16管理职责程序
管理职责和权限规定管理程序
⑥执行成品库规定及其他职责。
4.7资材部部长职责：
①参与合同或订单的评审；
②处理售后所发生的问题，及时与客户沟通。
③负责审核订单或合同的更改；
④负责货物的交付；
⑤每日考核业务员的交货及时率。
⑥跟踪产品生产进程；
⑦负责提供客户订单计划与出货排程。
程 序 文 件
文件编号QP029源自版本号A0文件名称
管理职责和权限规定管理程序
1.0 目的
通过对公司管理职责进行规定，以保证各管理者及其他员工各尽其责。
2.0适用范围
适用于公司管理职责的规定。
3.0 职责
公司总经理和副总经理负责督促各部门管理者职责的有效职责。
4.0职责规定
4.1总经理职责：（行政职责）
⑻负责公司小车的调配，使用和管理。
⑼负责公司重要顾客的接待工作。
⑽负责部门劳动纪律，5S管理安全生产。
⑾负责工厂安全保卫工作，组织检查治安保卫情况，教育员工遵纪守法。
⑿负责完成公司领导安排相关任务。
4.4.1办公室文员职责：
①负责招聘员工，对新员工进行入厂培训；
②负责对员工的常规基础类培训进行考核；
⑶负责人力资源管理，组织员工招聘、培训和考核，组织培训计划的实施，组织对员工培训进行评价。
⑷负责编制劳动定员定额计划，制定劳动工资计划，办理员工考勤、奖惩、离职、退休、普级工作。
⑸负责劳动保护用品计划编制，发放及管理。
⑹负责公司绿化、环境卫生、工作环境的管理，关心员工生活与健康。
⑺负责公司编制通讯设施、办公用品的采购计划，发放及管理。组织对通讯设施自动化办公设备的使用、维护、保养。
⑥参加重要顾客接待，负责组织新产品的技术洽谈及评估。
管理职责程序
XXXX医疗器械有限公司管理职责1 目的明确各部门职责、权限与沟通方法，以保持和改进质量管理体系。
2 范围适用于质量管理体系的建立、实施和保持。
3 职责3.1 总经理负责体系的建立、实施和保持。
3.2 管理者代表负责体系的运行并进行监督、检查和考核体系运行的符合性、有效性。
3.3 办公室负责体系文件的组织编制、审核、实施及体系运行效果的考核。
3.4 各部门负责质量目标的分解、实施。
4 工作程序4.1 管理承诺（标准中5.1条款）总经理应通过下列活动对企业体系的建立、实施、保持和改进的符合性、有效性提供承诺证据。
4.1.1 采取培训、宣传资料或会议等方式，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
4.1.2 制定质量方针和质量目标。
4.1.3 确定体系机构，提供合适的人、财、物资源。
4.1.4 任命管理者代表并明确其职责、权限。
4.1.5 主持管理评审。
4.2 以顾客为关注焦点（标准中5.2条款）a、总经理应遵循并向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的观点。
要求供销部通过市场调研、预测或与顾客直接沟通等方式，了解和掌握顾客的需求与期望，转化为对产品、过程和体系等多方面的具体要求。
并在全公司内部各个层次进行沟通，调整企业整体资源予以满足。
b、总经理应了解与顾客要求有关的信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客需求并争取超越顾客期望。
4.3 质量方针（标准中5.3条款）总经理应针对企业的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工，同时应确保质量方针：a、与企业的经营总方针相一致，相适应；b、适合企业的生产规模；c、对满足顾客需求和保持体系有效性做出承诺；d、为制定质量目标提供框架，便于质量目标逐层分解；e、在管理评审时应对其适宜性进行评审；f、质量方针发布前应经总经理批准。
4.4 策划（标准中5.4条款）4.4.1 质量目标a、总经理负责制定企业质量目标，并要求相关部门对目标进行分解，直到为实现目标而进行的相关活动能受到控制；b、质量目标应建立在质量方针的基础上，在方针给定的框架内展开，应高于现状，具体可测量，应能体现分阶段实施的原则，通过努力可实现。
安全生产16项安全管理制度
安全生产16项安全管理制度一、安全生产方针、目标、原则安全生产16项安全管理制度的制定，旨在确保企业生产过程中的安全，预防事故的发生，保障员工的生命财产安全，促进企业持续稳定发展。
以下为安全生产方针、目标、原则：1. 安全生产方针：安全第一，预防为主，综合治理，以人为本。
2. 安全生产目标：实现零事故、零伤害、零污染，确保生产安全。
3. 安全生产原则：（1）依法依规，严格执行国家和地方安全生产法律法规；（2）强化责任，明确各级领导和员工的安全职责；（3）科学管理，运用现代化安全管理方法和手段；（4）持续改进，不断完善安全生产管理制度；（5）全员参与，提高员工安全意识和技能。
二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组成立安全管理领导小组，由企业主要负责人担任组长，相关部门负责人担任副组长和成员。
安全管理领导小组负责组织、协调、监督和检查企业安全生产工作，研究解决安全生产重大问题。
2. 工作机构（1）安全生产管理部门：负责企业安全生产的日常管理和监督，制定和落实安全生产措施，组织安全生产培训，开展安全检查，处理安全事故。
（2）安全生产技术部门：负责企业安全生产技术管理，制定安全技术措施，开展安全技术研究，推广安全生产新技术、新工艺。
（3）安全生产监督部门：负责对企业安全生产工作的监督，发现问题及时督促整改，对违反安全生产规定的行为进行查处。
（4）安全生产应急救援部门：负责企业应急救援预案的制定、演练和实施，组织应急救援队伍，配备应急救援设备，提高企业应对突发事故的能力。
三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要安全职责如下：（1）贯彻落实国家和地方安全生产法律法规，执行企业安全生产方针、目标和制度；（2）组织制定项目安全生产计划，明确项目安全生产目标、任务和措施；（3）负责项目安全生产资源的配置，确保项目安全生产投入；（4）组织项目安全生产教育和培训，提高员工安全意识和技能；（5）定期组织项目安全检查，督促整改安全隐患；（6）对项目安全生产事故进行调查处理，总结事故教训，制定预防措施；（7）协调项目与外部单位的安全管理工作，确保项目安全生产的顺利进行。
岗位责任制管理制度及操作规程
岗位责任制管理制度及操作规程
首先，岗位责任制明确了员工在岗位上的职责和权限。
通过清晰明确
地定义岗位职责，使员工明确自己的工作分工和职责边界，从而有效地协
调各个岗位之间的合作关系，提高工作效率和协作效果。
同时，岗位责任
制也明确了员工的权限范围，避免了权责不清、职责不明的问题，帮助员
工在工作中明确自己的工作职责和权限，规避工作纠纷和冲突。
其次，管理制度是组织内部制定的一套规章制度，对员工的行为、工
作方式等方面进行了规范和约束。
通过管理制度的制定与执行，可以确保
员工的行为符合组织的管理要求和标准，规范员工的日常行为和工作方式。
管理制度可以从多个方面进行规范，如行为准则、工作纪律、奖惩机制等，帮助员工明确行为规范，保持良好的工作行为和工作方式。
最后，操作规程是指具体岗位上的操作流程和方法，规定了员工在工
作中的具体操作步骤和要求。
操作规程可以帮助员工在工作中明确操作方
法和流程，避免操作失误和工作失误，提高工作质量和效率。
操作规程可
以包括工作流程、操作方法、操作要点等内容，帮助员工在工作中清晰明
确地进行操作，规避工作中的错误和疏漏。
GL-CB-16部门行政管理制度
部门行政管理制度1.目的：为了规范江苏开发大区成本部行政管理工作，保证政令实施的力度。
为新员工提供部门日常行政管理工作指引。
2.职责：2.1部门员工：负责配合部门行政管理工作的实施。
2.2行政秘书：负责部门行政工作的组织，实施。
2.3培训责任人：负责本部门培训工作的组织，实施。
2.4内审员：负责本部门质量管理工作。
2.5部门信息员：负责本部门信息的管理，上传。
2.6资产管理员：负责本部门资产登记，资产盘点及采购。
2.7部门经理：负责部门行政工作及人员的安排，部门行政文件的审批，部门管理工作的考核。
3.实施细则：3.1计划\考核管理：参考文件：《计划管理程序》3.1.1员工年度及季度业绩指标根据公司要求填写。
3.1.2月度计划\考核流程图附后：3.2培训管理：参考文件：《员工培训管理程序》3.2.1一季度上旬培训负责人根据公司要求拟定《员工年度培训需求表》，部门经理审核。
3.2.2每季度前三天由培训责任人拟定本季度部门培训计划、部门经理审核。
3.2.3每月3日前由培训责任人填写《部门月度培训完成情况表》、部门经理审核。
3.2.4培训工作的组织，以及培训完成情况的跟踪统计。
3.2.4.1培训责任人根据季度培训计划安排本部门培训工作。
3.2.4.2培训责任人对重要培训记录进行登记并填写部门员工《个人培训积分卡》，并整理培训记录留底。
3.3质量管理：参考文件：《内部质量体系审核程序》、《纠正与预防措施控制程序》3.3.1内审员参与iso9000组每月举行的内审工作。
3.3.2对内审中存在的不合格项提出纠正预防措施，并跟踪关闭不合格项。
3.3.3部门员工应严格执行集团、地产及部门内部的各项程序、作业指导书。
3.4信息管理：参考文件：《高力集团内外部网站普通及敏感信息控制程序》3.4.1信息员每月根据文件规定上传部门工作文件。
3.5资产管理：参考文件：《固定资产和低值易耗品管理程序》3.5.1部门资产管理员根据文件规定对部门资产进行管理，3.6部门行政秘书管理：参考文件：《文件传签与秘书系统工作程序》3.6.1部门行政秘书根据文件规定对部门收发文件进行登记、接受、传送。
管理职责程序
文件编号
制 订 单 位
版本
发行编号
页次
二阶
总办
6.5业务打算：
6.5.1各部门每年一次，依照本部门过去一年绩效、指标，提报出给总办，由总经理批准。
6.5.2打算应包括短期（1年、3年）和长期（3年、5年）打算，内容包括：
6.5.2.1产品特性及市场相关议题。
6.5.2.2工厂设备、工装、设施扩充打算。
文件类别
文件编号
制 订 单 位
版本
发行编号
作业评核或技能鉴定
6.3.2本公司资源所需的四类人员需通过适当的训练后方可进行工作：
（1）品管人员
（2）内部质量审核人员
（3）计量人员
（4）专门制程人员
6.3.3培训部份请参阅【培训程序】(TST-AM-18-01)
6.4组织与职责：
6.4.1公司组织结构图参阅【质量手册】
6.4.2各岗位工作职责参阅【职责说明书】
文件类别
文件编号
制 订 单 位
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页次
二阶
总办
6.8.1.1部门以上（含）主管或指定参加人员均应列席，因故缺席者应事先请假，并托付代理人列席。
6.8.2总经理或治理代表指定之干部。
6.8.1.2总经理为会议主席。
6.8.2治理评审会议频率：
6.8.2.1每年至少召开一次，于内总质量审核实施后，一个月内召开，由治理代表召开。
文件类别
文件编号
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版本
发行编号
页次
二阶
总办
6.2.2治理代表权责：治理代表负责监督品质保证制度之制定，改善全厂品质活动，以确保品质政策与品质系统之正常动作，品质事件之独立行使职权及自由处理之权责，其作业需直截了当向总经理负责。
管理职责程序
作业程序管理职责程序编号总经理或管理代表页次1/4一、目的为使本公司各部门有效地开展与品质管理及品质保证等相关活动,及以QS9000/ISO9001为标准实施管理,确实执行与查证工作实施。
二、范围有关本公司品质政策与品质目标的订定、组织接口的权责关系、品质系统资源、管理者代表之派任、管理评审会议、经营计划、公司级资料的应用与顾客满意度管理等作业均属之。
三、定义1.经营计划:指针对企业特定的战略项目和其目标的文件,并在规定时间必须完成或达到。
2. PPM: Parts Per Million ,指百万分之不良率。
3.SWOT分析:S（Strength）指优势,W（Weak）指劣势,O（Opportunity）指机会,T（Threat）指危机,统称为优劣危机分析。
四、内容1. 品质政策：由公司总经理提出，为了实现品质政策，需运用朝会、海报、培训等各种方式宣导，使各阶层人员均能了解并确实实施。
2. 品质目标3. 各部门应订定部门PPM化之《年度品质目标》,设定的指针为本年度之品质目标。
经总经理或管理者代表核准后由各部门执行,在每年之管理评审会议及年度经营绩效会议上检讨其合理性,并予以适当调整。
各部门主管须率领部门员工，达成品质目标及持续检讨部门整体绩效，进而予以预防与改进。
定日期﹕2001年06月公明(新生)第二摩打制造厂制定审核批准实施日期﹕2001年06月作业程序管理职责程序编号总经理或管理代表页次2/4 4．品质责任及管理者代表(1)各部门组织机能与人员相关之职掌均明订于"组织架构图"及《职务说明书》内，以作为执行品质保证作业之权限规范。
(2)依《人力资源管理程序》要求,提供充分资源,以满足公司管理、执行品质验证及内部品质审核等业务之人员需求。
（3）对于中高层主管的职责权限，应设立相应的代理人，以使之充分发挥。
参见《管理人员代理人》。
(4)总经理任命管理者代表,管理者代表负有监督相关人员执行品质管理体系，使相应品质目标达成之责任,其具体职责参见管理者代表派任书。
IATF16949-2016-MP-02-01管理职责程序
管理职责程序 MP-02
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总务人事部 B[00版] 第 1 页 批 准 共 5 页
审
核
2.1 总务人事部负责根据公司级组织机构调整方案进行公司级组织结构图和职责矩阵表的更新，负责调研组织结构问题 予以澄清界定。 3.术语和定义 4.内容 详见内容附页 5.相关程序/指导书 无 量记录 编号 MP-02-R01 MP-02-R02 MP-02-R03 MP-02-R04 MP-02-R05 7．变更内容一览表 变更活动名称 变更 标记 变更人 变更开始 实施日期 原： 现： 原： 现： 原： 现： 变更内容简述 名称 《职责矩阵表》 《组织结构及管理职责》 《岗位说明书》 《管理职责确认申请表》 《干部职责矩阵表》 保存期 5年 5年 5年 5年 5年 存档部门 总务人事部 总务人事部 总务人事部 总务人事部 总务人事部 无
管理职责管理程序
1目的明确各质量职能部门和各级人员的职责、权限和能力要求。
2.范围适用于本公司各部门和各级人员3.定义无4.职责4.1总经理负责规定各部门的职责和权限；4.2人事行政部负责确保各级人员的职责和权限的制定和实施。
5.程序内容5.1部门职责5.1.1人事行政部5.1.1.1负责确定各级人员的职责和权限的实施；5.1.1.2负责质量文件和管理文件控制、实施和管理；5.1.1.3负责公司信息、管理和交流；5.1.1.4负责人力资源的开发和培训,以满足质量工作的要求5.1.1.5对可能对环境产生重大影响的所有人员进行培训5.1.2业务部5.1.2.1负责与顾客有关的过程实施,确保顾客的要求,包括产品要求、环境要求、法律法规要求和公司的其他要求得到满足；5.1.2.2负责收集与产品有关明示的特殊要求、在客户网站上公布的特殊要求等，并将收集之资料交给文管中心按外来文件控制方法进行收发控制。
5.1.2.3负责与顾客沟通和顾客服务；5.1.3.4负责顾客满意程度的调查和分析,收集有关的顾客信息,提交管理评审。
5.1.3 生产部5.1.3.1负责生产过程的管理和控制,确保生产产品质量满足顾客；5.1.3.2负责产品标识实施和控制；5.1.3.3负责产品内部过程和外部过程的搬运包装和保护，以及对环境的保护；5.1.4技术部5.1.4.1负责技术文件（包括顾客特殊要求的文件）控制的实施、管理和对相关部门的培训，必要时通知业务联系顾客技术人员来我司培训。
5.1.4.2负责产品实现过程的策划和生产技术管理；5.1.4.3负责样品试作过程的实施和管理,提供生产过程中出现的技术需求。
5.1.5品管部5.1.5.1在总经理领导下,负责协助管理者代表建立实施和保持质量管理体系及环境管理体系所需的过程；5.1.5.2负责实施管理评审资料的准备,收集和记录的保存；5.1.5.3负责实施内部质量管理体系和环境管理体系审核,以及纠正和预防措施的跟踪验证活动；5.1.5.4负责实施持续改进过程的跟踪验证活动。
管理职责程序
1. 范围本程序规定了本公司的质量方针、质量管理职责、资源、业务计划、顾客代表评审等职责。
2. 目的用以确定质量管理体系的各项职责得到落实，确保其有效性并持续改进。
3. 术语质量目标：组织依据质量方针，规定质量工作所要达到的总体水平和具体指标值。
4. 职责4.1总经理4.1.1领导制定本公司质量方针、质量目标。
4.1.2确定管理者、顾客代表和各级人员质量责任制。
4.1.3组织管理评审，其中对产品实现过程和支持过程的评审要确保它们的有效性和效益。
4.1.4以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。
4.1.5提供足够的资源。
4.2管理者负责质量体系的审核。
4.3内审员负责质量目标实施的检查，并将检查结果报管理者。
4.4对不符合要求的产品或过程，由质量内审员填写“质量问题纠正和预防措施情况执行表”并立即通知给负有纠正措施职责和权限的管理者。
4.5品质部从事产品质量的人员，为了纠正质量问题，有权停止生产。
4.6各部门、车间负责了解、实施、改善本部门、车间质量目标和质量体系。
4.7车间每个班次的班长为现场工序质量代表，以确保产品质量。
5. 程序内容5.1质量方针5.1.1总经理至少应依据下列要求领导制定和批准质量方针,并使全体员工充分理解和支持。
a. 与公司的宗旨和发展方向相适应；b. 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c. 提供制定和评审质量目标的框架；d. 在持续适宜性方面得到评审。
5.2质量目标5.2.1质量目标每年12月份由各部门按照顾客要求、法规要求、产品特殊特性要求、同行业水平、内部规定等制定下一年度的质量目标。
经质量管理部审核、汇总，报总经理批准，颁布实施。
5.2.2各部门的质量目标内容分别涵盖下列目标值（不限于）：a. 顾客满意率；b. 新产品转化率；c. 工序合格率；d. 原材料验收合格率；e. 人员平均培训指标；f. 准时交货率；g. 不良成品率。
质量目标必须是可衡量的，并与质量方针保持一致。
管理职责与权限管理程序
1.目的通过对公司管理职责进行规定，以保证各管理者及岗位员工各尽其责。
2.范围适合于公司管理职责的规定。
3.职责规定3.1总经理1）依据国家政策、法律法规全面主持公司的生产经营管理工作，并承担安全生产、产品质量等相关责任。
2）组织制定公司发展规划及投资项目并对其进行决策。
3）主持召开经理办公会议，听取分管副总经理的汇报并布置工作。
4）负责拟定内部管理机构设置方案。
聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。
5）组织制定、实施公司生产经营计划及质量经济指标，并对其完成情况负责。
6）组织策划公司质量环境食品安全管理体系，配备各类所需资源。
7）策划和确定公司质量、环境、食品安全的方针，批准质量、环境、食品安全的管理手册、目标、指标和方案。
8）组织管理评审，评价公司质量、食品安全、环境管理体系并持续改进其有效性。
9）广泛宣传满足顾客及法律法规的重要性，增强全体员工的质量、食品安全、环境意识。
10）负责药品质量管理工作，按GMP要求组织生产经营。
11）负责公司全面绩效考核的组织实施，协调、激励高层管理人员及各管理部门的工作。
12）推动公司各项管理制度的落实和完善，下达管理指令。
13）履行公司章程规定的总经理的其他职责。
3.2常务副总经理1）协助总经理进行公司战略目标、计划的制定，推进公司企业文化建设。
2）协助总经理协调各部门正常运作，协助监督各项管理制度的制定及推行，推动整体工作的规范化和系统化。
3）搞好社会公共关系，组织对外协调工作，重点负责公司节能减排、环保、自来水公司、土地、电业等相关部门的内外协调，优化企业发展环境。
4）加强经营管理，不断推进改革，拓宽业务发展领域，提高企业经济效益。
5）加强公司日常管理，完善各项管理制度，提高企业规范化、科学化管理水平。
3.3副总经理1）分管项目发展、技术研发、岩藻糖等新产品推广、新车间设计建设工作。
2）组织实施论证公司内部投资建设项目，负责公司技术改造、大修、新建项目的论证审核工作。
管理16字方针
管理16字方针摘要：1.管理16 字方针的概述2.管理16 字方针的内容3.管理16 字方针的实际应用4.管理16 字方针的重要性5.总结正文：【管理16 字方针的概述】管理16 字方针，是指我国在企业管理领域中总结出来的一种经验性的管理原则，它包括了“目标明确，组织健全，职责分明，奖惩分明”这四句话，共计16 个字，因此被称为管理16 字方针。
这一方针旨在为企业管理提供一种科学、有效的管理方法，以提高企业的工作效率和经济效益。
【管理16 字方针的内容】管理16 字方针的内容可以分为四个方面：1.目标明确：企业管理应该明确企业的发展目标，以目标为导向，统一员工的行动，提高工作效率。
2.组织健全：企业应该建立健全的组织机构，明确各部门的职责和权限，保证企业各项工作有序进行。
3.职责分明：企业应该明确每个员工的职责，使每个员工都明白自己的工作任务和目标，以便更好地完成工作。
4.奖惩分明：企业应该建立科学的奖惩制度，对于表现优秀的员工要给予奖励，对于表现不佳的员工要给予惩罚，以此来激励员工的积极性。
【管理16 字方针的实际应用】管理16 字方针在我国的企业管理实践中得到了广泛的应用。
许多企业通过明确目标、健全组织、分明职责、分明奖惩，成功提高了企业的管理水平，提升了企业的竞争力。
【管理16 字方针的重要性】管理16 字方针的重要性体现在以下几个方面：1.有助于提高企业管理的科学性，提升企业管理水平。
2.有助于提高企业员工的工作效率，提升企业的经济效益。
3.有助于建立和谐的企业文化，提升企业的凝聚力。
【总结】总的来说，管理16 字方针是我国企业管理经验的总结，是提高企业管理水平和竞争力的有效工具。
管理职责程序
管理职责程序1目的：明确各管理部门的职责与权限，保证质量管理体系持续适用和有效。
2范围：适用于公司管理层、各职能部门及相关人员。
3职责：3.1总经理负责领导质量管理体系的发展和改进。
3.2总经理明确客户的要求和期望，并传达到各部门采取相应措施，以满足客户的需求和期望，达到客户满意。
3.3总经理负责制定和颁布公司的质量方针和质量目标，通过会议、培训或宣传栏等方式宣导到各部门岗位贯彻执行。
3.4总经理任命质量管理体系的管理者代表，并明确其职责和权限。
3.5总经理定期对质量管理体系的运行状况管理评审。
3.6总经理为质量管理体系的发展和改进提供必要的资源。
3.7管理者代表负责领导、组织、建立和完善公司质量管理体系。
3.8与质量有关的部门和人员负责按规定的职责开展工作。
4定义：4.1质量方针：由组织的最高管理者正式发表的该组织总的质量宗旨和质量方向。
4.2质量目标：是产品和项目质量在一定时期内要达到的水平和预期的效果。
4.3管理评审：由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式的评价。
5作业内容：5.1总经理明确客户的需求和期望（含法律、法规要求），并将客户需求和期望的信息通过会议或体系评审的方式传达到各部门。
5.2质量方针和质量目标5.2.1总经理在《质量手册》中制定、颁布工厂的质量方针和质量目标，通过培训、会议或宣传栏等方式宣导到各部门岗位人员，以贯彻执行。
5.2.2每季度由品质部主导相关部门协同进行一次目标达成资料的统计分析，并主导召开检讨会议，质量目标的适应性和达成状况提供给管理评审。
5.3职责和权限5.3.1公司质量管理组织结构以《质量体系架构图》进行描述，并在《质量手册》中展开。
5.3.2各部门的职责具体在《质量手册》内展开，部门岗位职责以《岗位职责》（汇编）形式加以规定的描述。
5.4总经理以《管理者代表任命书》形式委派管理者代表，作为公司质量管理体系的质量管理代表，并明确其职责和权限。
岗位责任规范化管理的步骤与流程
岗位责任规范化管理的步骤与流程概述：岗位责任规范化管理是组织中一项重要的管理活动。
它旨在明确员工在具体岗位上的职责和任务，并通过制定相关流程和措施来确保职责的有效履行。
本文将从以下十个方面展开，介绍岗位责任规范化管理的步骤与流程。
一、明确岗位职责和任务岗位责任规范化管理的首要任务是明确员工在具体岗位上的职责和任务。
这需要组织精确描述每个岗位的工作职责、目标和绩效标准，以便员工清楚了解自己应该做什么，做到位什么程度。
二、制定岗位描述和要求为了确保员工充分理解和适应岗位的职责和任务，组织应制定详细的岗位描述和要求。
岗位描述包括工作内容、工作环境、工作时间和工作条件等方面的要求，岗位要求则包括对员工的技能、经验和能力的要求。
三、建立岗位责任矩阵岗位责任矩阵是岗位责任规范化管理的重要工具。
通过在矩阵中列出各个岗位和相应的职责，可以清晰地展示每个岗位的职责和关键绩效指标，有助于组织和员工了解和评估各自的责任。
四、制定责任考核指标责任考核指标是评估员工履行职责的依据。
它应该客观、准确地反映员工的履职情况，可以是定量的指标，如销售业绩，也可以是定性的指标，如协调能力和团队合作等。
五、设立岗位责任考核周期为了实现持续的岗位责任管理，组织应设立适当的责任考核周期。
根据岗位的性质和特点，可以选择月度、季度、半年度或年度等不同的考核周期，确保对员工的责任履行进行及时评估。
六、激励与奖罚机制为了推动员工积极履行岗位责任，组织还需建立合理的激励与奖罚机制。
激励措施可以包括薪酬激励、职业发展机会和荣誉表彰等，而奖罚机制则应基于岗位责任矩阵和责任考核指标，确保公正公平。
七、制定补充培训计划在岗位责任规范化管理中，组织应根据员工在履职过程中的需求，制定补充培训计划。
该计划针对员工的职业能力提升、技能培训、新知识学习等方面提供支持，帮助员工更好地履行职责。
八、岗位责任的监督与检查岗位责任规范化管理需要对员工的履职情况进行监督与检查，以确保责任的有效执行。
管理职责控制程序
管理职责控制程序文件编号：制作部门：发布日期：受控状态：制定：审核：核准：文件制/修订记录一. 目的制订及执行本公司质量管理体系(包括HSF管理体系)的方针、目标与经营计划，明确规定各部门工作职责，以落实各体系的方针、目标与经营计划，以确保各体系的持续适宜性、有效性及符合性。
确保公司内部组织机构的隶属关系清晰，责权明确，沟通顺畅。
二. 范围本程序适用于公司最高管理层的管理承诺、以顾客为中心、质量方针制定、体系策划与目标制定、职责与权限设定、内部沟通及最高管理层对质量管理体系(包括HSF管理体系)、质量方针和质量目标进行的评审。
三. 权责3.1 总经理或授权主管：负责主持管理审查会议，并做出会议结论。
3.2 管理代表：负责召集相关人员参加管理审查会议、汇总管理审查会议数据、拟订管理审查计划表、管理审查结论跟催、指派会议记录人员及审查会议记录。
3.3各部门主管及相关人员：负责准备相关管理审查会议数据、报告相关内容及执行、跟催管理审查会后的结论事项。
四. 定义无五．作业内容5.1 管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系(包括HSF管理体系)并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据。
5.1.1 总经理通过会议、组织培训、墙报等形式向公司员工传达顾客和法律法规要求的重要性。
5.1.2 总经理制定适合本公司实际的质量/经营方针和目标，方针和目标由总经理批准发布，方针和目标表明了本公司对业务及质量的追求、承诺和近期的奋斗目标。
若客户对质量目标有特殊要求，则依客户要求制定。
5.1.3按照规定的时间间隔对管理体系和产品实现过程开展管理评审活动，确保质量体系和过程的符合性、适宜性、充分性和效率。
5.1.4 确保本公司获得了与建立和改进质量管理体系(包括HSF管理体系)有关的必要的资源。
5.2 以顾客为关注焦点总经理已将实现顾客满意作为本公司质量方针和目标的重要内容，以确保顾客的要求得到规定并予以满足。
5.2.1 规定了识别顾客明确的或隐含的需求和期望（考虑了与产品有关的义务，包括法律法规的要求）的职责权限、工作程序并控制执行。
管理职责程序
文件标题管理职责程序文件编号IATF/WBQ2-01-13版本初版拟订单位综合部拟订日期2017/09/05页码5页1.目的认识顾客的需乞降希望，利用企业最高管理者的领导作用、承诺和踊跃参加来成立并保拥有效和高效的质量管理系统，保证企业的质量管理系统切合企业质量目标和质量目标的要求，界定企业组织中与质量管理系统有关的主要和有关工作人员的职责、权限及互相关系，供给充足的资源，在管理工作中实行以达成企业的质量目标与质量目标，保证质量管理系统的适合性、充足性和有效性。
范围本程序合用与企业质量管理系统有关的质量目标、质量目标、质量承诺、质量策划、职责和权限的拟订、组织确立、管理者代表、顾客代表的指派和委任、管理评审及有关的管理功能。
3.术语和定义无职责最高管理者（总经理）：负责企业质量目标、质量目标、质量承诺的拟订和公布、质量策划、组织机构确实定、管理评审会议召开、管理者代表委任、质量管理系统运转等。
综合部：拟订企业年度质量目标及过程绩效指标并负责组织召开管理评审会议。
各部门：负责质量管理系统的履行和保持。
工作流程和内容5.1.管理承诺：最高管理者应经过以下活动成立和实行质量管理系统并连续改良其有效性。
质量目标是企业战略策划和质量目标的一部分，并与企业质量目标相一致；企业每年度的质量目标由技质部于每年度结束前，依据上年度质量目标之达成状况和联合企业实质的生产经营状况（如：企业产品所处市场的目前和将来需求；管理评审的有关结果；现有产品的性能和过程业绩；顾客满意程度；基准对照、竞争敌手的剖析，改良的时机；达到目标所需的资源等）制定，经管理者代表审察、总经理同意后公布履行。
综合部责组织召开质量剖析会对证量目标达成状况进行剖析评论。
当年度质量目标（包含各部门质量目标）未能100%达成时，各部门领导应付其进行原由剖析，并提出纠正预防举措对其进行改良，以便于下一步能达成该质量目标；对已达成的质量目标，由各部门领导每半年一次剖析其可再提升的可能性，从头确立其新的目标值，并拟订履行举措，以实现对公司质量管理系统有效性的连续改良综合部在管理评审会议长进行提报剖析，其详细的工作由各有关部门按《管理职责程序》中的管理评审的规定进行。
管理职责程序
管理职责程序1. 目的规定公司总经理在管理职责方面所作的承诺和应实施的活动。
2. 范围适用于公司总经理及其它公司领导、各职能部门和有关人员。
3. 程序概要3.1 管理承诺公司总经理承诺建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，通过以下活动为其承诺提供证据。
3.1.1 向公司各级员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。
要通过培训、宣传、会议、文件等多种形式对全体职工进行教育，要落实到每一个员工，使职工牢固树立：a. 以顾客为中心的思想；b. 法律、法规要求是强制性要求，必须满足的思想。
3.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针，并确保质量目标的制定与贯彻。
3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审。
3.1.4 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。
3.2 以顾客为中心公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。
总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触和沟通来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。
3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。
3.2.3 使转化成的要求得到满足a. 公司制定《顾客满意程度的测量控制程序》以确保顾客的要求得到满足b. 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。
3.3 为切实实施本章规定，特编制和实施以下文件：《质量方针》(5.1) 《管理策划控制程序》(5.2)职责和权限(5.3) 管理评审控制程序(5.4)。
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管理职责程序
1.0 目的
制订及执行本公司质量方针、目标，明确规定各部门工作职责，以落实质量体系的管理，达成质量方针与质量目标，以确保质量体系的持续适宜性、有效性及符合性。
2.0 适用范围
凡与质量体系有关的各项活动及人员均适用之。
3.0 定义
无
4.0 职责
4.1 总经理
4.1.1质量方针、质量目标、质量承诺、组织结构、管理评审、经营计划、
公司级数据和资料之批准，管理者代表之指派及质量体系成败之直接责任
4.1.2召开及主持会议，批准《管理评审计划表》、《会议通知单》及《管
理评审会议报告》；
4.2 管理代表
4.2.1确保质量管理体系所需过程的建立、实施和改进，代表公司就质量
体系有关事宜的外部联络；
4.2.2制订年度的《管理评审计划表》，制订并发出每次管理评审的会议
通知；
4.2.3跟进改善行动及效果；
4.3 各部门
4.3.1根据职责与权限的规定完成本职工作，并不断努力维持、改进质量
管理体系；
4.3.2准备管理评审资料参与会议,并提出建议或解决办法，在各部门的
工作范围内执行会议的决定。
5.0 程序
5.1管理承诺：
总经理已通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有性所作出的承诺提供证据。
5.1.1总经理通过会议、组织培训、板报等形式向公司员工传达顾客和法律法规要求的重要性；
5.1.2总经理制定了适合本公司实际的质量方针和质量目标，质量方针和质量目标由总经理批准发布，质量方针和质量目标表明了本公司对质量的追求、承诺和近期的奋斗目标，详见5.3、5.4。
5.1.3按照规定的时间间隔定期开展管理评审活动，对质量管理体系的适宜性、充分性进行正式评价，详见5.6。
5.1.4确保本公司获得了与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源。
5.2以顾客为关注焦点：
总经理已将实现顾客满意作为本公司质量方针和质量目标的重要内容，
以确保顾客的要求得到规定并予以满足,详见5.3、5.4.1。
5.2.1规定了识别顾客明确的或隐含的需求和期望（考虑了与产品有关的义务，包括法律法规的要求）的职责权限、工作程序并控制执行。
5.2.2确保将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求。
5.2.3确保通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求。
5.2.4制订各种激励政策鼓励员工主动在满足顾客要求方面所提出的改进措施，并对确实可行的积极采纳。
5.3质量方针：
总经理亲自制定并正式颁布了质量方针。
5.3.1质量方针的内容要求：
5.3.1.1与本公司的经营宗旨相适应；
5.3.1.2包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；5.3.1.3提供了制定和评审质量目标的框架。
5.3.2质量方针的其他要求：
5.3.2.1总经理通过会议宣惯、板报、征求意见等形式跟公司员工进行沟通，确保全体员工都能理解并坚持贯彻执行质量方针；
5.3.2.2质量方针的持续适宜性将通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外部环境；
5.3.2.3质量方针由总经理批准，并以文件的方式颁布实施；
5.3.2.4质量方针的制定、批准、评审和修订要予以全面控制，具体执行
按《文件控制程序》；
5.3.2.5本公司将保存质量方针的评审记录。
5.3.3本公司的质量方针详见《质量手册》。
本公司按照规定的时间间隔定期对质量方针、质量目标，审核结果、顾客意见反馈、过程业绩和产品符合性及预防、纠正措施等进行管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1质量目标的基本要求：
质量目标是建立在质量方针的基础上，其内容尤其是持续改进方面与质量方针相一致；
包括满足产品要求所需的内容；
质量目标是可度量的，尽可能量化；
质量目标分解到各个部门甚至个人，质量目标应具有可操作性与评价体系的有效性。
5.4.1.2公司质量目标详见《质量手册》。
5.4.1.3质量目标目标的分解详见《过程程绩效指标》.
5.4.2 质量管理体系策划
总经理为确保实施上述质量目标及满足ISO/TS16949 4.1的要求对质量管理体系进行策划，策划的结果已形成文件。
5.4.2.1 质量策划的内容
a.对实现本公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别，并做出明确的规定和控制。
b.确保为实现全部质量目标所需要的资源；
c.对确定的质量管理体系进行持续改进。
5.4.2.2 质量管理体系策划的说明
a.质量管理体系策划输出的文件包括了质量手册、程序文件、质量计划和记录表格；
b.质量管理体系策划的输出应随质量目标及其他状况的变化进行相应的修改；
c.策划确保了更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.1.1为确保质量管理体系的有效运行，本公司对职责、权限、内部沟通、文件及质量记录等方面进行控制。
本公司为实现质量目标建立了完善的组织机构(见组织机构图)，并规定了各部门、各岗位的职责和权限，形成文件，予以公布，确保全体员工能充分了解本岗位及相关部门的职责、权限及相互关系，以促进有效的质量管理。
5.5.1.2 具体的各部门的职责权限详见《质量手册》
5.5.2 管理者代表
总经理指定一名管理者代表，除原有的行政职责外，规定了其作为管理者代表的职责和权限，详见《质量手册》附件:管理者代表任命书。
5.5.3 内部沟通
本公司要求全方位的内部沟通，特别是与产品质量有关的质量信息及与产品发展方向有关的信息，以减少由于理解偏差造成的失误，实现信息和资源共享，提高工作效率和产品质量。
5.5.3.1 一切与质量管理体系过程及有效性有关的内容都是内部沟通的对象。
5.5.3.2 质量方针、质量目标及其他有关本公司发展方向的重大决策，通过书面文件或会议的方式由上向下层层传递。
5.5.3.3总经理和管理者代表通过各种途径向员工灌输以顾客为中心的理念，如质量例会、公司文件、公开奖励、各种会议等一切适当的方式。
5.5.3.4 员工可通过各种记录、报告、总结或谈话的方式向有关人员反映信息，具体按相关的作业指导书或管理制度执行。
5.5.3.5 实行部门的碰头会、不同部门的交流会，或通过出版简报、公布栏、内部刊物、电脑联网来交流信息，日常工作或其他方面的交流随时进行，以实现部门内和部门间的沟通，要求会议有计划、有议题、有记录、有决议、有跟踪。
5.6 管理评审
5.6.1 管理评审的频次和时机
每年至少进行一次管理评审，必要时（市场需求和组织机构有重大变化，出现严重的质量问题等）可由管理者代表提议，增加评审的频次。
5.6.2 评审之前，由管理者代表拟制《管理评审计划》，组织准备评审所
需要的数据、文件及资料。
评审所用的资料主要由各部门提供，主要包括质量审核结果、过程的业绩和产品的符合性、顾客反馈、预防和纠正措施状况及以往管理评审的跟踪措施等。
5.6.3 总经理批准《管理评审计划》
5.6.4 评审输入
5.6.4.1 审核结果（包括内审、第二方审核和第三方审核）；
5.6.4.2 顾客反馈（包括顾客对提供产品的满意度）；
5.6.4.3 过程的业绩（产品实现过程和支持过程的有效性和效率及其变
化趋势，不良质量成本的定期报告和评估）和产品的符合性；
5.6.4.4 预防和纠正措施的状况；
5.6.4.5 以往管理评审的跟踪措施；
5.6.4.6 可能影响质量管理体系的变更；
5.6.4.7 改进建议；
5.6.4.8 实际和潜在市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响；
5.6.4.9 新产品过程设计开发结果的汇总报告。
5.6.5 管理评审输出
管理评审结束后，管理者代表根据管理评审会议记录编制《管理评审报告》。
《管理评审报告》应包括与以下方面有关的任何决定和措施：
(1) 质量管理体系及其过程有效性的改进；
(2) 与顾客要求有关的产品的改进；
(3) 资源需求。
5.6.6《管理评审报告》上报总经理批准后由技质科发放至总经理、管理
者代表、各部门负责人。
5.6.7 对管理评审中提出的问题，由管理者代表组织各相关部门具体制
订预防改进措施，并编写《纠正和预防措施处理单》，提交有关部门实施。
在规定期限内，管理者代表亲自或委托人对其验证，直至达到预防或已改进且有效的目的为止。
管理者代表随时向总经理报告执行情况。
5.6.8 本程序的相关记录由管理者代表保存。
5.6.9 总经理或管理者代表在每月的上旬召集各部门召开月度管理评审
会议，对上个月各过程的绩效指标的达成情况或目标的成绩进行评审，对不一致的地方进行分析并采取相应的纠正预防措施。
6.0 相关文件及记录
《质量手册》
管理评审计划
会议记录
管理评审报告
纠正和预防措施单。