工程签证、结算管理流程

工程签证、结算管理流程

1 目的

为了加强工程签证管理，规范工作流程，有效合理地控制成本，维护公司的利益。 2 适用范围

本程序适用于公司所有现场签证、非合同范围增加工程的管理。 3 职责

3.1 工程部负责发起有关签证事项的事前费用预估和实施与否审批；被批准签证的实施

过程的监督管理；签证事项完成后的情况确认。 3.2 预算部负责工程签证费用的事前估算和最终定价。 3.3 各级审批责任方参与配合工程签证的审批工作。 4 工作程序

a) 填写《工程签证事前审批单》。 b) 工程签证适用现场发生或设计变

化导致的、能引起费用增减的零星工程。

工程部按要求归档传递相关部门。

填写《工程签证事前审批单》中估价事宜。

超过5千元的签证需报公司副总经理、总经理审批。超过5万元的签证需报董事长审批。

B 、执行监管阶段

C 、费用核算阶段

5 控制要点

项目部填写《工程指令》下发给监理/施工单位。

a) 施工单位依据甲方确认后返回的《工

程签证实施确认单》，提交该签证结算报价至预算部。

b) 一份现场签证单编制一份结算单，且

对应一个合同。

c) 预算部核价并填写《工程签证费用审

核表》

d) 跟踪审批过程。

超过5千元的签证需报公司副总经理、总经理审批。超过5万元的签证需报董事会审批。

预算部存档并反馈施工单位。

相关记录

工程签证事前审批单工程指令

工程签证实施确认单工程签证费用审核单

工程签证事前审批单（内部）

注：1、非意外突发的工程签证必须进行事前审批；突发事件也要进行事前沟通，并在2日内及时补办审批。

2、签证事项包括：现场零星施工及施工措施、合同外配合、工程损失责任认定与扣款、其他需要甲方核认的事项；如需要，可添加附件并注明。

3、获得批注后，另行发指令给施工方；如未获批准，则本事项终止执行，并告知提出方不得实施。本单无论批准与否，均仅限工程部、预算部进行存档。

工程指令

1、各单位对工程指令内容有任何疑问，请询问相关经办人。

2、工程承包商在接到指令后2个工作日内报送相关工程量及费用。

工程签证实施确认单

2、签证事项包括：现场零星施工及施工措施、设计变更、合同外配合、工程损失责任认定与扣款、其他需要甲方核认的事项。

3、此单一式肆份，办理完毕后，发工程部、预算部；并发监理、施工方作为签证费用审核的依据。

工程签证费用审核单

注：此单审批时后须附工程签证事前审批单（内部）、工程指令、工程签证实施确认单。

结算工作流程

结算工作一览表

成本审核结算情况

一览表

工程经济指标及变

更成因分析表

结算资料审核要点

工程结算审批表

建设工程结算确认及审核汇总表工程结算确认协议

书

结算资料报送要求