2011年度总结报告

2011年度总结报告

2011年度总结报告

2011年即将过去，前事不忘，后事之师。应该回过头来对一年的工作做一个回顾总结，对明年的工作做一个规划。

截止2011年12月8号，治具部总共完成产值 1658 万，完成计划 92 %。预计基本能够完成全年生产任务。

11年我的工工作主要是两大块，市场和生产。

首先对市场工作做一个小结。

我负责的客户订单完成情况是。

1 万讯接单金额 168 万，目标 200 万完成计划 84 %

2 雷杜接单金额 110万，目标 150 万完成计划 73%

3现代接单金额 23.5 万，目标 100 万完成计划23.5 %

4 其它接单金额 93 万，目标 50 万完成计划 186 %

从以上数据可以看出来，今年的市场情况总体表现基本满意。只有现代差得比较多。这主要是受市政工程的规划影响。预计12月下旬会有40万左右的订单，加上其他客户那全年总接单金额估计在450万左右。完成全年总目标的112.5%。

在新客户开发方面，目前有两家比较好的客户正在公关，迈瑞和开立。如果进展顺利预计明年4-5月份会开始批量下单。预计每月有20-30万的订单量。

所以明年的市场情况前景是很好的，我们一定要做好产能规划和内部管理工作，迎接挑战。

上水平，控制成本，不能把品质提高，那必定会被淘汰。目前的实际情况我们最多是中等水平。我们的报价比其他厂家高出10-20%，说明我们的效率也是中等水平偏下。我们的品质状况在部分客户的供应商群排名垫后。

根据对客户的满意度调查总结，对我司的服务，品质，沟通绝大多数都是比较满意的。对我司的价格每有一家是满意的，都觉得我们比其他公司要高一些。尤其是在车制件方面。当然这里面有一个立场问题。但是这也说明我们公司在成本控制方面确实还有待提高。

在这样的环境中，我结合实际情况对零件部的2012年经营做以下规划。

一产值目标

根据市场情况，零件部2012年的产值目标定在1500万。

产值分解如下

1 万讯 300万

2雷杜 200万

3锦瑞 350万

4 现代 150万

5 迈瑞 250万

6雅达 50万

7 腾讯亚太 50万

8维达力 50万

9其他 100万

明年的市场重点工作放在迈瑞上，同时加大维达力，开立等客户的纵向开拓。并且维护好老客户万讯，雷杜，现代的关系。

二产能规划

根据产值目标和报价规律，零件部应该配置以下产能。

1CNC 加工中心 11 台按每小时 70元计算每台机每月可以产生 70*26*20=3.64万产值。 3.64*11=40万

2铣床 9台按每小时40元计算每台机每月可以产生40*20*26=2.08万产值 2.08*9=18.7万

3 3 车床 2台按每小时40元计算每台机每月可以产生40*20*26=2.08万产值 2.08*2=4.16 万

4 钳工 8人按每小时30元计算没人每月可以产生

30*10*26=7800元 7800*8=6.24万

合计 40+18.7+4.16+6.24=69.1万

零件的材料比重占20%，外协比重（CNC车，滚齿等）占12%，表面处理占3% 合计 35% 69.1/0.65=106万。106*1.2=127万。127*12=1524万。

所以年目标1500万是有保证的。

三人员规划

1CNC 20人

2铣工 18人

3车工 4 人

4钳工 8仁

合计 50人

5 管理人员厂长 1人生产经理 1人，生产主管 2人，品质主管 1人文员 1人工艺1人，QC 7人。

合计 14 人部门总人数 64人。

四管理规划

1推行工时考核，多劳多得。提高员工劳动积极性。同时提高员工收入。同时给予考评。（包含劳动纪律，品质状况，机床保养，5S检查等）

2对管理人员提高考核工资比例，以绩效数据为依据，结合考评。用数据说话。主要考核几个关键指标。如生产部以时均产值为主要考核数据，品质部一客户投诉率，退货率考核QA，以QA的一次通过率考核IPQC。以工艺文件的下达及时率，正确率考核工艺工程师，以报表统计及时率考核文员，

一部门目标达成率考核厂长。

3逐步建立技能和品质意识，品质标准的培训机制。强化推行，由厂长牵头。从一线员工开始到管理层。建立一套技工培训流程，管理人员培训机制。

为员工铺就一条职业生涯之路。使我部门的人员能够看到自己的前景，让每个人都有机会成为公司的栋梁。

4对部分长期加工适合冲压的产品开始走模具化路线。如万讯，雷杜。目前是以镭射，或线切割的工艺加工。

目前已有4套模具正在设计之中。这样可以很大幅度降低成本。计划之中的有3-5套模具。光这几套模具每年可以节约成本3-5万元。

5计划补充一名业务助理，协助我处理日常市场工作。如简单零件报价，跟进订单，普通客户服务工作等。能够让我有更多的精力抓内部管理，提高生产效率，改善工艺，改善品质。

段小平

2011年 12月 19日