上海浦东新区眼病牙病防治所

上海市浦东新区眼病牙病

防治所

2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

指导浦东新区46家社区卫生服务中心开展眼病牙病预防保健工作，履行政府公共卫生职能；开设口腔科门诊及眼科门诊，充分利用和借助区内丰富的口腔科和眼科资源，突显出治疗方面的优势，为浦东居民提供优质的医疗服务，同时也为眼防牙防工作提供专业技术支撑。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区眼病牙病防治所主要设有综合办公室、预防保健部、质量管理部、临床综合部、护理部及后勤保障部六大部门。

第二部分 2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

2017年度支出决算表

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

注：本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为4,432.71万元、支出总计为4,432.71万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加681.39万元。主要原因：①事业收入比上年增加550.95万元，由于就诊人次比上年增长14.58%；②其他收入比上年增加281.51万元，由于以前年度非税返还177.76万元，科教项目收入增加112.10万元。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4,307.67万元，其中：财政拨款收入991.40万元，占23.01%；事业收入3,010.46万元，占69.89%；其他收入305.81万元，占7.10%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,703.28万元，其中：基本支出3,596.26万元，占97.11%；项目支出107.02万元，占2.89%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算991.40万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少122.52万元，降低11.00%。主要原因：根据《浦东新区公立医院政府补偿机制改革方案》文件精神，结合2017年公立医院绩效考核结果，年末未下达单位考核经费。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出974.55万元，占本年支出合计的26.32%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.37万元，降低12.51%。主要原因：根据《浦东新区公立医院政府补偿机制改革方案》文件精神，结合2017年公立医院绩效考核结果，年末未下达单位考核经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出974.55万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）974.55万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为956.40万元，支出决算为974.55万元，完成年初预算的101.90%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算医改经费增加。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。主要用于：基本支出920.36万元，全部用于日常公用支出；项目支出54.19万元。年初预算为956.40万元，支出决算为974.55万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加医改经费项目。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出920.36万元，包括人员经费0万元，公用经费920.36万元。基本支出中：

1、商品和服务支出920.36万元，主要用于：维修（护）费92.16万元、专用材料费709.47万元、其他商品和服务支出118.73万元。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预算数为0，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0；公务接待费支出决算为0万元，预算数为0。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平0万元，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算持平0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。