xxxx有限公司IATF16949过程关系定位图及过程识别(乌龟图)

●订单/合同 ●顾客特性要求 输入
COP01-顾客要求的评审
5.1.2以顾客为关注焦点； 8.1运行策划和控制； 8.2产品和服务要求； 输出
●有效合同或订单 ●合同评审和产品交付
用何程序、方法： ●《产品和服务要求控制程序》
非预期输出风险： ●订单不能及时完成 ●顾客要求得不到满足
监测方法、指标： 评审时间满足顾客要求
●质量管理体系和顾客要求； ●法律法规及标准要求； ●顾客和相关方及其特殊要求的需 求； ●企业发展和运行规划； ●设备维护、以往故障经验、维护 保养计划； ●业务和生产运行计划； ●产能和效率要求； ●业务计划和新产品开发计划； ●审核不符合项改善要求； ●工艺、作业指导书等规范
输入
7 支持 7.1 资源 7.1.3 基础设施 7.1.4过程运行环境 8.5.1.5 全面生产维护 8.5.3顾客或外部供方的财产
SP04-产品监视与测量管理-乌龟图
设备、资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 品管部部长 人力资源： 品管部 各相关部门
●法律法规和相关方要求； ●国家标准、行业标准、顾客要求； ●控制计划； ●技术标准、检验标准； ●抽样标准、接收准则； ●测量规范、统计技术； ●内外部产品信息； ●检验人员技能要求； ●产品图纸、工艺流程、工艺规范
xxxx有限公司
IATF16949：2016版
过程关系定位图及过程识别(乌龟图)
过程关系定位图
COP顾客导向过程
• COP01顾客要求的评审 • COP02产品设计和开发 • COP03产品的生产
• COP04产品的交付
• COP05顾客反馈
COP01-顾客要求的评审-乌龟图
设备、资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 销售部部长 人力资源： 销售部 各相关部门
SP02-基础设施管理
输出
●工装设备/设施得到识别并维护 保养以满足生产要求； ●工装设备定期维护保养计划； ●工装设备/设施维护保养和故障 记录； ●工装设备/设施的安全操作规范； ●基础设施的验收、修改、报废、 处理记录； ●适宜/整洁的工作环境； ●定期6S评价记录； ●顾客和供方的财产清单；
●各种状态标识 ●顾客要求的产品
输入
COP04-产品的交付
8.5生产和服务的提供
输出
用何程序、方法： ●《产品设计和开发控制程序》 ●《产品过程控制程序》 ●《产品标识、防护和可追溯性控制 程序》 ●《批次管理实施办法》
非预期输出风险： ●标识不清 ●状态不明相关资料不完整
监测方法、指标： 准时交付率
SP06-不合格品控制
输出
8.7.2组织应保留不符合相关的成文信息
●质量月报分析资料； ●客诉分析对策报告； ●不良反馈单；产品变更记录； ●纠正和预防措施表； ●持续改进计划和实施记录； ●确认的不合格品； ●不合格品的标识、检验记录、 统计表； ●不合格评审单、让步申请单、 报废单； ●返工返修作业指导书、复检记 录； ●供方整改与验证记录；
●顾客订单； ●库存情况； ●设备状况； ●工装状况； ●材料到货情况； ●图纸； ●产品标准； ●生产设备及工装； ●人力资源、材料； ●生产现场的清洁；
COP03-产品的生产
输入 7.1资源； 8.2产品和服务的要求； 8.7不合格输出的控制 输出
●符合顾客要求的产品 ●生产统计报表 ●现场检查记录
用何程序、方法： ●《生产过程控制程序》
非预期输出风险： ●产品生产和服务不能有效完成
监测方法、指标： 关键过程能力cpk
COP04-产品的交付-乌龟图
资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 销售部部长 人力资源： 销售部 各相关部门
●产品标识卡； ●产品的可追追溯性； ●搬运、污染控制， ●贮存、包装、防护、交付
资源： 不良品红黄箱、标签、区域、周转工 具、电脑、纸、笔 过程所有者 品管部部长 人力资源： 品管部 各相关部门
●客诉、供方不良信息； ●内外部不合格信息； ●质量管理体系要求； ●统计分析工具、可疑品和不合格 品； ●变更信息； ●问题分析工具； ●顾客和相关方的要求； ●风险分析； ●授权的质量代表
用何程序、方法： ●《产品和服务的放行控制程序》 ●《监视和测量资源控制程序》 ●《不合格输出的控制程序》 ●《测量系统管理办法》
非预期输出风险： ●测量系统、工序能力不足； ●检验依据的法律法规、标准不清楚； ●检验检测能力不足； ●标准没有及时更新导致误判； ●标准文件缺失； ●使用过期量检具、检测设备失效没被 发现
过程方法： ●《人力资源控制程序》 ●《合理化建议实施办法》 ●《员工满意度测量方法》 ●《员工考评标准》
非预期输出风险： ●人员短缺 ●人员能力不足 ●人员激励及奖惩机制缺陷 ●人员配置不合理
监测方法、指标： 培训计划完成率
SP02-基础设施管理-乌龟图
设备、资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 生产部部长 人力资源： 生产部、设备科
●改进效果 ●消除顾客的抱怨 ●给用户及时的更换补充产品
过程方法： ●《顾客满意控制程序》 ●《不合格输出的控制程序》
非预期输出风险： ●顾客反馈未得到及时有效处理
监测方法、指标： 交付产品的退货率ppm
SP支持过程
• SP01人力资源管理 • SP02基础设施管理 • SP03采购与供应商管理 • SP04产品监视与测量管理 • SP05监视和测量资源控制 • SP06不合格品控制 • SP07产品标识、防护和可追溯性控制 • SP08文件和记录管理
用何程序、方法： ●《不合格输出的控制程序》 ●《产品和服务的放行控制程序》 ●《纠正与预防措施控制程序》
用何程序、方法： ●《监视和测量资源控制程序》 ●《测量系统管理办法》 ●《实验室管理办法》 ● 监测设备操作规程
非预期输出风险： ●检测设备失效、检测设备管理人员 无资质； ●外部检测机构无资质； ●顾客不接受公司提供的外部检测报 告；
监测方法、指标： 定期校准计划的完成率
SP06-不合格品控制-乌龟图
SP01-人力资源管理-乌龟图
设备、资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 企管部部长 人力资源： 企管部 企管部部长
●质量管理体系运行和过程控制的需求 ●顾客和相关方及其特殊要求的需求 ●内审员和二方审核员资格认定 ●企业发展、运行规划 ●业务计划及生产运行计划 ●顾客要求及特殊要求的管控需求 ●质量及技术的提高 ●组织内外部沟通的需求 ●生产技术及掌握的内部需求 ●人力资源规划需求
用何程序、方法： ●《设备管理程序》 ●《工装夹具管理程序》 ●《生产安全管理程序》 ●《顾客财产控制程序》
非预期输出风险： ●设备管理人员能力不足； ●设备安全操作缺乏保准和标识； ●缺乏安全防护设备设施； ●工装设备未定期维护和保养； ●顾客和供方财产识别不及时/不充分； ●未进行有效管理
检测方法、指标： 设备点检实施率
用何程序、方法： ●《采购控制程序》 ●《不合格品控制程序》 ●《产品和服务的放行程序》
非预期输出风险： ●采购物料不符合法律法规和标准要 求； ●采购物料来自非合格供方清单内； ●供方无质量管理体系； ●供方物料供货不及时，影响生产 计划； ●有特殊要求的物料采购未取得顾 客认可
监测方法、指标： 原材料、协配件批次交检合格率
COP02-产品设计和开发
8.1运行的策划和控制； 8.3 产品和服务的设计和开发；
输出
用何程序、方法： ●《产品设计和开发控制程序》 ●《文件和记录控制程序》
非预期输出风险： ●与顾客预期要求不一致
监测方法、指标： 试生产的合格率
COP03-产品的生产-乌龟图
设备、资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 生产部部长 人力资源： 生产部 生产车间
监测方法、指标： 0KM故障退货ppm
SP05-监视和测量资源控制-乌龟图
资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 品管部部长 人力资源： 品管部 各相关部门
●新计量法规； ●行业、国家标准； ●顾客和相关方及其特殊要求； ●检测设备台账； ●检测设备维护保养及校验计划； ● APQP输出、新检测设备的需求； ●产品和过程的需求
输入
8.6 /8.6.1产品和服务的放行及补充 8.6.2 全尺寸检验和功能试验 8.6.3 外观项目 8.6.4 外部供方提供的产品和服务符合性的验 证和接受 8.6.5 法律和法规符合性 8.6.6 接收准则 9.1 监视、测量、分析和评价
SP04-产品监视与测量管理
输出
●检验/试验报告/记录(首检、过 程、批产成品、新产品)； ●合格的供方物料； ●全尺寸检验计划和报告； ●质量月报表； ●供方检验报告； ●原材料质保书（或材质报告）； ●不合格品报告； ●异常处理单；
输入
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 控制类型和程度 8.4.3 外部供方的信息
SP03-采购与供应商管理
输出
●经批准的合格供方名单 ●供方生产件批准文件； ●满足生产所需的物料采购计划； ●采购物料清单和订单； ●供方质量管理体系开发计划； ●合格的物料； ●供方审核计划和审核报告； ●供方供货业绩和考核记录； ●供方不合格品反馈单；
7.1.2人员 7.2/7.2.1能力/-补充
SP01-人力资源管理
输出
输入
7.2.2能力-在职培训；7.2.3内部审核员能力； 7.2.4 二方审核员能力
7.3/7.3.1 意识/-补充 7.4 沟通
7.3.2 员工激励和授权 8.3.2.2 产品设计技能
●满足质量管理体系有效运行的 人员； ●年度人力资源需求计划和人员 入职记录； ●员工档案记录； ●年度培训计划和培训记录； ●部门培训计划和培训档案记录； ●具备技术、能力、意识的人员 能力表； ●员工岗位技能矩阵图； ●人力资源管理及粗饿哦是； ●人员激励、授权、奖惩和绩效 考核记录
COP05-顾客反馈-乌龟图
设备、资源： 带网络的计算机系统 打印机、复印机、传真机 过程所有者 销售部部长 人力资源： 销售部 各相关部门
●顾客要求； ●顾客档案； ●顾客反馈信息； ●顾客抱怨； ●顾客退货；
COP05-顾客反馈
输入 8.2顾客沟通； 8.5.5.1服务信息反馈； 8.6产品和服务的放行； 8.7不合格输出的控制； 10改进 输出
输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求
SP05-监视和测量资源控制
输出
●别的计量、行业、国家和客户 标准纳入有效版本文件的记录； ●处于有效期内的检测设备得到 有效识别； ●检测设备维护校验记录； ●检测设备的操作规范； ●检测设备的申购、验收、维护 和报废处置记录； ●测量系统分析计划和报告； ●检测设备第三方检测报告； ●委外校验和试验的标准；
COP02-产品设计和开发-乌龟图
设备、资源： 计算机及CAD等软件 统计技术分析 生产设备 检验试验设备 过程所有者 技术部部长 人力资源： 技术部； 各相关部门； 项目小组
●顾客的呼声； ●顾客技术要求； ●新产品开发要求； ●设计目标； ●蕾丝设计经验； ●相关法律法规的要求；
Байду номын сангаас
●APQP计划； ●APQP文件包 输入
SP03-采购与供应商管理-乌龟图
设备、资源： 计算机系统 打印机、复印机 公司网络办公软件 过程所有者 采购部部长 人力资源： 采购部 各相关部门
●销售预测 ●新产品开发计划 ●供应商信息、原辅料库存、物料 采购信息； ●生产计划； ●顾客指定供货源； ●关键工装设备、备/配件采购信息 ●供应商交货业绩； ●供应商质量管理体系开发； ●供方评审、合格供方； ●法律法规、顾客的特殊要求
输入
8.7不符合输出的控制 8.7.1组织应确保对不符合要求的输出进行识别和 控制，以防止非预期的适用或交付
8.7.1.1顾客的让步授权；8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的 过程；8.7.1.3可疑产品的控制；8.7.1.4返工产品的控制； 8.7.1.5返修产品的控制；8.7.1.6顾客通知；8.7.1.7不合格 品的处理