TS16949过程识别(乌龟图)

文件documentation：
1.管理评审程序
CYCX-04
2.内部沟通管理规程 CY00-00-01
用什麽What:
• 电脑、局域网、办公软件 • 办公设施、电话、传真、 • 复印机
谁Who： 总经理、 公司所有部门、 各部门负责人、
经营目标（含质量目标）； 质量方针； 质量管理体系要求； 已识别的过程
管理评审计划 质量方针目标达成情况报告 内审报告 过程审核报告 质量审核报告 市场.用户信息和服务报告 纠正预防措施实施报告 内,外部满意度报告 持续改进报告
输入
谁Who： 总经理 管理者代表 各部门负责人
输出
管理评审
管理评审记录 管理评审报告 纠正预防措施活动表
指标Indicators： 1.每年一次定期评审 2.需要时的进行适时评审
•
飞轮壳市场占有率≥ 20 %
•
机油泵市场占有率≥ 60 %
•
主轴承盖市场占有率≥ 80 %
•
碗型塞市场占有率≥ 80 %
•
齿轮室市场占有率≥ 100 %
•
缸盖（粗加工）市场占有率≥ 100 %
•
排气管市场占有率≥ 10 %
2.引进推广9个新品种（齿轮室4种，铂金斯2 种，排气管1种，缸盖（粗加工）1种，主轴
谁Who： 质量部；市场部 技术部；市场部 管理部; 财务部
数据分析和利用
输出
1.分析报告 2.改进报告 3.持续改进项目
指标Indicators： 1.各部门每月提交报表 2.每半年市场调研报告
文件documentation：
统计技术选择和应用程序 CYCX-20
数据分析和应用程序
CYCX-28
用什麽What: 电脑、网络、传媒、 电子邮件及信函、 传真、电话等 顾客要求的软件及语言
入库的合格产品 发货清单
输入
谁Who： 生产部和市场部负责 现场服务人员提供支持（信息反馈）
服务
输出
顾客收到合格产品的收发清单 顾客满意度调查报告
指标Indicators： 1.运输过程产品完好率≥ 100 % 2.顾客满意度调查2次/年 3.外部顾客满意度≥ 85 %
文件documentation：
CYCX-07 CYCX-10 CYCX-11 CYCX-13 CYCX-14 CYCX-16 CYCX-17 CYCX-25 CYCX-26 CYCX-27 CY00-00-02 CY00-00-03 CY00-00-04 CY00-00-06 CY00-00-09
用什麽What: 仓库、叉车、托盘、 温湿度计、空调、应急灯
输入
内部审核过程
输出
1.质量体系内部审核报告 2.过程审核报告 3.产品审核报告 4.纠正预防措施活动表
指标Indicators： 1. 成品全年不合格品重现数 2 次 2、再次抱怨为 0 次
文件documentation： 1.内部质量体系审核程序 2.制造过程质量审核程序 3.产品质量审核程序 4.过程评审文件编制规程
监视测量仪器管理
输出
满足实验、检验要求的完好 的监视测量仪器
指标Indicators： 1.检测设备 MSA 100% 合格 2.实验、检测设备年故障停
机时间 0 小时
文件documentation： 监视和测量装置的控制程序CYCX-18 测量系统分析控制程序CYCX-19
用什麽What: 办公设施、 记录表单
输出
质量改进计划
指标Indicators： 1.年度质量改进计划完成率 100 %
文件documentation：
持续改进程序
CYCX-29
纠正和预防措施管理程序 CYCX-30
用什麽What:
• 电脑、局域网、办公软件 • 办公设施、电话、传真、复印机 • 车辆
谁Who： 市场部/采购组负责 技术部、生产部提供支持
二.质量改进计划/头投资计划 APQP对设备设施的要求 年度维护保养计划
输入
资源管理
输出
满足生产要求的设备, 设施及高素质的员工
指标Indicators： 1.劳动生产率增长 2 % 2.培训计划完成率 100 % 3.设备完好率 ≥95 % 4.年度维护保养计划完成率 100 % 5.设备月故障计划停机时间 ≤120 H
CYCX-22 CYCX-23 CYCX-24 CY00-00-05
用什麽What: 电脑、内部网、办公软件 办公设施、电话、 生产设备设施、 实验检验设备
谁Who： 公司各部门
质量方针、质量目标、 审核结果、纠正预防措施、 数据分析、管理评审、 合理化建议 需改进的项目(含投资计划 ）
输入
改进过程
售后服务及信息反馈管理程序
CYCX-15
搬运、储存、包装、防护和交付控制程序 CYCX-17
顾客满意度Leabharlann Baidu控程序
CYCX-21
产品质量审核程序
CYCX-24
仓库管理规程
CY00-00-07
用什麽What: 电脑、内部网、办公软件 办公设施、电话、
谁Who： 生产部、技术部、市场部、质量部
1.年度审核计划 2.质量管理体系审核检查表 3.制造过程审核计划 4.产品质量审核计划
谁Who： 生产部
1.资源配置计划 2.设备预防性维修计划 3.检修计划 4.工装易损备件计划 5.工装设计制造申请单
输入
维护过程
输出
1.设备台帐 2.维修日记 3.工装 台帐
指标Indicators： 1.设备完好率95 % 2.设备维修保养计划完成率100% 3.设备月故障停机时间120H 4.设备事故为零
用什麽What: 生产设备设施、检测设备 （详见设备台帐及基础设施一览表）
谁Who： 生产部负责 技术部 质量部 市场部
过程流程图、 FMEA` 控制计划、 作业指导书、 或技术协议、 订单 交货计划
输入
生产制造过程
输出
入库的合格产品
指标Indicators： 1.产品退货率 550PPM 2. 产品交付率 100 % 3.过程能力CPK值≥1.33
文件documentation： 基础设施管理程序 工艺装备管理程序 生产件批准程序 产品实现过程的控制程序 生产计划程序管理 产品标识和可追溯性控制程序 搬运、储存、包装、防护和交付控制程序 过程能力监控程序 产品检验和实验程序 不合格品控制程序 应急计划管理规程 安全健康和环保管理规程 多功能小组管理规程 顾客财产管理规程 不合格品考核办法
设计开发立项报告 经评审后的顾客要求 合同
输入
谁Who： 技术部 质量部、生产部、市场部、 管理部、财务部提供支持
APQP过程
输出
CYCX-08-01产品质量先期策划开发计划 CYCX-08-02过程开发任务清单 CYCX-08-03资源配置计划 CYCX-08-04工艺流程图 CYCX-08-05平面布置图 CYCX-08-06特性矩阵图
文件documentation：
质量手册
CYSC00
经营计划和目标管理
CYCS-03
质量成本管理
CYCS-05
长源公司目标管理考核办法 CY00-00-11
通用法律法规清单、法律法规及标准清单
用什麽What: 电脑、 局域网、 办公软件 办公设施
1.内.外部顾客满意度调查计划输 入
2.内外部质量信息 3.生产销售信息 4.质量成本信息
文件documentation： 1.基础设施管理程序 2.工艺装备管理程序 3.设备工装管理考核办法
CYCX-07 CYCX-10 CY00-00-08
用什麽What: 监视测量仪器 （详见量检具台帐）
谁Who： 质量部 负责 技术部、市场部、生产部 提供支持
质量改进计划（或投资计划） 输 入
APQP监视测量仪器要求 产品检测对监视测量仪器的要求 年度校验计划 检测设备采购计划
输入
目标管理过程
输出
实际结果满足经营目标（含 质量目标）的程度； 适宜、充分和有效的质量管 理体系
指标Indicators： 经营目标完成 8 项 A:产值3500万元 B:销售额3200万元 C:保持质量体系运行有效并于年低升级到
ISO/TS 16949：2002版质量管理体 系。 D:完成新产品的生产准备工作 E:主机厂综合退货率不大于550PPM F:顾客满意度≥85% G:准时交货率100% H:零件关键、重要项合格率100%
等）
输入
文件管理过程
输出
受控文件 无效文件（作废保留、销毁）
指标Indicators： 1.每次内审文件管理不符合项≤ 2次 2.生产现场受控文件版本唯一性不符
合频次为 0
文件documentation： 文件资料控制程序 CYCX-01 记录控制程序CYCX-02
用什麽What: 电脑.办公设施
输入
采购计划（含采购申请报告） 潜在供应商名单
采购过程
输出
合格的采购产品 合格的供方
指标Indicators： 1.原材料合格率≥ 90 % 2.采购计划完成率100 % 3 产品原材料采购成本与2002年持平 4.运输成本降低 1%
文件documentation：
采购管理程序
CYCX-12
用什麽What: 电脑、内部网、办公软件 办公设施
过程识别－－乌龟图
Process Identification Chart
用什麽What: 工作环境设施：办公室，安全设施 工作条件:电脑、内部网、办公软件 办公设施、电话、传真、复印机、办公用品
谁Who： 管理部 生产部,技术部,市场部
一.经营计划（对人员的规划） 招聘计划；培训计划； 内部员工满意度
谁Who： 生产部和全体员工
安全文明生产计划
输入
环境和5S管理
输出
1.安全文明生产工作总结 2.安全文明生产检查记录 3.安全文明生产考核台帐 4.消防器材(设施)一览表
指标Indicators： 1.安全事故为零 2.无违法违纪现象 3.无职业病发生 4.无火灾隐患
文件documentation：
文件documentation：
质量手册
CYSC00
岗位说明书
CYGWSM
人力资源管理程序 CYCX-06
基础设施管理程序 CYCX-07
用什麽What: 电脑、局域网、办公软件 办公设施、电话、传真、 复印机
谁Who： 质量部、 管理者代表、 公司各部门
文件编写需求 （质量管理体系要求） 接收外来文件 （客户文件、法律、法规
持续改进程序
CYCX-29
纠正和预防措施管理程序 CYCX-30
CYCX-08-07FMEA CYCX-08-08控制计划 CYCX-08-09作业指导书 CYCX-08-010检查指导书 CYCX-08-011全尺寸检查表 CYCX-08-012过程策划确认报告
指标Indicators：
1.产品初始样件提交的一次成功 率 100 %
文件documentation： 产品质量先期策划程序 CYCX-08
谁Who： 生产部 负责
存放产品要求 周转产品要求
输入
生产物流管理
输出
适宜的储存场所 满足要求的产品（原料、成 品、辅料）
指标Indicators： 1.成品周转满足关键顾客要求
文件documentation： CYCX-17 搬运、储存、包装管理程序 CYCX-16 产品标识和可追溯性控制程序
用什麽What: 叉车、货车
承盖1种。
文件documentation： 与产品有关要求的确定和评审程序 CYCX-09 顾客特殊要求 市场信息收集与分析 顾客产品开发要求 顾客标准、报价指导书、产品应用分析
用什麽What: 实验设备、检验设备、 生产设备（详见设备台帐） 电脑、局域网、办公软件 办公设施、电话、传真、 复印机
谁Who： 市场部负责市场信息的收集和分析（市场分析报告） 技术部、财务部、质量部、生产部、管理部 为接口部门，负责相关可行性评审(多功能小组)
顾客要求 法律法规要求 市场信息 历史质量信息
输入
顾客需求识别与评审
输出
设计开发立项报告 经评审后的顾客要求 合同 订单
指标Indicators：
1.市场占有率