物控部文员职责

物控部文员职责

1打发料单：接到新下的工令单和新BOM表后，需尽快按要求数量打发料单给相关人员。

2缺料报表：每天早上安仓库提供的收料报表数据填写缺料报表并发邮件给相关部门和人

3订单传真：采购打印好的订单签字后，传真给相关供应商需打电话确认并要求确认交期，最好可以签字回传订单（如供应商需没有传真机，需到开发部扫描好，发扫描件并要求确认交期，最好能签字回传订单。）

4对账：收集好仓库登记好的IQC检验报告单以及收料单按供应商分类，但根据IQC单上的订单号跟红色对账联核对，核对无误后装订好注明已O K（找出采购订单红联放一起）未核对好的查明原因尽快核对好，再根据供应商对账单逐项对清后回传至供应商，让供应商尽快将发票开来，填好付款申请单，给上级领导签字，接到供应商发票后与前期已对账单的单据一起整理好录入账单明细清单内，分类夹好交于财务。每月对账日期为25日至次月25日，且一张订单必须得在当月交齐方可对账，必须和供应商讲清楚。每月10号前把各供应商对账的登记好发给财务，

5订单归类：订单白联传真给供应商并确认后，需整理存放到相关文件夹并标注好不同机型。以便后续查找。

6跟单：跟催外发贴片插件（荣盛）

2015年6月18日Thursday