安全风险分级管控评分表

3、安全风险辨识、评估与分级管控制度

封面作者：Pan Hongliang仅供个人学习安全风险辨识、评估与分级管控办法第一章总则第一条根据《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》的通知要求，为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此办法。

第二条本办法在其它安全管理制度的基础上，针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求。

第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制、风险应对和风险变更五个方面。

第二章基本术语第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。

本办法重点考虑引起人员伤害的事故。

第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。

第七条本办法所提到的风险特指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合。

第八条风险源是指可能导致事故发生的各种因素或其组合，主要包括施工过程中涉及的人、物、环境因素以及管理环节等。

第九条参照LEC的评估方法（附件7）和相关法律法规要求，本办法将风险划分为以下四个级别：1.一级风险是指采用LEC评估方法分数值高于320分的（分数值≧320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案并组织召开专家论证的分部分项工程所涉及的主要风险；2.二级风险是指采用LEC评估方法分数值在160分到320分之间的（160≦分数值<320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案的分部分项工程所涉及的主要风险；3.三级风险是指采用LEC评估方法分数值在70分到160分之间的（70≦分数值<160）风险；4.四级风险是指采用LEC评估方法分数值低于70分的（分数值<70）风险。

第三章组织机构及职责第十条各项目部应成立安全生产风险管理小组。

项目经理任组长，支部书记、技术负责人、生产经理、安全总监任副组长，工程、技术、船机、安全等部门管理人员和现场负责人为组员。

煤矿安全风险分级管控

煤矿平安风险分级管控平安风险分级管控标准评分表任务工序危害源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任负责人直接收理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级一、交接班 1、了解上一班生产情况，处理上班遗留问题。

未及时了解清楚上一班留下的平安隐患、生产情况人不能及时了解清楚上一班组留下的平安隐患及生产情况，从而影响合理安排工作，影响平安生产。

其它事故 G6 F1 6 一般带班队长按时交接班详细了解上一个班的生产情况，设备运转情况及所存在的平安隐患．带班副队长队长安通部安检员 1.带班队长接班后必须组织人员检查设备运转情况、通讯信号以及设备的防护情况，如发现问题，必须立即组织整改； 2.带班队长接班后检查巷道支护，如发现支护不到位或支护不可靠，必须立即组织整改； 3.下班后带班队长及时将接班后检查和整改情况，填写到交接班记录上。

2、检查顶帮支护，发现顶帮支护不完好，先处理。

未及时检查顶板、帮的支护情况人人员冒入未支护完好的区域，发生冒顶、片帮，造成工作人员伤害。

顶板事故 H5 E2 10 中等顶板巷帮 1、进入工作面以后必须对上班掘进支护巷道进行敲帮问顶； 2、根据作业空间及巷道高度，选择杆体长度不小于3.0m和4.m的金属杆（空心）进行处理； 3、金属杆与水平面的夹角小于45度，必须站在浮矸落地2.0m以外； 4、处理人员必须站在顶板完好的地点。

处理破碎区域的顶板浮矸时，必须由外向里进行。

处理煤帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行；对破碎面积较大的区域，，必须处理1m支护1m，一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。

处理人员必须带上手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部。

使用敲帮问顶工具时，必须观测身边是否有人，以防伤击其他人员。

带班副队长队长安通部安检员 1、对工作面巷道敲帮问顶由带班队长、安检员进行； 2、负责敲帮问顶的人中，由具有一定经验的老工人具体负责，必须掌握处理顶板活矸、煤帮片帮的现场实践经验。

风险分级管控一览表

、消防沙
变电站
触电火灾
4
3
12
较大
未经培训合格人员不可操作；在检维修时需严格遵守《变配电系统作业指导书》与挂牌上锁；确保
绝缘工具检验合格；定期对配电室进行巡检；正确穿戴防护用品
现场配备绝缘棒、绝缘靴、
空调房
触电火灾
3
3
9
一般
非专业人员禁止操作设备；定期对设备进行维护保养；由专人按时进行现场巡视，并记录巡检数绝缘手套、消防灭火器，设
据；
置声光语音报警器、烟感报
纯水房坠落触电灼烫 2
2
4
一般
非专业人员禁止操作设备；定期对设备进行维护保养；正确穿戴个人防护用品；现场张贴对应ＭＳＤＳ，对现场工作人员进行培训；定期检查现场防护用品、防护设施；
警器、喷淋系统
餐厅
火灾食物中毒 2
4
垃圾房
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ火灾
3
2
办公区
人员密集
2
1
8
一般
生产经营许可证件在许可范围内；现场公示工作人员合格健康证；对食品进行检验与留样；定期对
况下发生
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操
3 作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过
监测，或过去曾经发生类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
级别分值
人员和直接经济损失
法律、法规及其他要求

2017年煤矿安全生产标准化评分表

2017年煤矿安全生产标准化评分方法表1-1 井工煤矿安全生产标准化评分表
表2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表
表3-1煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
表4-1煤矿通风标准化评分表
表5-1煤矿地质灾害防治与测量技术管理标准化评分表
表5-2煤矿地质标准化评分表
表5-3煤矿测量标准化评分表
表5-4煤矿防治水标准化评分表
表5-5 煤矿防治冲击地压标准化评分表
表6-1 煤矿采煤标准化评分表
表7-1煤矿掘进标准化评分表
表7-2工序、中间、竣工验收选择检查点及测点的规定
注：锚杆支护巷道净尺寸测量到锚杆外露端头。

表8-1 煤矿机电标准化评分表
表9-1 煤矿运输标准化评分表
表10-1煤矿职业卫生标准化评分表。

风险分级管控和隐患排查治理体系建设评价表双重预防体系建设达标评价表

评估日期：年月日评估日期：年月日评估日期：年月评估日期：年月日评估日期：年月评估日期：年月日评估日期：年月日评估日期：年月日评估日期：年月评估日期：年月评估日期：年月评估日期：年月日评估日期：年月日评估日期：年月日评估日期：年月日企业：评估日期：年月日度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容，缺一项扣2分。

3、未根据评估报告书制定重大隐患治理方案的，一项扣10分。

未按照治理方案要求及时治理的，一项扣20分。

4、重大事故隐患治理工作结束后，未及时组织复查评估，一项扣5分。

5、重大事故隐患涉及资料未及时归档的，一项扣2分。

否决项：根据相关标准，发现应定性为重大隐患而未定性的，验收评定不予通过。

重大隐患未按规定上报治理方案及治理结果的，验收评定不予通过。

16 / 222、企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案，治理方案内容应符合细则的规定，并将治理方案按相关规定上报。

3、重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果按规定上报有关部门。

4、重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。

复查验收记录等）。

2、隐患排查治理台账。

现场检查：查看隐患治理情况及治理效果注：经核查，企业确实不存在重大隐患的，本项目按满分50 分计。

评估日期：年月日评估日期：年月日评估日期：年月评估日期：年月日备注：1、本评审标准适用于“双体系”建设验收，表中“双体系”指安全生产“双体系”及职业病危害“双体系”除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100二实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

地下矿山安全风险分级评分表

地下矿山安全风险分级评分表
一、地下矿山安全风险概述
地下矿山开采过程中，安全风险始终如影随形。

为了更好地识别、评估和管理这些风险，我国制定了一套地下矿山安全风险分级评分表，旨在提高矿山安全管理水平，降低事故发生率。

二、地下矿山安全风险分级评分表的制定背景与意义
随着我国地下矿山数量的增多和规模的扩大，矿山安全事故日益引起广泛关注。

为了解决这一问题，相关部门组织专家研究制定了地下矿山安全风险分级评分表，以便于矿山企业更好地识别、评估和管理风险，提高矿山安全管理水平。

三、地下矿山安全风险分级评分表的具体内容
1.矿井概况：包括矿井名称、地理位置、矿区范围、矿井规模等。

2.矿井地质与开采技术条件：包括地质构造、矿岩性质、开采方法、采矿工艺等。

3.矿井安全设施与安全管理：包括通风系统、排水系统、供电系统、安全监控系统、应急救援设施等。

4.矿井生产状况与事故历史：包括矿井生产能力、实际产量、事故类型、事故频率等。

5.矿井环境影响：包括地表沉陷、地下水污染、土壤污染等。

四、如何应用地下矿山安全风险分级评分表
矿山企业应根据评分表的内容，逐一评估矿山的各项风险因素，并给出相
应的评分。

然后，将各项评分加总，得到矿山的总体安全风险评分。

根据评分结果，可以将矿山划分为不同风险等级，从而有针对性地采取相应的安全管理措施。

五、地下矿山安全风险管理的未来发展
随着科技的发展和矿山安全意识的提高，地下矿山安全风险管理水平也将不断提高。

未来，矿山企业应继续完善安全风险分级评分表，加强矿山安全设施建设和技术创新，提高矿山安全管理水平，确保矿工生命安全。

地下矿山安全风险分级评分表

地下矿山安全风险分级评分表摘要：一、地下矿山安全风险分级评分表的概述二、地下矿山安全风险分级评分表的具体内容1.安全风险等级的划分2.评分表的详细项目及评分标准三、地下矿山安全风险分级评分表的应用1.评分表在地下矿山安全管理中的作用2.企业如何运用评分表进行风险管控四、地下矿山安全风险分级评分表的局限性与改进正文：地下矿山安全风险分级评分表是一种用于评估地下矿山安全风险的工具，通过对矿山的安全风险进行定量和定性分析，以划分安全风险等级，为企业制定合理的安全措施提供依据。

一、地下矿山安全风险分级评分表的概述地下矿山安全风险分级评分表是根据我国地下矿山的安全法规和标准制定的，主要包括了矿山安全风险等级的划分、评分表的具体项目及评分标准等内容。

通过该表，企业可以快速、准确地识别和分析地下矿山的安全风险，为安全风险管控提供依据。

二、地下矿山安全风险分级评分表的具体内容1.安全风险等级的划分根据地下矿山的安全风险程度，将安全风险等级划分为四个等级：低风险、中等风险、高风险和极高风险。

不同等级的安全风险，对应的安全措施和应急响应也不同。

2.评分表的详细项目及评分标准评分表包括了地下矿山的各个方面，如通风系统、排水系统、矿井支护、提升运输等，共计100 余项。

每个项目都有明确的评分标准，根据企业的实际情况进行打分，最后汇总各项目的得分，以确定安全风险等级。

三、地下矿山安全风险分级评分表的应用1.评分表在地下矿山安全管理中的作用地下矿山安全风险分级评分表可以帮助企业全面、准确地了解矿山的安全生产状况，为制定安全工作计划和检查重点提供依据。

同时，评分表还可以用于评估矿山安全管理的成效，以便企业及时调整和改进安全管理工作。

2.企业如何运用评分表进行风险管控企业应根据评分表的得分情况，针对性地制定风险管控措施。

对于低风险矿山，要保持安全管理工作的常态化，确保各项安全措施的落实；对于中等风险矿山，要在确保安全措施的基础上，加强安全监测和预警；对于高风险矿山，应采取果断措施，消除安全隐患，降低安全风险；对于极高风险矿山，要立即停产整顿，进行彻底的安全排查和治理。

安全风险分级管控标准化评分表

4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据
8
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识；
1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；
1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工
8
查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确1处扣2分，责任不明确1处扣1分
2
查资料。未明确管理部门不得分
制度建设
建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程
4
查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分
二、安全风险辨识评估（40分）
年度辨识评估
每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案
6
查资料和现场。未执行领导带班制度不得分，未跟踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改1处扣2分

安全风险分级管控一览表

****化工有限公司—安全风险分级管控一览表
风险数值矩阵 R=LS
事故发生后果严重度（S）
特别重大重大较大一般很小
5
4
3
2
1
风险演变为事故的可能性分析(L) L=事故发生可能性
级别分值说明
表述Leabharlann 级别风险演变为事故的严重度分析(S) S=事故发生后果严重度
分值企业形象
表述
事五级 5 25 故
风险等级
主要管控措施
应急措施
责任单位
责任人：
4
12
较大
DCS自动联锁控制系统、SIS自控装置，进行现场巡检，人员配置个人
防护用品并正确穿戴。
启动应急预案、撤离
生产部责任人：
4
12
较大
仓库管理员培训合格上岗，进行现场巡检，配置个人防护用品并正确
穿戴。
启动应急预案、撤离
生产部责任人：
3
6
一般
现场巡检，配置个人防护用品并正确穿戴。
启动应急预案、撤离
生产部责任人：
2
4
一般
仓库管理员培训合格上岗，进行现场巡检，配置个人防护用品并正确
穿戴。
启动应急预案、撤离
生产部责任人：
2
4
一般
仓库管理员培训合格上岗，进行现场巡检，配置个人防护用品并正确
穿戴。
启动应急预案、撤离
生产部责任人：
就医启动应急预
2
2 低风险禁止私搭乱接电线、使用合格电器案、撤离、安环部责任人：
就医启动应急预
2
2 低风险定期巡检，严格遵守叉车使用规定案、撤离、生产部责任人：

安全生产标准化基本要求评分表

安全生产标准化基本要求评分表
表2-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表
表3-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
表4-1 煤矿通风标准化评分表
表5-1 煤矿地质灾难防治与测量技术治理标准化评分表
表5-2 煤矿地质标准化评分表
表5-3 煤矿测量标准化评分表
表5-4煤矿防治水标准化评分表
表5-5 煤矿防治冲击地压标准化评分表
表6-1 煤矿采煤标准化评分表
表7-1 煤矿掘进标准化评分表
表7-2 工序、中间、竣工验收选择检查点及测点的规定
表8-1 煤矿机电标准化评分表
表9-1 煤矿运输标准化评分表
表10-1煤矿职业卫生标准化评分表。

露天矿山安全风险分级评分表

（四）从业人员素质（15分）
1
主要管理人员能力
主要负责人、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，不具有采矿、地质、矿建（井建）、通风、测量、机电、安全等矿山相关专业大专及以上学历或者中级及以上技术职称的，每人计1分，共计5分。
2
安全生产管理人员
（1）无注册安全工程师从事安全生产管理工作的，计1分；
采用联合运输方式的，按计分最多的运输设备方式计分。
4
排水设施
自流排水的，计0分；移动式排水的，计1分；固定式排水的，计2分；固定式+移动式排水的，计4分。
5
通风设施
不需要通风设施的，计0分；设置通风设施的，计3分。
6
供配电
采场采用的电压低于6kV的，计0分；大于等于6kV、小于IOkV的，计2分；大于等于IOkV的，计4分。
露天矿山安全风险分级评分表
序号
要素
评分描述
评分
备注
（一）固有风险（30分）
1
边坡参数
（1）现状边坡高度小于60m的，计0分；现状边坡高度为60m的，计1分，每增加20m加计1分，最多计7分。
（2）最终边坡角小于30。的，计0分；最终边坡角大于等于30。小于42。的，计1分；最终边坡角大于等于42。小于50。的，计3分；最终边坡角大于等于50。的，计5分。
30Om范围内有人员密集场所或者重要生产生活设施的，计3分；共计4分。
4
工程地质条件
工程地质条件简单的，计0分，工程地质条件中等的，计3分。
工程地质条件复杂的，按80分起评，本项不另计分。
矿山名称:
评定时间:
序号
要素
评分描述
评分
备注
5
水文地质条件

安全风险分级管控(1)

信息管理
采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理（安全科）
4
查现场。未实现信息化管理不得分，功能每缺1项扣1分
安全科
培训教育
1．入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施（人力资源科）
6
1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行；
2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施
设备运行等方面存在的安全风险；
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；
4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程（安全科）
8
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
安全科
2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施（各专业科室）
8
查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相应调整1处扣2分
各专业科室
现场检查
按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改（调度室）
1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；
2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；
4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件（安全科）
6
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分

地下矿山安全风险分级评分表

地下矿山安全风险分级评分表地下矿山安全风险分级评分表一、简介地下矿山安全风险分级评分表是一种用于评估和管理地下矿山安全风险的工具。

通过对不同风险因素的定性和定量分析，结合专家经验和统计数据，可以对地下矿山的安全风险进行科学、全面的评估，为安全生产提供技术支持和决策依据。

二、评分表的内容地下矿山安全风险分级评分表通常包括多个方面的内容，如地质构造、矿井布局、采矿方法、矿岩稳定性、通风系统、水文地质条件、瓦斯地质条件、地震地质条件等。

每个方面都有相对应的评分标准和等级划分，用于评估该方面的安全风险程度。

三、评分流程在实际应用中，地下矿山安全风险分级评分表的评分流程一般包括以下几个步骤：1. 数据采集：收集跟地下矿山安全相关的各种数据，包括地质勘查报告、矿山设计图纸、生产实际数据等。

2. 评分标准制定：根据实际情况和相关法规，制定各个方面的评分标准和等级划分。

3. 评分操作：根据评分标准，对各个方面进行评分，计算各项风险的得分。

4. 风险等级划分：根据得分，将地下矿山的安全风险划分为不同等级，如低风险、中风险、高风险等。

5. 风险管理措施制定：针对不同等级的风险，制定相应的管理措施和应急预案。

四、评分表的优势地下矿山安全风险分级评分表能够将繁杂的安全风险因素系统化、量化，使安全评价更为客观、科学。

通过对各个方面的评分，可以清晰地了解地下矿山的整体安全状况，发现和预警安全隐患，为矿山生产提供科学、精准的安全生产管理手段。

五、个人观点地下矿山的安全风险评估是矿山安全管理工作中的重要环节，而安全风险分级评分表的运用对于提高矿山安全生产水平具有重要意义。

在实际应用中，需要根据实际情况不断完善和修订评分标准，提高评分表的适用性和准确性。

六、总结地下矿山安全风险分级评分表是一种科学、全面评估地下矿山安全风险的工具，对于提高矿山安全生产水平具有重要意义。

通过对各个方面的风险进行评分，可以发现并及时应对安全隐患，提高矿山的安全生产水平。

安全风险分级管控标准化评分表

4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据
8
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识;
1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行;
10
查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分,辨识成果未体现缺1项扣1分
专项辨识评估
新水平、新采(盘)区、新工作面设计前，开展1次专项辨识:
1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；
2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；
2
查资料。未明确管理部门不得分
制度建设
建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程
4
查资料。未建立制度不得分,辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分
二、安全风险辨识评估（人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告,建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案
得分合计:
4
查现场。未实现信息化管理不得分，功能每缺1项扣1分
教育培训
1．入井（坑)人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施

安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设运行考评表考评表

30
3.危险源辨识的全面性，是否有明显遗
漏；
南要求，核对企业重大风险点；
3.选择部分风险点，查看危险源
分，扣满6分为止；
4.风险等级确定有明显偏差的，一项扣2
4.风险评价情况，风险等级确定是否有
辨识与风险评价记录、问询相关
分，扣满6分为止；
明显偏差；
人员，现场核查风险管控措施。
5.风险管控措施没有针对性、不具备可
止。本项扣满30分为止。
考核奖惩
20
1.企业建立、落实双重预防体系考核奖惩制度的情况；2.实施相关奖惩证明材料的完整性。
1.查看企业双重预防体系考核奖惩制度（或相关制度中包含该内
容），针对考核奖惩项目要求，
抽查落实情况；2.核对奖惩发放记录，查看危险源辨识与风险评价记录表、隐患治理台账，核查风险管控和隐患排查治理与奖惩的关联情况。
1.企业未建立考核奖惩制度，或不能提供相关奖惩记录的，视为否决项，本项不得分；2.对照企业考核奖惩制度，查看危险源辨识与风险评价记录表、隐患治理台账相关考核奖惩规定未得到落实的，一项扣5分。本项扣满20分为止。
，
考评人员（签字）：企业负责人（签字）:时间：
5.管控措施的针对性和可行性，以及落
执行性的，一项扣2分，扣满6分为止
实情况。
风险管控措施未落实的，一项扣4分，
扣满8分为止。
本项扣满30分为止。
— 6—
1.企业未基于风险点编制生产现场类隐
患排查项目清单；未能提供相关隐患排
隐患排查治理
30
1.基于风险点和风险管控措施，制定现场类隐患排查项目清单情况；2.制定基础管理类隐患排查清单情况；
查记录；未针对相关风险管控措施开展
隐患排查；现场发现企业存在重大隐患且未排查登记的，或重大隐患超期未治理的，视为否决项，本项不得分；