程序文件∶模具控制程序
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4．当现有模具供应商不能满足公司模具制作要，需要开发新的制作商时，按照《供应商控制程序》相关要求进行供应商考核后执行。
开发部
模具车间
制模通知单
模具制作计划
模具制作协议
制模通知单
模具图纸
试模通知单
试模结果
1.模具制作完成后，由模具车间开出《试模通知单》通知相关部门参加试模。
2.各部门在接到试模通知后，根据模具要求，参加试模验证；
1目的
通过模具的设计、制作、验收、使用、保养、维修等过程的有效管理，确保模具能保证产品质量要求，并保持生产流畅。
2范围
本程序适用于我公司所有模具从设计制作到报废全过程的管理和控制。
3职责
3．1模具车间负责模具设计并绘制模具图纸，开发部负责图纸确认、先期模具开发制作（包括委外制作控制）和模具维修。
3．2模具仓库负责模具仓库的储存管理、帐目管理，出入库登记和模具保养维护工作。
3.试模时，生产部门、开发部门和质量部门必须参加，生产部门根据模具的生产要求，对模具使用方便性、产能满足情况等方面进行确认，开发部对模具结构、性能方面进行确认，质量部对模具对产品的质量影响方面进行确认。
4.试模结果记录在《试模通知单》的相应栏位。
5.试模有问题，发回模具车间进行修改。
模具车间
生产部
开发部
2．模具车间根据模具要求，选择自制或委外制作，若选择自制，则根据制作通知的时间要求，针对每副模具编写《模具制作计划》并监控模具制作进度；
3．当本公司无法完成模具制作时，由模具车间从公司《合格供应商清单》里选择合适的供应商委托制作，必要时与模具制作商签订模具制作协议，并请制作商提供模具制作计划，模具车间根据供应商提供的制作计划监控进度。
1．当模具寿命到期无法满足生产要求，或模具损坏无法完成维修时，由模具仓库根据维修记录提出《模具报废申请单》，注明报废原因后交模具车间进行模具评估。
3.当工程更改导致模具需要修改时，由开发部根据《产品设计开发控制程序》要求开来自百度文库《工程更改通知单》并通知模具车间修订模具图纸，并将新版本模具图发给模具车间进行模具修订，模具修订时填写《修模记录表》。
4.模具修订后须重新进行试模和验收。
开发部
生产部
模具仓库
模具车间
模具报修单
修模记录表
报废申请单
维修记录
模具报废申请单
模具图纸
确认结果
1.模具图纸绘制结束后，由模具车间主任进行确认，以保证模具设计和制造的可行性；
2.模具图经确认通过后，由模具车间按照《文件控制程序》进行图纸的管理发放控制；
3.模具图审批不通过，退回模具车间进行修订，直到通过为止。
模具车间
制模通知单
合格供应商清单
模具制作计划
模具制作协议
1． 模具图纸审批通过后，由开发部用《制模通知单》通知模具车间进行模具制作；
质量部
试模通知单
模具验收规范
模具制作协议
制模通知单
模具图纸
试模通知单
模具验收单
1.试模通过后，根据《模具验收规范》相关要求，由开发部、生产部、质量部、模具车间对模具进行验收合格后，可以进行入库，模具验收时须填写《模具验收单》；
2.有些重要模具，当需要试生产一定数量后方可进行验收判断，验收时根据模具制作协议和《模具验收规范》的规定执行，《模具验收单》在试生产数量完成后填写。
模具制作申请
1.当销售部订单增加导致公司现有模具数量不能满足生产需求时，生产部根据产能对模具的增加需求，用《模具制作申请单》向模具车间提出模具制作申请。
2.开发部在新产品开发时，需评估新产品对模具需求信息，填写《模具制作申请单》。
3.模具仓库在模具报废后，需要补充模具时，用《模具制作申请单》向模具车间提出模具制作申请。
2．模具仓库管理员须建立模具资料，每付模具资料须包含模具图纸、试模单、模具验收单、履历卡以及模具修改记录表等内容。
3．必要时，模具仓库建立管理看板，以明确每付模具的管理状态和储存位置。
模具车间
模具仓库
模具入库单
模具台帐
模具履历卡
生产计划
模具借用/领用登记表
1.生产部根据模具仓库的管理看板识别模具是否可用，在需要使用模具时，到模具仓库领用模具，模具仓库管理员填写《模具借用/领用登记表》后将模具发放给生产车间使用。
2.生产车间在使用模具时，需在附在模具上的《模具履历卡》填写模具生产数量，模具使用结束后，及时将模具退库，模具仓库管理员检查模具状态和履历卡后给予入库，并更新《模具借用/领用登记表》。
生产部
模具仓库
模具履历卡
模具借用/领用登记表
保养规定
保养记录
1.模具车间管理员根据《模具更换和保养作业指导书》的相关规定实施模具保养，保养内容包括易损耗件的定期更换，上油等。
3．3质量部、开发部和生产部负责新模具的验收放行，并对模具的制作修订提出参考意见。
3．4生产部负责模具使用的维护，并协助模具仓库做好模具出入库手续。
3．5总经理负责提供模具保养维修所需工具，并对新模具制作和模具报废进行批准。
4定义
5工作程序
输入
工作流程
输出
工作说明
职责
使用记录
生产需求
新产品开发需要
模具更新
开发部
生产部
模具仓库
模具制作申请单
模具制作申请单
审批结果
1.模具制作申请由模具车间主管进行确认，总经理进行批准；
2.总经理审批不通过，申请不受理，模具申请停止。
开发部
总经理
模具制作申请单
模具制作申请单
模具图
1.模具制作申请单通过总经理审批后，由模具车间根据申请单上要求的出图时间要求绘制模具图。
开发部
3.模具验收合格，由开发部整理模具资料（包括模具图纸、试模单、验收单等资料）并移交给模具仓库。
4.模具验收不通过，发回模具车间修改。
模具车间
生产部
开发部
质量部
模具仓库
模具验收单
模具验收单
模具图纸
试模通知单
模具验收单
模具入库单
模具标识
模具台帐
模具履历卡
1．模具验收合格后，由模具车间办理模具入库手续，填写《模具入库单》并做好模具标识（模具标识要求见《模具设备编号标识管理作业指导书》）后给予入库并将模具登计到《模具台帐》里，建立单独的《模具履历卡》；
2.模具保养内容和结果记录在《模具履历卡》中。
模具仓库
模具履历卡
工程更改通知单
模具报修单
修模记录表
1.生产车间在使用模具时以及模具仓库在做模具检查时若发生模具损坏，需进行模具维修的，填写《模具报修单》向模具车间进行报修；
2.模具车间根据报修单的维修要求组织人员进行模具维修，并在报修单上记录维修内容，维修后由申请部门进行维修验收。
开发部
模具车间
制模通知单
模具制作计划
模具制作协议
制模通知单
模具图纸
试模通知单
试模结果
1.模具制作完成后，由模具车间开出《试模通知单》通知相关部门参加试模。
2.各部门在接到试模通知后，根据模具要求，参加试模验证；
1目的
通过模具的设计、制作、验收、使用、保养、维修等过程的有效管理，确保模具能保证产品质量要求，并保持生产流畅。
2范围
本程序适用于我公司所有模具从设计制作到报废全过程的管理和控制。
3职责
3．1模具车间负责模具设计并绘制模具图纸，开发部负责图纸确认、先期模具开发制作（包括委外制作控制）和模具维修。
3．2模具仓库负责模具仓库的储存管理、帐目管理，出入库登记和模具保养维护工作。
3.试模时，生产部门、开发部门和质量部门必须参加，生产部门根据模具的生产要求，对模具使用方便性、产能满足情况等方面进行确认，开发部对模具结构、性能方面进行确认，质量部对模具对产品的质量影响方面进行确认。
4.试模结果记录在《试模通知单》的相应栏位。
5.试模有问题，发回模具车间进行修改。
模具车间
生产部
开发部
2．模具车间根据模具要求，选择自制或委外制作，若选择自制，则根据制作通知的时间要求，针对每副模具编写《模具制作计划》并监控模具制作进度；
3．当本公司无法完成模具制作时，由模具车间从公司《合格供应商清单》里选择合适的供应商委托制作，必要时与模具制作商签订模具制作协议，并请制作商提供模具制作计划，模具车间根据供应商提供的制作计划监控进度。
1．当模具寿命到期无法满足生产要求，或模具损坏无法完成维修时，由模具仓库根据维修记录提出《模具报废申请单》，注明报废原因后交模具车间进行模具评估。
3.当工程更改导致模具需要修改时，由开发部根据《产品设计开发控制程序》要求开来自百度文库《工程更改通知单》并通知模具车间修订模具图纸，并将新版本模具图发给模具车间进行模具修订，模具修订时填写《修模记录表》。
4.模具修订后须重新进行试模和验收。
开发部
生产部
模具仓库
模具车间
模具报修单
修模记录表
报废申请单
维修记录
模具报废申请单
模具图纸
确认结果
1.模具图纸绘制结束后，由模具车间主任进行确认，以保证模具设计和制造的可行性；
2.模具图经确认通过后，由模具车间按照《文件控制程序》进行图纸的管理发放控制；
3.模具图审批不通过，退回模具车间进行修订，直到通过为止。
模具车间
制模通知单
合格供应商清单
模具制作计划
模具制作协议
1． 模具图纸审批通过后，由开发部用《制模通知单》通知模具车间进行模具制作；
质量部
试模通知单
模具验收规范
模具制作协议
制模通知单
模具图纸
试模通知单
模具验收单
1.试模通过后，根据《模具验收规范》相关要求，由开发部、生产部、质量部、模具车间对模具进行验收合格后，可以进行入库，模具验收时须填写《模具验收单》；
2.有些重要模具，当需要试生产一定数量后方可进行验收判断，验收时根据模具制作协议和《模具验收规范》的规定执行，《模具验收单》在试生产数量完成后填写。
模具制作申请
1.当销售部订单增加导致公司现有模具数量不能满足生产需求时，生产部根据产能对模具的增加需求，用《模具制作申请单》向模具车间提出模具制作申请。
2.开发部在新产品开发时，需评估新产品对模具需求信息，填写《模具制作申请单》。
3.模具仓库在模具报废后，需要补充模具时，用《模具制作申请单》向模具车间提出模具制作申请。
2．模具仓库管理员须建立模具资料，每付模具资料须包含模具图纸、试模单、模具验收单、履历卡以及模具修改记录表等内容。
3．必要时，模具仓库建立管理看板，以明确每付模具的管理状态和储存位置。
模具车间
模具仓库
模具入库单
模具台帐
模具履历卡
生产计划
模具借用/领用登记表
1.生产部根据模具仓库的管理看板识别模具是否可用，在需要使用模具时，到模具仓库领用模具，模具仓库管理员填写《模具借用/领用登记表》后将模具发放给生产车间使用。
2.生产车间在使用模具时，需在附在模具上的《模具履历卡》填写模具生产数量，模具使用结束后，及时将模具退库，模具仓库管理员检查模具状态和履历卡后给予入库，并更新《模具借用/领用登记表》。
生产部
模具仓库
模具履历卡
模具借用/领用登记表
保养规定
保养记录
1.模具车间管理员根据《模具更换和保养作业指导书》的相关规定实施模具保养，保养内容包括易损耗件的定期更换，上油等。
3．3质量部、开发部和生产部负责新模具的验收放行，并对模具的制作修订提出参考意见。
3．4生产部负责模具使用的维护，并协助模具仓库做好模具出入库手续。
3．5总经理负责提供模具保养维修所需工具，并对新模具制作和模具报废进行批准。
4定义
5工作程序
输入
工作流程
输出
工作说明
职责
使用记录
生产需求
新产品开发需要
模具更新
开发部
生产部
模具仓库
模具制作申请单
模具制作申请单
审批结果
1.模具制作申请由模具车间主管进行确认，总经理进行批准；
2.总经理审批不通过，申请不受理，模具申请停止。
开发部
总经理
模具制作申请单
模具制作申请单
模具图
1.模具制作申请单通过总经理审批后，由模具车间根据申请单上要求的出图时间要求绘制模具图。
开发部
3.模具验收合格，由开发部整理模具资料（包括模具图纸、试模单、验收单等资料）并移交给模具仓库。
4.模具验收不通过，发回模具车间修改。
模具车间
生产部
开发部
质量部
模具仓库
模具验收单
模具验收单
模具图纸
试模通知单
模具验收单
模具入库单
模具标识
模具台帐
模具履历卡
1．模具验收合格后，由模具车间办理模具入库手续，填写《模具入库单》并做好模具标识（模具标识要求见《模具设备编号标识管理作业指导书》）后给予入库并将模具登计到《模具台帐》里，建立单独的《模具履历卡》；
2.模具保养内容和结果记录在《模具履历卡》中。
模具仓库
模具履历卡
工程更改通知单
模具报修单
修模记录表
1.生产车间在使用模具时以及模具仓库在做模具检查时若发生模具损坏，需进行模具维修的，填写《模具报修单》向模具车间进行报修；
2.模具车间根据报修单的维修要求组织人员进行模具维修，并在报修单上记录维修内容，维修后由申请部门进行维修验收。