控制计划编制基准书

控制计划编制基准书1.目的

使公司的产品开发、生产准备工作有序和顺利进行，充分利用资源，确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进，以满足顾客和相关法规的要求。

2.适用范围

适用本公司为新产品或变更产品进行生产准备的活动。

3.职责

3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制、评审最终文件；

3.2.控制计划由分管副总批准；

3.3.质量部负责对控制计划实施情况进行检查；

3.4.如遇产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法、频次

等修订，必要时，由产品主管技术人员提出更改意见，多方论证小组评审

后更新控制计划。

4.什么是控制计划

4.1.控制计划是一份用以描述生产作业工艺流程并定义确保制造出高质量产品

的控制方法的文件。

4.2.控制计划在整个产品寿命周期中使用，它是动态文件，反映当前使用的控

制方法和测量系统。控制计划随着测量系统、控制方法的评价和改进而被

修订。

4.3.控制计划是APQP重要输出,是质量策划的一个重要阶段。

4.4.控制计划主要针对产品/过程特殊特性的控制。

5.制订控制计划的基础信息包括一下内容

5.1.产品图纸、技术条件、规范；

5.2.过程流程图（两者必须统一）；

5.3.设计FMEA/过程FMEA；

5.4.产品/过程特殊特性清单；

5.5.相似零件的经验；

5.6.设计评审；

5.7.优化方法，如QFD法

QFD：Quality Function Deployment，质量功能展开

6.有关制订控制计划的方法

6.1.应针对所提供的产品在系统、子系统、部件/材料各层次上制订控制计划；

6.2.控制计划要求包括原材料及零件制造过程；

6.3.控制计划应列出用于制造过程控制的控制方法；

6.4.控制计划包括样件、试生产和正式生产三个重要的阶段，前一个控制计划

是后一个控制计划的基础；

6.5.在试生产和生产阶段都有考虑了DFMEA和PFMEA输出的控制计划；

6.6.必须使用多方论证方法制订；

6.7.控制计划应规定足够的频次，对所有产品进行全尺寸检验和功能验证；

6.8.试生产和生产控制计划中应列出MSA的要求；

6.9.在过程变得不稳定或不具备能力时启动规定的反应计划，适当时，反应计

划应包括产品的限制和100%检验（主要是产品特殊特性）；

6.10.当产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法修改、频

次修改时，应评审和更新控制计划；

7.样件、试生产、生产控制计划的区别

7.1.样件控制计划：

是对样件制造过程中的尺寸测量和材料与功能试验的描述，产品质量策划小

组应确保制定样件控制计划。样件的制造为小组和顾客提供了一个极好的机会来评价产品或服务满足顾客呼声目标的程度。产品质量策划小组负责的所有样件都应被评审以便：

保证产品或服务符合所要求的规范和报告数据

保证已对产品和过程特殊特性给予特别的注意

使用数据和经验以制定初始过程参数和包装要求

将关注问题、变差和／或成本影响传达给顾客

7.2.试生产控制计：

是对样件研制后批量生产前，进行的尺寸测量和材料、功能试验的描述。试生产控制计划应包括正式生产过程生效前要实施的附加产品／过程控制。

试生产控制计划的目的是为遏制初期生产运行过程中或之前的潜在不符合。

例如：

增加检验次数

增加生产过程中的检查和终检验点

统计评价

增加审核

7.3.生产控制计划：

是对控制零件和过程的体系的书面描述。生产控制计划是一种动态文件，根据实际生产经验来更新控制计划的增加／删减(可能需要采购机构的批准)。

生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展。大量生产时为生产者提供评价输出、评审控制计划并做出适当更改的机会。

8.控制计划检查清单

控制计划制订过程中及完成后APQP小组应依下列清单作评价。

控制计划检查清单

9.控制计划文件格式包括

9.1.控制计划封面

9.2.控制计划附页

9.3.控制计划首页

控制计划编号

填写控制计划编号以用于追溯，按技术文件进行编号。

（品保部提交研发部门发行，研发部门填写发行编号，并盖发行章。一

品保、研发、生产）。

对于多页的控制计划则填入页码（第页，共页）。

样件、试生产、生产

在相应的阶段前面涂黑“√”。

样件——在样件制造过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述（一般样本容量100%

频率为连续，控制方法为全检）；

试生产——在样件试制之后正式生产前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描

（频率比样件时少，对产品特殊特性要求画X—R控制图，进行初始过程能力计算，所

量具应满足MSA要求）；

量产——在正式批量生产中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化

述。

填入负责控制计划的主要联

负责制定控制计划的人员的签名(一

指从制造工

填入被控制的零部件的编号。（如果为总成，使用双件

部件号）填入图样规范的最新工程更改等级或发布日期

填入您的顾客为您指定的代码，如对东风（400018）填入被控制零件的名称/描述：如：JFZ1150-0100

填入制造产品的工厂名称：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司