公司质量管理办法

--------质量管理办法

第一章总则

第一条为规范分公司质量管理及过程控制，有效落实----工程有限公司质量管理要求，使分公司质量管理及过程处于受控状态，制定本办法。

第二条本办法规定了质量目标和指标的管理与控制、质量策划、采购物资质量控制、工程技术服务质量控制、产品实现过程控制、监视和测量控制、不合格品控制、数据分析控制、顾客满意度控制等内容，是对CT.22《质量管理程序》的补充。

第三条本办法适用于分公司机关各部门及所属各单位。

第二章职责

第四条质量安全环保科是分公司质量监督管理的归口管理部门，负责日常监督管理工作。分公司质量管理实行分工负责制，相关专业部门负责职责范围内的相关质量管理工作。

第五条质量安全环保科负责组织年度质量目标的制定、过程质量管理的监督、QC小组管理、工程及进货质量管理的监督、工程及进货不合格管理的监督；组织一般产品质量事故的调查，配合上级部门对较大及以上质量事故的调查。

第六条技术研发中心负责年度工程技术服务质量目标和指标的确定、分解和考核；负责组织工程质量策划（包括施工方案、质量要求、质量改进等）；负责工程质量管理活动（主要包括施工

质量检查、质量分析会等）；负责组织一般工程质量事故的调查，配合上级部门对较大及以上工程质量事故的调查；负责开展半年及年度施工质量分析总结和改进。

第七条物资装备科负责物资采购质量管理。对合格供应商实施评审及采购物资质量检验验收，负责落实产品质量抽检以及上级抽检的日常管理。参与因采购产品造成的一般质量事故的调查，配合上级部门对较大及以上质量事故的调查；负责开展半年及年度物资采购质量分析总结及改进。

第八条技术研发中心负责年度地质资料质量目标和指标的确定、分解和考核。

第九条物资装备科负责设备的监造管理，新引进设备的质量验收和管理。

第十条市场管理科负责对顾客满意（半年和全年）调查及分析总结。

第十一条其它科室按职责分别承担相关质量管理和项目的策划。

第十二条分公司机关相关部门及所属各单位要建立健全质量管理机构，主要领导全面负责本单位质量工作，成员包括主管领导、质量管理员和基层队质量管理员，每年年初上报计划经营科质量管理机构和成员名单。质量管理机构负责落实质量管理直线责任，落实相关质量目标和质量要求，进行本单位质量目标分解考核，及时开展质量管理推进、质量损失率、质量经验分享、QC小组等的质量管理工作的落实，并及时上报相关质量管理资料。

第三章管理内容

第十三条质量目标和指标

（一）质量目标和指标的确定

1. 分公司的质量目标与----工程公司的质量目标相一致，即“零事故、零缺陷，质量一流、服务一流”。

2．质量安全环保科年初组织相关部门及单位，依据上级部门年度质量工作目标指标、所服务油田的工程技术服务要求等，在年初确定年度质量指标。相关部门、单位将年度质量指标等及时分解到相关单位并进行定期考核。

3. 主要施工质量指标有

（1）试油层工程质量合格率（2）试油层工程质量优质率（3）试油地质资料全准率（4）试油地质资料优良率

（5）修井工程质量合格率（6）修井工程质量优质率

（7）酸化工程质量合格率（8）压裂工程质量合格率

（9）酸化资料全准率（10）压裂资料全准率

（11）射孔一次成功率（12）射孔资料准确率

（13）测试资料准确率（14）测试工程质量合格率（15）试井工程质量合格率（16）试井资料准确率

4. 顾客满意测评指标有（1）顾客满意度

5. 进货物资管理指标有

（1）采购物资进货验收率（2）重点产品采购进货合格率

6. 质量事故指标有：（1）杜绝重大及以上质量事故

（二）质量目标和指标的考核

1. 技术研发中心对试油层工程质量合格率、试油层工程质量优质率、修井工程质量合格率、修井工程质量优质率、酸化工程质量合格率、压裂工程质量合格率、射孔一次成功率、测试工程质量合格率、试井工程质量合格率等进行考核；

2. 技术研发中心对试油地质资料全准率、试油地质资料优良率、酸化资料全准率、压裂资料全准率、射孔资料准确率、测试资料准确率、试井资料准确率等进行考核；

3. 市场管理科对半年及年度顾客满意度进行考核；

4. 物资装备科负责采购物资进货验收率、重点产品采购进货合格率考核；

5. 人事劳资科负责目标指标完成情况的年终绩效考核。

第十四条质量策划

质量策划主要对质量要求、工艺要求、风险控制等进行策划。

（一）技术研发中心和技术开发科对以下过程应进行质量策划

1. 新产品、新工艺、新技术服务项目。

2. 首次进入新区域的作业项目。

（二）质量策划的内容

1. 对石油工程技术服务项目和产品的质量特性进行识别，建立质量目标、要求和约束条件；

2. 为实现质量目标进行准备和安排（包括确定阶段过程、文件和资源需求）；

3. 分析质量风险，制定预防措施（包括验证、确认、评价、监视、检验和试验活动，以及接收准则等）。

（三）质量策划的实施

1. 在新产品、新工艺项目、新技术服务项目实施前，工程技术科或科技管理科进行质量策划，并根据策划结果编制《质量计划》，经分公司主管领导审核，分公司经理审批后实施；

2. 首次进入新区域施工的石油工程技术服务作业项目和合同有特殊要求的项目，在人员、设备设施动迁前，工程技术科、工程地质研究所组织进行产品质量策划，并编制《质量计划》，经分公司主管领导审核，分公司经理审批后实施。

第十五条采购质量控制

（一）物资装备科对所购物资类的采购信息、采购合同、物资采购质量、进货检验、不合格处理等方面进行管理。

（二）物资装备科对购置设备、设备类产品的采购合同进行管理。