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文件发放登记表

是否受控： Q/BJ4.2—01—2005 序号文件编号文件名称发放范围领用人受控号日期

收文登记表

Q/BJ4.2—01—2005

序号日期文件编号文件种类文件名称来文单位备注

受控文件清单

Q/BJ4.2—03—2005

序号文件编号文件名称备注编制: 审核:

记录清单

No Q/BJ4.2—06—2005

序号编号名称责任部门保存

期限

备

注

质量记录销毁登记表

Q/BJ4.2—05—2005 序号名称编号销毁原因销毁日期销毁人

文件销毁清单

Q/BJ4.2—04—2005

序号文件编号文件名称销毁数量批准人（签字）销毁日期文件管理员备注

文件更改通知单

Q/BJ4.2-02-2005 文件名称更改日期

文件编号有效期

文件更改审查部门文件更改批准人

更改内容

文件管理部门负责人：

年月日批准: 制表:

计量器具登记台帐

Q/BJ7.6-01-2005 序号名称数量规格/型号进厂日期设备编号价值最后检测时间使用人存放

编制人：审批：

计量器具校准计划

Q/BJ7.6—02—2005 序号名称最后校准时间周期负责人校准地点

制表人：批准：

测量仪器使用台帐

项目名称：编号：

序号名称类别型号厂家单位数量使用时间领用人

年月日至年月日

测量仪器租赁台帐

项目名称：编号：

序号名称型号使用时间使用天数

（天）

单价

（元/台〃天）

合计（元）备注

年月日至年月日

主任会计师：项目经理：经办人：

审核实施计划

编号： Q/BJ8.2—01—2005 审核组组长：

组员：

1、审核目的：

2、审核依据：

3、审核范围：

4、审核时间：

5、现场审核期间请被审核方有关人员参与下列活动：

首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6、审核安排：

日期时间第一组第二组

首次会议月日

审核组会议

月日

与厂长、管理者代表谈话

审核组会议

末次会议

编制时间：审核/时间：批准/时间：

会议签到表

时间：2010.6.11 Q/BJ8.2—02—2005 姓名部门职务姓名部门职务

内审检查表

Q/BJ8.2—03—2005 共页第页组长：审核员：

受审部门时间

符

合不符合

标准条款审核内容、方法审核结果一般严重

预定完成日期：不符合报告

编号：Q/BJ8.2—04—2005 序号：受审核部门部门负责人

审核员审核日期

不合格事实陈述：

不符合标准条款：

不合格类型：

审核员：部门负责人：

日期：日期：

原因分析、纠正措施计划：

部门负责人：日期：

审核员认可：日期：

纠正措施完成情况：

部门负责人：日期：

纠正措施的验证：

审核员：日期：

内部质量管理体系审核报告编号：Q/BJ8.2—05—2005 序号：

审核目的：

审核范围：

审核依据：

受审核部门：审核日期：

审核组长：审核员：

审核结果：

纠正措施要求及审核报告分发对象：

审核组长：日期：审核：日期：批准：日期：

年度内审计划

编号： Q/BJ8.2—06—2005 审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核时间及部门：

备注：

编制时间：审核/时间：批准/时间：

施工组织设计（专项方案）审批表工程名称

项目经理项目工程师

合同编号合同开竣

工日期

合同质量

目标

生产监控中心审核意见：

审核人(签章) 审核时间

科技发展中心审核意见：

审核人(签章) 审核时间生产副总意见总工程师审批意见

(签字) (签字)

不合格品登记表

Q/BJ8.3—01—2005

序号产品名称生产日期数量不合格原因处理意见备注制表人：批准：