如何做费用预算计划

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如何做费用预算计划
•（4）其他资源供应计划。 • ① 所需物质名称和数量清单。
• ② 得到物质、技术资源需要的时间。
• ③ 物质必需的设计、制造和验收等时间
•(5) 范围规划 •项目范围规划就是确定项目范围并编写项目说明 书的过程。
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•（6）变更控制计划。
2月
3月
4月
5月
细
较细
较粗
粗
•1月实际完成指标 •计划与实际差异
计划修正因素 差异分析 环境变化 方针变化
•修订计划
2月 很细
新的五月计划（1999.2——1999.6）
3月
4月
5月
6月
细
较细
较粗
粗
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•二. 项目计划的内容
(1)工作计划
•也称实施计划，是为保证项目顺利开展、围绕项目 目标的最终实现而制定的实施方案。
•变更控制计划主要是规定处理变更的步骤、程序， 确定变更行动的准则。
•（7）进度报告计划。
• ① 进度控制计划
•在进度控制计划中，要确定应该监督哪些工作， 何时监督，谁去监督，用什么样的方法收集和处理 信息，怎样按时检查工作进展和采取何种调整措施， 并把这些控制工作所需的时间和物资、技术资源等 列入项目总计划中去
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z 项目计划的目的及作用
•项目计划的目的
•①确定并描述各项任务（活动）范围 •②确定全部人员 •③制定时间进度表 •④阐明必需的人力、物力、财力 •⑤确定预算
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•项目计划的作用
•①可以确立项目组各成员及工作的责任范围和地位 以及相应的职权 •②促进项目组成员及项目委托人和管理部门之间的 交流与沟通 •③可以使项目组成员明确自己的奋斗目标、实现目 标的方法、途径及期限 •④可作为进行分析、协商及记录项目范围变化的基 础 •⑤可以了解结合部在那里 •⑥可以把叙述性报告的需要喊少到最低量
•工作计划主要说明采取什么方法组织实施项目、 研究如何最佳地利用资源，用尽可能少的资源获 取最佳效益。
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•(2)人员组织计划
•人员组织计划主要是表明工作分解结构图中的各项工 作任务应该由谁来承担以及各项工作间的关系如何。 其表达形式主要有框图式、职责分工说明式和混合式 三种。
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项目计划。项目计划是项目组织根据项目目标的规定， 对项目实施工作进行的各项活动做出周密安排。项目计 划围绕项目目标的完成系统地确定项目的任务、安排任 务进度、编制完成任务所需的资源预算等，从而保证项 目能够在合理的工期内，用尽可能低的成本和尽可能高 的质量完成
•计划就如同航海图或行军图
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第二节 项目计划的形式与内容
一. 项目计划的形式
•(1)概念性计划，通常称为自上而下的计划 •任务是确定初步的工作分解结构图（WBS图），并 根据图里的任务进行估计，从而汇总出最高层的项 目计划。
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•(2)详细计划，通常称为由下而上的计划
•滚动计划的制定是在已经编制出的项目计划基础上，再经 过一阶段（如一周，一月，一季度等，这个时期叫滚动 期），根据变化了的项目环境和计划实际执行情况，从确 保实现项目目标出发，对原项目计划进行主动调整。
•－个5月期滚动计划的编制过程
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如何做费用预Байду номын сангаас计划
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1月 很细
本期五月计划（1999.1——1999.5）
•任务是制定详细的工作分解结构图，该图需要详细到为 实现项目目标必须做的每一项具体任务。然后由下而上 再汇总估计，成为详细项目计划。
•(3)滚动计划，滚动计划意味着用滚动的方法对可预 见的将来逐步制定详细计划，随着项目的推进，分阶 段地重仿自上而下计划制定过程中所定的进度和预算
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2020/11/16
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第一节 项目计划概述
•一. 计划及项目计划
z 计划。计划是组织为实现一定目标而科学地预测并 确定未来的行动方案。任何计划都是为了解决三个 问题：一是确定组织目标，二是确定为达成目标的 行动时序，三是确定行动所需的资源比例
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• ② 得到设备需要的时间
•如果是非标准设备，除需知道到场时间外，还需考虑 到设备到场后的验收、调试等时间。
•如果是国外供应，还需考虑海运或空运的时间以及从海 关运到现场的时间。
• ③ 设备必需的设计、制造和验收等时间。
• ④ 设备进货来源。
•可制订出－个包括选货、订货、运货、验收检验等过程的 程序与日程安排。
• ① 框图式。
•框图式是用框图及框图间的关系连线来表示人员组 织结构。
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•土建组
•重审土建方案 •确定土建方案•确•定签监合理同 •土建施工
•装修组
•确定装修方案 •签合同
•设备安装
•精装修
•验收
•通讯组 •总体组
•筹资组
•确定通讯设施 •签合同 •经营方针会议
•组织设 •计 组
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•（3）设备采购供应计划 •在制订设备采购供应计划时必须掌握的信息 • ① 所需设备名称和数量的清单
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•所需设 备
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•供应
•国内供应 •国外供应
•交货
• 口岸交货 •现场交货
•货物类 型
•批量
• 现货
• 需特别加工试制
•成批购置
•零购
•机构设计
•通讯安装
•费用匡算•确定筹资方案•筹资1 •筹资2 •决算 •预算 •机构完善
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• ② 职责分工说明式——规章制度式。 •这是针对用框图加线条不能完整地表达清楚所有职责 及关系而产生的一种表达方式。
• ③ 混合式。
•这种方式吸取了以上两种形式的优点
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•三. 项目计划的原则
z 目的性 z 系统性 z 动态性 z 相关性 z 职能性
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四. 项目基准计划与项目基线
z 项目基准计划。项目基准计划是项目在最初 启动时订出的计划，也即初始拟定的计划
z 项目基线。项目基线是特指项目的规范、应 用标准、进度指标、成本指标，以及人员和 其他资源使用指标等