2.设备设施风险识别评价表
风险因素识别与评价表(幕墙工程危险源)
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系风险因素识别与评价表。
ISO9001风险识别、分析与评价表
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06-S1-P1-F1
风险分析评价人员 XXX/XXX/XXX
序 号
风险来源
风险内容
XXXXXXXX有限公司
ISO9001风险识别、分析与评价表
风险分析
严重 发生 风险 风险 程度 频度 值 级别
风险 对策
策划的控制措施
会议主持
XXX
责任部门
过程控制 评价措施
文件
有效性
1.对出现不良类别进行分类搜集,便
4
2
8
一般 降低 准确; 风险 风险 2.每月对公司部门目标进行总结分
管理代表 《分析与评价 各部门 程序》
有效
析;
1.审核人员业务技能不熟悉,导
1.对内审员实施培训至合格;
13
致审核浮于表面; 内部审核 2.审核发现的不符合项目未能及 5
时改善和跟进,导致问题长期存
2
10
一般 风险
降低 风险
2.对内审开出的不符合项目,责任部 门必须落实改善对策,审核员持续跟 进,直至不符合项目关闭。
责任部门
过程控制 评价措施
文件
有效性
1.策划质量管理体系时,应识别产品
11
1.策划质量管理体系时,遗漏了
的要求;
2.策划的控制措施不能满足质量
体系策划 管理体系各项要求的控制。
5
3.相关方期望识别不全、错误;
4.风险识别不全,制定的相应措
施无效;
要满足的所有要求,包括客户提出的
、隐含的、以及法律法规或行业特定
1.搜集的数据不准确或者无法利
于分析和利用;
用分析;
15
改进
2.改善意识不到位;
设备部危险源识别和风险评价表范例
危险活动 及场所 编
号
危险源 危险源
1 长期使用电脑等电器设备无防护措施
2 使用剪、裁等办公工具不当
3 电器损坏,漏电
办公活动
4 使用的笔记本电脑电池损坏 5 工作椅不牢靠
6 使用的电器线路紊乱或老化或超负荷
7 地面有水,滑倒
行走
8 人员注意力不集中,东张西望
9 玻璃门窗无警示标志
生活活动 10 到饮水机打水时注意力不集中被水烫到
卫生清洁 11 用湿抹布擦电器或开关
出差办理公 务
12 乘坐交通工具不当 13 遭遇打劫
职业健康安全风险评价表
事故类型 (GB6441-86) L
部门: 设备部
风险评价 ECD
判定
风险 可接 不可 等级 受 接受
本公司采取的控制措施
辐射
0.5 6 7 21 Ⅱ √
全部采用液晶显示屏
备注
割伤
0.5 3 3 4.5 Ⅰ √
可完全忽略风险,无控制措施
触电
6 1 15 90 Ⅲ
定期对电器设备进行检查,保证良好
爆炸
0.5 1 40 20 Ⅱ √ √ 定期更换笔记本电池。
摔伤
0.2 6 7 8.4 Ⅰ √
可完全忽略风险,无控制措施
引发火灾
3 1 40 120 Ⅲ
1.定期对电器线路进行检查,保证良
好;
√ 2.制定火灾应急救援预案;
1.对作业人员实施安全操作教育。 2.为作业人员提供安全带等防护实施 。
溅伤、割伤 0.5 1 7 3.5 Ⅰ √
可忽视风险
照明和动力 104 电源线路老化、损坏 线路使用和
维护 105 线路短路
风险识别、分析和评价表
质量技术 2.设备管理控制程序 部工程组 3.模具工装管理程序
4.应急管理程序
1.基础设施管理程序
1、监视和测量设备控制 质量技术 程序2、测量系统分析管 部 理办法
1、错检、漏检; SP5 2、不能检验; 产品放行 3、未发现不合格 13 和不合格 品; 品控制过 4、不合格品未及时 程 进行处置。
1、内外部环境变化时,出现 决策失误; 2、基层员工不能领悟公司宗 旨; 3、目标管理不到位,没有指 导作用。 4、质量成本核算部准确导致 影响公司经营效益。 5、导致经营风险大。 6.知识管理不全影响创新目 标的提高。7、导致公司整体 业绩提升缓慢
5
3
高
1、缺乏对相关法律法规、行 业动态的关注了解; 2、方针、目标贯彻方法存在 问题; 3、目标制定没有经过分析评 审。 4、质量成本核算时数据收集 不准确。 5、风险分析时没有小组经过 谈论,形成文件。 6.知识管路经验欠缺 7.执行力不够
5
2
中
1.策划质量管理体系 时,应识别产品要满足 的所有要求,包括客户 提出的、隐含的、以及 法律法规或行业特定的 1.对质量管理体系的标准的 要求2.各项 要求的控制 不熟悉,要求不了解 措施要经过不断的讨论 1.质量手册 2.策划各过程的控制要求没 、改进,最终确定,以 质量技术 2.文件管理控制程序 有依照PDCA过程发放展开 确保控制措施的有效性 部 3.记录管理控制程序 3.制定的控制措施没有经过 。 不断的讨论 、改进、验证。 3.策划各过程的控制要 求必须依照PDCA过程方 式展开。 4.建立客户要求清单和 相关方要求清单,确保 客户要求和相关方要求 内审员能力不足 加强培训 质量技术 1、质量体系审核程序; 2、过程审核程序; 部 3、产品审核程序; 综合部
风险识别与评估分析措施表
潜在的风险事件
可能的原因
归口部门
频度
严重度
可接受风险值≤12
机遇
风险控制降低的措施
(一)
风险控制降低的措施(二)
有效性评价
M1经营计划
体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量
人员能力不足
高层/管理
2
3
6
提高运行效率
1.经营计划管理程序2.质量目标和过程绩效定义、过程绩效监控统计表3.经营计划(战略)及SWOT分析报告
1.培训I
2.必要时增加内审、管理评审等
有效
绩效变化趋势发展恶劣未及时发现
体系运行失控
2
3
6
以可靠数据指导生产经营服务
监视和测量管理程序
建立体系运行考核制度
有效
M2管理评审
部分管理输入不充分导致问题较多
标准不理解
层理高管
2
3
6
提高企业管理总体水平
1.管理评审程序2.质量成本管理程序3.风险机遇控制程
更改文件为及时传达
重要性理解不到位
工程
2
2
4
降低质量成本,提高经济效益。
成文信息控制程序
例会加强宣贯
有效
未有效受控
外传泄密等
工程
3
5
15
技木领光,各片认可
成文信息控制程序
建立考核机制
有效
S2设备工装管理
缺乏设备全面维护保养,设备总效率低;设备老化存在隐患,配备
人员资源配备不足,水平不高
生产
3
3
9
设备总效率高
1.未真正理解顾客需求,要求不完整、不清楚、不正确;
2.出现意外,缺乏有效应对的需求变化处理能力
机械设备在维修使用中危险源辨识及风险评价表
机械设备在维修使用中危险源辨识及风险评价表一、前言机械设备在维修使用过程中,存在着许多潜在的危险因素,这些危险源对人身安全和设备的正常运行都会带来威胁。
因此,在维修使用机械设备时,必须对其危险源进行辨识,并进行风险评价,以采取相应的安全措施,确保人身安全和设备正常运行。
二、危险源辨识机械设备在维修使用中的危险源可分为以下几类:1. 机械危险机械设备在运转时,其旋转部件、滑动部件和活动部件等均可能成为危险源。
在维修使用时,如果没有采取必要的安全措施,工作人员易受机械设备伤害。
2. 电气危险机械设备在维修使用时,如果未断电,就存在着触电危险。
虽然大部分现代机械设备在设计时已考虑到了电气安全问题,但在某些情况下,由于设备损坏或误操作等原因,可能导致电气危险。
3. 气体危险某些机械设备的使用过程需要涉及气体的存储和使用,如焊接设备、气动工具等。
这些气体有些极易燃,如果没有采取必要的防护措施,可能导致火灾或爆炸等危险。
4. 化学危险某些机械设备的维修使用和清洗需要使用化学品,这些化学品中包含许多有害成分,如果未采取必要的防护措施会对人体造成伤害。
三、风险评价表机械设备在维修使用过程中的危险源辨识是必要的,但仅仅识别危险源是不够的,还需要对其进行风险评价。
风险评价是根据危险程度和风险概率来评估危险源的严重程度和可能性,以寻找采取措施的优先级,并采取相应的防护措施。
下面是机械设备在维修使用过程中的危险源辨识及风险评价表:危险源风险程度风险概率风险级别防护措施机械危险高中高在维修使用机械设备时,必须佩戴好防护装备,避免身体的接触到机械设备的活动部件等危险部位。
电气危险高中高在维修使用电气设备时,必须首先断电,然后采取必要的安全措施,避免触电。
危险源风险程度风险概率风险级别防护措施气体危险中低中使用气体时,必须进行严格的气体管控,并遵守相关安全操作规程。
化学危险中低中在使用化学品时,必须采取必要的防护措施,如穿戴好手套和面罩等。
设备维修危险源辨识和风险评价表
01
评价标准
根据行业规范、企业标准等,制 定危险源辨识和风险评价的具体 标准。
等级划分
02
03
临界值确定
将危险源按照风险大小划分为不 同等级,如高风险、中风险、低 风险等。
针对每个等级,制定相应的风险 临界值,作为判断危险源风险大 小的依据。
风险矩阵图应用
风险矩阵图绘制
以危险源发生概率和后果严重程度为坐标轴,绘 制风险矩阵图。
02
设备维修危险源辨识
危险源定义与分类
危险源定义
可能导致人员伤亡、财产损失、环境 污染等不良后果的设备、设施、场所 、作业活动或管理缺陷。
危险源分类
根据危险性质可分为物理性、化学性 、生物性、心理性和行为性等类别; 根据危险源存在状态可分为固有危险 源和动态危险源。
辨识方法与步骤
辨识方法
采用经验法、类比法、专家评议法等方法进行辨识。
对设备维修过程中出现的问题进行详细记录和分析,找出问题的根本原因和解决方法, 避免类似问题再次发生。
完善设备维修管理制度和操作规程
根据设备维修过程中出现的问题和总结分析结果,对设备维修管理制度和操作规程进行 完善和优化,提高设备维修工作的效率和质量。
加强维修人员培训和管理
针对设备维修过程中暴露出的维修人员技能和安全意识不足的问题,加强维修人员的培 训和管理,提高其专业技能和安全意识水平。
07
总结与展望
本次项目成果回顾
危险源辨识体系建立
成功构建了针对设备维修领域的危险源辨识 体系,实现了对各类危险源的全面、系统识 别。
风险评价模型开发
基于设备维修数据,开发了高效、准确的风险评价 模型,为风险管理提供了有力支持。
实际应用效果
机械设备在维修使用中危险源辨识及风险评价表
机械设备在维修使用中危险源辨识及风险评价表机械设备在维修使用中危险源辨识及风险评价表一、危险源辨识1. 机械设备的移动部件存在夹损伤风险,如传动带、齿轮、链条等。
2. 运转中的机械设备可能发生异响、异味、异震等异常状况,需要及时处理。
3. 机械设备的高温部件对维修人员导致烫伤的风险。
4. 机械设备在运转过程中,渗漏的液体可能导致滑倒等风险。
5. 机械设备可能存在高压、高温、高速等危险性能。
6. 维修人员在进行维修时可能因人为失误而导致危险情况发生。
7. 机械设备的安装不当会导致设备不稳定,出现安全隐患。
8. 机械设备的电气部分可能存在电击风险,需要注意防护。
二、风险评价1. 根据机械设备的运转情况和维修要求,制定专门的安全操作规程,确保维修人员有清晰的操作流程和安全措施。
2. 维修人员应经过专门的培训,掌握安全操作规程,增强风险识别和应对能力。
3. 维修人员进入机械设备维修作业区域前,应穿戴好相应的防护用品,包括平衡鞋、头盔、手套等。
4. 移动部件上加装防护罩,减少夹伤风险。
5. 检查机械设备的设施和配件是否齐全。
维修人员应当使用正确的工具。
6. 在机械设备运转过程中,维修人员必须严格遵守安全操作规程,不得随便离开或放弃机械设备监控。
三、安全措施1. 确保机械设备的维护和保养,降低机械设备的维修风险。
2. 维修人员应对机械设备进行周全检查,确保安全状态和安装的稳定性。
3. 确保维修人员在工作区域内和维修期间高度警觉和注意安全。
4. 增加安全设备,确保机械设备使用的安全性。
如加装安全传感器,预警设备等。
5. 安装清晰的标识标志,告知维修人员机械设备的危险性和必须注意的地方。
6. 根据实际情况编写应急预案,训练维修人员有针对性地应对突发情况。
以上为机械设备在维修使用中危险源辨识及风险评价表,旨在为维修人员提供更全面的安全操作指导和防护措施,减少维修过程中的危险发生。
建筑工程风险源识别与风险评价表2023版
建筑工程风险源识别与风险评价表2023版一、风险源识别1. 工程设计阶段的风险源识别- 违反建筑设计规范和标准- 工程设计过程中的错误和疏漏- 施工难度较大的设计方案- 材料选择不适合特定工程需求2. 施工阶段的风险源识别- 施工现场安全隐患- 施工过程中的错误操作和违规行为- 施工设备和工具的安全性能问题- 施工质量控制不到位3. 运营阶段的风险源识别- 建筑物维护保养不及时- 设备老化或失效- 建筑物结构安全隐患- 环境污染和安全事故风险二、风险评价1. 风险评估指标- 损失概率:不同风险发生的概率- 潜在损失:不同风险发生后可能引起的损失程度2. 风险评价方法- 定性评价:根据经验和判断对风险进行等级划分- 定量评价:利用统计数据和风险模型对风险进行量化分析- 综合评价:综合考虑定性和定量评价结果,得出综合风险等级3. 风险评价结果- 风险等级:根据风险评估结果划分风险等级,如高风险、中风险、低风险等- 风险处理建议:根据风险等级提出相应的风险应对措施和预防措施三、风险管理1. 风险控制措施- 技术措施:改进设计和施工技术,提高工程质量和安全性- 管理措施:建立合理的管理制度和流程,加强施工现场监督和管理- 经济措施:合理投入预算和资源,为风险应对提供充足的支持2. 风险监测与预警- 定期检查和维护设备和建筑物- 监测施工过程中的关键参数和指标- 建立风险预警机制,及时发出风险警报3. 应急预案和培训- 制定详细的应急预案,包括应对各类风险的措施和流程- 定期组织培训,提高工作人员的安全意识和应急能力以上是建筑工程风险源识别与风险评价表2023版的主要内容,希望能为您的工程风险管理提供一些参考。
危险源识别与风险评价结果一览表27
略
一般
BБайду номын сангаасD
701
4
拔送桩杆时用力过猛
物体打击
略
一般
BCD
702
5
地面孔洞未及时回填和加盖
高处坠落
略
一般
BCD
703
(4)灌注桩和其他沉桩工程
1
桩管到深放后未对提升的桩帽桩锤固定就检查桩管或浇捣混凝土
机具伤害
略
一般
BCD
704
2
骑马弹簧螺线未用钢丝绳绑牢
机具伤害
略
一般
BCD
705
3
耳环落下时未用控制绳
物体打击
略
一般
BCD
706
4
浇捣混凝土前孔口未加板加栏防护
高处坠落
略
重大
BCD
707
5
泥浆水排放未按有关规定做好相应的措施
综合伤害
略
一般
BCD
708
6
静力压桩作业时非作业人员在桩机10m范围内
物体打击
略
一般
BCD
709
2、土石方工程
1
开挖前未摸清地下管线未制定应急措施
综合伤害
略
一般
BCD
710
2
地下管线和地下障碍物未明或管线1m内机械挖土(电、水、煤、话、光缆)
危险源识别与风险评价结果一览表27
总序号
施工区域
人员/设施/活动
分序
危 险 源
可能导致事故
评价方法
风险级别
现有控制措施
686
(十)
地
基
与
基
础
1、桩基工程
设备维修过程中的危险源辨识与风险评估
设备维修过程中的危险源辨识与风险评估设备维修危险源辨识和风险评价表在进行设备维修时,存在多种潜在的危险源和风险。
为了确保安全有效地进行维修工作,识别并评估这些风险至关重要。
本文将帮助读者了解设备维修过程中的危险源辨识和风险评价表,主要从以下七个方面进行阐述:1.设备故障/损坏风险设备故障/损坏可能导致设备无法正常运行,影响生产效率和产品质量。
在维修过程中,可能需要对设备进行拆卸、检测和修复。
由于设备内部结构复杂,不正确的操作可能导致故障扩大或设备损坏。
因此,在维修前应详细了解设备的结构和操作方法,并按照规定的流程进行操作。
2.维修操作不当风险维修操作不当可能引发安全事故,甚至导致人员伤亡和设备损坏。
例如,在维修过程中进行带电操作、使用不合适的工具或方法以及未遵循安全操作规程等都可能产生风险。
因此,维修人员应具备必要的技术能力和安全意识,并严格按照安全操作规程进行维修。
3.防护设施缺失/失效风险设备防护设施的缺失或失效可能造成人员伤害和设备损坏。
例如,设备密封性不足可能导致有毒有害物质泄漏;个人防护用品缺失或失效可能给维修人员带来安全隐患。
因此,在维修前应检查设备的防护设施是否完好有效,并确保维修人员佩戴正确的个人防护用品。
4.工具/零件使用不当风险工具和零件使用不当可能导致维修事故和设备损坏。
例如,使用不合适的工具可能造成设备损伤或维修质量下降;过度使用疲劳可能导致工具和零件过早损坏。
因此,维修人员应选择合适的工具和零件,并定期进行维护和更换。
5.维修环境不安全风险维修环境不安全可能给维修人员带来潜在威胁。
例如,通风设备缺失可能导致有毒有害气体超标;维修平台不稳可能导致人员坠落。
因此,在维修前应评估维修环境的安全性,并采取相应的措施进行改善。
6.人员伤害/职业病风险设备维修过程中可能存在人员伤害和职业病风险。
例如,电焊作业可能产生电弧烧伤、紫外线伤害等;长时间接触噪音可能导致听力损伤。
因此,维修人员应具备相应的职业技能和安全意识,穿戴适当的个人防护用品,并定期进行职业健康检查。
风险源识别与风险评价表
触电
电器老化(配电柜、电闸箱)
3
6
7
126
4
加强检查电器设备,按规定使用电气设备
各层平台
高处坠落
楼梯、护栏、走台、挡板等安全设施存在不安全因素、违章作业
1
6
3
18
1
加强对设备的安全装置的检查力度,发现隐患立即处理,严禁依靠护栏、上下楼梯扶护栏下
熄焦车行驶中
机械伤害
熄焦车作业范围内
1
6
7
42
3
1
6
7
42
3
劳保穿戴符合规定、配合密切、符合操作规定。严禁靠近各类传动动力部位工作。
16
侧装车
设备区域
触电、机械伤害
电器老化(配电柜、电闸箱),其他动力部位
3
6
7
126
4
加强检查电器设备,按规定使用电气设备。加强联系,加强安全操作。
电器开关
触电
操作电器开关
3
6
7
18
4
加强检查不准用湿手触摸电器开关
托煤板
各层平台
高处坠落
楼梯、护栏、走台、挡板等安全设施存在不安全因素、违章作业
1
3
3
9
1
加强对设备的安全装置的检查力度,发现隐患立即处理,严禁依靠护栏、上下楼梯扶护栏下
高温作业
中暑
工作中
3
3
1
9
1
备好防暑降温物品、避免人员是畤冏的接斶做好预防
3
拦焦车
设备区域
触电
电源老化(配电柜、电网箱)
3
6
7
126
4
加强检查甯器借,按规定使用重器^倚
设备维修危险源识别与评价一览表
危险源识别与评价一览表部门:机械设备维修序号地点活动过程危险源危害频率时态状态是否守法评分法风险等级L E C D1办公区域使用电开关,线路老化电开关漏电触电火灾偶然现在紧急是 3 6 6 108 三级2 使用电脑、复印机电磁辐射眼疾职业病连续现在正常是 63 7 126 三级3 使用取暖器操作不当烫伤火灾偶然现在紧急是 3 6 6 108 三级4 办公场所清洁卫生地面湿滑或积水摔伤、跌伤偶然现在正常是 1 6 1 6 一级5 使用电热水器操作不当烫伤、触电偶然现在正常是 36 6 108 三级6其它消防安全管理消防设备配置不足或未实施消防演练火灾,人身伤害偶然将来紧急是 1 6 10 60 二级7 饮水饮水或器具不卫生传染病感染偶然将来异常是 1 6 6 36 二级8 高温天气外出或工作员工体质不能胜任中暑偶然将来异常是 2 6 3 36 二级9 加班过度劳累损害健康偶然将来异常是 1 6 1 6 一级10 上下班违规、疲劳驾驶交通事故偶然将来紧急是 3 6 7 126 三级11 仓库仓储防护不到位火灾偶然将来紧急是 1 6 7 42 二级12维修车间及甲方作业现场材料、设备装车材料、设备装车砸伤物体打击偶然将来异常是 2 3 3 18 一级13 材料、设备卸车材料、设备卸车砸伤物体打击偶然将来紧急是 2 3 3 18 一级14吊车操作限位器失灵滑钩伤人偶然将来紧急是 3 40 2 240 四级15 违章作业,物件起吊硬拉斜拽伤人偶然将来紧急是 3 40 2 240 四级16 违章作业, 超负荷起运人身伤害偶然将来紧急是 2 10 4 80 三级17电焊作业焊接烟尘尘肺职业病偶然将来异常是367126三级18 电焊弧光视力伤害偶然现在正常是1616一级19 电焊烧伤人身伤害偶然将来异常是366108三级20 砂轮机作业砂轮片飞出伤人物体打击偶然将来异常是36354二级21维修车间及甲方作业现场切割机操作漏电,电线老化触电偶然现在紧急是 2 6 7 84 三级22 未装地线触电偶然现在紧急是 1 40 2 80 三级23 不使用夹紧器人身伤害偶然现在紧急是 3 10 3 90 三级24 砂轮片断裂人的伤害偶然现在紧急是 1 40 2 80 三级25 噪音,切材料噪音听力损害偶然现在紧急是 1 40 1 40 二级26电焊机操作漏电,电源线老化触电偶然现在紧急是 2 6 8 96 三级27 焊光,焊条辐射有害偶然现在正常是 1 40 1 40 二级28 焊渣,焊条灼伤偶然现在异常是 1 30 1 30 二级29氧气,乙炔使用不按距离存放火灾爆炸偶然将来紧急是 2 15 12 360 四级30 混装火灾爆炸偶然将来紧急是 2 15 12 360 四级31吊车操作限位器失灵滑钩伤人偶然将来紧急是 2 6 10 120 三级32 违章作业,物件起吊物体打击偶然将来紧急是 3 10 10 300 四级33特种设备使用特种设备年检机械伤害偶然现在紧急是 1 40 2 80 三级34 人员未持证上岗机械伤害偶然现在异常是 2 6 5 60 二级35设备维修准备材料、工具物体打击偶然现在异常是 3 3 3 27 二级36 拆解设备搬运过程砸伤偶然现在异常是 3 3 7 63 二级37 地面油污较多造成人员滑到跌伤人身伤害偶然偶然现在是 3 4 4 48 二级38 可能产生静电遇到油气火灾、爆炸火灾、爆炸偶然现在紧急是 1 6 10 60 二级39 机械噪声听力伤害偶然现在紧急是 3 6 5 90 二级40 用电设备无保护装置或违规操作触电伤害偶然现在紧急是 2 6 8 96 三级41 夏季高温环境作业时间过长中暑偶然现在紧急是 2 6 5 60 二级42 划伤其它伤害偶然将来异常是 1 6 3 18 一级43 劳保用品穿戴不齐人身伤害偶然将来异常是 1 6 3 18 一级44 车辆驾驶运行车辆交通事故偶然现在紧急是 3 10 6 180 四级。
风险和机遇的识别、应对措施和评价表
全年
质量、环境、职业健康安全标准的变化
风险: 公司现有的制度, 是否符合质量、环境、职业健康安全标准的要求。
机遇:公司遵守质量、环境、职业健康安全标准, 可以切实保障工程质量, 加强员工环境、职业健康安全意识, 树立良好社会形象, 提高公司知名度。
机遇: 公司遵守质量、环境、职业健康安全标准,可以切实保障工程质量,加强员工环境、职业健康安全意识,树立良好社会形象,提高公司知名度。
风险: 公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》, 导致罢工或监管部门重大经济处罚。
机遇:公司遵守《中华人民共和国劳动法》, 可以切实保障员工环境、职业健康安全, 树立良好社会形象, 提高公司知名度。
机遇: 公司遵守《中华人民共和国劳动法》,可以切实保障员工环境、职业健康安全,树立良好社会形象,提高公司知名度。
机遇:原材料价格可能会降低。监督供应商遵守公司环境、职业健康安全要求,提高环境、职业健康安全管理意识。
机遇:原材料价格可能会降低。监督供应商遵守公司环境、职业健康安全要求,提高环境、职业健康安全管理意识。
机遇:原材料价格可能会降低。监督供应商遵守公司环境、职业健康安全要求,提高环境、职业健康安全管理意识。
机遇:公司遵守《中华人民共和国职业病防治法》, 可以切实保障员工环境、职业健康安全, 树立良好社会形象, 提高公司知名度。
机遇: 公司遵守《中华人民共和国职业病防治法》,可以切实保障员工环境、职业健康安全,树立良好社会形象,提高公司知名度。
机遇:公司遵守《中华人民共和国职业病防治法》,可以切实保障员工环境、职业健康安全,树立良好社会形象,提高公司知名度。
机遇:公司遵守《特种设备安全监察条例》,可以切实保障员工环境、职业健康安全,树立良好社会形象,提高公司知名度。
设备设施风险评估等级管理清单表
设备设施风险评估等级管理清单表
该清单表旨在帮助组织对设备设施的风险进行评估并管理风险
等级。
以下是清单中包括的主要内容:
设备设施描述
对每个设备或设施进行详细描述,包括名称、型号、功能和用
途等。
此部分可用于识别和区分不同的设备设施。
风险因素
列出可能导致风险的因素,包括但不限于技术故障、操作错误、自然灾害等。
确保涵盖到所有可能影响设备设施安全的因素。
风险评估
对每个风险因素进行评估,确定其对设备设施的潜在风险程度。
评估可以根据风险的频率、潜在影响和控制措施等因素进行。
风险等级
根据风险评估结果,将每个设备设施的风险等级进行分类。
可以使用简单的等级划分,例如低、中、高等。
风险管理措施
为每个风险等级制定相应的风险管理措施。
根据风险等级的不同,可能需要采取不同的控制措施,如加强维护程序、培训操作人员等。
定期评估和更新
建议定期对设备设施风险进行评估,并及时更新风险等级和管理措施。
这有助于及时应对新的风险因素和变化。
该清单表可以作为组织设备设施管理的参考工具,帮助识别和管理潜在的风险,以确保设备设施的安全和可靠性。
请注意,此文档仅供参考,并不针对特定的设备设施。
具体的风险评估和管理应根据实际情况和相关法规进行。
风险和机遇识别评价表(质量体系)
面的异常进行评估
市场部、制造部
防护不当导致质量异常客诉
低
严格按照产品防护要求作业
5
COP5顾客回馈与服务过程
顾客反馈(含投诉、退货)处理不及时导致顾客不满意
低
及时处理顾客反馈并彻底解决顾客提出的问题能提供顾客满意度,增加订单量,提高企业信誉和品牌度
严格执行客户退货管理制度
1、核查湿度监控执行情况2、通过熔铸成品率评估措施有效性
合金部加工部
零散的线材成品没有标示牌无法准确追溯生产批次
中
针对零散线材,及时记录对应牌号,并在出货标签上对应注明
根据客诉情况,合适是否有需要追溯但无法对应批次情况
4
COP4交货管理过程
备货不及时导致延期交付
低
/
市场部与制造部及时沟通,按照订货表交货要求及时安排备货
按照《变更管理程序》对变更进行充分的识别及控制
参考质量退货率间接评估变更管控的有效性
研发部、品管
部
15
SPlO风险和机遇管理过程
1、风险识别不充分
2、错失机遇
中
对识别的公司技术优势、行业政策优势等充分利
用,可能给公司带来效益
1.采用SWOT分析法,对内外部环境因素进行分析
2.对相关方及其要求进行分析
按照内外审不符合报告、管理评审报告决议事项,管代负责跟进相关纠正预防措施改善有效性
确认内审、管审相关项目改善是否及时落实
管代
SP4设备及模具管理过程
设备长时间运转的老化,突发故障
低
/
按照规定执行设备维护,日常发现设备有异常及时维修确保生产进度
根据设备及时维修目标达成情况,综合生产异常、生产计划达成率等综合评估
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序号
检查日期
机号
机器名称
风险评估情况
风险检查项目
风险检查周期
检查人
风险解决方案
风险预防措施
硬件
存储空间
数据库
1
2015-8-31
FILE
服务器
中
正常
正常
正常
1次/月
欧贵阳
增加存储空间
定期检查存储
2
2015-8-31
ERP
服务器
中
正常
正常
正常
1次/月
欧贵阳
增加存储空间
定期检查存储
3
2015-8-31
OA
服务器
中
正常
正常
正常
1次/月
欧贵阳
增加存储空间
定期检查存储
4
2015-8-31
HR
服务器
中
正常
正常
正常
1次/月
欧贵阳
增加存储空间
定期检查存储
5
2015-8-31
无
条码扫描器
中
正常
N/A
N/A
1次/月
欧贵阳
手动录入ERP
定期检查
6
2015-8-31
无
CCD自动机
中
正常
N/Aபைடு நூலகம்
N/A
1次/月
欧贵阳
一台故障其它几台增加工作时间
定期保养维护
7
8
9
10
11
12
13
14
15