建设项目审计提交资料清单(2014版)
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政府投资项目审计资料清单（交通）
序号 资料名称
建设规划及其批准文件 项目建议书 立项和可行性研究报告 初步设计及概算批复 资金来源、到位及资信证明 招标文件、投标文件及评标报告等相关资料 施工图及设计、预算资料 图纸会审纪要、原始地貌测量资料 （工程量）地质勘探报告（资料） 征地拆迁、土地使用批复资料 已审批的施工组织设计方案 财政预算评审报告、招标控制价及其预算书 工程设计、监理、施工和材料设备采购等合同及协议书 工程项目变更手续和文件以及各阶段造价文件报批资料 工程量计算书（表） 材料价格（预算价差）调整及调整依据、文件 设备价格（预算）调整依据、文件 勘察、设计、监理单位资质等级证书、营业执照、税务登记和收费许可证 施工单位资质证书、营业执照、税务登记和取费证 施工、监理施工现场人员名单及分工 施工许可证 监理日志、监理纪录、监理报告 施工放射线记录 施工日志 设计变更通知等变更报批文件或图纸、现场签证单或技术核定单 隐蔽工程记录及签证单 施工过程中的其它签证资料 与工程相关的会议记录 建设单位提供材料明细表 施工单位自购材料明细表 材料合格证、材料进场验收记录 设备合格证、设备进场验收记录 单位工程质检评定表 工程竣工图及竣工资料 工程接受质检、安全、环境等检查资料 工程竣工验收报告 建设单位编制或确认的工程（造价）结算书 项目竣工财务决算报表及说明书 项目财务账簿、凭证、报表 未完项目清单及其相关资料 其它
注：1、提供的资料包括有关的电子数据文档。2、所提供的资料原则上为原件，不能提供原件的提供 A4纸复印件，均须经建设单位负责人审核并加盖送审单位公章。3、所需提供的资料在审计组通知的时间内 备齐，审计组进场后，原则上不接收进场前工程事项的补签证资料。4、此表作为审计组要求被审计单位提 供资料时参考。5、本表未涉及的资料内容由审计组补充。
项目法人（盖章）： 项目名称： 资料提交人： 提交时间：百度文库
份（套）
备注
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注：1、提供的资料包括有关的电子数据文档。2、所提供的资料原则上为原件，不能提供原件的提供 A4纸复印件，均须经建设单位负责人审核并加盖送审单位公章。3、所需提供的资料在审计组通知的时间内 备齐，审计组进场后，原则上不接收进场前工程事项的补签证资料。4、此表作为审计组要求被审计单位提 供资料时参考。5、本表未涉及的资料内容由审计组补充。
项目法人（盖章）： 项目名称： 资料提交人： 提交时间：百度文库
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