TS16949过程识别和分析(COP,SP,MP)2007CQ
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TS16949 COP、SP、MP相互关系的矩阵图
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工
装管理程序
应急准备及响应管理过程
采购与供方管理过程
生产计划管理过程
产品监视和测量管理过程
客户财产管理过程
监
视
和
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经营计划管理过程
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管理评审管理过程
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成本分析管理过程
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内部审核管理过程
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生产计划管理过程
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监视和测量设备管理过程
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装管理程序
应急准备及响应管理过程
采购与供方管理过程
生产计划管理过程
产品监视和测量管理过程
客户财产管理过程
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经营计划管理过程
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生产计划管理过程
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监视和测量设备管理过程
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M1
COP、MP、SP过程图
管理过程清单
管理过程
MP1 方针目标管理
MP1.1 经营计划管理
MP1.2 目标管理 MP1.3 质量成本控制
MP2 内部购通
5.4.1 5.6.1.1
5.1～5.6
5.5.3 5.4
MP3 管理评审
5.6
MP4 人力资源管理
MP5 设施管理与工 作环境
MP6 顾客满意度控 制
MP7 质量审核控制
MP4.1 招聘和培训控制 MP4.2 员工激励 MP4.3 员工满意度测量 MP5.1 工厂、设施和设备 策划 MP5.2 设施和工作环境管 理 MP6.1 内部顾客满意度调 查 MP6.2 外部顾客满意度调 查
销 售 本 部
技 术 质 管 部
技 术 中 心
生财
产
务 本
部部
○○
△ ○ ○○
○○
△ ○ ○○○
△
多方
○
○
○
○ ○ 论证 ○ ○
小组
C4 产品生产管理
○ ○ ○ ○ ○ ○△
C5 交付 C6 结算 C7 服务
○○ ○○
△○ ○
○ △
○ ○ ○ △ ○ ○○
C8 外部抱怨的处理
○○
备注：△主要职责 ○配合职责
质量管理手册
版本：C
修改：0
COP 章鱼图
章节：附件四 页数：1/6 页
a) COP 章鱼图：输入是顾客要求，输出是满足顾客要求（即顾客满意）过程。
合同、标书 表述
顾客订单 要求
C3 产品策划
初始样件确认 过程资格确认
合同，要 约招标书
市场、 信息、 顾客期望
C2 合同评审 / 订单/投标
公司质量管理体系过程识别(案列)
过程识别及关系前言1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
包括：C1 顾客特定要求C2 合同评审C3 APQPC4 生产C5 交付C6 客户服务SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。
包括：S1 文件控制S2 记录控制S3 沟通管理S4 培训/员工激励S5 基础设施管理S6 设计和开发变更S7 供应商管理S8 采购S9 采购产品验证S10 控制计划S11 设备、工治具管理维护S12 生产计划S13 标识和可追溯性S14 顾客财产S15 产品防护S16 监视和测量设备的控制S17 顾客满意度测量S18 过程的监视和测量S19 产品的监视和测量S20 不合格品控制MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。
包括：M1 质量方针与目标的制定与监控M2 管理评审M3 业务计划M4 内部审核M5 数据分析M6 持续改进M7 纠正/预防4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。
TS16949基础知识培训-2
Do
实施
实施过程
注：此外，称之为“PDCA”的方法可适用于 所有过程。PDCA模式可简述如下：
P－策划：根据顾客的要求和组织的方
针，为提供结果建立必要的目标和过程；
D－实施：实施ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ程；
C－检查：根据方针、目标和产品要求，
对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；
A－处置：采取措施，以持续改进过程
绩效。
ISO 9001:2008质量管理体系模式图：
质量管理体系的 持续改进
管理职责
顾
客
顾
要 资源管理
测量、分析、改进
客
求
满
意
产品实现
产品
“P-D-C-A 循环”
采取措施，以 持续改进过程 业绩
Act
处置
建立目标、 过程
Plan
计划
Check 检查
根据方針、目标 和环境要求监察 并产品，活动和 服务,报告结果
4. 1940年至1960年期间:统计品质管制(Statistical Quality Control)由休华特及戴明提出.
5. 1956年:全面品质管制(Total Quality Control),费 根堡博士提倡,基本要求是三全:全员;全过程;全方 面.
6. 1987年:摩托罗拉提出6σ(即缺点数为:3.4PPM)
注：特殊特性可包括产品特性和过程参数。
7.3.4.1监视
应对设计和开发特定阶段的测量加以规定、 分析，并对汇总结果进行报告，作为管理评 审的输入。
注：这些测量包括质量风险、成本、提前期、 关键路径及其他适宜的方面。
7.4采购
7.4.1.2供方质量管理体系的开发
组织应以供方符合本标准为目标进行供方质 量管理体系的开发。符合GB/T 19001： 2008是达到这一目标的第一步。
TS16949之过程分析图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。
互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。
TS16949 COP、MP、SP过程一览表
过程责任者 总经理 管理者代表 总经理
支持过程（SP） SP01 文件管理过程 SP02 人力资源管理过程 SP03 设备/环境管理过程 SP04 供方评定管理过程 SP05 采购管理过程 SP06 生产计划管理过程 SP07 标识和可追溯性管理过程 SP08 顾客财产管理过程
过程责任者 品保部 管理部 厂务/管理部
SP09 产品防护管理过程 SP10 监视和测量设备管理过程 SP11 监视和测量管理过程
品保部 SP12 不合格品管理过程 SP13 数据分析管理过程来自更多免费资料下载请进：
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TS16949 COP、MP、SP 过程一览表
顾客导向过程（COP） COP01 合同评审过程 COP02 先期产品策划过程 COP03 量产过程 COP04 交付过程
过程责任者 业务部 开发部 厂务部 业务部
管理过程（MP） MP01 经营计划过程 MP02 内部审核过程 MP03 管理评审过程
MP04 持续改进过程
COP05 顾客反馈过程
资材部
品保部 业务部 厂务/资材部
注： COP：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产 生影响，是给公司直接带来效益的过程. SP：是为了实现公司的经营目标，支持 COP 实现预计目标的过程. MP：评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产 生公司决策和目标及其更改等过程.
TS16949五大工具经典讲解
C3
C4
C5
C6
SOP
ÊÐ ³¡ µ÷ÑÐ ¾º ±ê /ѯ ¼Û ¶© µ¥ /Ð Òé Éè ¼Æ ¿ª ·¢ Éú ²ú È·ÈÏ
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S4
Ä£ ¾ß / ¼Ð ¾ß
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Out
In 顾客拿到 『报价单』 Out
In
In
Out
In
Out
8
7
1
In
6
2
Out
5
3
4
顾客要求报价
Out
In
In
Out
Out
In
7、乌龟图
With what 用那些
With Who 跟谁做
Input 输入
Process 过程
（COP、MOP、SP）
Output 输出
How 如何做
What result 测量方法
一、质量管理的三个阶段的特点
质量的检验阶段,消极阻拦缺陷 质量的控制阶段,积极控制缺陷 质量的策划阶段,根本消除缺陷
二、产品质量策划的基本原则
概念提出
产品质量策划进度表
项目批准
样件
试生产
投产
策划 产品设计和开发
过程设计和开发 产品与过程确认
计划确 定项目
反馈,评定和纠正措施
产品设 计验证
过程设 计验证
管理导向过程
Management Oriented Processes (MOPs)
TS16949五大工具最新经典讲解16494
人力Manpower
环境Mother-natured
机械Machine
方法Methods
物料Material
产品质量先期策划和控制计划Advanced Product Quality Planning and Control Plan
第二章 APQP
一、质量管理的三个阶段的特点质量的检验阶段,消极阻拦缺陷质量的控制阶段,积极控制缺陷质量的策划阶段,根本消除缺陷
6、PPAP提交状态
完全批准――是指该零件或材料满足顾客所有的规范和要求。临时批准――是在有限的时间或零件数量的前提下，允许运送生产需要的材料。只有当供方在下列情况下，可给予临时批准： －已明确了影响批准的不合格品根本原因，且 －已准备了一份顾客同意的临时批准计划。若获得“完全批准”，需要再次提交。 一份临时批准文件所包括的材料，若没能按截止日期或规定的发运量满足已由顾客同意的措施计划，则会被拒收。如果没有同意延长临时批准，则不允许再发运。拒收――是指从批量产品中提交出的样品和配备文件不符合顾客的要求。因此，在按批量发运之前，必须提交和批准已更改的产品和文件
什么是 FMEA？用于评价潜在失效模式及其原因的先进品质计划工具 根据其危险度及对策性决定有优先顺序的潜在失效,用于 调查及减少其发生的可能性 提供一种正式的方法来记录此分析以备 以后分析及持续过程改善用 作为其本身,FMEA不是问题的解决者, 它只是与其他解决问题的方法综合使用. “FMEA可以显示问题发生的机会,但不能解决问题”
5、PPAP提交等级
等级1――只向顾客提交保证书（对指定的外观项 目，还应提交一份外观批准报告）；等级2――向顾客提交保证书和产品样品及有限的 支持数据；等级3――向顾客提交保证书和产品样品及完整的 支持数据；等级4――提交保证书和顾客规定的其他要求；等级5――在供方制造厂备有保证书、产品样品和 完整的支持性数据以供评审。 如果顾客没有其它的规定，则供方必须使用等级3作为默认等级进行全部提交。
环境Mother-natured
机械Machine
方法Methods
物料Material
产品质量先期策划和控制计划Advanced Product Quality Planning and Control Plan
第二章 APQP
一、质量管理的三个阶段的特点质量的检验阶段,消极阻拦缺陷质量的控制阶段,积极控制缺陷质量的策划阶段,根本消除缺陷
6、PPAP提交状态
完全批准――是指该零件或材料满足顾客所有的规范和要求。临时批准――是在有限的时间或零件数量的前提下，允许运送生产需要的材料。只有当供方在下列情况下，可给予临时批准： －已明确了影响批准的不合格品根本原因，且 －已准备了一份顾客同意的临时批准计划。若获得“完全批准”，需要再次提交。 一份临时批准文件所包括的材料，若没能按截止日期或规定的发运量满足已由顾客同意的措施计划，则会被拒收。如果没有同意延长临时批准，则不允许再发运。拒收――是指从批量产品中提交出的样品和配备文件不符合顾客的要求。因此，在按批量发运之前，必须提交和批准已更改的产品和文件
什么是 FMEA？用于评价潜在失效模式及其原因的先进品质计划工具 根据其危险度及对策性决定有优先顺序的潜在失效,用于 调查及减少其发生的可能性 提供一种正式的方法来记录此分析以备 以后分析及持续过程改善用 作为其本身,FMEA不是问题的解决者, 它只是与其他解决问题的方法综合使用. “FMEA可以显示问题发生的机会,但不能解决问题”
5、PPAP提交等级
等级1――只向顾客提交保证书（对指定的外观项 目，还应提交一份外观批准报告）；等级2――向顾客提交保证书和产品样品及有限的 支持数据；等级3――向顾客提交保证书和产品样品及完整的 支持数据；等级4――提交保证书和顾客规定的其他要求；等级5――在供方制造厂备有保证书、产品样品和 完整的支持性数据以供评审。 如果顾客没有其它的规定，则供方必须使用等级3作为默认等级进行全部提交。
TS16949过程分析表(MP、COP、SP)
过程分析表
过程名称：质量体系审核
子过程（Subprogram）
无
核心过程□
管理过程■支持性过程□责任者（Responsibility）
1. 内部质量管理体系审核的归口管理部门为 质保部。 2. 管理者代表：负责质量管理体系审核计划、 报告的批准。 3. 质检部：负责组织实施内部质量体系审核。 4. 各相关部门：负责审核不符合项的整改、落 实。
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 确定年度内部质量体系审核计划 确定内部质量体系审核小组 编制质量体系审核计划，确定审核方案 审核实施 制定和实施纠正措施 纠正措施的跟踪验证 审核报告 审核资料的管理
监督方法/测量指标 （Objectives）
不符合整改验证检查
资源需求（Resource）
1. 2. 计算机。 复印机。
过程的输入（Input）
审核计划，应包括：
审核组成员、审核方式、审核依据、审核时 间、审核范围、审核内容、审核日程、审核 目的、引用标准或规范等。
过程的输出（Output）
过程的名称 （Process）
审核报告/不合格项报告
质量体系审 核
程序/方法（Procedure）
过程名称：质量体系审核
子过程（Subprogram）
无
核心过程□
管理过程■支持性过程□责任者（Responsibility）
1. 内部质量管理体系审核的归口管理部门为 质保部。 2. 管理者代表：负责质量管理体系审核计划、 报告的批准。 3. 质检部：负责组织实施内部质量体系审核。 4. 各相关部门：负责审核不符合项的整改、落 实。
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 确定年度内部质量体系审核计划 确定内部质量体系审核小组 编制质量体系审核计划，确定审核方案 审核实施 制定和实施纠正措施 纠正措施的跟踪验证 审核报告 审核资料的管理
监督方法/测量指标 （Objectives）
不符合整改验证检查
资源需求（Resource）
1. 2. 计算机。 复印机。
过程的输入（Input）
审核计划，应包括：
审核组成员、审核方式、审核依据、审核时 间、审核范围、审核内容、审核日程、审核 目的、引用标准或规范等。
过程的输出（Output）
过程的名称 （Process）
审核报告/不合格项报告
质量体系审 核
程序/方法（Procedure）
COP、MP、SP过程图
质量成本相符率
MP2内部购通
5.5.3
5.4
综合管理本部
员工满意度
MP3管理评审
5.6
总经理
管理者代表
综合管理本部
纠正措施计划完成率
MP4人力资源管理
MP4.1招聘和培训控制
6.1
6.2
综合管理本部
员工满意度
出勤率
培训有效率
MP4.2员工激励
MP4.3员工满意度测量
MP5设施管理与工作环境
MP5.1工厂、设施和设备策划
6.3.1
综合管理本部
6S整改完成率
MP5.2设施和工作环境管理
6.3
6.4
MP6顾客满意度控制
MP6.1内部顾客满意度调查
8.2.1
综合管理本部
员工满意度
MP6.2外部顾客满意度调查
销售部
外部顾客满意度
MP7质量审核控制
MP7.1体系审核控制
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3
综合管理本部
生产和服务提供
预防性和预见性维护
生产计划
生产任务完成率
废品率
过程能力
顾客要求质量目标（PPM）
C5交付
7.2
7.5.1
7.5.1.6
8.2.1
与顾客有关的过程
生产和服务提供的控制
生产计划
顾客满意
产品交付PPM
C6结算
7.5.1f)
放行、交付和交付后活动的实施
结算准确率
C7服务
7.5.1
7.5.1.7
质量管理手册
COP章鱼图
章节：附件四
版本：C
修改：0
MP2内部购通
5.5.3
5.4
综合管理本部
员工满意度
MP3管理评审
5.6
总经理
管理者代表
综合管理本部
纠正措施计划完成率
MP4人力资源管理
MP4.1招聘和培训控制
6.1
6.2
综合管理本部
员工满意度
出勤率
培训有效率
MP4.2员工激励
MP4.3员工满意度测量
MP5设施管理与工作环境
MP5.1工厂、设施和设备策划
6.3.1
综合管理本部
6S整改完成率
MP5.2设施和工作环境管理
6.3
6.4
MP6顾客满意度控制
MP6.1内部顾客满意度调查
8.2.1
综合管理本部
员工满意度
MP6.2外部顾客满意度调查
销售部
外部顾客满意度
MP7质量审核控制
MP7.1体系审核控制
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3
综合管理本部
生产和服务提供
预防性和预见性维护
生产计划
生产任务完成率
废品率
过程能力
顾客要求质量目标（PPM）
C5交付
7.2
7.5.1
7.5.1.6
8.2.1
与顾客有关的过程
生产和服务提供的控制
生产计划
顾客满意
产品交付PPM
C6结算
7.5.1f)
放行、交付和交付后活动的实施
结算准确率
C7服务
7.5.1
7.5.1.7
质量管理手册
COP章鱼图
章节：附件四
版本：C
修改：0
TS16949五大工具讲解：APQP-FMEA-PPAP-SPC-MSA[1]
![TS16949五大工具讲解：APQP-FMEA-PPAP-SPC-MSA[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/76348a6f3d1ec5da50e2524de518964bcf84d229.png)
机器
工具/过程/生产线/教育
FMEA的类型
APQP时刻表过程流程图 (包含全部过程)
P FMEA (全部过程)
关键特性 & 失效影响
P Control Plan (由FMEA得来的关键过程)
关键特性 & 特性管理
D FMEA (使用意图)
部分内容可以加入
列出过程流程
将每一重要过程填入FMEA
制定每一过程的FMEA
组织
输出
输入
这是一个过程
一个组织的界面/外部环境的输入 input (I)
注意怎样对过程模式的精确应用。
application of the process model
.
检查输入
靠着输出
一个组织的界面/外部环境的输出 output (O)
Notice how this is a literal
顾客
什么是 FMEA？用于评价潜在失效模式及其原因的先进品质计划工具 根据其危险度及对策性决定有优先顺序的潜在失效,用于 调查及减少其发生的可能性 提供一种正式的方法来记录此分析以备 以后分析及持续过程改善用 作为其本身,FMEA不是问题的解决者, 它只是与其他解决问题的方法综合使用. “FMEA可以显示问题发生的机会,但不能解决问题”
Out
In
7
6
5
4
3
2
8
1
In
In
In
In
In
In
In
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
顾客要求报价
顾客拿到『报价单』
6、章鱼模式（The Octopus Model）
工具/过程/生产线/教育
FMEA的类型
APQP时刻表过程流程图 (包含全部过程)
P FMEA (全部过程)
关键特性 & 失效影响
P Control Plan (由FMEA得来的关键过程)
关键特性 & 特性管理
D FMEA (使用意图)
部分内容可以加入
列出过程流程
将每一重要过程填入FMEA
制定每一过程的FMEA
组织
输出
输入
这是一个过程
一个组织的界面/外部环境的输入 input (I)
注意怎样对过程模式的精确应用。
application of the process model
.
检查输入
靠着输出
一个组织的界面/外部环境的输出 output (O)
Notice how this is a literal
顾客
什么是 FMEA？用于评价潜在失效模式及其原因的先进品质计划工具 根据其危险度及对策性决定有优先顺序的潜在失效,用于 调查及减少其发生的可能性 提供一种正式的方法来记录此分析以备 以后分析及持续过程改善用 作为其本身,FMEA不是问题的解决者, 它只是与其他解决问题的方法综合使用. “FMEA可以显示问题发生的机会,但不能解决问题”
Out
In
7
6
5
4
3
2
8
1
In
In
In
In
In
In
In
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
顾客要求报价
顾客拿到『报价单』
6、章鱼模式（The Octopus Model）
TS16949常见的过程乌龟图
客户导向过程（COP）第一个COP：业务过程
第二个COP:APQP管理过程
第三个COP：产品生产制造过程
第四个COP：监控与量测过程
第五个COP：交付/服务/反馈过程
第六个COP：矫正与预防过程
第三个COP：产品生产制造过程
支持过程（S P）第一个S P：文件和记录过程
第二个S P：人力资源管理及员工满意度分析过程
第三个S P：财务管理过程
第四个S P：生产设备、工装控制过程
第五个S P：供应商与采购管理过程
第六个S P：物资管理和可追溯性过程
第七个S P：计量和实验室管理过程
第八个S P：产品监视与测量过程
第九个S P：不合格品控制过程
第一个SP：文件和记录管理过程
第二个S P：人力资源管理及员工满意度分析过程
第四个S P：生产设备、工装控制过程
第五个S P：供应商与采购管理过程
第六个S P：物资管理和可追溯性过程
第七个S P：计量和实验室管理过程
第八个S P：产品监视和测量过程
第九个S P：不合格品控制过程
管理过程（MP）第一个MP：经营计划与目标管理过程
第二个MP：内部审核过程
第三个MP：管理评审过程
第四个MP：数据分析过程
第五个MP：持续改进过程
第六个MP：客户满意度管理过程
第一个MP：经营计划与目标管理过程
第三个MP：管理评审过程
第六个MP：客户满意度管理过程。
最新ts16949过程识别和分析(cop-sp-mp)cq课件ppt
QMS Process Identification
With what?
QMS Process Identification
who?
Office wares, software, Internet, learnet, Lear global engineering center
input
Process name
Rate of applicable quotation
5
资源?
计算机，涉及软件， 生产设备，工装， 实验室，厂房，开发费用
输入
经过评估立项的产品， 顾客要求，法律法规， 以往经验，营销战略， 李尔技术
怎么做?
FMEA指导书 Control plan指导书 MSA指导书 SPC指导书 PPAP指导书 项目控制程序
绩效测量
变更实施周期 工程更改及时性
7
QMS Process Identification
资源?
谁做?
厂房、生产线、人 设备、工装、工具、监控 和测量装置、搬运工具
输入
生产计划 顾客订单
材料
怎么做? 记录控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 产品标识与可追溯性控制程序 应急准备和响应控制程序 生产计划与订单评审控制程序 作业指导书等 生产过程控制程序 设备、工装控制程序
退回产品的分析报告 纠正及预防措施报告
8D报告
怎么做?
客户服务程序 不合格品控制程序 纠正及预防措施程序 客户服务人员作业指导书 质量记录控制程序
绩效测量
DPPM RPPM
抱怨及时处理率 顾客满意度
11
资源?
办公及通讯网络 软/硬件
输入
COP、MP、SP过程图
修改：0
页数：6/6页
COP与支持过程、管理过程的相互关系：
顾客过程
支持/管理过程
C1
市场分析/
顾客
要求
C2
合同
评审/
订单
C3
设计和
开发
C4
产品
生产
管理
C5
交
付
C6
结
算
C7
服
务
C8
外部
抱怨的处理
SP1文件管理
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
MP1方针目标管理
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▲
MP2内部沟通
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▲
MP3管理评审
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▲
SP12统计技术应用
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▲
MP6顾客满意度控制
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▲
MP7质量审核控制
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▲
SP13不合格品控制
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▲
MP8持续改进
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▲
▲
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▲
MP9纠正和预防措施
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▲
▲
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▲
▲
▲
7.4
采购本部
技术技术质管部
供方产品PPM
供方交付及时率
S3.2供方管理
SP4产品防护
S4.1产品搬运和防护
页数：6/6页
COP与支持过程、管理过程的相互关系：
顾客过程
支持/管理过程
C1
市场分析/
顾客
要求
C2
合同
评审/
订单
C3
设计和
开发
C4
产品
生产
管理
C5
交
付
C6
结
算
C7
服
务
C8
外部
抱怨的处理
SP1文件管理
▲
▲
▲
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▲
MP1方针目标管理
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▲
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▲
MP2内部沟通
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▲
MP3管理评审
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▲
SP12统计技术应用
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▲
MP6顾客满意度控制
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▲
MP7质量审核控制
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▲
SP13不合格品控制
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▲
MP8持续改进
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▲
MP9纠正和预防措施
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▲
7.4
采购本部
技术技术质管部
供方产品PPM
供方交付及时率
S3.2供方管理
SP4产品防护
S4.1产品搬运和防护
COP,MP,SP过程方法
第二部分：过程方法简介
1. 过程及过程方法 2. 汽车行业的过程方法 3. 过程方法章鱼图和乌龟图 4. 过程监控和测量 5. 过程分析和改进
1
过程及过程方法
过程（Process） 1/1
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
程序
规定过程实现的 方法途径和步骤
顾客要求
KCC/KPC 资源 法律法规
产品实现过程
顾客要 求确定
产品实 现策划
采购 过程
过程是 有层次的
输入
计划和 项目确定
1
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
5
输出
包装 标准
过程 流程
图
FMEA
试生产 CP
编制 作业 文件
9
汽车行业的过程方法
过程方法
MP过程（Management Process）：1/2
5
汽车行业的过程方法
汽车行业的过程方法
• 就是以顾客导向为基础的过程方法的总称
包括： COP过程：顾客导向过程 SP过程： 支持过程 MP过程： 管理过程
6
汽车行业的过程方法
COP过程（Customer Orientation
Process ） 为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
IATF规定的组织绩效分析的过程方法 ―过程分析和过程审核的“乌龟图”
使用什么方式？ ③ （材料/设备）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中所
使用的软件等的详细说明
谁进行？ ④ （能力/技能/培训）
填写资源要求，特别注意 要求的技能和能力准则，
1. 过程及过程方法 2. 汽车行业的过程方法 3. 过程方法章鱼图和乌龟图 4. 过程监控和测量 5. 过程分析和改进
1
过程及过程方法
过程（Process） 1/1
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
程序
规定过程实现的 方法途径和步骤
顾客要求
KCC/KPC 资源 法律法规
产品实现过程
顾客要 求确定
产品实 现策划
采购 过程
过程是 有层次的
输入
计划和 项目确定
1
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
5
输出
包装 标准
过程 流程
图
FMEA
试生产 CP
编制 作业 文件
9
汽车行业的过程方法
过程方法
MP过程（Management Process）：1/2
5
汽车行业的过程方法
汽车行业的过程方法
• 就是以顾客导向为基础的过程方法的总称
包括： COP过程：顾客导向过程 SP过程： 支持过程 MP过程： 管理过程
6
汽车行业的过程方法
COP过程（Customer Orientation
Process ） 为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
IATF规定的组织绩效分析的过程方法 ―过程分析和过程审核的“乌龟图”
使用什么方式？ ③ （材料/设备）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中所
使用的软件等的详细说明
谁进行？ ④ （能力/技能/培训）
填写资源要求，特别注意 要求的技能和能力准则，
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过程名称
办公及通讯网络软/硬件、 运输车辆、 工具和检测设备/装置、 配件
输入 顾客抱怨，退回产品 质量绩效 顾客的中断\干扰 交货绩效，顾客通知 市场反馈 外部AUDIT产品审核
输出 顾客抱怨处理结果 顾客满意度报告 退回产品的分析报告 纠正及预防措施报告 8D报告
C7 客户服务
流程,活動
怎么做? 客户服务程序 不合格品控制程序 纠正及预防措施程序 客户服务人员作业指导书 质量记录控制程序
输出
满足生产运行的设施 基建,维护.
S5 基础设施管理 流程,活動
满足要求的基础设施
怎么做? 绩效测量
基础设施控制程序
基础设施完好率
21
QMS Process Identification
资源? 谁做? 谁负责:生产部 谁配合:工程部、 质量部、采购部 财务部
维修设施、工具 资金、计算机、人员
过程名称 输入 输出
INPUT
Process name
流程,活動
Output ( Product?
Service? Documents? ,etc)
HOW
( Process? Working Instruction? Method?)
Measurement
(index of the process performance)
OUTPUT INPUT 4 OUTPUT INPUT OUTPUT 5 3 2 1 7 8 9 10 OUTPUT INPUT INPUT OUTPUT
6
INPUT
OUTPUT
INPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT
3
章鱼
QMS Process Identification
Who is process owner？
With what? (hardware?
Software? Conditions? etc.) Who is cooperator？
Process
(Material? Requests? customer and legal requirements ?etc.)
资源? 谁做? 谁负责:总经理、 管理者代表、质量部 谁配合: 各部门 过程名称 输出
办公及通讯网络 软/硬件
输入
体系方针、体系目标、 审核结果、顾客反馈、 过程绩效、纠正和预防 措施完成情况、上次 评审的跟踪、体系的 变更、改进建议、内外 部失效影响分析等
怎么做?
M3管理评审 流程,活動
管理评审报告
17
QMS Process Identification
资源? 谁做? 谁负责:质量部 谁配合:财务部及其他 各部门 过程名称 输入 输出
办公及通讯网络 软/硬件
内部质量损失成本 （不合格品评审隔离报废单 不合格品返工记录单等） 外部质量损失成本
S2质量成本控制 流程,活動
质量损失成本核算表
怎么做?
M4 内部审核 流程,活動
审核报告 纠正和预防措施
绩效测量 内部审核控制程序 体系审核指导书 过程审核指导书 产品审核指导书 纠正和预防措施控制程序
内审计划达成率 不符合项关闭率
15
QMS Process Identification
资源?
资金、 办公及通讯网络 软/硬件
谁做?
谁负责:六西格码 谁配合: 公司各部门
生产计划 设备需求 设备及设备状态 设备资料
S6 设备、工装管理 流程,活動
满足生产需求的完好 设备、工装
怎么做?
绩效测量
设备、工装控制程序
设备停机时间 设备维护费用 单台能耗 发泡设备OEE
22
QMS Process Identification
资源? 谁做?
操作环境，维护设备，文件柜 电脑及软件
output
Customer inquiry, drawing, BOM, sample, ES
C1 quotation
流程,活動
Quotation
how?
measurement
Procedure of quotation
Rate of applicable quotation
5
QMS Process Identification
怎么做? 绩效测量
信息沟通控制程序
信息传递、分析和处理结果
19
QMS Process Identification
资源? 谁做?
计算机、复印机、讲师 培训经费、培训教材等
谁负责:人力资源部 谁配合: 各部门
过程名称 输入 输出
员工 岗位要求 培训需求 激励需求
S4 人力资源管理
流程,活動
合格的且有 较高质量意识的员工 培训记录
过程名称 输入 输出
质量环境管理体系标准
M2 体系策划
质量手册 程序文件 指导书 所有记录 方针、目标、指标
怎么做? 绩效测量
GB/T18305-2003/ISO/TS16949： 2002质量体系标准 ISO14001环境管理体系标准
内部审核结果 三方审核结果
13
QMS Process Identification
输出
客户对李尔公司的评价、填 写客户满意度调查表
C6 顾客反馈
流程,活動
客户满意度调查结果、客户 满意度调查汇总
怎么做?
绩效测量
客户满意度程序
客户满意度调查的客观性、 及时性。
10
QMS Process Identification
资源?
谁做? 谁负责:质量部 谁配合: 工程部、生产部、 物流部 、人力资源部 销售部， 财务部
资源? 谁做?
计算机，涉及软件， 生产设备，工装， 实验室，厂房，开发费用
过程名称 输入
谁负责: 工程部、多功能小组 谁配合:各部门，管理者支持
输出
经过评估立项的产品， 顾客要求，法律法规， 以往经验，营销战略， 李尔技术
C2 过程设计与开发
流程,活動
项目文件包 各个阶段工厂评审 准时完成PPAP
怎么做? 绩效测量
输入
改进提案 指定的改进项目 顾客期望
过程名称
输出
持续降低的成本 持续提高的质量
M5持续改进 流程,活動
怎么做?
绩效测量指标
工厂节约 改进项目的及时 完成率
持续改进控制程序
16
QMS Process Identification
资源? 谁做? 1、办公及通讯网络 软/计算机、打印机 2、文件夹 3、资料柜 过程名称 输入 1、QES要求/过程策划要求 ／文件编写要求 2、文件变更需求 3、外来文件、相关标准 5。记录要求 6、数据分析 输出 负责部门:质量部 配合部门:各部门 负责人: 文件编写人员, 文件管理人员
绩效测量
DPPM RPPM
抱怨及时处理率 顾客满意度
11
QMS Process Identification
资源? 谁做?
办公及通讯网络 软/硬件
谁负责：总经理/管理者代表/CI 谁配合:各部门经理
过程名称 输入 输出
公司的宗旨 顾客要求， 持续改进体系有效性的要求 质量要求
M1 方针、目指、指标管理 流程,活動
S1 文件和资料、记录控制 流程,活動
1、批准并发放的文件 2.文件接收、发放、回收记录 3.有效文件清单 4.文件更改记录 5。所有记录
怎么做?
绩效测量 内外审发现文件记录不符合数
1、文件和资料控制程序 2、记录控制程序 3、技术文件资料管理规定 4、文件编写指导书 5、外来文件管理办法 6、电子文档管理办法
绩效测量
IPPM OEE 废品率 生产效率 顾客的产品审核
8
QMS Process Identification
资源? 谁做?
运输车辆 搬运工具 物流器具
过程名称 输入
谁负责:物流部 谁配合:生产部 质量部
输出
客户订单需求 产成品库存
C5 交付
流程,活動
客户接收的产品 准时化发货清单确认
怎么做?
绩效测量
4
QMS Process Identification
With what? who?
Office wares, software, Internet, learnet, Lear global engineering center
Process name input
Process owner :marketing、MP&L Process cooperator: all dept.
FMEA指导书 Control plan指导书 MSA指导书 SPC指导书 PPAP指导书 项目控制程序
进度 开发成本率 成品率 工程更改及时率
6
资源?
QMS Process Identification
谁做?
计算机，涉及软件， 生产设备，工装， 实验室，厂房，开发费用
谁负责: 工程部、ＣＦＴ小组 谁配合:各部门，管理者支持
交付控制程序 产品搬运、储存与 防护控制程序 应急准备和响应控制程序 生产计划与订单评审控制程序
超额运费 客户准时交付率
9
QMS Process Identification
资源? 谁做?
办公设施、设备、办公软件、 相关客户联系人（填写客户满 意度问卷）
过程名称 输入
谁负责:销售部 谁配合:各部门
谁负责:销售部 生产部 谁配合: 各部门
过程名称 输入 输出
质量损失成本控制程序 纠正措施和预防措施控制程序 持续改进管理程序
绩效测量
COPQ 质量损失成本率
18
QMS Process Identification
办公及通讯网络软/硬件、 运输车辆、 工具和检测设备/装置、 配件
输入 顾客抱怨，退回产品 质量绩效 顾客的中断\干扰 交货绩效，顾客通知 市场反馈 外部AUDIT产品审核
输出 顾客抱怨处理结果 顾客满意度报告 退回产品的分析报告 纠正及预防措施报告 8D报告
C7 客户服务
流程,活動
怎么做? 客户服务程序 不合格品控制程序 纠正及预防措施程序 客户服务人员作业指导书 质量记录控制程序
输出
满足生产运行的设施 基建,维护.
S5 基础设施管理 流程,活動
满足要求的基础设施
怎么做? 绩效测量
基础设施控制程序
基础设施完好率
21
QMS Process Identification
资源? 谁做? 谁负责:生产部 谁配合:工程部、 质量部、采购部 财务部
维修设施、工具 资金、计算机、人员
过程名称 输入 输出
INPUT
Process name
流程,活動
Output ( Product?
Service? Documents? ,etc)
HOW
( Process? Working Instruction? Method?)
Measurement
(index of the process performance)
OUTPUT INPUT 4 OUTPUT INPUT OUTPUT 5 3 2 1 7 8 9 10 OUTPUT INPUT INPUT OUTPUT
6
INPUT
OUTPUT
INPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT
3
章鱼
QMS Process Identification
Who is process owner？
With what? (hardware?
Software? Conditions? etc.) Who is cooperator？
Process
(Material? Requests? customer and legal requirements ?etc.)
资源? 谁做? 谁负责:总经理、 管理者代表、质量部 谁配合: 各部门 过程名称 输出
办公及通讯网络 软/硬件
输入
体系方针、体系目标、 审核结果、顾客反馈、 过程绩效、纠正和预防 措施完成情况、上次 评审的跟踪、体系的 变更、改进建议、内外 部失效影响分析等
怎么做?
M3管理评审 流程,活動
管理评审报告
17
QMS Process Identification
资源? 谁做? 谁负责:质量部 谁配合:财务部及其他 各部门 过程名称 输入 输出
办公及通讯网络 软/硬件
内部质量损失成本 （不合格品评审隔离报废单 不合格品返工记录单等） 外部质量损失成本
S2质量成本控制 流程,活動
质量损失成本核算表
怎么做?
M4 内部审核 流程,活動
审核报告 纠正和预防措施
绩效测量 内部审核控制程序 体系审核指导书 过程审核指导书 产品审核指导书 纠正和预防措施控制程序
内审计划达成率 不符合项关闭率
15
QMS Process Identification
资源?
资金、 办公及通讯网络 软/硬件
谁做?
谁负责:六西格码 谁配合: 公司各部门
生产计划 设备需求 设备及设备状态 设备资料
S6 设备、工装管理 流程,活動
满足生产需求的完好 设备、工装
怎么做?
绩效测量
设备、工装控制程序
设备停机时间 设备维护费用 单台能耗 发泡设备OEE
22
QMS Process Identification
资源? 谁做?
操作环境，维护设备，文件柜 电脑及软件
output
Customer inquiry, drawing, BOM, sample, ES
C1 quotation
流程,活動
Quotation
how?
measurement
Procedure of quotation
Rate of applicable quotation
5
QMS Process Identification
怎么做? 绩效测量
信息沟通控制程序
信息传递、分析和处理结果
19
QMS Process Identification
资源? 谁做?
计算机、复印机、讲师 培训经费、培训教材等
谁负责:人力资源部 谁配合: 各部门
过程名称 输入 输出
员工 岗位要求 培训需求 激励需求
S4 人力资源管理
流程,活動
合格的且有 较高质量意识的员工 培训记录
过程名称 输入 输出
质量环境管理体系标准
M2 体系策划
质量手册 程序文件 指导书 所有记录 方针、目标、指标
怎么做? 绩效测量
GB/T18305-2003/ISO/TS16949： 2002质量体系标准 ISO14001环境管理体系标准
内部审核结果 三方审核结果
13
QMS Process Identification
输出
客户对李尔公司的评价、填 写客户满意度调查表
C6 顾客反馈
流程,活動
客户满意度调查结果、客户 满意度调查汇总
怎么做?
绩效测量
客户满意度程序
客户满意度调查的客观性、 及时性。
10
QMS Process Identification
资源?
谁做? 谁负责:质量部 谁配合: 工程部、生产部、 物流部 、人力资源部 销售部， 财务部
资源? 谁做?
计算机，涉及软件， 生产设备，工装， 实验室，厂房，开发费用
过程名称 输入
谁负责: 工程部、多功能小组 谁配合:各部门，管理者支持
输出
经过评估立项的产品， 顾客要求，法律法规， 以往经验，营销战略， 李尔技术
C2 过程设计与开发
流程,活動
项目文件包 各个阶段工厂评审 准时完成PPAP
怎么做? 绩效测量
输入
改进提案 指定的改进项目 顾客期望
过程名称
输出
持续降低的成本 持续提高的质量
M5持续改进 流程,活動
怎么做?
绩效测量指标
工厂节约 改进项目的及时 完成率
持续改进控制程序
16
QMS Process Identification
资源? 谁做? 1、办公及通讯网络 软/计算机、打印机 2、文件夹 3、资料柜 过程名称 输入 1、QES要求/过程策划要求 ／文件编写要求 2、文件变更需求 3、外来文件、相关标准 5。记录要求 6、数据分析 输出 负责部门:质量部 配合部门:各部门 负责人: 文件编写人员, 文件管理人员
绩效测量
DPPM RPPM
抱怨及时处理率 顾客满意度
11
QMS Process Identification
资源? 谁做?
办公及通讯网络 软/硬件
谁负责：总经理/管理者代表/CI 谁配合:各部门经理
过程名称 输入 输出
公司的宗旨 顾客要求， 持续改进体系有效性的要求 质量要求
M1 方针、目指、指标管理 流程,活動
S1 文件和资料、记录控制 流程,活動
1、批准并发放的文件 2.文件接收、发放、回收记录 3.有效文件清单 4.文件更改记录 5。所有记录
怎么做?
绩效测量 内外审发现文件记录不符合数
1、文件和资料控制程序 2、记录控制程序 3、技术文件资料管理规定 4、文件编写指导书 5、外来文件管理办法 6、电子文档管理办法
绩效测量
IPPM OEE 废品率 生产效率 顾客的产品审核
8
QMS Process Identification
资源? 谁做?
运输车辆 搬运工具 物流器具
过程名称 输入
谁负责:物流部 谁配合:生产部 质量部
输出
客户订单需求 产成品库存
C5 交付
流程,活動
客户接收的产品 准时化发货清单确认
怎么做?
绩效测量
4
QMS Process Identification
With what? who?
Office wares, software, Internet, learnet, Lear global engineering center
Process name input
Process owner :marketing、MP&L Process cooperator: all dept.
FMEA指导书 Control plan指导书 MSA指导书 SPC指导书 PPAP指导书 项目控制程序
进度 开发成本率 成品率 工程更改及时率
6
资源?
QMS Process Identification
谁做?
计算机，涉及软件， 生产设备，工装， 实验室，厂房，开发费用
谁负责: 工程部、ＣＦＴ小组 谁配合:各部门，管理者支持
交付控制程序 产品搬运、储存与 防护控制程序 应急准备和响应控制程序 生产计划与订单评审控制程序
超额运费 客户准时交付率
9
QMS Process Identification
资源? 谁做?
办公设施、设备、办公软件、 相关客户联系人（填写客户满 意度问卷）
过程名称 输入
谁负责:销售部 谁配合:各部门
谁负责:销售部 生产部 谁配合: 各部门
过程名称 输入 输出
质量损失成本控制程序 纠正措施和预防措施控制程序 持续改进管理程序
绩效测量
COPQ 质量损失成本率
18
QMS Process Identification