xxxx有限公司IATF16949过程关系定位图及过程识别(乌龟图)
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IATF16949过程乌龟图范例
用何指标衡量
产品的合格率100%；生产 的及时率；客户的满意度
第 4 页，共 9 页
过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室；传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备； 交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划；标杆法； 行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备；
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表
IATF16949过程乌龟图
评价准则/指标
1.产品储运支付 2.产品仓储管理 3.标识与可追溯性管理程序
1.订单准时交付率 2.库存周转率
注：过程具体的目标设定值见：过程绩效KPI一览表
IATF16949过程乌龟图
过程名称(COP) C5 顾客服务
.传真机 3.通信工具 附件页次:5/16 生效日期:20XX-XX-XX 版本:A.1
用何种方法/流程
风险：1.顾客要求及潜在要求未能很好的识别。2.项目成本未做 分析未制定目标、项目拖延时间过久。3.技术、制造可行性分 析不完善。 机遇：提升识别顾客需求的能力；项目管理更加规范；可行性 分析更为完善，增强顾客满意。 应对措施：1.业务人员积极与客户沟通，从客户处了解产品要 去。2.各新项目需分析项目成本，并监视项目计划完成时间， 作为年终绩效考核的指标。3.新项目由项目经理组织各部门实 施技术、制造可行性分析并编制项目可行性分析报告。 注：过程具体的目标设定值见：过程绩效KPI一览表 1.新产品开发流程 2.FMEA作业指导书 3.产品变更实施流程 4.PCB设计规范 5.样机测试作业指导书
生效日期:20XX-XX-XX 版本:A.1
谁来做
主导部门：技术中心 协助部门： 市场部、财务部、质量部 采购部、生产部
1.相关法律法规要求 2.顾客图纸/技术协议/特殊特 性 3.以往同类产品设计经验 4.国家/国际标准、行业规范 5.安全性和一致性要求
输入 集成产品开发
输出
1.设计开发计划/目标 2.技术方案/可行性分析 3.特殊特性清单 /DFMEA/PFMEA 4.过程流程图/BOM/图纸 5.新设备、工装/测量设备清 单 6.控制计划/MSA/PPK/CPK报告
IATF16949过程乌龟图
IATF16949过程方法及乌龟图讲解(PPT47页)
25
第二部分 IATF乌龟图过程识别实例
26
27
28
29
设施设备： 1、办公设备 2、库存管理软件 3、运输工具 4、仓库
输入源： 产品生产
输入: 1、顾客订单 2、顾客安全库存要求 3、生产能力 4、运输和包装要求
流程的起点 生产部
流程的终点 顾客仓库
流程所有者 仓储部部长
人力资源： 1、主管部门：仓储部 2、相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部
开发业绩
……..
23
7 过程分析/改进
过程分析
YES
合理化？
NO
过程标准化
日常管理 /过程监测
YES
寻求最佳实务 --Best Practice
过程方法
过程改进 效果确认
NO
过程再造 (BPR)
24
8 过程监控和测量
过程监控和测量
过程绩效和有效性
过
质量目标 质量方针 经营理念
知道“不可思议 不知道“不可思议
好吃”超级市场 好吃”超级市场的
的顾客（ O ）
顾客存在（ I ）
21
6.IATF规定的组织绩效分析的过程方法
过程方法
―过程分析和过程审核的“乌龟图”
使用什么方式？ ③ （材料/设备）
谁进行？ ④ （能力/技能/培训）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明
32
设施设备： 1、工厂 2、资金 3、能源
输入源： 公司各部门 输入:
1、设施配置申请单 2、维护保养说明 3、使用说明
管理方法: 1、人力资源管理程序 2、文件控制程序 3、纠正预防措施
全套IATF16949过程乌龟图-流程图
质量管理体系
7 支持 8 运行
4 组织及其环境
P
6 策划 5 领导作用
D
9 绩效评价
顾客满意
顾客要求
质量管理 体系结果
产品和服务 4 相关方需求和期望
A
10 改进
C
设施设备： 顾客要求评审
流程的终点 订单确定
流程所有者 销售部部长 输入源： 顾客 输入 : 1 、顾客订单 / 合约需求 / 图纸 / 样件 2 、市场状况、生产现 状、生产能力及库存 3 、交付能力 4 、产品资料及相关信息 管理方法 : 1 、《与顾客有关过程控制程序》 2 、产品报价 3 、文件、记录管理 4 、合同实施管理
XXXXXXXX 有限责任公司质量文件 JH/QD-A3-P01
编写说明 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8
COP 过程 C1 顾客要求评审 C2 过程设计 C3 产品生产 C4 产品交付 C5 顾客反馈管理
责任部门 销售部 技术部 生产部 销售部 销售部
SP 过程 SP1 人力资源管理 SP2 基础设施 SP3 设备工装管理 SP4 文件化信息管理 SP5 采购和供应商管理 SP6 产品防护和库存管理 SP7 不合格品控制 SP9 产品监视和测量
设施设备： 1 、办公设备 2 、库存管理软件 3 、运输工具 4 、仓库
流程的起点 生产部
流程的终点 顾客仓库
流程所有者 仓储部部长
人力资源： 1 、主管部门：仓储部 2 、相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部
输入源： 产品生产 输入 : 1 、顾客订单 2 、顾客安全库存要求 3 、生产能力 4 、运输和包装要求
XXXXXX 有限公司
IATF16949 过程流程图
IATF16949过程关系图乌龟图大全课件
谁做？（能力 /技能 /培训）
? 物流部、物流计划员、生产部、质量 部
前过程及其输入 ? 顾客订单 ? 在库品信息 ? 当前生产计划 ? S5\6-当前设备工装维护计划 ? S7-当前计量设备校准计划
如何做？（程序、方法、标准、法规） ? 物料计划控制程序 ? 订单评审 控制程序 ? 交货计划控制程序 ? 生产计划控制程序 ? 进出口作业控制程序 ? 产品工时、生产前置期、供应商生产
前置期、安全库存计划
20/39
过程的关键活动
? 接收顾客订单 ? 准备相关数据比如当前生产计划和库存信息、
设备工装维护计划、计量设备校准计划、产品 工时、生产前置期等 ? 订单评审 ? 制定生产计划并下发 ? 制订交付计划 ? 交付计划的确认与跟踪 ? 实施交付 ? 交付跟踪与回单确认 ? 进出口计划
PFMEA\CP\WI 、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书 S01 、C05 ? 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ? ECN List ? PPAP ? 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目 PPAP 累计一次通过率
1
过程：C402工设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
用什么做？（硬件和软件资源） ? 电脑、网络系统、电话、传真、
AutoCAD 软件、 Catia 软件、 UG 软件、 Solidworks 软件、 Speos 软件、 PLEX 、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
前过程及其输入 ? 顾客 -产品和过程的变更通知 ? 供应商 -产品和过程的变更申请 ? S3- 供应商提供的变更后的 PPAP 报告以
VDA6.3 参考手册。
IATF16949乌龟图
资源 -电话、传真机、笔记本/计算机/电脑、e-mail 、 检测设备、 客户地址信息 风险 设备故障导致数据丢失 COP1市场 调研过程 输入 -客户需求、法律法规、行业观点， 行业新闻、市场数据等 风险信息收集范围不全面 输出 -拜访报告、市场信息简报、乘用车市 场月报 风险 报告不满足要求 人员 品质部相关人员、研发\工艺设备部技术人员、 、供应链管理部人员、财务部人员 风险 人员对信息判断失误 方法 市场调研管理程序、市场调研管理规定 风险 规定不完善 衡量指标 -简报、月报发布及时率 -信息被管理层采纳率 风险 计算错误 乌龟图----COP1市场调研过程 过程拥有者：营销管理部职责：负责本公司市场调研方案的制定、组织实施及市场调研报告起草的工作。
执行者：品质部相关人员动力电池开发部人员工艺设备部技术人员制造部人员供应链管理部财务部相关人员 职责： 负责各自职能相关的市场信息收集工作。
资源 -会议、电话、邮件、ERP 系统、复印机 风险 设备故障导致资料丢失 COP2合同 评审过程 输入 -客户需求、客户反馈、产品资料、法律法规、 公司生产能力、合同、订单、电话记录、 邮件内容、会议记录 风险 客户需求变更 输出 -双方签订的合同、买卖双方评审同意的订 单、产品交付计划 风险 评审结果不满足客户需求 人员 计划管理部人员、动力电池开发部/小型电池开发 部人员、品质保证部人员、工艺设备部人员、制造 部人员 风险 人员未及时参加评审 方法 -合同评审程序、变更控制程序、内部沟通程序、 控制计划 风险 规定有弊漏 衡量指标 -产品订单准时交付率 风险 计算错误 乌龟图----COP2合同评审过程 过程拥有者：营销管理部职责： 负责客户需求的输入；负责评审结果的沟通及反馈；负责一方违约时与客户谈判。
执行者： 营销管理部 品质保证部 计划管理部 动力电池开发部 制造部 工艺设备部 财务部 职责： 动力电池开发部：负责新产品的开发以及样品的开发制作； 品质保证部：负责客户对产品的需求在公司相关责任部门进行宣导和落实执行，满足客户质量需求； 计划管理部：负责对客户订单组织评审，反馈交付计划； 工艺设备部：负责制定工艺文件； 制造部：评估产线、设备、人力等相关资源，评审订单执行周期； 财务部：负责合同条款的审核。
IATF16949-2016质量体系过程乌龟图
人
责任部门：生产部 配合部门：各个部门
销售订单、产能、设备 能力、产品和服务特性 输入 文件信息In及产品和服 务特性文件信息（FMEA、 CP、WI、CL、FC等）
确 认 订 单
计 划 排 产
生 产 管 理
过 程 控 制
产产 品品 包入 装库
输出
生产计划和
满足销售订单要求的产
品
以及所需、材料、配件
建器 校 立具 验 台领 和 账用
状 态 标 识
人
责任部门：质量部 配合部门：各个部门
检定/校准合格的仪表、 输出 测量和试验设备
MSA结果 校准状态标签 校准记录
MSA
法
《 监视和测量资源管理 程序》
测
计量器具及试验设备检 定率 MSA计划完成率
14
重庆XXXXX有限公司
质量体系过程乌龟图
编 号: DF-G/B（01）33-2017 版 本: D/0
技 术 交 流
风 险 评 估
可报 行价 性决 分定
新产品服务活动、项目 输出 APQP文件资料、样件
评价报告、样件检测报 告、试验报告、不良项 对策表、产品认定报告
析
法
《产品和服务实现的策 划程序》
测
满足顾客要求率
4
公司图标
机、料 、环
电脑、二、三维绘图软 件、办公软件、检验、 试验设备
重庆XXXXX有限公司
输出
新产品服务活动、项目 APQP文件资料、
产
法
《设计和开发控制程序》
测
新产品开发项目完成 率
5
公司图标
重庆XXXXX有限公司
质量体系过程乌龟图
编 号: DF-G/B（01）33-2017 版 本: D/0
IATF16949过程方法及乌龟图讲解
•输入 （I）
•支持
• •过程
•支持 •过程
•支持
•••支 过持 程 •过程
（I）
•输入 （I）
•支持 •过程
•支持 •过程
•支持
•过程
•输出 （O）
•输入 （I）
•
•
供方
• 组织
•支持 •过程
•支持 •过程
•输出 （O）
•输出 （O）
PPT文档演模板
IATF16949过程方法及乌龟图讲解
•3.3 MP过程（Management Process）：2/2
•6 乌龟图——示例 •使用什么方式？ ③
•CAD
CAM
•谁进行？ ④ •技术人员 工程人员
•检验试验设备 试制设备
•营销人员 财务人员
•试制材料 供应商清单
•质量人员 管理人员
•输入 ⑥•试制场地 ……… •技术规范 开发协议 • 适用法规 成本要求
• 战略计划 服务要求
•技能资质培训 ……
•输出 ⑦
•O •顾客调研报告
•顾客得到的产 •O •I
品和零件并支付 •顾客需要 的服务
•O •I •顾客需求导向
•顾客得到 需要的服务
PPT文档演模板
IATF16949过程方法及乌龟图讲解
• 范例 超级市场
史密斯先生正在休假,今天下雨,他决定用大部分时间购物.现在他在寻找超级 市场.史密斯先生从指路牌上看到一家名叫“不可思议的好吃”的超级市场就 在街道的拐角处,就决定去那里. 到达超级市场后，史密斯先生找到一个车库，这样可以使他的车不被雨淋湿。 然后史密斯先生开始寻找购物车，并在他的汽车附近找到一辆。 史密斯先生进入超级市场，开始寻找妻子要求他采购的物品。他很容易找到 了他们，因为所有的商品已经按类别划分，并有指示标志方向。 现在史密斯先生准备付款并开始排队。没有拥挤，他很快付了款。在停车场 指示牌的帮助下，他很快找到了自己的车。把物品放入后备箱内，然后交还了 购物车。 在下页我们将看到如何对这个场景使用顾客导向的过程分析方法
•支持
• •过程
•支持 •过程
•支持
•••支 过持 程 •过程
（I）
•输入 （I）
•支持 •过程
•支持 •过程
•支持
•过程
•输出 （O）
•输入 （I）
•
•
供方
• 组织
•支持 •过程
•支持 •过程
•输出 （O）
•输出 （O）
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IATF16949过程方法及乌龟图讲解
•3.3 MP过程（Management Process）：2/2
•6 乌龟图——示例 •使用什么方式？ ③
•CAD
CAM
•谁进行？ ④ •技术人员 工程人员
•检验试验设备 试制设备
•营销人员 财务人员
•试制材料 供应商清单
•质量人员 管理人员
•输入 ⑥•试制场地 ……… •技术规范 开发协议 • 适用法规 成本要求
• 战略计划 服务要求
•技能资质培训 ……
•输出 ⑦
•O •顾客调研报告
•顾客得到的产 •O •I
品和零件并支付 •顾客需要 的服务
•O •I •顾客需求导向
•顾客得到 需要的服务
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IATF16949过程方法及乌龟图讲解
• 范例 超级市场
史密斯先生正在休假,今天下雨,他决定用大部分时间购物.现在他在寻找超级 市场.史密斯先生从指路牌上看到一家名叫“不可思议的好吃”的超级市场就 在街道的拐角处,就决定去那里. 到达超级市场后，史密斯先生找到一个车库，这样可以使他的车不被雨淋湿。 然后史密斯先生开始寻找购物车，并在他的汽车附近找到一辆。 史密斯先生进入超级市场，开始寻找妻子要求他采购的物品。他很容易找到 了他们，因为所有的商品已经按类别划分，并有指示标志方向。 现在史密斯先生准备付款并开始排队。没有拥挤，他很快付了款。在停车场 指示牌的帮助下，他很快找到了自己的车。把物品放入后备箱内，然后交还了 购物车。 在下页我们将看到如何对这个场景使用顾客导向的过程分析方法
IATF16949-2016汽车配件行业质量管理体系管理过程乌龟图顾客导向过程乌龟图支持过程乌龟图
电脑/打印机/会议室/文件
1.组织岗位职责不明确 2.内部沟通渠道不完善 3.资源匮乏
过程拥有者
总经理
过程的输入
过程的输出
I-输入
1.标准变更及升级； 2.组织结构变更； 3.外部环境变更； 4.产品范围变更； 5.质量方针及目标调整
领导作用
O-输出
1.识别的质量体系所需过程； 2.质量方针/责任方针/规章制度； 3.各部门岗位职责； 4.过程指标一览表； 5.产能分析； 6.纠正与预防措施
过程的输出
I-输入
数据分析 控制
O-输出
1.SPC统计分析记录；2.MSA分析记录 3.质量目标考核结果；4.质量改进报告 5.质量月度分析报告；6.各部门月度分析改进报告； 7.质量损失成本和生产成本统计分析报告； 8.物料库存及交货统计记录 9.计划达成率统计分析； 10.生产效率统计分析
工作方法
COP05(SRRCFD-CX-013) 客户反馈
物质资源
Risk:
纸、电脑、电话、会议室
1.客户信息收集不完整 2.客户反馈信息对接窗口不明确
过程拥有者
品质部、销售部
过程的输入
过程的输出
I-输入
1.顾客反馈的信息 ; 2.客户门户及顾客记分卡
客户反馈
O-输出
1. 8D分析报告 2.顾客满意度调查报告； 3.顾客质量反馈记录； 4.修订的合同/订单
过程拥有者
总经理
过程的输入
1.经营计划；行业动态； 2.组织能力/内部资源； 3.法律法规要求； 4.相关方的需求和期望； 5.客户反馈； 6.产品审核/产品退回/使用现场 的退货和修理/投诉/报废/返工
过程的输出
I-输入
新版IATF16949过程乌龟图汇总(完整版)1
（过程在产品，体系，公司中的风险）
*GP12中发现的问题未能有效整改及关闭，导致GP12未能按时退出
（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，
7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，
7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，
7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，
Documentation, Records, Tools
*客户要求被明了，执行
*客户订单确认
*有能力履行合同或订单
Process Indicators and Measures
（过程指标，结果目标，绩效测量）
*订单处理及时率
*订单处理准确率
*客户满意度
*合同评审率
Documentation, Records, Tools
（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）
*项目成本过高；
*项目未达到预期目的
（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，7.3.2.2，7.3.2.3，7.3.3，7.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1，7.3.5，7.3.6，7.3.6.1，7.3.6.2）
Human Resources（人力资源，技能，培训，资格）
*项目组（项目负责人，项目成员）
*项目组成员要求
—研发，工程，质量，销售，市场，计划，采购
—专业知识，技能（CAD，CAM，CAQ）
—工作经验，特定资格（顾客特殊要求）
*支持资源
Inputs（输入，信息，要求）
*GP12中发现的问题未能有效整改及关闭，导致GP12未能按时退出
（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，
7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，
7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，
7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，
Documentation, Records, Tools
*客户要求被明了，执行
*客户订单确认
*有能力履行合同或订单
Process Indicators and Measures
（过程指标，结果目标，绩效测量）
*订单处理及时率
*订单处理准确率
*客户满意度
*合同评审率
Documentation, Records, Tools
（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）
*项目成本过高；
*项目未达到预期目的
（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，7.3.2.2，7.3.2.3，7.3.3，7.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1，7.3.5，7.3.6，7.3.6.1，7.3.6.2）
Human Resources（人力资源，技能，培训，资格）
*项目组（项目负责人，项目成员）
*项目组成员要求
—研发，工程，质量，销售，市场，计划，采购
—专业知识，技能（CAD，CAM，CAQ）
—工作经验，特定资格（顾客特殊要求）
*支持资源
Inputs（输入，信息，要求）
IATF16949-2016过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：P1-组织环境过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：P2-领导作用过程归口：■配合：←→
P3-M2 风险和机遇
M2-风险和机遇—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：M2-风险和机遇过程归口：■配合：←→
过程名称：M3 经营计划过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：M3 经营计划过程归口：■配合：←→
P5-S2 基础设施
S2-基础设施—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S2-基础设施过程归口：■配合：←→
S3监视和测量资源—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S3监视和测量资源过程归口：■配合：←→
S4 人力资源—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S4 人力资源过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：S5 知识信息过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程名称：S6 外部提供过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图。
IATF16949-2016管理过程MP识别乌龟图8个
M4-经营管理过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织的战略规划及其法律法规的要求 ●相关方的需求和期望 ●内部需求、经营计划和质量方针 ●以往绩效达成的数据 ●内外部审核的输出结果 ●管理评审输出 ●内外部相关方的变更需求 ●组织的相关职能规划 ●质量管理体系的相关过程的需求 ●组织的动态变化的环境
●组织架构和部门职责
●岗位、职责和权限
●质量管理体系和过程有效性的监控和
输
评审
出
●公司的规章制度
●提供所需的资源
●内外部沟通方式和渠道
●质量管理人员的任命和权限赋予
过程绩效： 经营计划达成率≧80%/年 内审不符合项减少率≧50%/年
XXX●汽持车续配改件进有限公司
资源： 计算机和网络、打印机、档案柜、会议室
规划●产品和过程符合性的设计和控制
过程绩效： 内审计划实施率 100%/月
XXX汽车配件有限公司
资源： 办公设备、复印机、会议室、宣传资料
M2-领导作用过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●最高管理者的期望和要求 ●质量管理体系的要求 ●顾客和相关方的期望和要求 ●公司经营战略 ●法律法规的要求 ●持续改进需求 ●内外部沟通，确定的顾客特殊要求 ●识别出的风险和机遇及其控制措施 ●产品和过程符合性的设计和控制
●批准发布文件化的质量目标及分解到
各部门的目标
●组织中长期的经营计划及分解
●质量目标的衡量方法及完成情况的监
输
控
出
●生产成本和损失成本控制
●质量管理体系变更的控制
●管理评审及持续改进
●有效运行的质量管理体系
相关主题
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xxxx有限公司
IATF16949：2016版
过程关系定位图及过程识别(乌龟图)
过程关系定位图
COP顾客导向过程
• COP01顾客要求的评审 • COP02产品设计和开发 • COP03产品的生产
• COP04产品的交付
• COP05顾客反馈
COP01-顾客要求的评审-乌龟图
设备、资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 销售部部长 人力资源： 销售部 各相关部门
输入
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 控制类型和程度 8.4.3 外部供方的信息
SP03-采购与供应商管理
输出
●经批准的合格供方名单 ●供方生产件批准文件； ●满足生产所需的物料采购计划； ●采购物料清单和订单； ●供方质量管理体系开发计划； ●合格的物料； ●供方审核计划和审核报告； ●供方供货业绩和考核记录； ●供方不合格品反馈单；
监测方法、指标： 0KM故障退货ppm
SP05-监视和测量资源控制-乌龟图
资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 品管部部长 人力资源： 品管部 各相关部门
●新计量法规； ●行业、国家标准； ●顾客和相关方及其特殊要求； ●检测设备台账； ●检测设备维护保养及校验计划； ● APQP输出、新检测设备的需求； ●产品和过程的需求
用何程序、方法： ●《生产过程控制程序》
非预期输出风险： ●产品生产和服务不能有效完成
监测方法、指标： 关键过程能力cpk
COP04-产品的交付-乌龟图
资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 销售部部长 人力资源： 销售部 各相关部门
●产品标识卡； ●产品的可追追溯性； ●搬运、污染控制， ●贮存、包装、防护、交付
●质量管理体系和顾客要求； ●法律法规及标准要求； ●顾客和相关方及其特殊要求的需 求； ●企业发展和运行规划； ●设备维护、以往故障经验、维护 保养计划； ●业务和生产运行计划； ●产能和效率要求； ●业务计划和新产品开发计划； ●审核不符合项改善要求； ●工艺、作业指导书等规范
输入
7 支持 7.1 资源 7.1.3 基础设施 7.1.4过程运行环境 8.5.1.5 全面生产维护 8.5.3顾客或外部供方的财产
7.1.2人员 7.2/7.2.1能力/-补充
SP01-人力资源管理
输出
输入
7.2.2能力-在职培训；7.2.3内部审核员能力； 7.2.4 二方审核员能力
7.3/7.3.1 意识/-补充 7.4 沟通
7.3.2 员工激励和授权 8.3.2.2 产品设计技能
●满足质量管理体系有效运行的 人员； ●年度人力资源需求计划和人员 入职记录； ●员工档案记录； ●年度培训计划和培训记录； ●部门培训计划和培训档案记录； ●具备技术、能力、意识的人员 能力表； ●员工岗位技能矩阵图； ●人力资源管理及粗饿哦是； ●人员激励、授权、奖惩和绩效 考核记录
用何程序、方法： ●《不合格输出的控制程序》 ●《产品和服务的放行控制程序》 ●《纠正与预防措施控制程序》
SP06-不合格品控制
输出
8.7.2组织应保留不符合相关的成文信息
●质量月报分析资料； ●客诉分析对策报告； ●不良反馈单；产品变更记录； ●纠正和预防措施表； ●持续改进计划和实施记录； ●确认的不合格品； ●不合格品的标识、检验记录、 统计表； ●不合格评审单、让步申请单、 报废单； ●返工返修作业指导书、复检记 录； ●供方整改与验证记录；
●订单/合同 ●顾客特性要求 输入
COP01-顾客要求的评审
5.1.2以顾客为关注焦点； 8.1运行策划和控制； 8.2产品和服务要求； 输出
●有效合同或订单 ●合同评审和产品交付
用何程序、方法： ●《产品和服务要求控制程序》
非预期输出风险： ●订单不能及时完成 ●顾客要求得不到满足
监测方法、指标： 评审时间满足顾客要求
用何程序、方法： ●《设备管理程序》 ●《工装夹具管理程序》 ●《生产安全管理程序》 ●《顾客财产控制程序》
非预期输出风险： ●设备管理人员能力不足； ●设备安全操作缺乏保准和标识； ●缺乏安全防护设备设施； ●工装设备未定期维护和保养； ●顾客和供方财产识别不及时/不充分； ●未进行有效管理
检测方法、指标： 设备点检实施率
输入
8.7不符合输出的控制 8.7.1组织应确保对不符合要求的输出进行识别和 控制，以防止非预期的适用或交付
8.7.1.1顾客的让步授权；8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的 过程；8.7.1.3可疑产品的控制；8.7.1.4返工产品的控制； 8.7.1.5返修产品的控制；8.7.1.6顾客通知；8.7.1.7不合格 品的处理
输入
8.6 /8.6.1产品和服务的放行及补充 8.6.2 全尺寸检验和功能试验 8.6.3 外观项目 8.6.4 外部供方提供的产品和服务符合性的验 证和接受 8.6.5 法律和法规符合性 8.6.6 接收准则 9.1 监视、测量、分析和评价
SP04-产品监视与测量管理
输出
●检验/试验报告/记录(首检、过 程、批产成品、新产品)； ●合格的供方物料； ●全尺寸检验计划和报告； ●质量月报表； ●供方检验报告； ●原材料质保书（或材质报告）； ●不合格品报告； ●异常处理单；
输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求
SP05-监视和测量资源控制
输出
●别的计量、行业、国家和客户 标准纳入有效版本文件的记录； ●处于有效期内的检测设备得到 有效识别； ●检测设备维护校验记录； ●检测设备的操作规范； ●检测设备的申购、验收、维护 和报废处置记录； ●测量系统分析计划和报告； ●检测设备第三方检测报告； ●委外校验和试验的标准；
COP02-产品设计和开发-乌龟图
设备、资源： 计算机及CAD等软件 统计技术分析 生产设备 检验试验设备 过程所有者 技术部部长 人力资源： 技术部； 各相关部门； 项目小组
●顾客的呼声； ●顾客技术要求； ●新产品开发要求； ●设计目标； ●蕾丝设计经验； ●相关法律法规的要求；
●APQP计划； ●APQP文件包 输入
SP04-产品监视与测量管理-乌龟图
设备、资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 品管部部长 人力资源： 品管部 各相关部门
●法律法规和相关方要求； ●国家标准、行业标准、顾客要求； ●控制计划； ●技术标准、检验标准； ●抽样标准、接收准则； ●测量规范、统计技术； ●内外部产品信息； ●检验人员技能要求； ●产品图纸、工艺流程、工艺规范
用何程序、方法： ●《产品和服务的放行控制程序》 ●《监视和测量资源控制程序》 ●《不合格输出的控制程序》 ●《测量系统管理办法》
非预期输出风险： ●测量系统、工序能力不足； ●检验依据的法律法规、标准不清楚； ●检验检测能力不足； ●标准没有及时更新导致误判； ●标准文件缺失； ●使用过期量检具、检测设备失效没被 发现
●各种状态标识 ●顾客要求的产品
输入
COP04-产品的交付
8.5生产和服务的提供
输出
用何程序、方法： ●《产品设计和开发控制程序》 ●《产品过程控制程序》 ●《产品标识、防护和可追溯性控制 程序》 ●《批次管理实施办法》
非预期输出风险： ●标识不清 ●状态不明相关资料不完整
监测方法、指标： 准时交付率
SP01-人力资源管理-乌龟图
设备、资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 企管部部长 人力资源： 企管部 企管部部长
●质量管理体系运行和过程控制的需求 ●顾客和相关方及其特殊要求的需求 ●内审员和二方审核员资格认定 ●企业发展、运行规划 ●业务计划及生产运行计划 ●顾客要求及特殊要求的管控需求 ●质量及技术的提高 ●组织内外部沟通的需求 ●生产技术及掌握的内部需求 ●人力资源规划需求
SP03-采购与供应商管理-乌龟图
设备、资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 采购部部长 人力资源： 采购部 各相关部门
●销售预测 ●新产品开发计划 ●供应商信息、原辅料库存、物料 采购信息； ●生产计划； ●顾客指定供货源； ●关键工装设备、备/配件采购信息 ●供应商交货业绩； ●供应商质量管理体系开发； ●供方评审、合格供方； ●法律法规、顾客的特殊要求
过程方法： ●《人力资源控制程序》 ●《合理化建议实施办法》 ●《员工满意度测量方法》 ●《员工考评标准》
非预期输出风险： ●人员短缺 ●人员能力不足 ●人员激励及奖惩机制缺陷 ●人员配置不合理
监测方法、指标： 培训计划完成率
SP02-基础设施管理-乌龟图
设备、资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 生产部部长 人力资源： 生产部、设备科
COP05-顾客反馈-乌龟图
设备、资源： 带网络的计算机系统 打印机、复印机、传真机 过程所有者 销售部部长 人力资源： 销售部 各相关部门
●顾客要求； ●顾客档案； ●顾客反馈信息； ●顾客抱怨； ●顾客退货；
COP05-顾客反馈
输入 8.2顾客沟通； 8.5.5.1服务信息反馈； 8.6产品和服务的放行； 8.7不合格输出的控制； 10改进 输出
用何程序、方法： ●《采购控制程序》 ●《不合格品控制程序》 ●《产品和服务的放行程序》
非预期输出风险： ●采购物料不符合法律法规和标准要 求； ●采购物料来自非合格供方清单内； ●供方无质量管理体系； ●供方物料供货不及时，影响生产 计划； ●有特殊要求的物料采购未取得顾 客认可
监测方法、指标： 原材料、协配件批次交检合格率
SP02-基础设施管理
IATF16949：2016版
过程关系定位图及过程识别(乌龟图)
过程关系定位图
COP顾客导向过程
• COP01顾客要求的评审 • COP02产品设计和开发 • COP03产品的生产
• COP04产品的交付
• COP05顾客反馈
COP01-顾客要求的评审-乌龟图
设备、资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 销售部部长 人力资源： 销售部 各相关部门
输入
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 控制类型和程度 8.4.3 外部供方的信息
SP03-采购与供应商管理
输出
●经批准的合格供方名单 ●供方生产件批准文件； ●满足生产所需的物料采购计划； ●采购物料清单和订单； ●供方质量管理体系开发计划； ●合格的物料； ●供方审核计划和审核报告； ●供方供货业绩和考核记录； ●供方不合格品反馈单；
监测方法、指标： 0KM故障退货ppm
SP05-监视和测量资源控制-乌龟图
资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 品管部部长 人力资源： 品管部 各相关部门
●新计量法规； ●行业、国家标准； ●顾客和相关方及其特殊要求； ●检测设备台账； ●检测设备维护保养及校验计划； ● APQP输出、新检测设备的需求； ●产品和过程的需求
用何程序、方法： ●《生产过程控制程序》
非预期输出风险： ●产品生产和服务不能有效完成
监测方法、指标： 关键过程能力cpk
COP04-产品的交付-乌龟图
资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 销售部部长 人力资源： 销售部 各相关部门
●产品标识卡； ●产品的可追追溯性； ●搬运、污染控制， ●贮存、包装、防护、交付
●质量管理体系和顾客要求； ●法律法规及标准要求； ●顾客和相关方及其特殊要求的需 求； ●企业发展和运行规划； ●设备维护、以往故障经验、维护 保养计划； ●业务和生产运行计划； ●产能和效率要求； ●业务计划和新产品开发计划； ●审核不符合项改善要求； ●工艺、作业指导书等规范
输入
7 支持 7.1 资源 7.1.3 基础设施 7.1.4过程运行环境 8.5.1.5 全面生产维护 8.5.3顾客或外部供方的财产
7.1.2人员 7.2/7.2.1能力/-补充
SP01-人力资源管理
输出
输入
7.2.2能力-在职培训；7.2.3内部审核员能力； 7.2.4 二方审核员能力
7.3/7.3.1 意识/-补充 7.4 沟通
7.3.2 员工激励和授权 8.3.2.2 产品设计技能
●满足质量管理体系有效运行的 人员； ●年度人力资源需求计划和人员 入职记录； ●员工档案记录； ●年度培训计划和培训记录； ●部门培训计划和培训档案记录； ●具备技术、能力、意识的人员 能力表； ●员工岗位技能矩阵图； ●人力资源管理及粗饿哦是； ●人员激励、授权、奖惩和绩效 考核记录
用何程序、方法： ●《不合格输出的控制程序》 ●《产品和服务的放行控制程序》 ●《纠正与预防措施控制程序》
SP06-不合格品控制
输出
8.7.2组织应保留不符合相关的成文信息
●质量月报分析资料； ●客诉分析对策报告； ●不良反馈单；产品变更记录； ●纠正和预防措施表； ●持续改进计划和实施记录； ●确认的不合格品； ●不合格品的标识、检验记录、 统计表； ●不合格评审单、让步申请单、 报废单； ●返工返修作业指导书、复检记 录； ●供方整改与验证记录；
●订单/合同 ●顾客特性要求 输入
COP01-顾客要求的评审
5.1.2以顾客为关注焦点； 8.1运行策划和控制； 8.2产品和服务要求； 输出
●有效合同或订单 ●合同评审和产品交付
用何程序、方法： ●《产品和服务要求控制程序》
非预期输出风险： ●订单不能及时完成 ●顾客要求得不到满足
监测方法、指标： 评审时间满足顾客要求
用何程序、方法： ●《设备管理程序》 ●《工装夹具管理程序》 ●《生产安全管理程序》 ●《顾客财产控制程序》
非预期输出风险： ●设备管理人员能力不足； ●设备安全操作缺乏保准和标识； ●缺乏安全防护设备设施； ●工装设备未定期维护和保养； ●顾客和供方财产识别不及时/不充分； ●未进行有效管理
检测方法、指标： 设备点检实施率
输入
8.7不符合输出的控制 8.7.1组织应确保对不符合要求的输出进行识别和 控制，以防止非预期的适用或交付
8.7.1.1顾客的让步授权；8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的 过程；8.7.1.3可疑产品的控制；8.7.1.4返工产品的控制； 8.7.1.5返修产品的控制；8.7.1.6顾客通知；8.7.1.7不合格 品的处理
输入
8.6 /8.6.1产品和服务的放行及补充 8.6.2 全尺寸检验和功能试验 8.6.3 外观项目 8.6.4 外部供方提供的产品和服务符合性的验 证和接受 8.6.5 法律和法规符合性 8.6.6 接收准则 9.1 监视、测量、分析和评价
SP04-产品监视与测量管理
输出
●检验/试验报告/记录(首检、过 程、批产成品、新产品)； ●合格的供方物料； ●全尺寸检验计划和报告； ●质量月报表； ●供方检验报告； ●原材料质保书（或材质报告）； ●不合格品报告； ●异常处理单；
输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求
SP05-监视和测量资源控制
输出
●别的计量、行业、国家和客户 标准纳入有效版本文件的记录； ●处于有效期内的检测设备得到 有效识别； ●检测设备维护校验记录； ●检测设备的操作规范； ●检测设备的申购、验收、维护 和报废处置记录； ●测量系统分析计划和报告； ●检测设备第三方检测报告； ●委外校验和试验的标准；
COP02-产品设计和开发-乌龟图
设备、资源： 计算机及CAD等软件 统计技术分析 生产设备 检验试验设备 过程所有者 技术部部长 人力资源： 技术部； 各相关部门； 项目小组
●顾客的呼声； ●顾客技术要求； ●新产品开发要求； ●设计目标； ●蕾丝设计经验； ●相关法律法规的要求；
●APQP计划； ●APQP文件包 输入
SP04-产品监视与测量管理-乌龟图
设备、资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 品管部部长 人力资源： 品管部 各相关部门
●法律法规和相关方要求； ●国家标准、行业标准、顾客要求； ●控制计划； ●技术标准、检验标准； ●抽样标准、接收准则； ●测量规范、统计技术； ●内外部产品信息； ●检验人员技能要求； ●产品图纸、工艺流程、工艺规范
用何程序、方法： ●《产品和服务的放行控制程序》 ●《监视和测量资源控制程序》 ●《不合格输出的控制程序》 ●《测量系统管理办法》
非预期输出风险： ●测量系统、工序能力不足； ●检验依据的法律法规、标准不清楚； ●检验检测能力不足； ●标准没有及时更新导致误判； ●标准文件缺失； ●使用过期量检具、检测设备失效没被 发现
●各种状态标识 ●顾客要求的产品
输入
COP04-产品的交付
8.5生产和服务的提供
输出
用何程序、方法： ●《产品设计和开发控制程序》 ●《产品过程控制程序》 ●《产品标识、防护和可追溯性控制 程序》 ●《批次管理实施办法》
非预期输出风险： ●标识不清 ●状态不明相关资料不完整
监测方法、指标： 准时交付率
SP01-人力资源管理-乌龟图
设备、资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 企管部部长 人力资源： 企管部 企管部部长
●质量管理体系运行和过程控制的需求 ●顾客和相关方及其特殊要求的需求 ●内审员和二方审核员资格认定 ●企业发展、运行规划 ●业务计划及生产运行计划 ●顾客要求及特殊要求的管控需求 ●质量及技术的提高 ●组织内外部沟通的需求 ●生产技术及掌握的内部需求 ●人力资源规划需求
SP03-采购与供应商管理-乌龟图
设备、资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 采购部部长 人力资源： 采购部 各相关部门
●销售预测 ●新产品开发计划 ●供应商信息、原辅料库存、物料 采购信息； ●生产计划； ●顾客指定供货源； ●关键工装设备、备/配件采购信息 ●供应商交货业绩； ●供应商质量管理体系开发； ●供方评审、合格供方； ●法律法规、顾客的特殊要求
过程方法： ●《人力资源控制程序》 ●《合理化建议实施办法》 ●《员工满意度测量方法》 ●《员工考评标准》
非预期输出风险： ●人员短缺 ●人员能力不足 ●人员激励及奖惩机制缺陷 ●人员配置不合理
监测方法、指标： 培训计划完成率
SP02-基础设施管理-乌龟图
设备、资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 生产部部长 人力资源： 生产部、设备科
COP05-顾客反馈-乌龟图
设备、资源： 带网络的计算机系统 打印机、复印机、传真机 过程所有者 销售部部长 人力资源： 销售部 各相关部门
●顾客要求； ●顾客档案； ●顾客反馈信息； ●顾客抱怨； ●顾客退货；
COP05-顾客反馈
输入 8.2顾客沟通； 8.5.5.1服务信息反馈； 8.6产品和服务的放行； 8.7不合格输出的控制； 10改进 输出
用何程序、方法： ●《采购控制程序》 ●《不合格品控制程序》 ●《产品和服务的放行程序》
非预期输出风险： ●采购物料不符合法律法规和标准要 求； ●采购物料来自非合格供方清单内； ●供方无质量管理体系； ●供方物料供货不及时，影响生产 计划； ●有特殊要求的物料采购未取得顾 客认可
监测方法、指标： 原材料、协配件批次交检合格率
SP02-基础设施管理