采购控制制度

采购控制制度

第一章总则

第一条对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

第二条本程序适用于对生产所需的原料、燃料、辅料、备品备件、生产设备、监视和测量装置及其他服务的采购控制。

第二章管理职责

第三条采购供应部是原料、燃料、辅料、备品备件等生产物资采购工作的归口管理部门，负责依据采购文件，按采购计划组织实施采购；

第四条生产技术部机动处是固定资产采购的归口管理部门，负责监视测量装置、生产设备等购置的审核及采购；

第五条信息中心负责计算机及网络设施的采购和验收。

第六条品控部提供原料、燃料、辅料标准，生产技术处提供管路附件标准，机动处负责提供备品备件等物资标准。

第七条品控部、机动处和生产技术处根据要求负责进厂生产物资的检验、验证。

第八条机动处与使用部门共同负责对进厂固定资产开箱验收。

第九条成品保管处负责核对物资库存，负责燃料及其它物资的保管、下发，预处理车间负责原料的保管。

第三章管理内容与要求

第十条采购信息

采购信息应包括：

一、采购计划。

(一)采购计划是采购文件的一种，应包含采购物资名称、型号、规格、数量、验收标准等主要信息。采购计划由采购供应部依据采购需求生成。

采购需求由使用部门根据当月生产计划或生产工艺需求等提出，生产物资的采购需求经机动处或生产技术处、生产技术部审核、主管生产技术副总审批；技改项目由车间、生产技术处、机动处提出，生产技术部审核，主管生产技术副总审批；大修项目由车间、机动处、生产技术部审核，主管生产技术副总审批；其它部门提出的采购需求，由部门经理审批，然后到物资库核对库存，物资库负责人确认后，形成采购计划由采购供应部负责采购。

(二)固定资产的购置申请由使用部门提出，经机动处审核、主管副总审批后形成购置申请单，由机动处负责采购。原则上应优先选择国产设备。

(三)玉米、原煤根据正常生产情况下日生产耗用量乘以每月天数得出月消耗量，再根据市场供应情况确定月采购

量，由部门经理签字后生效。

(四)玉米接收指标由采购供应部根据合同的签订情况确定后，通知原粮检验室。

二、采购物资分类

根据采购物资对随后产品实现过程及其对输出的影响，将采购物资分为三类：

A类物资：对最终产品关键性能有直接影响，关系到产品使用或安全特性的物资。如：原料玉米、水稻、燃料；酒精生产过程中使用的糖化酶、淀粉酶等辅料。

B类物资：对提供涉及影响产品重要质量特性的物资。如：电料、高压螺栓、锅炉件、轴承、钢材、阀门等。

C类物资：对最终产品的重要或关键质量特性只起到辅助作用，不构成直接影响的物资。如：部分辅助件、标准件、小型电料、低值易耗、工具等。

采购供应部负责制定本范围内的《采购物资分类明细表》。固定资产受其使用价值与经济价值影响，都定为重要物资，须在合格供方内采购。

三、采购合同

须签定采购合同的，采购合同应明确品名、规格、型号、数量、质量要求、技术参数、验收标准、违约及供货期限、必要时标明出现不合格时的处理方法等。采购部门应根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。采购合同一

般由负责采购人员与合格供方签定。并经双方单位盖章后生效。

四、合格供方名单。采购供应部、机动处分别负责本范围内合格供方的评定，形成合格供方名单。合格供方的确定，需经部门经理审核、主管副总审批后生效。

第十一条合格供方的评定

一、本公司采购活动分物资采购和服务采购，按采购活动的不同类别，确定对合格供方进行评定的方式和控制程度。

二、对具备下述条件之一的供方可优先确定为拟选择的合格供方

(一)产品质量、价格、服务、付款方式、供货能力等能满足公司要求。

(二)具有良好的供货业绩和商业信誉。

(三)具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉。

(四)能够提供充分的资质、执照、型试检验报告等书面证明材料，以证实其质量保证能力。如：体系认证证书、产品认证证书等。

三、采用以下一种或多种方式对拟选择的合格供方进行评定

(一)书面调查或实地考察供方的供货能力及管理现状。

(二)样品检验、对比试验或小批量试用。

(三)考察以往供货业绩。

四、评定的实施

(一)对服务提供的供方，采购部门应统计其以往的服务质量和业绩，采用适当的方式，组织相关部门对其进行评定。

(二)对提供物资的供方，采购部门应采取：

1．对供方提供的物资进行样品检验，小批量试用的方式进行评定。

2．对长期合作的供货单位，可记录以往供货的实际情况，对其进行动态管理，适时修订《合格供方名单》。

3．对新选择的供货单位，应对其产品进行取样、检验、小批量试用后确定，亦可由采购部门会同品控部、生产技术部等相关部门到供方单位现场实地考察。

4．对产品质量能够满足要求，且通过ISO9000认证或质量认证的厂家可直接纳入《合格供方名单》。

5．对招标采购的物资，招标小组通过对投标单位的资质、执照等条件进行审核，符合招标条件的供方视同合格供方。

6．玉米从国有粮库采购部分为国家统购统销，国有粮库直接确定为合格供方。

五、采购部门根据考察结果填写《合格供方评定表》，品控部、生产技术部等相关部门参与合格供方的评定。

六、《合格供方名单》作为采购依据文件之一，应按《文

件控制程序》的要求进行控制。

第十二条合格供方的动态评价

采购部门每年组织生产技术部、品控部对在册的合格供方进行全面评价，评价依据供方产品质量、价格、交货期及质量问题的处理等。评价的结果形成记录。需要时由采购部门组织生产技术部、品控部对供方走访，了解其质量体系运行情况。

对绩优者给予表扬、奖励或相应增大供货比例；对业绩不佳者提出警告、处罚，严重者进行上报清理。

第十三条采购的实施

一、采购部门负责采购的实施，对A、B类物资及固定资产的采购应依据《采购计划》、《购置申请单》在合格供方内采购。

二、对提供不涉及关键或重要质量特性的C类物资可视具体情况直接从供应商或厂家进货。

三、因生产急需的计划外采购可由生产车间提出加急采购计划，经生产技术部经理审批，必要时到物资库核对库存允许后，形成采购计划。

四、因为某种原因合格供方无法供货或因公司的一些特殊原因发生的例外采购，应由采购部门提出书面申请，经主管副总批准后方可采购。

计划外采购属于试用。若试用情况良好，则应按供方选