风险控制表
危险源风险控制措施表
危险源风险控制措施表
一、危险源识别与评价
1.1 危险源描述：机械设备运转
风险评估：
•操作人员可能被机械设备夹伤或其他伤害
风险等级：高
1.2 危险源描述：化学品存储
风险评估：
•化学品泄漏导致中毒或火灾
风险等级：中
二、危险源风险控制措施
2.1 机械设备运转风险控制
•穿戴符合要求的个人防护装备
•禁止未经培训的人员接近机械设备
•定期对机械设备进行检查和维护
2.2 化学品存储风险控制
•使用符合标准的化学品存储容器
•存储区域应通风良好
•定期对化学品进行检查，及时更换老化物品
三、风险控制后的监测与改进
3.1 监测
•定期对危险源进行风险评估和监测
•建立事故报告机制，及时记录并分析存在的问题3.2 改进
•针对监测结果，及时调整和改进风险控制措施
•组织人员定期进行安全培训，提高危险源识别和处理能力
以上是危险源风险控制措施表的内容，通过对危险源的识别与评价，制定相应的风险控制措施，并在实施后进行监测与改进，以确保工作场所的安全和稳定。
希望该措施表能够有效帮助您管理与控制潜在危险。
风险控制措施提示表
-控制系统适当且可操作。（温度控制、火焰探测、吹 扫系统等）
-有唯一性标识。
序号
风险控
制措施
设施
器组件
描述
转动设备
-没有腐蚀和冲击导致的损坏（包括保温层下）
-正确的等级。
-合适的支撑。
-辅助系统可操作。（润滑、进气口等）
-控制系统适当且可操作。（温度控制、火焰探测、冲
-排水沟渠清洁可操作。
-楼梯和扶手状态良好。
-浮顶没有损坏和腐蚀，密封处于正常工作状态。
-过量装料保护装置就位且正常工作。
-防雷保护装置就位且状态良好。
-在罐子顶部的消防泡沫倾泻装置/主动消防系统可以 操作。
-消防泡沫的接头在围堤外可接近。
-围堰及其排水系统尺寸足够且状态良好。
-隔断阀在围堰内，可遥控操作或在紧急状态时可接 近。
（也就是毒气与可燃气，泄漏和可见火焰及破裂与点 探测器和可见光探测器及声波探测器，等等。）
-连接和密封状况。
-探测器经过了合适的校验。
火灾和气体 探测-机器 防护壳
-覆盖可燃的烃类释放的区域，包括机器防护壳内的油 雾、油蒸汽和显著的温度上升。
-覆盖连续操作的机器防护壳的空气入口（主燃气轮机
的防护壳），有气源的机械防护壳的排气（仅主燃气 轮机），在建筑物内的或者具有防护壳的正常情况下 不运行的机械附近（应急发电机、消防泵防护壳等） 以探测气体。
-通讯系统进行了定期测试以确认其是否有效。
主动防火 系统
消防水储存
-消防水储罐提供防火系统在设计情况下所需要的足 够的容量。
-消防水储罐不给其它的现场设备供水。
-消防水是可饮用的或能防止对消防水管路系统产生 腐蚀。
风险评估控制表
打釘機
粗心操作/壓傷手
1
6
5
低风险
（30）
使用时注意
贴警示牌
18
辦公室管理
人員離開忘關機，機內溫度高易引起火災
1
3
50
低风险
（150）
下班前注意关闭电源
19
車間
電線老化導致電線短路起火
1
6
5
低风险
（30）
定期检查6
5
低风险
（30）
安装报警器
21
搬運工疲勞作業.砸傷
（60）
12
有毒气体的挥发/中毒
1
6
5
低风险
（30）
13
車間
机器设备停机后没有切断电源/火灾
1
6
5
低风险
（30）
注意关机
14
手拉叉車
壓傷.撞傷
1
6
5
低风险
（30）
使用时注意
15
配件班
未配帶手套操作/刮傷
1
6
5
可允许风险
（30）
戴手套
16
機動叉車
無培訓合格上崗/傷害
0.5
0.5
100
低风险（25）
人力资源控制程序
6
2
30
不可允许风险
（360）
7
未專人管理/火災爆炸
6
2
100
不可允许风险
（1200）
8
化學品的泄漏/爆炸
6
2
60
不可允许风险
（1200）
9
化學品堆放過高/爆炸
1
6
5
低风险
风险控制表
指针放入中间层，待考证。
3
4
Undo/Redo完全没有开始
ITP
接入数据层没有开始原型开发。
2005-Q1
11月30日之前不支持
图表的Assign操作
2004年11月30日
Undo/Redo。以后和复制粘
需要Clone操作或者IO操作支持。
图表xls格式IO操作
贴一起考虑。
1.风险表目前由yeppy维护
2.每周图表例会将讨论表中内容进展和变化
图表xls格式IO操作：
由盘善君专门负责读盘存盘。11月中旬开始全面测试。
无法预期保存的文件
在用ET/Excel打开的
1
2
时候会遇到什么问题
。
复制粘贴完全没有开
11月30日之前不支持复制粘贴。以后考虑采用IO来解决此问题
2
3
始
。由于对象需要通过中间层进行复制粘贴，图表可能需要将整
11月30日之前不支持OLE服
封装OLE控件接入
OLEControl没有开始原型开发。
务。以后考虑可以通过将整
2004年11月30日
6
5
ITP, IDE
2005-Q1
个ET嵌入WPS/WPP的方
WPP/WPS完全没有开始
无法预期接入以后的技术问题。
式来解决接入问题。尽量避
免单独实现图表的接入。
如果依赖外部资源支持，目前没有
式需要一个副本对象
9
9
3D图表绘制没有开始
11月30日之前不支持。以后再考虑。
10
10
图表高级UIL没有开始
11月30日之前不支持。以后再考虑。
优先级
质量风险识别控制表
质量风险识别控制表质量风险识别控制表⒈引言本文档用于记录和控制质量风险的识别和管理。
质量风险是指可能会导致项目产品或服务不符合质量要求的潜在问题或事件。
通过识别和控制这些风险，可以提前采取措施，最大程度地减少质量风险对项目的影响。
⒉识别质量风险⑴确定风险来源：列出可能导致质量问题的各种来源，例如设计缺陷、材料问题、人员技能不足等。
⑵分析风险概率和影响：对每个风险来源进行风险概率和影响的评估，以确定可能发生的潜在风险事件及其对项目的影响程度。
⑶确定潜在风险事件：结合风险来源、概率和影响评估的结果，确定可能发生的潜在风险事件，并进行详细描述。
⒊评估质量风险⑴定量评估：利用定量方法对每个潜在风险事件进行评估，确定其造成的潜在质量损失的数量和金钱价值。
⑵定性评估：对无法进行定量评估的潜在风险事件，进行定性评估，确定其对项目的潜在影响程度（高、中、低）。
⑶优先级排序：根据定量和定性评估的结果，对潜在风险事件进行排序，确定其处理的优先顺序。
⒋控制质量风险⑴制定预防措施：对高风险的潜在事件，制定相应的预防措施，以减少其发生概率。
⑵制定应急计划：对无法完全防范的潜在事件，制定应急计划，以减少其对项目的影响程度。
⑶监控和更新：持续监控质量风险的发生情况，及时更新预防措施和应急计划，确保其有效性。
⒌风险控制记录⑴风险识别与评估记录：记录各个潜在风险事件的识别和评估结果，包括来源、概率、影响、定量评估结果等。
⑵预防措施和应急计划记录：记录制定的预防措施和应急计划，包括具体措施、负责人、时间计划等。
⑶监控与更新记录：记录风险监控和更新情况，包括风险发生情况、措施效果评估、更新措施的具体情况等。
附件：附件1：质量风险识别控制责任分工表附件2：质量风险识别控制时间计划表法律名词及注释：⒈质量要求：根据法律及相关标准规定，产品或服务应具备的质量特性和要求。
⒉预防措施：为避免质量风险的发生，提前采取的措施，包括改进设计、加强培训等。
项目风险控制表
风险描述
4.市政风险 5.销售风险
4.1 给排水 4.2 强、弱电 4.3 道路 4.4 其他 5.1 红线内外不利因素 5.2 交付风险 5.3 价格风险 5.4 销售承诺 5.5 使用功能缺陷 5.6 产权风险
对各专业外线的现状、外源接口位置及路由、容量、与项目技术条件需求的匹配度、缴 费时间、计量及收费标准、实施进度等存在风险的因素进行描述
表述以上子项未涉及的项目土地风险及当地特殊事项
如：容积率、建筑密度、车位指标、日照、退线、赠送面积、立面要求、保障性用房品 质等
如：形象季度要求、取证方式，与工程计划及开盘是否匹配
表述以上子项未涉及的项目报建风险及当地特殊事项，如消防、人防、交评、综合管网 、节能等报建风险。
如：报建流程、周期与实际开工是否匹配 ,与运营竣备交付是否相符
如：对总图、户型、配套、赠送、花园、配置标准、建造标准的描述以及是否有不当承 诺 赠送空间、空调机位、店招、洗衣机位置、阳露台封闭及室内其他设计与业主后期使用 相关的功能缺陷或风险
项目在产权面积、产权证办理、产权归属、物权归属等方面存在的风险
6.验收风险
5.7 其他 6.1 规划验收 6.2 消防验收 6.3 竣工验收备案
如：周边道路现状、有无限高限行等要求，道路开口、临时占用是否存在风险，不同阶 段交通转换有无风险
表述以上子项未涉及的项目市政风险及当地特殊事项 红线内外对业主入住后有不利影响的因素，如：消防站、变电站、调压站、排风口、化 粪池、泵房、空调冷凝塔、公厕、通讯发射装置、商业、老人或儿童活动场、垃圾站、 机1、动分车期出交入付口、等管理是否存在对业主居住有不利影响2.交房时间、合同附图、配置标准 、补充协议、备忘录、各项收费标准（物业、水、电、暖、气）及缴费要求等与交付相 关风险， 如：市场带来的价格变化风险、不同房源或受不利因素影响导致的价格偏离预期的风险
质量风险识别控制表
存有较大 隐患，会 延续下去
能被完 全的控
制
会导致巨大损 失，出现法规
风险
1
低风 险
依据内 否 审结果 是
而定
组织
3
机构 设置
不全
质量人员兼职
质量人员兼职不能保证 期质量判断的客观性
会导致巨大 损失，出现
法规风险
基本不可 即时能 能出现 够发现
5
低风险
组织内审对质量人员兼职 期间的经营情况进行审
核，调整工作，质量人员 不兼任其他业务职责
品销毁均由质量部负责监 延续下去 的控制 影响
5
和处
督
理
重新排查召回过程必要时
8
不合格品的召回 不由质量部分负
责组织
不能保证召回过程的安 全、可控，可能导致召
回不彻底或者流弊
会导致巨大 损失，出现
法规风险
基本不可 很快能 能出现 发现
10
重新召回，对召回产品重 存有一定 能被绝 会出现较小损 低风险 点抽检必要时封存销毁。 隐患，会 大程度 失，造成不良
会出现较小损 失，造成不良
影响
1
不合
立即追查未经过监督的销
7
格药 品的 确认
不合格品销毁未 经过质量部门监
督
不能保证销毁的彻底性 、安全性，可能导致不
合格品流失
会导致巨大 损失，出现
法规风险
偶尔会出 即时能 现 够发现
15
毁过程是否可靠，采取相 存有一定 能被绝 会出现较小损 低风险 应控制措施。所有不合格 隐患，会 大程度 失，造成不良
评 价 人 ：
日期：
2 、 审 批 意 见
2.1 审 核 意 见 ：
安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表
附件3： 太原南工务段安全风险控制表。
公司风险控制表
2
12
危险源控制措施检查不彻底，未 全面覆盖
2
危险源管理 检查人员安全知识欠缺，未能够
13
对危险源控制措施落实程度进行
4
有效管控
14
1、应急预案制定不完善，制定 的方案不严格落实
4
15
应急准备与响应 2、培训、宣教不到位
2
控制
1
4
低风险
√
1
3
低风险
√
3
12
一般风险
√
1
3
低风险
√
2
4
低风险
√
1
2
低风险
编号： 序号 1 2 3
风险和机遇评估分析表
风险和机遇来源
风险和机遇描述
1、法律法规、标准规范辨识不 全
严重程度 2
2、规章制度执行不到位
3
安全管理控制 3、应急预案未进行相应应急演 练
2
风险评估 频度 2
1
1
风险指数 4 3 2
风险等级 低风险 低风险 低风险
风险应对基本措施
接受
降低
规避
√
√
√
4
4、培训、宣教不到位
。
安监部 安监部 安监部
安监部
安监部
安监部
安监部
安监部
安监部
安监部
安监部
安监部
有效 有效 有效
有效
有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效
35
1、安全考核办法及事故事件处 理规则不完善
3
1
3
低风险
√
36
安全考核
安全风险控制表
车站
技信科安调科
车间
车间站长（副）
车站
站长
值班
干部
调车
指导
车站值班员
助理值班员
信号员
调车长
6
准备进路
现场
作业
原因：因未按规定对停电、检修或故障的道岔确认转辙机断电、内部机械锁闭、加锁，未认真确认人工扳动道岔尖轨与基本轨密贴、确认开通位置和加锁，违章预排进路、解锁进路、排短调车进路。
2、调动 、军事运输等重点车辆及中间站穿越正线调车作业时时，值班干部或调车指导必须到岗盯控。
3、双线自动闭塞区间，禁止办理跟踪出站调车；越出站界调车时，正方向闭塞系统须在发车位置，第一闭塞分区须空闲；反方向站间区间须空闲，须有停止基本闭塞法的调度命令，与邻站办理闭塞手续。单线半自动闭塞区间，越出站界调车时，站间区间须空闲，须有停止基本闭塞法的调度命令，与邻站办理闭塞手续；跟踪出站调车时，须经列车调度员口头准许，邻站值班员同意，办理承认和终了的电话记录号码，确认前发列车尾部越过预告信号机后，方可办理，不能从设备上确认前发列车尾部越过预告信号机时，禁止办理跟踪出站调车。
3、人工扳动的握柄道岔须保持尖轨尖端与基本轨密贴、握柄落槽，并按规定加锁；扳动道岔时，须执行“一看、二扳（按）、三确认、四显示（呼唤）”制度，对进路上不该扳动的道岔，也须进行认真确认；调车作业过程中，每扳动一次后须及时加锁，并严格执行“要道还道”制度。
4、计算机联锁设备的车站，控制台光标须置于屏幕空白处；设有两名信号员时，两端信号员应分别负责本区域的操作，禁止跨区域或轮流操作。
安全风险分析及控制措施表
安全风险分析及控制措施表安全风险分析本文主要分析了站房施工过程中可能存在的安全风险，将其划分为不同等级，并列举了具体的致险因子、多发伤害类型及程度，以及相应的风险等级。
1.临时施工用电不规范、电线私拉乱扯、插座随意摆放、电线破皮机械伤害老化未及时更换等情况，可能导致触电伤害。
为避免此类事故发生，需按照安全操作规程进行作业。
2.未按专项施工方案进行桩基施工和防护，可能导致边坡坍塌、淹溺伤害等。
为避免此类事故发生，需做好高处坠落、挖防护、临边防护等工作，并按操作规程进行作业。
3.机械器具损坏未及时检修，未执行“十不吊”规定，施工现场未按要求设置防护措施，可能导致重伤、死亡等事故。
为避免此类事故发生，需加强设备保养、采取防护措施、遵守操作规程等。
4.钢筋工未按操作规程作业，机械设备维修不及时，施工用电不规范，可能导致触电伤害、机械伤害等。
为避免此类事故发生，需加强设备维护、规范用电、按操作规程作业等。
5.混凝土工程未设置临边防护和穿戴个人防护用品，未按水工程规定配备灭火器材和遵守消防规定，可能导致高处坠落、火灾、中毒等事故。
为避免此类事故发生，需做好临边防护、消防安全等工作，并加强作业人员安全教育。
6.网架工作业中可能存在构件失落、倒塌、物体打击等风险，可能导致起重伤害、重伤、死亡等事故。
为避免此类事故发生，需加强设备防护、采取防护措施、做好高处作业等。
7.装饰装修工程中，交叉作业多、高处作业、涂料易燃易爆、管道运输安装过程物体打击伤害等风险可能导致重伤、死亡等事故。
为避免此类事故发生，需做好高处作业安全防护、配备灭火器材、加强个人安全教育等。
总之，为确保施工过程中的安全，需加强设备维护、规范用电、采取防护措施、做好高处作业等，并加强作业人员安全教育。
在施工现场，应该编制生活区、木工加工区、易燃易爆品管理等专项方案，并建立消防管理制度、防火安全责任制、动火审批制度和易燃易爆物品的管理法。
此外，还需要制定火灾应急预案并进行预案演练。
危险源辨识、风险评价及风险控制一览表
风浪大、站位不好 站位不好
龙口合拢 站位不好
沉船、人员伤亡 10
3
人员伤亡
10
3
崩塌、人员落水 10
6
7 210 四 7 210 四 3 180 四
是 是 是 起重须知
打排水板
淤泥包 排水板机械倒塌
其他伤害 机械伤害
10 10 15 1500 五
1
6
3
18 一
是 《吹填区作业须知》、应制定《淤泥包控制措施》 否 《排水板作业安全措施》
操作类 别
作业活动或 场所
危险源
可能导致事故/ 伤害
L
风险评价
E
C
风险级 重要危险 别 源判断
D
控制措施
打桩船打桩
高空坠物、工人高处跌落
、起吊钢丝缆卸扣后撞击 、船上人员落水、船舶碰
人员伤亡
撞。
10 10 15 1500
是 《打桩船安全操作规程》
夹桩
人员落水
人员伤亡
锯桩头
人员落水、电锯漏电、桩 头倒下撞击。
否 体用餐配送单位卫生规范》（卫生部）
5
1、管线
无标志或标志有误 水上管拆接
碰撞、触损 打击、落水
3
6
7 126 三
否
10
6
15 900 五
是
高温
中暑
10
6
1
60 二
否 加强现场检查和监督
作业场所 台风
碰撞、触损
10
6
3 180 四
是 《管线基地防台方案及实施办法》
雷电
其他伤害
1
1
15 15 一
否
周围有可燃物
风险控制表资料
风险控制表资料***项⽬部安全风险控制表序号风险名称风险识别分类风险原因简要描述及可能产⽣的后果风险等级主要防范和控制措施牵头部门配合部门应急措施备注1 基础坍塌、深基坑防护作业原因：防护不到位，边坡不按规定放坡，不按规定加固后果：可能造成坍塌、物体击打、⼈⾝伤害安全事故A专项⽅案通过审批，严格执⾏技术⽅案项⽬部**安质部**技术部**打防护桩，砂⼟袋护坡2 脚⼿架⽀撑、排架失稳和整体跨塌作业原因：专项⽅案未审批，架体搭设不规范。
后果：可能造成坍塌、物体专项⽅案通过审批，严格按照规范要求搭设架体。
项⽬部**安质部**技术部**由作业组长指挥作业，协调⼀致3 营业线施⼯开通放⾏不符合管理原因：开通放⾏及维护严格执⾏规范标准要求。
后果：可能造成车辆伤害、机械伤害、⾏车事故。
A 严格执⾏标准规定项⽬部**安质部**轨道静态，⼏何尺⼨偏差不得⾛超过，经常保养。
4 临近营业线⼤型机械施⼯作业原因：倾倒侵线；机械、物后果：可能造成车辆伤害、机械伤害重⼤事故。
A1、操作⼈员持证上岗。
2、地下缆线及设备需采⽤⽹格法挖探沟探明。
3、执⾏“⼀机⼀⼈”防护项⽬部**安质部**1、操作⼈员持证上岗。
2、执⾏“⼀机⼀⼈”防护5 营业线及临近营业线动⼟施⼯作业设备原因：技术交底不清；⽆安全协议擅⾃施⼯；施⼯⼈员蛮⼲；机械⽆专⼈监控。
后果：物体击打、机械伤害、触电、⾏车事故等其他安全事故。
A严格执⾏《哈尔滨铁路局营业线施⼯管理办法》相关要求，加强营业线和临近既有线施⼯项⽬部**安质部**技术部**1、设专⼈指挥，执⾏“⼀机⼀⼈”防护。
2、下技术交底。
序号风险名称风险识别分类风险原因简要描述及可能产⽣的后果风险等级主要防范和控制措施牵头部门配合部门应急措施备注6 ⼈⾝触电作业原因：⼈员对设备不熟误侵⼊带电设备；各项安全措施不彻底后果：可能造成⼈⾝伤害安全事故A严格执⾏安全教育及培训制度，严格执⾏现场作业检查卡控制度。
施⼯时采取严密正确的安全措施。
安全风险控制表
安全风险控制表安全风险控制表序号风险点基础工程简要原因可能导致的后果险控制等级措施责任部门实施期限风险状态注1 无沉降观测，无专项方案不均匀沉降中度 1、根据施工图纸及沉降计算、地基承载力验算结果，进行相应的地基处理2、根据设计填料类型和压实标准、地基处理、截排防水措施等措施，定期对基础进行沉降观测，确保稳定。
技术部综合部直至完工可控2 机械设备违规操作，违章指挥机械伤害、机械坍塌中度 1、大型机械设备作业人员持证上岗，遵守安全操作规程，设置专人指挥 2、对钻机的电动系统、皮带系统、起重提升系统进行检查 3、钻机日常检查、维修、保养及运转记录是否齐全技术部直至完工可控3 脚手架违章作业脚手架坍塌、架体垮塌、物体打击、高空坠落中度 1、脚手架搭设质量的验收 2、脚手架剪刀撑，扫地杆、横杆间距、立杆支垫情况 3、脚手架临边防护，安全网密封 4、操作人员佩戴安全带及安全防护用品 5、操作平台铺满，脚手板未绑扎牢固技术部直至完工低度4 钢筋工程违章作业人员伤亡、高空坠落中度 1、规范钢筋加工用电安全检查 2、对钢筋加工作业人员加强教育，防止电弧灼伤 3、试验室加强钢筋对焊检测安质部技术部直至完工可控5 临时用电违章操作触电伤害低度 1、执行“三相五线”制，“三级接电两级保护”系统，“一机一闸一漏” 2、配电箱避雷接地系统是否符合要求 3、各种电动机械作业前检查是否漏电安质部技术部直至完工可控6 机械作业违章指挥机械伤害、人员伤害中度 1、桩锤在施工过程中必须由专人防护距离锤中心5米外看守 2、悬挂振动锤的起重机，吊钩必须有防脱装置设备部直至完工可控7 无证上岗吊装作业违章指挥，无证上岗中度加强安全防护 3、司机必须持证上岗技术部直至完工低度安全风险控制表序号风险点基础工程简要原因可能导致的后果险控制等级措施责任部门实施期限风险状态注1 无沉降观测，无专项方案不均匀沉降中度根据施工图纸及沉降计算、地基承载力验算结果，进行相应的地基处理。
风险控制措施表
危害项目电石炉上料系统电石炉加料系统电极筒危害因素拉绳开关损坏，胶带机跑偏造成设备损坏称量不许确开启及停运无监控措施顺序错误操作人员不戴防护用品操作人员业务差、误操作、配料错误接触粉尘，一氧化碳泄漏环形加料机运转设备损坏电极筒无防护盖潜在危害/事故影响生产炉料配比失真，影响生产造成人员机械伤害影响生产人员伤害上料错误，影响生产粉尘危害，一氧化碳中毒生产停车造成电极事故现有控制措施及时更换，校正。
1 、操作人员进行安全、技能培训。
2 、制定了并执行了正确的操作规程。
3 、选用有资质厂家生产的质量合格的称量设备。
4 、称量设备定期检查检测。
加强远程监控1 、操作人员进行安全、技能培训。
2 、制定了并执行了正确的操作规程。
3 、选用有资质厂家生产的质量合格的称量设备。
4 、称量设备定期检查检测。
加强教育、正确使用劳保用品定期校验安全用品对操作人员进行业务培训学习1、检查除尘风机是否运行正常，有无泄漏，随身携带报警仪操作人员进行安全、技能培训。
2 、制定了并执行了正确的操作规程。
3 、配备有应急救援器材。
4 、正确穿戴了防护用品。
检查是否运转正常检查防护盖板是否盖好检查循环水、电石炉主体设备系统开车时检查电石炉内检查电器仪表等指示器检查各处绝缘各个工艺参数执行情况领导下达指令室内空气循环水压力不够，温度超过工艺指标电石炉盖上各设备有无连电刺火现象有杂物工作不正常绝缘不好没有准确掌握并操作没有认真执行各类控制设备电石炉主体设备受损，影响生产设备损坏影响正常送电、影响电石质量影响生产影响送电生产发生事故生产事故职业病检查循环水压力、温度是否符合工艺指标并及时向主管领导汇报情况。
时常检查1 、操作人员进行安全、技能培训。
2 、制定了正确的操作规程。
3 、定期清洗。
1 、选用有资质厂家生产的质量合格产品、定期检测。
2、作业前认真检查仪表3 、操作人员进行安全、技能培训。
4 、制定了正确的操作规程。
选用有资质厂家生产的质量合格的绝缘产品，按规定要求安装。
安全风险分析及控制措施表
作业程序和应急措施,未制定对应旳作业程序、安全防备和应急措施
重伤或死亡
中
进入有限空间作业前,监护人员和作业人员必须熟知紧急状况时旳逃生路线和救护措施,监护人与作业人员约定旳联络信号。作业现场应配置一定数量旳、符合规定旳救生设施和灭火器材等
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电
未严格执行“三不进入”
重伤或死亡
重度
不按照设计方案规定安拆,使用过程中不符合安全操作规程。预知风险能力低
11
冬季施工
滑倒伤人事故
雪后作业,脚手架、人行马道,桥面施工,积雪未打扫洁净
重伤或死亡
中
雪后打扫积雪,增设防滑措施
高处坠落
冬季结冰,大风大雪天气,高处施工人员站立不稳
重伤或死亡
中
作业部位架设护栏,作业人员系好安全带
吊装设备损坏伤人事故
6
高处作业
建立高空坠落应急预案。高处作业人员必须定期体检,特种作业人员须持证上岗。安全防护用品、设施、工具等必须经检查验收合格后方可使用。遇有六级及以上大风、大雨、大雾、大雪等恶劣天气,严禁室外高处作业。临边作业必须设置高度不低于1.2m旳防护栏杆、安全网及警示标志。悬空作业所用旳索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设施必须进行安全检算,并验收合格。悬空吊装构件时,作业人员必须站在操作平台上操作,严禁在构件上站人。支架搭设必须进行现场监督检查,联合验收。
3
雨季施工
编制雨季防汛施工方案和应急预案。健全防洪抢险组织机构和制度,人员、物资设备到位。进行防洪教育培训。避雷装置按规定设置,机电设备设置防雨设施。成立防洪抢险组织机构,建立值班制度,掌握气象状况,贯彻防备措施。配足防汛物资、设备、机具、劳力和防护用品,做好防洪排涝救灾工作。对施工人员进行雨期安全教育培训,并做好安全技术交底。对施工场地、生活驻地、材料设备寄存场、运送便道等防洪设施进行检查、加固,疏通排水沟渠。设施、设备、物资不得寄存在也许被洪水沉没旳区域。大风雨前后,要对临时设施、边坡、挡墙、支架等关键部位进行检查,发现危险状况及时组织抢险。
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**
安质部
**
各班组长
**
开召班前活动教育，设专职安全员看护，高空作业人员必须佩戴安全帽、安全带、防滑鞋。
**
特种作业人员持证上岗，定期发放劳保，夜间施工设置照明设备，派专人巡视
19
手持电动工具外壳未接零
作业
原因：未接零
后果：可能造成触电
D
设置接零
项目部
**
专业电工
**
使用前对设备检查是否接零，确认后方可使用。
20
夜间施工照明不足
环境
夜间照明不足
D
加强夜间照明
项目部
**
安质部
**
专业电工
**
增设照明设备
3、执行“一机一人”防护
项目部
**
安质部
**
1、操作人员持证上岗。
2、执行“一机一人”防护
5
营业线及临近营业线动土施工作业
设备
原因：技术交底不清；无安全协议擅自施工；施工人员蛮干；机械无专人监控。
后果：物体击打、机械伤害、触电、行车事故等其他安全事故。
A
严格执行《哈尔滨铁路局营业线施工管理办法》相关要求，加强营业线和临近既有线施工安全管理，根据施工计划，签订安全协议。
***项目部安全风险控制表
序号
风险名称
风险识别分类
风险原因简要描述及可能产生的后果
风险等级
主要防范和控制措施
牵头部门
配合部门
应急措施
备注
16
脚手架搭设后未经验收
管理
原因：无验收或验收不彻底
后果：可能产生脚手架倒塌造成人身伤害。
C
做好验收工作
项目部
**
安质部
**
技术部
**
严格执行验收标准。
17
电缆线埋地深度不符合要求
***项目部安全风险控制表
序号
风险名称
风险识别分类
风险原因简要描述及可能产生的后果
风险等级
主要防范和控制措施
牵头部门
配合部门
应急措施
备注
21
火灾爆炸
作业
原因：使用氧气、乙炔距离不足5cm，或氧气乙炔乱放。
后果：可能引起火灾或爆炸造成人身伤害。
C
加强教育和检查，严格按规定使用和存放。
项目部
**
安质部
**
技术部
**
氧气和乙炔分开存放，对电焊工进行安全技术交底。
22
电缆线随地乱拖
作业
原因：电缆线随地乱拖
后果：可能造成触电
C
加强电缆使用管理
项目部
**
安质部
**
经常检查，外露电缆线进预埋。
23
高空坠落、坠物
作业
原因：登高前不按规定检查安全用具，检查不认真，未采取安全措施。
后果：可能造成人身伤害。
C
认真召开好安全预想会，高空作业时，人员不得位于线索受力方向的反侧，并采取防止线索滑脱的措施。故障处理一人操作一人监护，高空作业必须带安全带，且系在牢固构架上，安全设备确保合格，严禁抛物。
安质部
**
技术部
**
打防护桩，砂土袋护坡
2
脚手架支撑、排架失稳和整体跨塌
作业
原因：专项方案未审批，架体搭设不规范。
后果：可能造成坍塌、物体击打、人身伤害安全事故
A
专项方案通过审批，严格按照规范要求搭设架体。
项目部
**
安质部
**
技术部
**
由作业组长指挥作业，协调一致
3
营业线施工开通放行不符合
管理
原因：开通放行及维护严格执行规范标准要求。
**
制定防火制度，加强人员教育
***项目部安全风险控制表
序号
风险名称
风险识别分类
风险原因简要描述及可能产生的后果
风险等级
主要防范和控制措施
牵头部门
配合部门
应急措施
备注
11
基坑开挖
作业
原因：开挖面四周不按规定设置安全护栏及警示标志
后果：可能造成物体击打人身伤害。
C
加强现场监督检查，及时按规定设置护栏及警示标志，夜间设警示红灯。
A
严格执行安全教育及培训制度，严格执行现场作业检查卡控制度。施工时采取严密正确的安全措施。
项目部
**
安质部
**
现场临时用电采用三相五线制，漏电保护器符合国标。
7
触电伤害
管理
原因：临时宿舍私拉乱接电线，用电机械设备破旧。
后果：可能造成触电，人身伤害安全事故。
B
执行施工现场用电规定，宿舍用电由专业电工统一安装
后果：可能造成车辆伤害、机械伤害、行车事故。
A
严格执行标准规定
项目部
**
安质部
**
轨道静态，几何尺寸偏差不得走超过，经常保养。
4
临近营业线大型机械施工
作业
原因：倾倒侵线；机械、物品侵限；挖断地下设备，刮断地上设备。
后果：可能造成车辆伤害、机械伤害重大事故。
A
1、操作人员持证上岗。
2、地下缆线及设备需采用网格法挖探沟探明。
B
加强人身安全防护，加强安全教育，按规定设置慢行标志，严格控制执行方案，标准化防护作业。
项目部
**
安质部
**
技术部
**
现场设置安全警戒绳，做好防护工作和线路日常养护维修。
10
木工操作间，油漆配料间吸烟或明火作业。
作业
原因：消防控制不到位
后果：引起火灾
B
加强防火工作，加强人员教育培训。
项目部
**
安质部
项目部
**
安质部
**
建立安全检查制度和电气维修制度
8
食品不卫生、变质
管理
原因：食品不卫生，变质
后果：可能造成食品中毒
B
生熟食品分开，加强消毒工作
项目部
**
安质部
**
技术部
**
餐具统一放在消毒柜里，每天进行消毒。
9
营业线施工
人员
原因：机械人员侵入邻线限界，标志不人身伤害及列车停车事故。
项目部
**
安质部
**
技术部
**
专人检查确认安全，设围栏，安全标志，夜间设警示灯。
12
物体击打
管理
原因：拆、换模板没设防护围栏，作业人员没戴安全帽。
后果：可能造成人身伤害
C
设置防护围栏及警示标志，加强教育，严格按规定佩戴安全帽
项目部
**
安质部
**
基坑周围设置防护网警示标志、实行现场考核制度。
13
火灾爆炸
管理
原因：乙炔发生器，未安防回火装置。氧气瓶，乙炔瓶和焊点间的安全距离不足10m。
后果：可能引起火灾产生爆炸事故。
C
由设备主管人员，安全人员负责日常检查，正确设置防回火装置，由项目安全负责人和专业电工负责检查，对违章人员加大处罚力度。保证安全距离
项目部
**
安质部
**
施行日常检查制度，正确设置防回火装置。保证氧气瓶和乙炔瓶的安全距离。
***项目部安全风险控制表
序号
风险名称
风险识别分类
风险原因简要描述
及可能产生的后果
风险等级
主要防范和控制措施
牵头部门
配合部门
应急措施
备注
1
基础坍塌、深基坑防护
作业
原因：防护不到位，边坡不按规定放坡，不按规定加固后果：可能造成坍塌、物体击打、人身伤害安全事故
A
专项方案通过审批，严格执行技术方案
项目部
**
14
施工封锁登记、销记
管理
原因：登、销记不规范
后果：可能造成行车事故。
C
严格执行登、销记制度
项目部
**
工务段
电务段
严格执行登、销记制度，对驻站联系员进行事先培训。
15
违章驾车
管理
原因：未遵章驾驶
后果：可能引起交通事故造成人身伤害。
C
遵章驾驶，加强教育培训。
项目部
**
安质部
**
班前进行安全教育，严格遵守交通规章制度。
项目部
**
安质部
**
技术部
**
1、设专人指挥，执行“一机一人”防护。
2、下技术交底。
***项目部安全风险控制表
序号
风险名称
风险识别分类
风险原因简要描述及可能产生的后果
风险等级
主要防范和控制措施
牵头部门
配合部门
应急措施
备注
6
人身触电
作业
原因：人员对设备不熟误侵入带电设备；各项安全措施不彻底
后果：可能造成人身伤害安全事故
作业
原因：电缆线埋深不够
后果：可能造成电缆损坏
C
加强检查
项目部
**
安质部
**
专人检查
18
人身伤害
作业
原因：特殊工种无证上岗，不按规定发放或作用劳动保护用品。施工现场照明不足。
后果：可能造成人身伤害。
C
特种作业人员持证上岗，严格执行哈局劳动保护规定，按标准发放劳动保护用品，照明设备齐全。
项目部
**
安质部