危险源辨识及风险评价管理程序 2020年45001 职业健康安全管理体系文件
合规性评价管理程序 2020年45001 职业健康安全管理体系文件
X X X 股份有限公司
2020年职业健康安全管理体系
程序文件
本文档根据GB/T 45001：2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南编制而成
目录
1 目的 (4)
2 适用范围 (4)
3 职责 (4)
4 术语和定义 (4)
5、工作程序 (5)
6 相关文件 (7)
7 相关记录 (7)
附表一：合规性评价表 (8)
附表二：合规性评价计划 (9)
合规性评价管理程序
1 目的
通过建立、实施和保持用于对公司适用的法律法规要求和其他要求的合规性进行评价的过程,以评价公司对法律法规要求和其他要求的合规状况，更好的实现制定的职业健康安全绩效目标。
2 适用范围
适用于公司对适用的法律法规要求和其他要求进行的合规性评价管理。
3 职责
3.1 品管部
3.1.1负责组织法律法规要求和其他要求的合规性评价输入息的收集；
3.1.2 措施的落实。
3.2 行政部
3.2.1 组织各部门参加合规性评价会议。
3.3 各部门负责人
3.3.1 参与对法律法规要求和其他要求的合规性评价。
4 术语和定义
合规性评价：指由职业健康安全管理体系主要管控人员（管理层、内审员，必要时可吸纳外部的相关方）对重要危险源的管控是否符合法律、法规、标准及相关方要求所开展的一项评审活动，评审活动的结论作为管理评审的输入。
最新的GBT45001-2020职业健康安全管理体系管理手册程序文件及记录表单
GBT45001-2020职业健康安全管理体系管理手册及程序文件GBT45001：2020职业健康安全管理体系管理手册文件编号：HL-ZJA-001版本号：A/0原创作者：李柏伦，创作时间20200326翻版盗卖者必追究责任编制审核批准制定日期：2020年03月26日0.1目录章节号名称备注0.1目录0.2发布令0.3编写说明0.4任命书0.5公司简介0.6修改页1.0目的和范围2.0规范性引用文件3.0术语和定义4.0组织所处的环境4.1组织及其所处的环境4.2员工及相关方的需要和期望4.3职业健康安全管理体系的范围4.4职业健康安全管理体系的总要求5.0领导作用与员工参与5.1领导作用和承诺5.2职业健康安全方针5.3岗位、责任、职责与权限5.4参与和协商6.0策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2危险源辨识与职业健康安全风险评价6.1.3适用法律法规与其他要求评定6.1.4措施的策划6.2职业健康安全及其实现的策划6.2.1职业健康安全目标6.2.2实现职业健康安全目标及其实现的策划7.0支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息和沟通7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件化信息的控制8.0运行8.1运行策划和控制8.1.1总则8.1.2层级控制8.2管理变更8.3外包8.4采购8.5承包方8.6应急准备和响应9.0绩效评价9.1监视测量分析和评价9.1.1总则9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价9.2内部审核9.2.1内部审核目标9.2.2内部审核过程9.3管理评审10.0改进10.1事件、不符合和纠正措施10.2持续改进10.2.1持续改进目标10.2.2持续改进过程附件1管理网络图附件2职能分配表附件3生产和服务过程流程图附件4程序文件清单0.2发布令XXX有限公司的职业健康安全管理手册按照GBT45001：2020《职业健康安全管理体系标准》编制。
最新标准解读！GBT45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》
最新标准解读！GBT45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》展开全文GB/T 45001-2020GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，于2020年3月6日起正式实施。
该标准等同采用同名国际标准ISO 45001:2018，由中国标准化研究院牵头、24家单位参与共同起草完成。
01GB/T 45001的由来及演化说起GB/T 45001，就必然要谈及ISO 45001和OHSAS 18001以及GB/T 28001。
ISO 45001的成功面世，其经历可谓既曲折又漫长。
受ISO 9001（质量管理体系标准）和ISO 14001（环境管理体系标准）实施并取得巨大成功的鼓舞，早在1994年，国际标准化组织（ISO）就收到了关于制定职业健康安全管理体系国际标准的提案。
但在经历特别工作组两年多的专题研究及随后1997年的ISO成员大会的表决之后，该提案未获得通过，最终胎死腹中。
尽管如此，但以英国标准化协会（BSI）为首的部分ISO成员国仍坚持继续推进职业健康安全管理体系标准化进程。
它们另开炉灶，成立了以BSI为秘书处、由13个组织组成的OHSAS（职业健康安全评价系列）技术联盟，于1999年和2000年先后制定完成并发布了OHSAS 18001:1999《职业健康安全管理体系规范》和OHSAS 18002:2000《职业健康安全管理体系指南》（即OHSAS 18000职业健康安全管理体系系列标准）。
2007年和2008年，OHSAS 18001和OHSAS 18002先后又进一步修订并再版。
OHSAS 18000系列标准的发布开启了职业健康安全管理体系标准化的先河，得到了世界各国的广泛采用。
我国也不例外，在OHSAS 18001和OHSAS 18002第1版发布之后，随即等同采用并制定和发布了GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系规范》和GB/T 28002—2002《职业健康安全管理体系指南》。
2020年新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件
2020年新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件程序文件目录文件控制程序ZH-CX-01-20201目的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 适用范围本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。
3 职责3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。
负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
总工程师负责工程施工组织设计的审批。
3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。
4工作程序4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：a. QEO管理手册—一级文件；b. 程序文件—二级文件c. 作业文件—三级文件（如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）；d. 记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）4.2 文件的编号4.2.1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索文件编号由综合管理部统一规定，具有统一性标识。
文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。
顺序号从01开始。
a.QEO管理手册编号例：ZH-SC-2020表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2020年发布版本。
b.例：ZH-CX-03-2020表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2020年发布的第1个程序文件。
c. 作业文件编号例：ZH-02表示综合管理部第2号作业文件 4.2.2 文件的版本号和修改状态号版本号以A 、B ……数字表示。
修改状态号以0、1、2、3、4……表示年号手册代号企业名称代码顺序号 程序文件代号 企业名称代号顺序号 部门代号年号当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。
2020年GBT45001 职业健康安全管理体系全套程序文件(含表格)
X X X 股份有限公司2020年职业健康安全管理体系全套程序文件根据GB/T 45001：2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南编制而成说明：内含20个程序文件，WORD版，可编辑目录文件管理程序 (4)记录管理程序 (15)风险和机遇识别及应对管理程序 (23)危险源辨识及风险评价管理程序 (28)相关方的需求和期望管理程序 (37)参与和协商管理程序 (46)承包商管理程序 (52)外包管理程序 (61)应急准备与响应管理程序 (67)变更管理程序 (83)法律法规要求及其他要求确定管理程序 (87)内部审核管理程序 (93)管理评审管理程序 (105)合规性评价管理程序 (115)运行管理程序 (1223)能力提升管理程序 (128)绩效管理程序 (1356)目标指标策划及其实现管理程序 (149)沟通管理程序 (1523)改进管理程序 (160)文件管理程序1 目的为使公司职业健康安全管理体系有效运行，确保各相关场所及人员得到并使用职业健康安全管理体系文件的现行有效版本，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司职业健康安全管理体系文件的控制。
3 定义3.1文件：要求组织维持和控制的信息及其载体；3.2文件化信息：组织需要控制并保持的信息及其载体；3.3 受控文件：指受文件控制中心控制发行的内部和外来重要质量文件、管理文件、基础文件、项目文件和技术文件；3.3 非受控文件：除受控文件外之文件，如非工作类信件、传真、参考资料等。
4 职责和权限4.1 最高管理者4.1.1负责批准颁布职业健康安全管理体系手册。
4.2 总经理4.2.1负责批准颁布管理体系程序文件；4.2.2负责组织职业健康安全管理体系手册的审核。
4.3 文控中心4.3.1负责公司所有文件的收发、归档和文件格式的审批。
4.4 品管部4.4.1负责组织体系文件的编写，审核管理体系程序文件及支持性文件。
4.5 各相关部门4.5.1负责工作范围内有关程序文件及支持性文件的编写和所持文件的管理。
运行管理程序 2020年45001 职业健康安全管理体系文件
X X X 股份有限公司2020年职业健康安全管理体系程序文件本文档根据GB/T 45001：2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南编制而成运行管理程序1 目的为确保相关过程的运行满足职业健康安全管理体系要求以及在确保职业健康安全管理体系符合预期目标过程中制定的相关措施能得到有效实施，特制定本程序。
2 范围本程序适用于职业健康安全管理体系运行过程的管理。
3 职责3.1品管部3.1.1负责编制与职业健康安全管理体系运行相关的文件；3.1.2负责根据职业健康安全管理体系要求及相关的法律法规要求和其他要求建立过程控制准则；3.1.3负责运行控制过程中向承包方和供方通报有关程序和要求的信息。
3.1.4负责对运行控制过程中发生的事件及不符合，及时制定纠正措施并组织验证措施的有效性。
3.1.5负责对职业健康安全管理体系的运行进行监测，确保其有效运行。
3.1.6负责对监测检查中发现的不符合，限期采取纠正措施，并跟踪验证措施的有效性。
3.1.7负责提供运行控制的记录、表单。
3.1.8负责本部门运行控制程序执行情况的检查。
3.2行政部3.2.1负责对与职业健康安全管理体系运行相关的文件的管理，控制其分发并确保其有效实施；3.2.2 负责定期组织相关部门对危险源进行识别及评价；3.2.3 负责定期组织相关部门对与职业健康安全管理体系运行相关的风险和机遇进行识别、评价及应对措施的制定并对措施的有效性进行跟踪验证；3.2.4负责对监测检查中发生的事件及不符合，限期采取纠正措施，并跟踪验证措施的有效性。
3.3其他部门3.3.1负责按照职业健康安全管理体系责任范围的划分，监视和测量相应要素的运行。
3.3.2负责不断评审和更新其控制范围内新的风险和机遇以及危险源，制定相应控制措施。
3.3.3负责对监测检查中发生的事件及不符合，限期采取纠正措施，并跟踪验证措施的有效性。
4 作业流程4.1通过实施运行策划和控制，实现公司制定的职业健康安全方针和目标，提高职业健康安全管理体系绩效，保证工作人员及其他相关方的职业健康安全。
危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序
危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序第一部分：危险源辨识1. 目的危险源辨识是为了识别出工作环境中可能导致事故和伤害的潜在危险因素，以便采取相应的风险管理措施，保障工作场所的安全和健康。
2. 范围本程序适用于所有工作单位，包括办公场所、工厂、建筑工地等。
3. 责任危险源辨识由工作单位的安全管理人员负责组织和实施，各部门负责配合提供必要的信息和协助。
4. 过程（1）收集信息：收集工作场所的平面图、设备资料、工作流程等相关信息。
（2）实地考察：对各个区域进行实地考察，寻找潜在的危险源。
（3）记录发现：将辨识出的危险源记录下来，包括位置、性质、可能导致的风险等。
（4）分析和评估：对辨识出的危险源进行分析和评估，确定其对工作场所安全和健康的风险程度。
（5）制定控制措施：根据危险源的风险程度，制定相应的控制措施，包括工程控制、管理控制和个体防护。
（6）执行和监督：执行制定的控制措施，并进行监督和检查，确保其有效性。
性和符合性。
第二部分：风险评价1. 目的风险评价是对危险源辨识结果的综合分析和评估，确定危险源存在的风险程度和应采取的控制措施。
2. 范围本程序适用于所有工作单位，包括办公场所、工厂、建筑工地等。
3. 责任风险评价由工作单位的安全管理人员负责组织和实施，各部门负责配合提供必要的信息和协助。
4. 过程（1）收集信息：收集危险源辨识结果、工作环境数据、人员暴露情况等相关信息。
（2）分析和评估：对收集到的信息进行分析和评估，确定危险源的风险程度。
（3）确定优先级：根据风险程度确定危险源的优先级，重点控制高风险的危险源。
（4）制定控制措施：根据危险源的优先级，制定相应的控制措施，包括工程控制、管理控制和个体防护。
（5）执行和监督：执行制定的控制措施，并进行监督和检查，确保其有效性。
性和符合性。
第三部分：控制措施管理1. 目的控制措施管理是为了确保危险源的控制措施有效实施和运行，保障工作场所的安全和健康。
危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序范文（三篇）
危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序范文1. 引言本程序旨在指导企业进行危险源辨识、风险评价和控制措施管理，以便有效降低工作场所的危险性，确保员工的健康和安全。
本程序适用于所有在企业工作的员工，并要求员工遵守相关规定。
2. 危险源辨识2.1 工作场所的危险源辨识应由具有相关专业知识和经验的员工负责。
2.2 危险源辨识的方法包括但不限于巡检、风险分析、设备检查等。
2.3 辨识出的危险源应进行记录和归档，并定期更新。
3. 风险评价3.1 风险评价应基于辨识出的危险源，对其可能对员工和公众的健康和安全造成的影响进行评估。
3.2 风险评价应考虑危险源的可能性和严重程度，并据此确定风险等级。
3.3 风险评价应由专业人员进行，并参考相关法律法规和标准。
4. 控制措施管理4.1 控制措施的选择应基于风险评价的结果，并参照相关法律法规和标准。
4.2 控制措施可以采用技术控制、管理控制和个体防护等手段。
4.3 控制措施的实施应有明确的责任人，并确保员工理解和遵守规定。
4.4 控制措施的有效性应进行评估，并根据需要进行调整和改进。
5. 培训和宣传5.1 员工应接受相关培训，了解危险源辨识、风险评价和控制措施管理的要求和程序。
5.2 宣传活动应定期进行，以提高员工对安全和健康的意识和重视程度。
5.3 培训和宣传的记录应进行归档，以备查阅和审核。
6. 监督和检查6.1 监督和检查应由专门的安全监管部门或委托的专业机构进行。
6.2 监督和检查的内容包括危险源辨识、风险评价和控制措施的有效性等。
6.3 监督和检查结果应及时反馈给企业，并要求企业进行整改和改进。
7. 紧急事件处理7.1 紧急事件处理应制定相应的应急预案，并进行演练和评估。
7.2 紧急事件处理应能够及时响应，减少对员工和公众的危害。
7.3 紧急事件处理的经验教训应及时总结和反馈，以提高预案的有效性。
8. 文件和记录8.1 本程序的文件和记录应进行归档并定期更新。
ISO45001职业健康安全管理体系认证之危险源辨识与风险评价管理程序
5.4
人力资源部
1. 人力资源部组织相关人员对辨识出的风险进行评价，确定风险等级，填写《危险源辨识、风险评价清单》。
2.涉及以下情况之一者，后果严重和可能性大的，可直接判断为重大危险源：
2.1违反职业健康安全法律法规并存在明显安全隐患的；
2.2曾经发生过事故，且仍未采取防范措施的；
*********电器制品厂
危险源辨识与风险评价
管理程序
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修订内容说明
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责任部门文件编号文件Fra bibliotek级二级
版本号
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编制/修订
审核/日期
批准/日期
1.0目的：
辨识生产经营活动中的危险源，进行风险评价，实施风险策划，最大限度地降低风险。
2.0范围：
本程序适用于公司职业健康安全管理体系覆盖范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划管理。
1.1选择风险控制措施的原则，应首先考虑消除风险，其次是降低、限制风险，再次使用个人防护措施。
1.2风险控制的方法包括目标、管理方案、运行控制程序、应急预案的培训及其演练等。
《重大及以上风险控制策划清单》
5.6
各相关部门
1.各相关部门根据制定的目标、管理方案、运行控制程序、应急预案等要求组织进行风险控制的实施。
2.1三种状态：
2.1.1正常状态(如：每天正常生产、施工等过程)；
2.1.2异常状态(如：停机、检修)；
2.1.3紧急状态(如：火灾、爆炸等)。
2.2三种时态：
2.2.1过去(如：已发生过的事件、事故)；
2.2.2现在(如：作业活动、设备等现在的运行状态)；
记录管理程序 2020年45001 职业健康安全管理体系文件
X X X 股份有限公司2020年职业健康安全管理体系程序文件本文档根据GB/T 45001：2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南编制而成目录1 目的 (3)2 范围 (3)3 定义 (4)4 职责 (4)5 程序内容 (4)6 相关文件 (8)7 相关记录 (8)附表一：记录销毁审批表 (8)附表二：记录归档及处理登记台帐 (10)附表三：借阅登记台帐 (11)记录管理程序1 目的为确保与公司职业健康安全管理体系运行相关的记录得到有效的控制和管理，以提供证据证实公司内部职业健康安全管理体系满足法律法规要求和其他要求以及《GB/T45001：2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南》的要求。
2 范围适用于与公司职业健康安全管理体系运行相关的记录控制和管理。
3 定义记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，记录可以是书面的，也可以是贮存在任何媒体上的。
4 职责4.1 文控中心4.1.1负责记录的统筹管理，并指导正确的装订、管理方法.4.2 各部门4.2.1负责本部门记录的编制、标识、保存并监督管理。
5 程序内容5.1 表单格式的编制、更改5.1.1 为满足管理体系的需要，根据实际的状况，各部门可自行拟定表单格式,编制完成后需提出受控申请进行审核,并由申请部门在《受控记录总目录》中将表单的管控信息填写完整,其中包括:表单编号、版本、表单名称、记录来源、归档部门、保存部门、保存期限、提交及保存方式。
5.1.2 编制部门需在表单的左下角注明该表单形成记录后的审批流程，在其右下角标注表单编号。
5.1.3 新建立表格时应尽可能考虑表格的通用性，在工作中需制定新表格时，应向文控中心查询有无此类表格。
若文控中心无此表格时，应充分评估是否可以在其它类型相同或相似的表格基础上进行适当修改以达到通用目的；5.1.4 为确保表格的充分性和适宜性，表格设计完成后应交部门经理审核，并填写《文件受控申请单》连同样表报管理者代表审批；5.1.5对于表格在使用过程中不适用的部分，任何表格使用的部门均可向表单制订部门提出修改意见，由表单制订部门填写《文件更改申请单》，交部门负责人审核，管理者代表审批。
2020年新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件
2020年新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件程序文件目录文件控制程序ZH-CX-01-20201目的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 适用范围本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。
3 职责3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。
负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
总工程师负责工程施工组织设计的审批。
3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。
4工作程序4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：a. QEO管理手册—一级文件；b. 程序文件—二级文件c. 作业文件—三级文件（如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）；d. 记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）4.2 文件的编号4.2.1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索文件编号由综合管理部统一规定，具有统一性标识。
文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。
顺序号从01开始。
a. QEO 管理手册编号例：ZH-SC-2020表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2020年发布版本。
b.例：ZH-CX-03-2020表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2020年发布的第1个程序文件。
c. 作业文件编号年号手册代号企业名称代码顺序号 程序文件代号 企业名称代号顺序号部门代号年号例：ZH-02表示综合管理部第2号作业文件4.2.2 文件的版本号和修改状态号版本号以A、B……数字表示。
危险源辨识、风险评价及控制程序
危险源辨识、风险评价及控制程序1.目的对所有相关活动、产品及服务中的危险源进行辨识与评价，实现对职业健康安全风险的有效管理和控制，特制订本程序。
2．适用范围适用于公司、项目部的施工现场、办公区、生活区与职业健康安全有关的危险源辨识、风险评价、更新与管理活动。
3.引用标准3.1《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（GB/T45001-2020）4.术语和定义4.1 采用集团公司《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》（2023 版）中的有关术语和定义。
5.职责5.1 安全监督部负责本程序的编制、修改和实施情况的检查;5.2 安全监督部负责汇总公司总部、项目部危险源调查表、风险评价表、危险源总台帐、重大危险源控制目标和管理方案，并指导项目部制订控制方案;5.3 项目部对本项目的危险源进行辨识和评价，编制危险源调查表、风险评价表、危险源总台帐、重大危险源控制目标和管理方案报安全监督部核备，并对编制出的方案组织实施;5.4 公司总部各部门对本部门的危险源进行辨识和评价，由安全监督部汇总并制定措施后交各部门实施。
5.5 管理者代表负责集团公司危险源清单和重大危险源的审批。
6.工作程序6.1 工作流程危险源辨识--风险评价--确定重大危险源--制定控制方案6.2 确定评价区域公司、项目部应分别组织人员进行危险源辨识与评价工作。
评价前应确定所有应评价的施工现场、办公区、生活区、相关施工过程及变更等。
6.3 危险源辨识方法包括：a.直观经验分析法；b.系统安全分析法。
6.4 危险源辨识：按《企业职工伤亡事故分类》（GB64416），公司、项目部辨识危险源应当考虑造成如下后果的相关因素：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。
6.5 危险源识别范围包括：a.施工组织过程、社会因素（包括工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺压）、领导作用和企业文化；b.常规和非常规活动；c.所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；d.人的行为、能力和其他人的因素；e.已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员健康安全产生不利影响的危险源；f.在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；g.由组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；h.组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；i.职业健康安全管理体系的更改，包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；j.任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；k.对工作区域、过程、装置、机器、设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性；l.危险源的知识和职业健康安全风险相关信息的变更。
危险源辨识、风险评价与控制管理程序
1 目的辨识公司生产活动过程、服务过程中的危险源，同时进行风险评价、制定控制措施，并在体系运行中及时更新，为制定职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案提供依据。
2 适用范围适用于本公司职业健康安全管理体系实施过程中辨识、更新与风险评价危险源、制定控制措施的全过程。
3 职责3.1 安全环保部负责组织各部门进行危险源的辨识，并进行评价。
3.2 安全环保部负责对各部门危险源控制措施的落实情况进行监督检查，并定期评审。
3.3 各部门按照本程序要求及时辨识出本部门的危险源并制定控制措施，做好活动变更的危险源辨识并制定控制措施。
3.4 各部门部长参与对危险源的评价。
3.5 管理者代表负责审核批准危险源清单。
4 工作程序4.1 危险源的辨识4.1.1 安全环保部组织各部门，每年进行一次危险源的重新辨识工作。
当出现以下情况时，需由安全环保部及时组织开展危险源辨识工作：1）新建项目开工期；2）法律法规变化；3）工艺技术、设备设施、作业过程、作业环境、人员、机构等变更实施前；4）纠正、预防措施实施前。
4.1.2 危险源的范围1）生产活动：包括所有原辅材料供应、生产加工、产品形成、以及员工在企业内生活活动，包括外来人员在本公司范围内的活动。
2）服务：公司对客户等相关方提供各种服务，以及相关方为本公司提供各种服务的过程。
3）参照GB6441—86《企业职工伤亡事故分类》和职业病目录的分类对危险源进行辨识。
4.1.3 危险源的辨识方法1）询问、交谈 2）现场观察 3）查阅记录 4）危险源调查表4.1.4 危险源辨识的具体步骤如下：1）安全环保部发放《危险源辨识调查表》；2）各部门划分业务活动，内容包括厂房、设备、人员和程序，并收集有关信息；3）各部门辨识与各项业务活动有关的主要危险源；4）确定风险：在假定现有的或计划的控制措施适当的情况下，对与各项危险源有关的风险的程度做出主观评价，并给出风险的分级；5）确定风险是否可接受：判断现有的或计划的预防措施是否足以把风险控制在可承受的水平；6）确定风险控制措施(如有必要)：编制计划以控制评价中发现的、需要重视的任何风险，尤其是不可承受的风险；7）评审措施计划的充分性：针对已修正的控制措施，重新评价风险，并检查风险是否4.1.5 各部门应结合原有的《部门危险源清单》，如果没有变化，则只将原《部门危险源清单》返还安全环保部；如果有变化则应附上《危险源辨识调查表》对原有的进行补充。
危险源辨识、风险评价与管理控制程序
危险源辨识、风险评价与管理控制程序危险源辨识、风险评价与管理控制是企业安全管理的核心内容，目的是通过对潜在的危险源进行辨识与风险评价，制定有效的管理控制程序，确保工作场所及其周边环境的安全。
下面我们将从以下几个方面来介绍危险源辨识、风险评价与管理控制程序。
一、危险源辨识危险源指可能对人、设备和环境造成危害的物质、器械、设施、设备或环境条件等，这些危险源有可能导致事故或疾病的发生。
因此，危险源辨识是企业安全管理的第一步。
1.组织危险源辨识活动企业应该制定明确的危险源辨识方案，指定责任人，确定辨识方法和程序。
在组织危险源辨识活动时，应遵循“先远后近，先重后轻，先危险后事故”原则，要对工厂内部所有场所进行严格的监控，发现可能存在的危险源。
2.收集信息、汇总危险源辨识需要全员参与，不同岗位的员工对于危险源的发现有独特的视角。
从各个岗位汇集信息，进行汇总和分析，能够更加全面地辨识危险源。
二、风险评价经过危险源辨识后，需要对每个危险源进行风险评价，确定其对人员、设备及环境的影响程度。
风险评价是企业制定安全措施的依据，从而为后续的安全措施的开发提供了基础。
1.风险评估风险评估主要是根据危险源的特性、工作环境的特点、人员的工作习惯、设备的性能、机构的管理等方面，对危险源危险程度进行评估。
评估应该根据不同类型的危险源进行分类，深入分析危险源的物理、化学、生物、心理等方面的因素。
2.确定风险等级根据风险评估的结果，可以确定危险源的风险等级，通常采用颜色进行标识。
红色表示高风险等级，需要采取最严格的管理控制措施；黄色表示中等风险等级，需要采取相应的管理控制措施；绿色表示低风险等级，需要采取基本的管理控制措施。
三、管理控制程序经过危险源辨识和风险评价后，需要制定科学的管理控制程序，以消除或减小危险源对人员、设备及环境的影响。
1.制定控制措施针对每个风险等级，制定相应的管理控制措施。
对于高风险等级的危险源，需要采取最严格的管理控制措施，如禁止使用、限制使用、安装防护设施等。
2020年新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件
2020年新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件程序文件目录文件控制程序ZH-CX-01-20201目的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 适用范围本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。
3 职责3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。
负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
总工程师负责工程施工组织设计的审批。
3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。
4工作程序4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：a. QEO管理手册—一级文件；b. 程序文件—二级文件c. 作业文件—三级文件（如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）；d. 记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等） 4.2 文件的编号4.2.1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索文件编号由综合管理部统一规定，具有统一性标识。
文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。
顺序号从01开始。
a. QEO 管理手册编号例：ZH-SC-2020表示××市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2020年发布版本。
b.例：ZH-CX-03-2020表示××市**市政工程有限公司程序文件2020年发布的第1个程序文件。
c. 作业文件编号例：ZH-02表示综合管理部第2号作业文件 4.2.2 文件的版本号和修改状态号年号手册代号企业名称代码顺序号 程序文件代号 企业名称代号顺序号 部门代号年号版本号以A、B……数字表示。
危险源辨识、评价及管理程序范文（2篇）
危险源辨识、评价及管理程序范文一、目的本程序的目的是为了确保组织能够准确辨识、评价和管理工作中的危险源，以确保员工和其他相关方的安全与健康。
二、适用范围本程序适用于组织内所有工作岗位和活动。
三、定义1. 危险源：指可能导致人身伤害、疾病或财产损失的物质、装置、方法或工作环境等。
四、程序1. 危险源辨识1.1 定期进行危险源辨识1.1.1 组织应定期进行危险源辨识，以评估工作中的潜在危险。
1.1.2 危险源辨识的频率应根据工作环境的变化以及过往的经验确定，并在相关人员的参与下进行。
1.2 辨识方法1.2.1 辨识危险源的方法可以包括但不限于以下几种：（1）直接观察和检查工作场所；（2）参考规章制度、操作规程等文件；（3）收集员工的意见和建议；（4）查阅相关资料和统计数据；（5）进行风险评估和可行性研究。
1.2.2 组织可以根据实际情况选择适合的辨识方法，并确保辨识结果准确可靠。
1.3 危险源辨识报告1.3.1 组织应编制危险源辨识报告，记录辨识到的危险源及其相关信息。
1.3.2 危险源辨识报告应包括但不限于以下内容：（1）危险源的名称、性质、位置和描述；（2）危险源可能导致的伤害类型和程度；（3）危险源的风险级别评估；（4）针对每个危险源，制定的相应控制措施；（5）危险源辨识的日期和辨识人员的签名。
1.3.3 危险源辨识报告应及时更新，并做好存档备查。
2. 危险源评价2.1 定期进行危险源评价2.1.1 组织应定期对已辨识到的危险源进行评价，以确认控制措施是否有效、是否存在新的危险源等。
2.1.2 危险源评价的频率应根据工作环境的变化以及过往的经验确定，并在相关人员的参与下进行。
2.2 评价方法2.2.1 评价危险源的方法可以包括但不限于以下几种：（1）观察危险源及其周围环境的变化；（2）检查控制措施的实施情况和效果；（3）查阅事故和故障的记录和报告，分析原因；（4）组织风险评估和可行性研究。
2.2.2 组织可以根据实际情况选择适合的评价方法，并确保评价结果准确可靠。
危险源辨识及风险评价管理程序 2020年45001 职业健康安全管理体系文件(含风险评价表)
X X X 股份有限公司
2020年职业健康安全管理体系
程序文件
本文档根据GB/T 45001：2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南编制而成
目录
1 目的 (4)
2 范围 (4)
3 术语和定义 (4)
4 职责和权限 (4)
5 作业流程 (5)
6 相关文件 (10)
7 记录表单 (10)
附表1：危险源识别表 (11)
附表2：危险源评价表 (12)
附表3：危险源清单 (13)
危险源辨识及风险评价管理程序
1 目的
通过建立、实施和保持用于持续和主动的危险源辨识的过程，并对其风险进行评价，确保工作人员以及利益相关方的职业健康安全，避免工作人员以及利益相关方受到伤害和健康损害。
2 范围
本程序适用于工作场所以及人员活动过程中存在的危险源的辨识以及其风险评价的管理。
3 术语和定义
3.1相关方：可影响决策或活动，受决策或活动所影响，或者自认为受决策或活动影响的个人活组织。
3.2工作人员：在组织控制下开展工作或与工作相关的活动的人员。
3.3工作场所：在组织控制下，人员因工作需要而处于或前往的场所。
3.4危险源：可能导致伤害和健康损害的来源。
3.5风险：不确定性的影响。
3.6伤害和健康损害：对人的生理、心理或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业疾病、不健康和死亡。
4 职责和权限
4.1行政部
4.1.1 负责组织各部门对危险源进行辨识、整理以及其风险评价；。
危险源辨识及风险评价控制程序 2020年质量环境职业健康安全三体系文件
X XX有限公司2020年质量环境职业健康安全三体系文件危险源辨识及风险评价控制程序1.目的为了对企业施工过程和其它活动中存在的危险源进行全面的辨识和评价，从而确定重大危险源，实现对职业健康安全的全面管理和有效控制。
2.适用范围适用于企业职业健康安全管理体系覆盖范围内活动、产品和服务中的危险源辨识、风险评价和风险控制。
3.职责3.1管理者代表负责危险源辨识、风险评价和风险控制的组织领导工作，审批重大危险源清单；3.2安全部负责对各单位危害辨识与风险评价的结果进行调查、分析、确认、汇总、评价、整理工作，建立企业《重大危险源清单》；3.3各职能部门、项目部负责将本单位活动、产品和服务中出现的危险源与风险因素报安全部。
4.工作程序4.1危险源辨识风险评价和控制的策划按以下步骤进行：1)选择施工现场的作业活动、产品和服务；2)识别活动、产品和服务中的危险源；3)危险源的定性和定量评价；4)确定重大危险源；5)确定危险源控制措施。
4.2选择活动、产品和服务根据施工特点及工艺流程图，按施工全过程选择活动、产品和服务。
4.3识别危险源1)要对如下方面存在的危险源进行识别：a)施工现场：工程地质、地形、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件方面进行辨识；b)施工现场平面布局；c)工程安装：结构、防火防爆、通道、照明；d)施工工艺过程；e)施工设备、装置、工具；f)粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温等有危害的作业部位；g)工时制度、女员工劳动保护、体力劳动强度；所有人员活动；h)管理设施、事故应急抢险设施和辅助施工、生活卫生设施。
2)危险源的辨识、评价要考虑：三种时态：过去、现在、将来；两种状态：正常、非正常。
3)危险源识别的方法：a)询问和交流；b)现场观察；c)查阅有关记录；d)获取外部信息；e)工作任务分析；f)安全检查表；g)作业条件危险性评价。
4)危险源辨识的实施：各职能部门、项目部安检员、部门负责人组织有安全管理经验和熟悉工艺程序人员，对本部门范围内施工、服务全过程进行危险源辨识并填写《危险源清单》，负责人签字后报工程部。
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2020年职业健康安全管理体系
程序文件
本文档根据GB/T 45001：2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南编制而成
目录
1 目的 (4)
2 范围 (4)
3 术语和定义 (4)
4 职责和权限 (4)
5 作业流程 (5)
6 相关文件 (10)
7 记录表单 (10)
附表1：危险源识别表 (11)
附表2：危险源评价表 (12)
附表3：危险源清单 (13)
危险源辨识及风险评价管理程序
1 目的
通过建立、实施和保持用于持续和主动的危险源辨识的过程，并对其风险进行评价，确保工作人员以及利益相关方的职业健康安全，避免工作人员以及利益相关方受到伤害和健康损害。
2 范围
本程序适用于工作场所以及人员活动过程中存在的危险源的辨识以及其风险评价的管理。
3 术语和定义
3.1相关方：可影响决策或活动，受决策或活动所影响，或者自认为受决策或活动影响的个人活组织。
3.2工作人员：在组织控制下开展工作或与工作相关的活动的人员。
3.3工作场所：在组织控制下，人员因工作需要而处于或前往的场所。
3.4危险源：可能导致伤害和健康损害的来源。
3.5风险：不确定性的影响。
3.6伤害和健康损害：对人的生理、心理或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业疾病、不健康和死亡。
4 职责和权限
4.1行政部
4.1.1 负责组织各部门对危险源进行辨识、整理以及其风险评价；。