进货检验记录表格
原辅料贮存、保管及领用记录表格表
表一原辅料进货查验记录（1）
第页
一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
食品添加剂进货查验记录（2）
第页
1 / 25
备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
食品相关产品进货查验记录（3）
第页
2 / 25
备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年
表二原辅料贮存、保管及领用记录（1）
第页
3 / 25
备注：1.原辅料库房应专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查原辅料贮存状况，及时清理变质或过保质期的原辅料；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品添加剂贮存、保管及领用记录（2）
第页
4 / 25
备注：1.食品添加剂应专门贮存、专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品添加剂贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品添加剂；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品相关产品贮存、保管及领用记录（3）
第页
5 / 25。
餐饮行业相关记录表格
（*月*日*时*分）
留样量（g）
保存条件
留样保存至
（*月*日*时*分）
订餐单位
送餐时间
留样人
食品添加剂使用记录表格
序号
使用日期
食品添加剂名称
生产者
生产日期
使用量（g）
功能
（用途）
制作食品名称
制作食品量
使用人
备注
废弃物处置记录表格
日期
废弃物种类
数量（kg）
处理
时间
处理
单位
处理人及联系方式
记录人
进货日期产品名称规格数量生产批号地址及联系方随货证明文件查验入库检查自检备注许可营业执照购货凭证产品检验报告其他合格证明外观检查温度检查食品留样记录表格序号留样食品名称留样时间保存条件留样保存至订餐单位送餐时间食品添加剂使用记录表格序号使用日期食品添加剂名称生产者生产日期使用量g功能处理时液擦手纸或镜面地面便池卫生纸纸篓记录人备注
进货查验记录表格示例
序号
进货日期
产品名称
规格
数量
生产批号或日期
生产者
地址及联系方式（电话等）
供
货
者
地址及联系方式（电话等）
随货证明文件查验
入库检查
自检或委检情况
记录人
备注
许可证（如有）
营业执照（如有）
购货凭证
该批产品检验报告
其Байду номын сангаас合格证明（如有）
外观检查
温度检查（如需）
食品留样记录表格
序号
留样食品名称
备注
卫生间清洁记录表格
日期
时间
台面
洗手池
洗手液
擦手纸或干手器
标准件检验规范(含表格)
德信诚培训网标准件检验规范（IATF16949/ISO9001-2015）1.0 目的对所采购的标准件的质量进行控制，对进货检验所涉及的技术要求、检验方法、抽样等进行规定。
2.0 范围适用于螺栓、螺母、平垫、弹垫、销轴等标准件的进货检验。
3.0 职责3.1 品质部IQC负责标准件检验及不合格的处理记录；4.0 工作程序序产品名称检验项目技术要求检验方法抽样方法号1 螺母尺寸对边、厚度、螺纹精度用游标卡尺测量一批10个以下进行尺寸、外外观表面无明显缺陷，丝扣清晰，按标准倒角目测观全检；10以上抽10个进行尺寸、外观检验 A C=1材质材质及表面处理达到图纸技术要求供方提供检测报告2垫片（平垫、弹垫）尺寸内孔、外径、厚度用游标卡尺测量一批10个以下进行尺寸、外观全检；10以上抽10个进行尺寸、外观检验 A C =1外观表面光亮、无划痕目测表面处理达到图纸技术要求供方提供检测报告3 销轴尺寸直径、长度、倒角尺寸用游标卡尺测量一批10个以下进行尺寸、外观全检；10以上抽10个进行尺寸、外观检验 A C =1材质1.材质符合图纸要求2.表面处理达到图纸要求供方提供检测报告4 螺钉尺寸螺纹长度、螺纹精度、钉头尺寸及厚度用游标卡尺测量一批10个以下进行尺寸、外观全检；10以上抽10个进行尺寸、外观检验 A C =1外观螺纹不能豁牙，不能严重破伤，并能通过通规和止规检验目测5 螺栓尺寸对边、六角厚度、螺杆长度、螺纹长度、螺纹精度用游标卡尺测量一批10个以下进行尺寸、外观全检；10以上抽10个进行尺寸、外观检验 AC=1螺纹螺纹不能豁牙，不能严重破伤，并能通过通规和止规检验1.目测丝纹情况2.用标准螺纹规检验外观1.无裂纹和裂槽、毛刺2.丝扣清晰，按要求倒角3.色彩涂层均匀，无斑纹、水迹、锈迹目测5.0参考文件GB/T 90.1-2002 紧固件验收检查GB/T 16938-2008 紧固件螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件GB/T 3098.1-2000 紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱GB/T 3103.1-2002 紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母GB/T 3103.3-2000 紧固件公差平垫圈德信诚培训网GB/T 3104-1982 紧固件六角产品的对边宽度GB/T 5267.4-2009 紧固件表面处理耐腐蚀不锈钢钝化处理GB/T 5779.1-2000 紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱一般要求6.0记录表格《标准件检验记录表》标准件检验记录表.doc《不合格品分析表》不合格品分析报告表.xls。
食品企业全套记录表格(DOC47页)
产品销售台帐产品名称规格数量生产日期检验合格证号生产批号出厂检验报告编号购买者名称及联系方式销售日期库存量原辅材料采购台账序号原辅料名称规格数量供方名称供方地址生产许可证登记号营业执照号供方联系电话供货时间运输工具清洗消毒记录日期车型车号车主姓名运输物资名称检查情况消毒处理情况检验结果检验人备注计量检测仪器检定、使用台账序号计量器具名称规格型号精度等级生产厂家生产日期购置日期台件数量使用场所责任人检定周期检定有效截止日期完好状态1 2 3 4 5 6 7 8生产设备管理台账序号设备名称规格型号生产厂家生产日期购置日期数量使用场所责任人检修周期检修时间完好状态质量管理考核记录考核部门考核内容考核记录考核结果质检对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。
（得分1分）科对产品的质量检验工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核。
（得分2分）对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核。
（得分1分）考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。
（得分1分）考核对不符合品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作。
（得分1分）考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作。
（得分1分）考核对质量体系文件的发放管理工作。
（得分1分）考核对各类报表的准确性，对检验报告、检验资料的保管效果。
（得分1分）考核车间出现不符合品的处置和纠正预防措施。
（得分1分）生产科考核年度和月份生产计划、原材料计划的编制情况。
（得分2分）查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题。
（得分2分）考核生产过程中原材料、半成品的管理情况，是否定期组织安全生产大检查。
（得分3分）查看设备检修计划，是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。
（得分3分）化验室严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作，按检验质量标准对产品进行外观、理化、卫生指标检验，作出检验结论；（得分3分）完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常及时汇报；（得分3分）确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位；（得分2分）规定的方法取样，确保取样有代表性，留样标记清楚、正确。
国标规定涉及表格表
国标规定涉及表格表Investment and study are the most important things in life, and there is no better idea.表一原辅料进货查验记录 1第页备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明供货商不能提供的,须由企业进行检验、进货票据等相关凭证另建册存档,与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的,保存期限不得少于二年.食品添加剂进货查验记录2第页备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明供货商不能提供的,须由企业进行检验、进货票据等相关凭证另建册存档,与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的,保存期限不得少于二年.食品相关产品进货查验记录3第页备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明供货商不能提供的,须由企业进行检验、进货票据等相关凭证另建册存档,与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的,保存期限不得少于二年表二原辅料贮存、保管及领用记录1第页备注：1.原辅料库房应专人管理,标示明显,卫生清洁,贮存条件符合相关要求；2.定期检查原辅料贮存状况,及时清理变质或过保质期的原辅料；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则,领用数量与生产投料数量相符.食品添加剂贮存、保管及领用记录2第页备注：1.食品添加剂应专门贮存、专人管理,标示明显,卫生清洁,贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品添加剂贮存状况,及时清理变质或过保质期的食品添加剂；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则,领用数量与生产投料数量相符.食品相关产品贮存、保管及领用记录3第页备注：1.食品相关产品应专人管理,卫生清洁,贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品相关产品贮存状况,及时清理变质或过保质期的食品相关产品；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则,领用数量与生产投料数量相符.表三产品投料及生产记录第页备注：1.记录应当真实、准确；2.严格按照生产工艺、参数和产品配方进行投料；3.食品添加剂使用应符合GB2760相关要求,严禁超范围、超限量使用食品添加剂.表四生产过程关键控制点记录第页备注：1.根据产品特性、食品安全标准要求,合理确定企业生产过程中的关键环节控制点,如生产工序、设备管理、贮存、包装等关键环节,包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等；2.制定关键控制点的操作控制程序或作业指导书,并按照要求组织实施,如实做好记录.表五清洁消毒记录第页表六洗涤剂、消毒剂保管、使用记录第页备注：1.洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包材等分隔放置,专人保管；2.按规定剂量、浓度和操作程序使用,清洁消毒前后的设备和工器具应分开放置,避免交叉污染.表七生产设备、设施维护保养记录第页表八食品安全状况自查记录自查时间：年月日“是或否”；2.勾选“否”项后,要注明主要问题,并记录整改措施,有发生食品安全事故潜在风险的,应当立即停止食品生产活动,并向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告；3.各企业可根据自身产品特点、生产实际及自查制度,按照食品生产通用卫生规范GB14881对自查内容进行细化、补充和完善；4.企业根据自身实际定期组织自查,但因长时间停产再次复产、监督抽检不合格、发生食品安全事故、监管部门责令停产停业之后均要组织自查,并按规定形成自查报告.表九排查食品安全风险隐患记录第页备注：各企业要参照食品生产许可审查通则和细则,根据产品种类、执行标准、生产流程及关键控制环节以及容易出现的质量问题,合理确定食品安全风险隐患点,并加强针对性排查和整改.表十产品销售记录第页备注：1.记录应当真实、准确、完整,确保实现对产品销售环节的有效追溯；2.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月,没有明确保质期的,保存期限不得少于二年.表十一产品运输及交付记录第页表十二出厂检验报告企业名称：编号：检验员：审复核人：批准人：表十三产品留样记录第页备注：1.企业留样产品的包装、规格等应与出厂销售的产品相一致直接入口食品,留样产品的批号应与实际生产相符不适用于食品添加剂生产企业；2.一般情况下,产品保质期少于2年的,留样产品保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的,留样产品保存期限不得少于2年；3.留样数量根据企业产品执行标准要求或企业留样制度执行.表十四不合格食品处置记录编号：表十五食品召回记录备注：1.企业要严格按照食品召回管理办法相关要求,制定召回计划、发布召回公告,根据召回等级和程序召回不安全食品；2.企业应当将食品召回和处理情况向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告；3.企业需要对召回的食品进行无害化处理、销毁的,应当提前报告时间、地点,食品药品监督管理部门认为必要的,可以实施现场监督；4.食品召回记录要与召回计划和召回公告相一致,处置记录编号与不合格食品处置记录编号相符.表十六从业人员健康管理档案建档时间：第页备注：1.患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员,不得从事接触直接入口食品的工作,从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查,取得健康证明后方可上岗工作；2.严格按照食品生产通用卫生规范GB14881项要求,加强食品加工人员健康管理和个人卫生检查,对有可能影响食品安全的工作人员及时调整岗位.表十七培训考核记录第页备注：要有培训计划、方案、原始签到表、试卷与之相对应.表十八生产环境监测记录第页表十九防鼠、防蝇、防虫害装置使用及检查记录第页备注：相关内容要严格按照食品生产通用卫生规范GB14881规定执行.表二十食品安全应急演练记录第页备注：应急演练内容应根据企业制定的食品安全应急预案和食品安全事故处置方案组织实施,落实食品安全防范措施,及时消除事故隐患.。
质检部记录表格
质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号：:ZC-8.1.2-02 序号：
审核组组长：组员年月日第页共页
1审核目的：
2审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品：
审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
首次会议时间：月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6审核安排：
内审检查表
编号：:ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
纠正和预防措施处理单
编号：:ZC-8.3-02 序号：
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号：:ZC-8.3-03 序号：
信息联络处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表：
供方能力调查表
编号：GY-7.4-0.3 序号：。
原料进货查验记录制度范本
原料进货查验记录制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是规范企业原料进货查验的程序，确保原料的质量和数量满足企业的需求。
适用于所有进货原料的查验记录。
二、制度内容1. 进货查验的基本要求1.1 根据企业的需求和要求，进货原料必须符合相关的质量标准和要求。
1.2 进货原料的数量必须与发货单或合同一致。
1.3 进货原料必须经过及时的查验和记录，确保原料的质量符合要求。
2. 进货查验的程序2.1 接收原料2.1.1 接收原料时，应核对发货单或合同，确保数量和品种与之匹配。
2.1.2 如果有质量验收要求的原料，应按验收标准进行查验。
2.2 进行外观查验2.2.1 按照外观要求检查原料的包装情况、标志、外观是否正常。
2.2.2 如发现包装破损或有其他异常情况，应及时记录，并与供应商协商解决。
2.3 进行质量查验2.3.1 根据质量标准，选择适当的抽样方法，进行外观、物理性质和化学成分等相关测试。
2.3.2 如果质量查验发现问题，应及时通知供应商并按照协商解决方案处理。
2.4 记录查验结果2.4.1 查验人员应在查验完成后及时填写查验记录表，记录原料的名称、批次号、进货日期、查验结果等相关信息。
2.4.2 查验记录应由查验人员和监督人员签字确认，并保存备查。
3. 查验结果处理3.1 如果原料的查验结果符合要求，应及时通知仓储人员，按照相关规定妥善存放。
3.2 如果原料的查验结果不符合要求，应及时通知供应商，并与供应商协商解决方案。
3.3 被退回或拒收的原料，应做好相应的退货手续，确保企业的利益不受损失。
4. 制度监督与整改4.1 督促执行人员严格按照查验程序进行操作，确保查验的准确性和可靠性。
4.2 定期对查验记录进行检查和审核，及时发现问题并进行整改。
4.3 查验记录的保存期限为一年，过期后应及时销毁。
三、附件1. 进货查验记录表2. 查验结果确认表3. 查验异常情况处理记录本制度经过公司XX部门审批，于20XX年XX月XX日生效。
食品原料验收信息记录表
表1食品原料验收信息记录表编号：注：1.企业填写相关内容要严格按照法规标准要求，并真实、完整、规范记录；企业可根据实际需求完善此表格；2.供货者无法提供合格证明的食品原料，企业应当按照食品安全标准进行检验；进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
表2食品添加剂验收信息记录表编号：注：1.企业填写相关内容要严格按照法规标准要求，并真实、完整、规范记录；企业可根据实际需求完善此表格；2.进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
表3食品相关产品验收信息记录表编号：注：1.企业填写相关内容要严格按照法规标准要求，并真实、完整、规范记录；企业可根据实际需求完善此表格；2.进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
表4食品原料□食品添加剂□辅料□贮存（入、出库）记录表产品名称：编号：注：1.此表格依据《GB14881-2013》14.1记录管理（14.1.1）；2.企业填写相关内容要严格按照法规标准要求，并真实、完整、规范记录；3.企业可根据实际需求完善此表格。
表5食品原料□食品添加剂□辅料□领用记录表编号：注：1.此表格依据《GB14881-2013》8.3化学污染的控制；2.企业填写相关内容要严格按照法规标准要求，并真实、完整、规范记录；3.企业可根据实际需求完善此表格。
表6原（辅）料投料记录表生产车间（班次）：编号：注：1.此表格依据《食品安全法》第四十六条；2.企业填写相关内容要严格按照法规标准要求，并真实、完整、规范记录；3.企业可根据实际需求完善此表格。
表7食品加工环境、人员、设备卫生监控记录表编号：注：1.此表格依据《GB14881-2013》6.1卫生管理制度；2.企业填写相关内容要严格按照法规标准要求，并真实、完整、规范记录；企业可根据实际需求完善此表格；3.企业应按照制定卫生管理制度，确立内部监控的范围、对象和频率；填写表格原则上每班次不少于一次。
进货检验流程及规范
1.0目的：确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。
2.0适用范围：适用于本公司所有外协、外购产品的检验。
3.0职责：3.2 品管部：3.3采购部：3.4 生产部：5.1 入库送检：物流部在规定时间完成物料点收（含质量证明文件或检测报告）、标识，填写《送检单》，填写内容要求完整，物料到库半小时内送品管部报检。
5.2 进货检验流程： 5.2.1品管部收到《送捡单》（含质量证明文件或检测报告）半小时内回复检验及完成时间。
5.2.2 标准确认： 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单，查找相对应来料检验标准。
5.2.3抽样： 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。
5.2.4测量/实验：5.2.4.1 进料检验进行来料标识确认：送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整；标识卡内容不完整或者无物流标识，物流部负责纠正，品管部进行跟踪验证。
5.2.4.2 检测实验报告及其他质量证明文件的确认、点收：确认无误按《文件控制程序》归档备查，如送货单位无检测实验报告及其他质量证明文件，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.3 产品包装防护确认：目测检查产品包装外箱是否满足搬运、运输及储存要求，不符合要求，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.4外观检查：不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等，按品管部检验标准执行。
5.2.4.5尺寸测量：按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.6性能实验：按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.7报告填写：依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏：供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac-----接收数Re------拒收数等。
品质部表格大全
1送检单
2原材料不合格
3进货检验报告
4品质异常处理
5首件确认单
6首件确认单
7巡检记录表
8成品送检单
9成品常规检验
10出货检验报告
11样品检验记录
12不合格品处置
13不合格品统计
14让步接收降级
15不合格品审理
16不合格（品）
17不合格（品）
18纠正与预防措
19品质部工作目
20IQC合格率统计
21产品老化抽检
22FQC检验一次合
23质量整改 (FQC
24维修工
位不良
品质部表格大全
目录
25质量整改 (维
26包装工序输出
27OQC抽检合格率
28现场质量问题
29客户投诉统计
30质量整改
31在用计量器具
32在用计量器具
33年度计量器具
34计量器具降级
35检定、校准报
36监视和测量设
37校验通知单
38测量设备校验
39强制校验召回
40设备标签。
索证索票与进货查验记录台账
食品经营单位是食品安全第一责任人
食品经营单位索证索票与进货查验记录台账
食品经营单位：
法定代表人或业主：
食品采购负责人：
东营市东营区市场监督管理局
食品经营单位须知：
一、及时如实记录
二、妥善保管
三、如用完，根据本台账格式自行打印台账表格
食品索证索票与进货查验记录说明
第1 页
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1.与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者与生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件，每年核对一次。
2.在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证：食品质量合格证明;检验(检疫)证明;销售票据；④有关质量认证标志、商标与专利等证明;⑤强制性认证证书(国家强制认证的食品);⑥进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。
3.下列食品进货时必须按批次索取证明票证：活禽类：检疫合格证明、合法来源证明;牲畜肉类：动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明、进货票据;粮食及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类：检验合格证明、进货票据。
食品经营单位索证索票与进货查验记录
第3 页
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第5 页。
进货检验和试验程序(含表格)
进货检验和试验程序（ISO9001/ISO14001-2015/QC080000-2017）1.0目的1.1确保所有主辅材料在投入生产或交付前，已符合既定的质量/HSF要求，同时保证数量等准确无误。
2.0适用范围适用于所有用于生产过程中及对产品质量/HSF有影响的主料、副料及其他辅料。
3.0职责3.1董事总经理3.1.1负责督导有关IQC工作指引的完善3.1.2负责审批进料不合格评审报告3.1.3审批来料的紧急放行3.2品质部3.2.1负责修改并完善相关IQC检验工作指引及《物质含量技术规范》3.2.2督导品质员按照相关质量/HSF标准对来料实施检验3.2.3填写及提交RIR表格3.2.4定期对供应商进行评估，参与对供应商的管理3.3培训所有负责进货检验和试验的品质部品质员，必须由有资格的员工担任，为使产品环境质量符合客户要求和其它技术指标要求，我司须提供足够的在职培训或聘请具有经验的品质专业人员，必要时持资质上岗证。
对于培训及培训记录的控制可参考“人力资源管理程序”。
4.0定义4.1主料/辅料收货及检验报告(ReceivingInspectionReport/RIR)由货仓部于收到采购物料时发出，然后交品质部安排进行检验及填上有关的检验结果。
4.2IQC(IncomingQualityControl)来料质量控制4.3免检类物料：详细见《免检类来料工作指引》。
4.4要检来料：原纸、白胶浆、水墨、彩标、外来纸板。
4.5物质含量技术规范参考ROHS及客户物质含量技术参数要求制定的。
5.0运作程序5.1IQC工作指引以及《物质含量技术规范》的制定与控制5.1.1品质部主管负责对本公司各类物料建立IQC工作指引。
IQC工作指引的控制程序可参考“文件系统控制程序”。
5.1.2对客户有害物质的控制进行收集、整理，参照ROHS指令、94/62/EC包装指令制定《物质含量技术规范》。
当客户要求有更改时，品质部应及时向管理者代表提出重新修订《物质含量技术规范》。
《材料进场检验记录》
《材料进场检验记录》材料进场清单及验收记录表鲁jj—022g□□□鲁jj—022g□□□材料／购配件／设备进场检验记录表鲁jj—022g□□□第二篇：材料进场检验制度材料、设备进出场检验制度一、做好进货接收时的联检工作。
在材料、半成品及加工订货进场时，项目部材料室负责组织质检员、材料员参加的联合检查验收。
检查内容包括：产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交付的技术资料是否符合要求。
材料室负责填写《材料进场检验》表格，相关人员签字。
二、做好材料进场复试工作。
对于钢材、水泥、砂石料、砼、防水材料等须复试的产品，由项目试验员严格按规定进行，对原材料进行取样，送实验室试验。
同时，做好监理参加的见证取样工作，材料复试合格后方可使用。
专业工程师对材料的抽样复试工作进行检查监督。
三、对于设备的进场验证，由项目各专业技术负责人主持。
专业工程师进行设备的检查和调试，并填写相关记录。
四、在进行材料、设备的检验工作完成后，相关的内业工作（产品合格证、试验报告、准用证等材质证明文件的收集，整理、归档）应及时做到位。
五、在检验过程中发现的不合格材料、设备原则上应做退货处理，并进行记录，按"外埠进入不合格品"进行处置，报项目技术负责人审批。
如可进行降级使用或改用做其它用途，由项目技术负责人签署处理意见。
六、材料、设备进场检验时严格按有关验收规范执行，检验合格后方可使用，出现问题扣发当事人当月奖金，并追究其责任。
七、材料、设备进场检验要做到100%，发现-次未经检验进场或未留下检验记录，分别给予当事人50-100元罚款。
八、材料室做好材料的品种、数量清点，进货检验后要全部人库，及时点验，库管员要做好发放记录。
第三篇：原材料进场抽样检验制度xx工程原材料进场抽样检验制度xx项目部xx年10月原材料进场抽样检验制度1总则为了有效地指导对各种原材料的检验工作，以使原材料的各类要求符合规定，确保新海尚宸家园商业综合体工程的质量，特制定本制度。
记录表格SOR
各类表格汇总1、文件编制申请表2、制度执行情况检查记录3、供货方汇总表4、供货方质量调查表5、合格供货方档案表6、采购计划表7、购进质量验收药品目录8、药品质量档案表9、药品购进、质量验收纪录10、药品陈列环境检查记录11、环境温湿度监测记录12、近效期药品催销表13、药品拆零销售记录14、处方药销售调配销售记录15、中药饮片装斗复核记录16、中药方剂调配销售记录17、顾客意见征询表18、药品质量问题查询表19、药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告文件编制申请批准表申请人（部门）：制度执行情况检查记录检查日期：年月日检查人：供货方汇总表供货方质量调查表药品采购计划表日期：年月日购进、质量验收药品目录药品质量档案表药品验收记录13药品陈列环境检查记录环境温湿度监测记录近效期药品催销表编号：填报日期：年月日报告人：药品拆零销售记录药品通用名称：商品名称：17中药方剂调配销售记录表顾客意见征询表尊敬的顾客：为提高本店药品经营质量管理水平和服务水平，请您提供宝贵意见和建议。
谢谢药品质量问题查询表药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告药品质量信息汇总分析表日期：年月日分析类型：药品销售分析年月日到年月日；本企业药品销售情况统计分析如下：药品质量异常情况报告表不合格药品确认、报告、报损、销毁表药品购进退出、销后退回记录药店员工花名册临沂市兰山区明江海大药房员年度培训计划表企业设施设备一览表设施、设备档案表。
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来料接收检验记录表表格编号:
No :
供应商: 零件名称：零件图号：
P O号：检验员：日期
总数：检验数：不合格数：
结果判定口合格□不合格
当不合格时处理（只用于不合格品评审小组）
处理措施：□放宽使用□返工□报废□分类选用□退回供应商□退回数量
品管部/日期------------- 营销部/日期--------------- 技术部门--------------- 生产部门----------- 退货期限：请通知供应商在 ____________ 年月______ 前到本公司仓库办理退货手续，谕期本公
司有权作报废处理
成本核算记录
工时损失物料损失损失总费用
费用承担供应商确认：日期
当出现不合格品时，此表同时用于不合格品报告
联:质量部二联:仓库三联:营销部或财务部。