IATF16949不合格品控制内部审核检查表
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内 部 审 核 检 查 表
受审核过程:wk.baidu.comP9不合格品控制 序号 审核依据
1
审核员/日期： 提问要点
负责人： 检查方法
接待人： 检查结果记录 评定结果
4.4/6.2.2 本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪 5.1.2 些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措 5.1.1.3 施？ 8.7 组织是否对产生不合格品的方式进行了纠正，不合格品进行隔离，限制，退货， 停止，告知客户，获得让步接收的授权 当产品或制造过程与当前批准不同时，在进一步加工之前是否获得了顾客的让步 或对偏离的认可，在进一步加工之前是否获得顾客的“按现状使用”和返工处置 的授权，组织是否保持有让步授权数量的记录，是否在每个阶段都有标识 组织是否遵守了顾客规定的适用的不合格品控制 组织是否保证了所有状态的产品都有标识，对于未标示的产品是否依不合格品进 行分类和控制，是否确定所有的制造人员接受过关于可疑品或者不合格品遏制的 培训 是否有返工产品和返工作业指导书？是否进行重新验证？是否保留了返工品的处 置相关的文件信息，包括数量，处置，处置日期及使用的可追溯性信息 组织在决定进行返修处理之前是否评估了返修的风险，在产品返修之前是否获得 顾客的批准，是否有返修作业指导书，作业指导书是否完整，是否获得返修品的 让步授权，是否保留了返修品的处置相关的文件信息，包括数量，处置，处置日 期及使用的可追溯性信息 不合格品控制和处置的职责和权限如何规定?不合格品控制和处置如何进行？具体 步骤？ 不合格的描述，采取措施的描述，让步的描述，处置不合格的授权标识，是否形 成文件信息
2
3
8.7.1.1
4
8.7.1.2
5
8.7.1.3
不合格品控制 程序
6
8.7.1.4
7
8.7.1.5
8
8.7.1.7
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8.7.2
受审核过程:wk.baidu.comP9不合格品控制 序号 审核依据
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审核员/日期： 提问要点
负责人： 检查方法
接待人： 检查结果记录 评定结果
4.4/6.2.2 本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪 5.1.2 些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措 5.1.1.3 施？ 8.7 组织是否对产生不合格品的方式进行了纠正，不合格品进行隔离，限制，退货， 停止，告知客户，获得让步接收的授权 当产品或制造过程与当前批准不同时，在进一步加工之前是否获得了顾客的让步 或对偏离的认可，在进一步加工之前是否获得顾客的“按现状使用”和返工处置 的授权，组织是否保持有让步授权数量的记录，是否在每个阶段都有标识 组织是否遵守了顾客规定的适用的不合格品控制 组织是否保证了所有状态的产品都有标识，对于未标示的产品是否依不合格品进 行分类和控制，是否确定所有的制造人员接受过关于可疑品或者不合格品遏制的 培训 是否有返工产品和返工作业指导书？是否进行重新验证？是否保留了返工品的处 置相关的文件信息，包括数量，处置，处置日期及使用的可追溯性信息 组织在决定进行返修处理之前是否评估了返修的风险，在产品返修之前是否获得 顾客的批准，是否有返修作业指导书，作业指导书是否完整，是否获得返修品的 让步授权，是否保留了返修品的处置相关的文件信息，包括数量，处置，处置日 期及使用的可追溯性信息 不合格品控制和处置的职责和权限如何规定?不合格品控制和处置如何进行？具体 步骤？ 不合格的描述，采取措施的描述，让步的描述，处置不合格的授权标识，是否形 成文件信息
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8.7.1.1
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8.7.1.2
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8.7.1.3
不合格品控制 程序
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8.7.1.4
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8.7.1.5
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