赠品管理制度

赠品管理制度

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赠品管理制度

第一条赠品是指由公司市场部门或供应商提供的非销售礼品,主要包括:可计量非销售实物礼品、可销售商品转非销售实物礼品、非销售实物礼品转可销售商品;有价证券,如电子消费卡、出租车票等(此类赠品由门店财务主管负责管理,赠品仓库保管员代为发放)。

第二条赠品主要用于各连锁门店指定品类商品的促销、特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送。

第三条各连锁门店必须设立专门赠品库,并指定赠品仓库保管员,负责赠品的接收、入库、保管、发放等工作。

第四条赠品的接收入库

1. 公司市场部门或供应商必须开具送货单据,货单同行后,直接配送至连锁门店赠品仓库;不论业务部门或供应商能不能出具送货单,赠品仓库均必须开具<商品入库单>(附表一);

2. 对于厂方促销员直接从厂方收取带回的赠品,应及时入赠品库。由营销管理中心协调供应商将赠品送货清单传真至相应连锁门店,赠品仓库保管员依据送货清单及时督促厂方促销员将赠品入库;

3. 赠品仓库保管员会同相应品类的厂方促销员(或品类柜组长)对实物进行验收,并在商品入库单上签字确认;

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4. 赠品仓库保管员严格按照商品入库的有关管理规定,办理入库手续,填写<商品入库单>(附表一),一式三联:一联存根,二联仓库留存,三联台帐。备注栏注明”赠品”;

5. 赠品仓库保管员将<商品入库单>存根联交予送货人员作为收货凭证,根据仓库留存联记手工保管帐,并将台帐联和原始入库单据交接给门店财务记手工帐;

第五条赠品的在库保管

参见物流部制定的商品保管的有关管理规定。

第六条赠品的发放

1 指定品类商品的促销

赠品仓库保管员凭顾客持有的<发票>发票联、<赠品提货券>,如实发放赠品,并在发票联背后和<赠品提货券>上加盖”发货章”,收下<赠品提货券>,记手工保管帐,并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。

注:对有价证券及赠品,发票上必须备注赠品的信息。

2 特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送

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赠品仓库保管员依据连锁门店客户服务专员填写、并由门店经理签字同意的<赠品提货券>,发放赠品,收下一联<赠品提货券>,并加盖”发货章”,记手工保管帐,并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。

第七条赠品的盘点

执行<库存商品盘点制度>。见本章第三节。

第八条 <赠品提货券>

1 保管

由连锁门店财务主管统一保管、锁入箱内,不得随意摆放。<赠品提货券>采用以旧换新制度,财务主管设置”收发领用本”,限领两天用量。

2 申领

(1) 指定品类商品的促销

每天营业前各品类柜组长向财务主管申领<赠品提货券>,财务主管严格依据发票领用的相关管理规定进行登记、检查。各品类柜组长必须及时将<赠品提货券>发放给相应品类的厂方促销员,

(2) 特殊客户投诉事件的处理、外协单位的赠送

客户服务专员经申请并经门店经理签字批准后向财务主管申领<赠品提货券>,财务主管严格依据发票领用管理的相关规定进行登记、检查。

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3 使用

(1) 指定品类商品的促销

<赠品提货券>由相应品类的厂方促销员在销售促销商品时填写,注明发票号码、销售单ID、所购商品品名及规格、赠品内容等,按号码顺序填写,不得跳开。每件促销商品仅限使用一张<赠品提货券>,其中一联交给顾客。赠品领用必须提供<赠品提货券>和发票,且原则上应由顾客自己领取。如系赠品出样,必须先经门店经理在<赠品提货券>背面签字批准,同时注明”出样”,赠品库仓管员和财务人员另行记手工帐;如作为赠品发放给顾客,在原<赠品提货券>和发票提货联上加盖”发货章”(等同正常赠品出库)。

(2) 特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送

客户服务专员填写<赠品提货券>一式两联,必须注明经办人姓名、赠品内容、投诉顾客签名、外协单位名称等,经门店经理签字批准后到赠品仓库提货,同时客户服务专员定期填写<赠品使用汇总表>(附表二),每周一上午交门店财务主管备查,门店财务主管视同财务单据装订保管。

第九条库存商品转为赠品,必须在活动开始前预估赠品数量,由市场部列出各门店赠品计划,经分公司财务部经理审核,最终报分公司总经理审批后执行。

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