材料采购管理制度定稿
材物料采购管理制度
材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。
二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。
三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。
4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。
5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。
6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。
7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。
四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。
2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。
3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。
4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。
五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。
2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。
六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。
2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。
七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。
2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。
物料采购管理规定范本
物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。
适用于所有涉及物料采购的部门和人员。
二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。
2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。
3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。
三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。
（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。
（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。
（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。
（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。
3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。
（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。
（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。
4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。
（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。
（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。
5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。
（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。
四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。
（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度是企业运作中非常重要的一部分，它涉及到企业的采购成本、供应链管理、产品质量等方面。
一个健全的材料采购管理制度可以提高企业的效率和竞争力，确保企业在市场上处于有利的地位。
材料采购管理制度的目的是确保企业的采购过程规范、透明和公正。
首先，采购制度要明确规定采购流程和程序，包括采购计划、需求确认、供应商选择、报价评审、合同签订、采购订单等环节。
这样可以避免采购过程中的滥用职权、受贿行为，保证采购的公平性和合法性。
其次，采购制度要建立供应商的评估和选择机制。
企业应制定一套科学的供应商评估体系，包括供应商的质量、交货能力、价格、服务等方面。
对于常年合作的供应商，也要定期进行绩效评估，以保持供应链的稳定和质量的可控性。
再次，采购制度要注重材料和产品的质量管理。
采购部门应与质量部门保持良好的沟通和合作，建立完善的品质控制流程。
采购人员要审核供应商的质保文件，并进行抽样检验，确保采购的材料和产品符合企业的质量要求和标准。
此外，采购制度还要关注供应链的协同管理。
企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，共同维护供应链的稳定性和可靠性。
采购部门要与生产、仓储、物流等部门紧密协作，确保供应链的高效运转。
最后，采购制度还需要对员工进行培训和考核。
采购人员需要具备一定的专业知识和技能，同时也要遵守企业规章制度和职业道德。
企业可定期对采购人员进行培训，提高他们的采购能力和综合素质。
在实施材料采购管理制度过程中，企业应建立健全的监督机制。
可以通过制度审核、内部审计、外部监督等手段，对采购过程的合规性和效率性进行监督和评估，及时发现和解决问题。
总之，材料采购管理制度是企业运作中的重要环节，它关系到企业的发展和竞争力。
一套完善的采购制度可以提高采购效率、降低采购成本、确保产品质量，从而为企业的可持续发展提供有力的支撑。
因此，企业应高度重视材料采购管理制度的建立和落实，不断完善和优化采购流程，切实保障企业的利益和声誉。
材料采购制度范文
材料采购制度范文一、制度目的：1.防止违规采购行为的发生，降低采购风险；2.提高采购效率，节约采购成本；3.加强对供应商的管理，维护供应商关系；4.确保采购质量和交付时间；5.促进采购信息共享和资源优化。
二、适用范围：三、程序流程：1.需求确认：由相关部门提出采购需求，明确具体的材料种类、数量、质量要求等，并填写采购申请单。
2.供应商选择：采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准，并向多个供应商发出询价或招标邀请函。
供应商需要提供相关的材料资质、价格等信息，采购部门进行综合评估和比较，确定最佳供应商。
3.合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权益和责任。
合同内容包括材料规格、数量、价格、交付时间、质量标准、付款方式等。
5.入库验收：采购部门对收到的材料进行验收，检查其质量、数量是否符合合同要求。
验收合格后，将材料入库，并进行相应的财务处理。
四、风险控制：1.供应商审查：采购部门应定期对供应商进行评估和审查，包括评估供应商的信誉度、质量管理能力、交货能力等。
不合格或风险较高的供应商应及时更换。
2.合同管理：采购部门应严格按照合同要求履行采购职责，并建立健全的合同管理制度。
对于合同违规行为，要采取相应的惩罚措施。
3.建立采购控制点：在采购流程中设立多个控制点，确保采购活动的透明性和可追溯性。
比如设立采购预算控制点、合同审核控制点、入库验收控制点等。
4.监督检查：建立监督检查机制，定期对采购活动进行抽查和审核，发现问题及时纠正。
5.采购培训和意识教育：对参与采购活动的人员进行培训，提高其对采购制度和相关法律法规的了解，提高风险意识。
以上是材料采购制度的相关内容，通过建立和执行该制度，可以规范采购活动，提高采购效率和质量，降低风险，为企业的快速发展提供有效支持。
市政工程材料采购管理制度
市政工程材料采购管理制度第一章总则第一条为规范市政工程材料采购管理，促进市政工程建设的顺利进行，提高工程质量，保障工程安全，根据国家相关法律法规和政策，制定本制度。
第二条本制度适用于市政工程项目的材料采购管理，包括市政道路建设、排水系统建设、污水处理系统建设等市政工程项目。
第三条市政工程材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，保证采购过程的透明度和规范性。
第四条本制度内容包括市政工程材料采购的组织管理、采购程序、供应商准入、评标结果公示、合同管理等方面的规定。
第五条市政工程材料采购应根据工程实际情况和工程项目的特点，科学合理地选取材料供应商，保证工程材料的质量和供货的及时性。
第二章组织管理第六条市政工程材料采购由市政工程管理部门统一组织实施，由相关部门配合完成，形成合力共同推动市政工程建设的顺利进行。
第七条市政工程材料采购管理部门负责制定材料采购计划，明确采购目标和需求，并向相关单位发出书面通知。
第八条市政工程材料采购管理部门应当建立健全材料采购档案，记录采购活动全过程及相关资料，保障采购过程的透明度和可追溯性。
第九条市政工程材料采购管理部门应当对采购过程进行监督和检查，确保采购活动合法、合规。
第十条市政工程材料采购管理部门应当加强对材料供应商的管理和监督，确保供应商的资质和信誉。
第三章采购程序第十一条市政工程材料采购程序包括需求确定、供应商选择、招标投标、评标、合同签订、供货验收等环节。
第十二条市政工程材料采购需求由各有关单位提出，市政工程材料采购管理部门进行初步核实、整理，形成采购清单。
第十三条市政工程材料采购管理部门应当通过公告等途径向潜在供应商发布采购信息，邀请合格供应商参与竞争。
第十四条市政工程材料采购应当依法依规进行招标投标，确定中标供应商，并签订合同。
第十五条市政工程材料供应商应当按照合同约定的时间和要求供货，并接受采购单位的验收。
第十六条市政工程材料采购管理部门应当建立健全采购管理制度，确保采购程序的规范和规范。
工程建设材料采购管理制度
工程建设材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设材料的采购管理行为，提高采购效率，降低采购成本，保障工程质量和安全，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程建设项目中的材料采购活动。
第三条公司工程建设材料采购管理以合法、公正、诚信、效率为原则，提倡公开招标采购，严禁违规操作，确保材料采购过程合理、公平、透明。
第四条公司相关部门应严格遵守本制度规定，做好工程建设材料采购活动的相关管理工作。
第二章材料采购流程第五条工程建设材料采购流程包括需求确认、采购计划编制、招标采购、评标确定、合同签订和履行等环节。
第六条需求确认：项目负责人应根据工程实际需求，编制材料采购清单，明确所需材料种类、规格、数量等信息。
第七条采购计划编制：根据需求确认的材料清单，相关部门负责人应编制采购计划，包括采购时间、预算金额、采购方式等内容。
第八条招标采购：公司应根据采购计划和需求确定采购方式，进行公开招标或邀请招标，并向符合条件的供应商发送招标文件。
第九条评标确定：评标委员会应根据招标文件要求，对投标供应商进行评标，确定中标供应商，并按照相关法规程序公示招标结果。
第十条合同签订和履行：项目负责人应与中标供应商签订采购合同，明确双方责任、交货时间、支付方式等内容，并监督履行合同。
第三章材料采购管理第十一条材料采购管理应严格按照公司相关规定进行，确保材料质量和供应商信誉。
第十二条供应商管理：公司应建立供应商档案，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素评定供应商等级，定期对供应商进行评估。
第十三条材料检验：项目负责人应做好材料的验收工作，确保采购材料符合合同约定的质量标准。
第十四条材料存放：公司应建立健全的材料库管理制度，对采购的材料进行分类、标识、登记，确保材料安全、清洁、有序。
第十五条采购记录：公司应建立材料采购记录档案，包括采购清单、招标文件、评标结果、合同等内容，做到清楚详实。
第十六条不合格处理：如发现采购材料不合格，项目负责人应及时通知供应商整改或更换，确保工程质量。
工程模板材料采购管理制度
工程模板材料采购管理制度第一章总则为规范工程模板材料采购管理工作，提高采购效率，保证采购质量和工程进度，特制定本制度。
第二章采购组织1. 设立采购委员会，由工程总经理为主任，工程部、财务部、供应商代表等组成，负责决定工程模板材料采购计划、选定供应商和签订合同等工作。
2. 设立采购部门，负责具体实施工程模板材料采购管理工作，包括供应商调查、询价、谈判、签订合同等。
第三章采购计划1. 采购委员会按照工程进度和需求，制定年度、季度、月度等工程模板材料采购计划，并逐级审核批准。
2. 采购计划应包括采购品种、数量、预算金额、采购时间、供应商等信息，并及时调整根据实际情况调整。
第四章供应商评审和选择1. 采购部门应根据工程模板材料采购计划，对供应商进行评审和选择，重点考察供应商的信誉、实力、质量、交货期等条件。
2. 采购部门应建立供应商档案，定期对供应商进行评估，对表现不佳的供应商应及时调整或淘汰。
第五章询价和比价1. 采购部门应根据工程模板材料采购计划，向多家供应商进行询价，并对报价进行比较，选定性价比最优的供应商。
2. 询价应当书面形式，并注明询价时间、地点、内容、规定截止时间等。
第六章合同签订1. 采购部门在确定供应商后，应及时与供应商签订工程模板材料采购合同，明确双方权利和义务，确保合同执行。
2. 合同应包括供应商名称、货物名称、数量、价格、交货时间、支付方式、质量标准等内容，双方盖章生效。
第七章交货验收1. 采购部门在收到工程模板材料后，应及时进行验收，检查数量、质量等是否符合合同要求，如有问题应及时与供应商联系协商解决。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，做好货物保管和管理工作，确保工程进度和质量。
第八章质量管理1. 采购部门应对工程模板材料的质量进行监督和检验，及时发现问题并与供应商协商解决。
2. 如发现质量问题严重影响工程进度，应及时采取措施，改善处理，并对供应商进行追责。
第九章结算支付1. 采购部门应及时向财务部门提供交货验收单据和相关资料，按照合同约定及时结算支付供应商。
特殊材料采购管理制度
特殊材料采购管理制度一、总则为规范特殊材料采购行为，促进采购工作规范化、专业化和高效化，提高采购质量、降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司采购特殊材料的所有单位和人员。
三、采购原则1. 诚实守信原则：采购人员必须遵守国家法律法规和公司规章制度，坚持诚实、公平、公正的原则进行采购活动。
2. 透明公开原则：采购活动应当公开、透明，确保信息充分、真实、及时披露，避免信息不对称和不公平竞争。
3. 竞争性原则：采购人员应当通过公开竞争的方式选择供应商，推动市场竞争，优选供应商，提高供应商服务质量。
4. 合理经济原则：采购人员应当尊重市场规律，合理确定采购目标和规模，保障采购成本最低，满足采购需求。
四、采购管理流程1. 采购计划：根据公司实际需求，编制特殊材料采购计划，明确采购目标、规模和时间，经相关部门审批后执行。
2. 供应商评审：采购人员应当按照公司规定程序，邀请符合条件的供应商参加评审，评审时间、地点、内容、形式等应当公开透明。
3. 报价比选：供应商提交报价后，采购人员应当按照采购计划和需求，进行比较筛选，选择最具竞争力的供应商。
4. 合同签订：选定供应商后，采购人员与供应商签订采购合同，合同内容应当详细明确，避免纠纷和风险。
5. 采购执行：供应商交付物资后，采购人员应当验收物资，确保质量与合同一致，有问题及时处理，并及时支付供应商。
6. 采购绩效评估：采购完成后，采购人员应当对采购活动进行评估，总结经验，改进不足，提高采购效益。
五、采购管理责任1. 采购部门主管负责本部门特殊材料采购工作的组织、领导和管理，监督采购人员履行职责。
2. 采购人员应当严格按照公司规定程序操作，保证采购过程透明、公开和规范。
3. 采购管理人员应当畅通信息沟通，建立供应商档案，记录采购活动过程和资料，做到备查备案。
4. 采购人员应当定期进行自我学习，了解最新市场信息和法规政策，提高专业能力和素质。
六、违纪处罚对违反采购管理制度行为的人员，公司将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于批评教育、警告、停职或解雇等处理措施。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度模版
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度模版第一章总则第一条为规范建筑工程公司的材料采购、检验、保管工作，提高工程质量，确保工程进度，特制定本制度。
第二条本制度适用于建筑工程公司内所有涉及材料采购、检验、保管的人员和事项。
第三条本制度内容包括材料采购、检验、保管的基本要求、程序和责任。
第二章材料采购第四条建筑工程公司的材料采购工作必须按照计划进行，确保材料的质量和数量满足工程需求。
第五条材料采购应严格按照法律法规、相关标准和合同要求进行，确保材料的合规性和合格性。
第六条材料采购需编制采购计划，明确需要采购的材料种类、数量、质量要求等。
第七条材料采购应遵循公开、公平、公正的原则，建立健全供应商管理制度，保证采购过程的透明、公正。
第八条材料采购需进行充分的市场调研和供应商评估，选择合格的供应商，确保材料的供应稳定。
第三章材料检验第九条建筑工程公司应建立完善的材料检验机构或委托有资质的检验机构进行材料检验。
第十条材料检验应严格按照检验标准进行，确保材料的质量符合合同要求。
第十一条材料检验应进行全面、细致的检查，对材料的外观、性能、尺寸、重量等进行检测。
第十二条材料检验应做好检验记录，包括检验日期、检验人员、检验结果等，确保检验的真实、可靠。
第四章材料保管第十三条建筑工程公司应建立专门的材料保管部门，负责材料的接收、保管、发放等工作。
第十四条材料接收时应进行验收，对接收的材料进行数量、质量的核对，确保无误。
第十五条材料保管应按照规定的存放要求进行，分类存放，避免混淆和交叉污染。
第十六条材料保管应定期进行清点、整理，确保账实相符，及时发现异常情况并处理。
第十七条材料发放应按工程需要进行，确保及时、准确提供所需材料。
第五章法律责任第十八条对于违反本制度规定的行为，建筑工程公司将依法追究相关人员的责任，并承担相应的法律责任。
第十九条对于采购到不合格材料、未经检验即投入使用的情况，建筑工程公司将进行追责，并要求承担相应的责任。
工程部材料采购的规章制度
工程部材料采购的规章制度第一章总则第一条为规范工程部材料采购行为，保证工程材料采购工作的合法、合规进行，提高工程质量，确保项目进度，特制定本规章制度。
第二条工程部材料采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和合规性，维护企业和供应商的合法权益。
第三条工程部材料采购规章制度适用于企业内部所有工程部门的材料采购行为，指导工程部门开展材料采购活动。
第四条工程部门负责人是工程部材料采购责任人，负责监督和管理工程部门的材料采购工作，并将有关规章制度进行宣传、解释和推广。
第二章采购范围第五条工程部材料采购范围包括但不限于：建筑材料、机电设备、办公用品等与工程建设相关的各类材料。
第六条工程部门应根据工程建设项目的具体需求，确定采购材料的种类和规格，制定采购计划并报经企业相关部门批准。
第七条工程部门采购材料应优先考虑国内产品，符合国家标准和行业标准的产品，确保产品质量和供货周期。
第三章采购程序第八条工程部材料采购程序包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、评审供应商、签订合同、验收等环节。
第九条需求确认阶段，工程部门应明确采购物品的种类、数量、质量、交付时间等具体要求，并填写采购申请表，报经部门领导批准。
第十条采购计划阶段，工程部门应根据需求确认的结果编制采购计划，明确采购金额、采购方式、评审标准等内容，并提交采购部门审批。
第十一条采购公告发布阶段，采购部门应根据采购计划发布采购公告，邀请符合资格的供应商参与竞标，同时应向企业内部员工公示采购信息。
第十二条供应商评审阶段，采购部门应组织评审小组对参与竞标的供应商进行评审，综合考虑产品质量、价格、供货周期等因素，确定中标供应商。
第十三条签订合同阶段，采购部门应与中标供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务，并建立合作关系。
第十四条验收阶段，工程部门应对接收的材料进行质量验收，确保材料符合规定标准，同时应按合同约定的时间进行验收。
第四章采购管理第十五条工程部门要建立健全材料采购档案管理制度，对每一次采购活动进行记录，并妥善保存相关文件资料。
材料管理实施细则范文（3篇）
材料管理实施细则范文材料管理是企业生产经营过程中非常重要的环节之一，它直接关系到企业的生产效率、成本控制以及质量管理。
为了更好地实施材料管理工作，我们制定了以下的实施细则。
一、材料采购管理1. 建立供应商数据库：按照供应商的资质、信誉、价格等因素，对供应商进行评估，建立供应商数据库，定期对供应商进行复评估，并根据评估结果更新数据库。
确保供应商的稳定性和可靠性。
2. 采购需求计划：根据企业生产计划和库存情况，制定采购需求计划，明确所需材料的种类、数量、规格和质量要求。
同时，根据供应商的能力和交货能力，确定采购时间节点。
3. 采购合同管理：与供应商签订采购合同，明确双方的权责和义务，并在合同中规定质量标准、交货时间、支付方式等具体要求。
合同的执行必须严格按照合同规定进行。
4. 采购价格管理：建立材料采购价格的监控机制，及时掌握市场价格的变动情况，与供应商进行谈判，争取更合理的价格。
同时，对供应商的价格进行审计，确保采购价格的合理性和公正性。
5. 进货检验管理：对采购的材料进行进货检验，确保材料的质量符合要求。
建立标准的检验流程和标准，采用科学的检验方法和设备，严格按照检验标准进行检验。
二、材料入库管理1. 入库登记管理：对进货检验合格的材料进行登记，登记包括材料的名称、规格、批号、数量、供应商等信息，并填写入库单。
入库单必须经过仓库管理员和财务审核后方可入库。
2. 材料分类管理：对入库的材料进行分类管理，按照材料的性质、用途、规格等进行分类，方便取材和管理。
同时，要对材料进行标识，确保材料的标识清晰可见。
3. 材料货位管理：按照材料的分类和存放要求，为各个材料设定货位，确保材料的存放整齐和方便取用。
同时，要在货位上标明材料的名称和编号，以方便查找。
4. 材料保管管理：负责材料保管的人员必须具备相关的专业知识和技能，对材料进行妥善保管，确保材料不被损坏、丢失或过期。
定期进行材料清点和盘点，核对库存数和账面数的一致性。
工程原料采购管理制度
工程原料采购管理制度一、总则为了规范工程项目中原材料的采购，确保原料的质量和数量符合工程的需要，保证工程进度和质量，特制定本采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司在进行工程项目过程中对原材料的采购管理，包括但不限于建筑材料、设备零配件等。
三、采购计划1. 工程项目经理负责制定项目的原材料采购计划，并提交给采购部门审核和批准。
2. 采购计划应当包括所需原材料的种类、规格、数量、采购时间、采购方案等内容。
3. 采购部门应当根据项目实际情况，制定合理的采购计划，并与项目管理部门进行沟通和协商。
四、供应商甄别1. 采购部门应当建立供应商库，并对现有供应商进行定期评估，以保证供应商的信誉和稳定性。
2. 采购部门应当对新的供应商进行审核、考察，确保其具有良好的声誉和供货能力。
3. 采购部门可以通过招标、询价等方式，选取符合要求的供应商。
五、采购合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务。
2. 采购合同应当包括原材料的种类、质量标准、价格、交货期限、结算方式等内容。
3. 采购部门应当加强合同管理，确保供应商按时交货，杜绝偷工减料等行为。
六、验收管理1. 项目负责人应当组织验收工作，对到货的原材料进行检验，确认其符合合同规定的质量标准。
2. 验收人员应当填写验收记录，并及时通知供应商对不合格的原材料进行处理或退货。
3. 验收合格的原材料应当及时入库，并做好标识和分类。
七、库存管理1. 采购部门负责对原材料库存进行管理，确保库存量和品质充足。
2. 采购部门应当定期盘点库存，并及时处理库存过多或过少的情况。
3. 对于库存过期、损坏或质量问题的原材料，采购部门应当及时处理，防止对项目造成影响。
八、费用管理1. 采购部门应当做好原材料采购费用的核算和管理，确保采购成本控制在预算范围内。
2. 采购部门应当加强对采购费用的审计，发现问题及时处理，并与财务部门做好沟通和对接工作。
3. 采购部门应当优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
工程项目材料采购管理制度
工程项目材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程项目材料采购行为，提高项目进度和质量管理水平，明确材料采购责任，制订本制度。
第二条本制度适用于所有参与工程项目材料采购的单位和个人，包括但不限于建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、材料供应商等。
第三条本制度遵循依法合规、公开透明、公平竞争、质量第一的原则，以节约成本、提高效率、确保质量为目标，加强对材料采购全过程的管理和监督。
第四条相关单位应当加强对材料采购管理的宣传和教育，引导各方严格执行本制度，确保工程项目材料采购工作的顺利进行。
第二章材料采购组织结构第五条工程项目材料采购应当建立完善的组织结构，明确各级责任和权限，确保工作有序进行。
第六条建设单位应当设立专门的采购部门或委托第三方机构进行材料采购管理工作，负责具体采购活动的组织和实施。
第七条设计单位、监理单位、施工单位等其他参与单位应当配合建设单位的采购工作，按照规定要求参与相应的材料采购流程。
第八条材料供应商应当遵守相关规定，提供符合标准和质量要求的材料，并配合项目方的验收工作。
第三章材料采购流程第九条工程项目材料采购的具体流程包括需求确认、招标采购、材料评审、合同签订、验收收购等环节。
第十条需求确认阶段，建设单位应当根据工程项目的实际需要编制材料清单和需求计划，确定采购品种、数量和质量要求。
第十一条招标采购阶段，建设单位应当依法组织采购招标活动，明确采购方式、标准和条件，并公开邀请合格供应商参与竞标。
第十二条材料评审阶段，建设单位应当组织专业人员对投标材料进行评审，综合考虑价格、质量、信誉等因素确定中标供应商。
第十三条合同签订阶段，建设单位应当按照法律法规和合同约定签订正式采购合同，明确双方的权利和义务，规定交付时间和支付方式。
第十四条验收收购阶段，建设单位应当按照采购合同的约定对所购材料进行验收，并及时结算完成采购款项。
第四章材料采购监督管理第十五条建设单位应当建立健全的内部监督机制，加强对材料采购全过程的监管，防止违规行为和质量问题的发生。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
工程材料采购管理制度7篇
工程材料采购管理制度7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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医院 材料采购管理制度
医院材料采购管理制度第一章总则第一条为规范医院材料采购管理工作，保障患者治疗效果和医院正常运转，制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有材料采购活动，包括但不限于医疗器械、药品、耗材等。
第三条材料采购管理应遵循公平、公正、合理、透明的原则，根据实际情况合理确定采购方式和供应商。
第四条医院材料采购管理工作由医院物资管理部门负责，定期进行内部审查和整改。
第二章采购流程第五条材料采购流程应包括需求确认、招标采购、供应商评审、合同签订、验收结算等环节。
第六条需求确认应由各科室提出采购需求清单，经过物资管理部门审核后确定采购计划。
第七条招标采购应根据采购计划，选择合适的采购方式，并组织招标，公开、公平地选取供应商。
第八条供应商评审应根据供应商的资质、信誉、价格、质量等综合考量，确定最终采购供应商。
第九条合同签订应在供应商评审确定后，及时签订正式采购合同，明确双方权利义务。
第十条验收结算应由医院物资管理部门对采购材料进行验收，并根据合同规定进行结算。
第三章采购管理第十一条采购管理应加强对供应商的监管，确保供应商履行合同义务。
第十二条采购管理应根据不同类型的材料，采取不同的采购方式，如招标采购、询价采购、协议供货等。
第十三条采购管理应建立完善的档案管理制度，对采购文件、合同、验收记录等进行保存。
第十四条采购管理应根据物资库存情况和实际需求，合理制定采购计划，避免囤积和浪费。
第十五条采购管理应加强成本控制，提高采购效率，减少采购成本，提高采购质量。
第四章监督检查第十六条审计部门应对医院材料采购活动进行定期审计，发现问题及时整改。
第十七条监督部门应对医院材料采购活动进行日常监督，发现违规行为及时处理。
第十八条医院领导应加强对材料采购管理工作的监督，确保各项管理制度得到有效实施。
第五章处罚制度第十九条对违反本制度规定的行为，医院将按照相关规定给予相应处理，包括警告、罚款、停职等处罚。
第二十条对严重违规行为，医院将按照有关政策规定追究法律责任。
材料采购管理制度
材料采购管理制度
目录
1. 采购管理制度的重要性
1.1 有效控制成本
1.2 提高采购效率
1.3 规范采购流程
2. 制定采购管理制度的步骤
2.1 确定采购政策和目标
2.2 制定采购流程和标准
2.3 建立供应商评估体系
2.4 制定采购合同管理办法
3. 实施采购管理制度的注意事项
3.1 培训相关人员
3.2 配备必要的采购工具
3.3 建立采购数据分析系统
3.4 随时更新采购管理制度
采购管理制度的重要性
采购管理制度对于企业来说非常重要，能够有效控制成本，确保企业
盈利。
通过建立完善的采购管理制度，企业能够更好地管理供应链，
提高采购效率，确保物资及时到位，满足生产需求。
制定采购管理制度的步骤
制定采购管理制度需要经过多个步骤，包括确定采购政策和目标、制
定采购流程和标准、建立供应商评估体系、制定采购合同管理办法等。
这些步骤能够帮助企业建立起全面的采购管理制度，确保采购流程规
范高效。
实施采购管理制度的注意事项
在实施采购管理制度时，企业需要特别注意一些事项，如培训相关人员、配备必要的采购工具、建立采购数据分析系统、随时更新采购管
理制度等。
只有做到这些，企业才能真正实现采购管理制度的有效运行，为企业发展提供有力支持。
行政事业单位采购管理办法(定稿)
内部物资采购管理办法为进一步规范物资采购程序,强化风险节点控制，确保采购行为公平公开公正，切实维护单位利益，根据政府集中采购目录和采购限额标准，结合本单位实际，特制定本办法。
一、采购范围1、物品。
交通工具，办公家具，办公设备，书籍，印刷品，办公耗材，车辆，仪器设备维护，会议接待等所需物品。
2、工程。
基础设施建设，新建，改建，翻建扩建，装修等所需材料。
二、采购原则遵循公平公开公正，效益优先,质量第一的原则,采取公开招标，竞争性谈判，询价等方式，原则上应实行集中采购.三、采购程序1、采购申请:集中采购物品根据实际需要按季进行采购，由使用部门每季度前10天填写采购申请单，经分管领导签字后报办公室汇总预算,预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。
零星采购物品根据各站室临时需要进行采购，由使用部门填写采购申请单，分管领导签字，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案.2、采购形式:①公开招标，根据政府采购目录符合公开招标限额标准的货物及工程按照政府采购中心公共交易程序进行公开招投标。
②自行采购，由办公室和使用站室人员按程序具体负责采购，同类单批超过5000元的需通过询价、磋商等形式确定供应商;供应商确定必须公开进行,由使用科室、办公室、财务室等部门人员（不少于3人）参加,要严肃认真、客观公正,做好记录，签订的合同协议.同类单批不超过5000元的零星采购由使用部门会同办公室协商购买；相关人员要严把质量关，杜绝假冒伪劣商品。
3、货款支付：根据合同约定支付方式进行货款支付，对所购的设备和较大工程，一般扣5％——10％的质保金，严格按照财政集中支付制度通过直接支付或授权转账方式进行货款支付。
四、使用管理1、办公室负责交通工具、办公设备、办公耗材、书籍、印刷品，会议接待,办公用品，及车辆维修的管理。
材料采购财务制度
材料采购财务制度一、总则为规范公司内部材料采购活动，维护公司资金安全，加强财务管理，特制定本制度。
二、采购预算1.各部门在每年年初根据业务发展和计划，编制材料采购预算，报经财务部门审核后执行。
2.采购预算包括材料种类、数量、金额等信息，同时应注明采购目的、计划完成时间等内容。
3.若有特殊情况需要超出预算采购，需提交书面申请，经财务部门批准后方可进行采购。
三、供应商管理1.公司新供应商需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资质证明。
2.定期对现有供应商进行评估，考核供应商的产品质量、价格、交货准时性等绩效指标。
3.若供应商违反交易协议，影响到公司利益，应暂停合作并报备财务部门。
四、采购流程1.材料采购需经过采购部门审核，填写采购申请单，注明采购数量、规格、价款等信息。
2.采购部门应根据申请单向供应商发送询价，并选择价格合理、质量可靠的供应商进行洽谈。
3.商定采购合同后，需让供应商签署正式合同，确保双方权益。
4.采购部门验收材料后，填写验收单，并将验收单和采购发票交给财务部门进行付款。
五、付款管理1.财务部门按照验收单、采购发票等相关资料进行核对，确认无误后批准付款。
2.付款方式包括现金支付、转账支付等。
付款金额应与合同金额一致。
3.若有延期付款情况发生，需书面通知供应商并得到对方同意。
4.对于采购回款，财务部门应及时核对并入账。
六、盘点管理1.每年公司应对仓库进行一次全面的盘点，清点库存数量和质量，保证账实相符。
2.盘点应由财务部门和仓库管理员共同参与，制定盘点计划和程序。
3.盘点结果应进行确认并做记录，发现异常情况需及时处理。
七、违规处理1.对于违反采购制度的行为，需进行违规处理，包括警告、扣减奖金、暂停晋升等处罚措施。
2.对于涉嫌贪污、贿赂等违法行为，公司将移交司法机关处理。
八、附则1.本制度解释权归公司财务部门所有。
2.本制度自颁布之日起执行。
以上为公司材料采购财务制度，希望各部门按照规定执行，共同维护公司财务安全和稳定。
2024年材料采购、检验、保管制度
2024年材料采购、检验、保管制度第一章总则第一条为了加强材料采购、检验、保管工作，做到科学、规范、高效，提高材料管理水平，保障生产安全和质量，制订本制度。
第二条本制度适用于全公司的材料采购、检验、保管工作。
第三条材料采购、检验、保管工作应遵循“公开、公平、公正”的原则，确保公司利益。
第四条公司应建立一套完整的材料采购、检验、保管的管理制度，保证材料质量和安全。
第二章材料采购管理第五条公司应设立专门的采购部门，负责材料采购工作。
第六条采购部门应建立健全的供应商数据库，并定期更新和评估供应商。
第七条材料采购应按照合同的要求进行，确保材料的规格、数量和质量。
第八条采购人员应具备相应的专业知识和职业道德，确保采购的材料符合公司的需求。
第九条采购人员应严格遵守国家的相关法律法规和公司的采购政策，不得私自接受供应商的回扣或其他利益。
第十条采购人员应合理选择供应商，确保材料的质量和价格的合理性。
第三章材料检验管理第十一条公司应设立独立的检验部门，负责对采购的材料进行检验。
第十二条检验部门应制定检验规范和检验方法，确保材料的质量符合国家标准和公司的要求。
第十三条检验人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确判断材料的质量和安全性。
第十四条材料采购后应及时进行检验，不合格材料应及时向供应商退货，确保公司的利益。
第十五条检验部门应建立材料检验记录，保留相应的检验报告和证明文件。
第十六条检验部门应定期对供应商进行抽查和评估，确保供应商的质量管理体系的有效性和稳定性。
第四章材料保管管理第十七条公司应设立专门的仓库，负责材料的保管和管理工作。
第十八条仓库应按照材料的性质和特点进行划分，合理布局，保证材料的安全和易于管理。
第十九条仓库管理员应具备相应的专业知识和技能，能够进行合理的材料分类、储存和保管。
第二十条仓库应建立完善的进货、出货、盘点和报损等制度，确保材料的库存清晰和准确。
第二十一条仓库应定期对材料进行检查和保养，确保材料的质量和安全。
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西安分公司材料采购管理办法一、目的、范围、原则为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行，克服工程材料使用的盲目性和随意性，加强对原材料质量和成本的控制，确保工程质量，根据集团公司有关规定，特制定本办法。
本办法指的工程材料主要包括钢材、商品砼、商品砂浆、周材、项目办公用房、设备、五金电料、小五金零星材料等。
工程材料选定、进场、存放、使用均遵照本办法执行。
二、材料分类（一）外采购类此类材料主要是由项目和公司联合在市场询价摸底确定供货主体，签订供货合同进行采购。
（二）公司集中采购类小五金，电箱电线之类的比较通用的材料由公司采用厂家直供或者建材批发市场集中采购在基地设仓库，各项目领用。
（三）项目自行采购1、小工具设备以及不是通用的小五金材料和其他辅料小配件临时用，数额在1000元以下的。
2、属于公司集采但是有紧急突发状况需自采的。
三、采购计划的制定材料设备月度计划由各项目部根据生产进度商讨编制，大宗订单由公司工程部审核。
材料员根据项目月度材料计划单并结合工地实际情况，填写材料采购审批表报备工程部材料主管审核（企业微信），当月需采买但未签订合同的材料由公司材料条线牵头并联合项目部进行市场询价。
材料采购审批表中，要详细注明材料的规格型号、数量、最迟（早）进场时间、甲方监理特殊要求，有意向供货商的直接注明价格和付款情况以及税点以供参考。
注意事项：1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。
尽可能的做到低价多购、高价少购，在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。
2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单，严禁重复采购、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标。
3、材料到现场前，应考虑好存放场地，方便使用，注意防潮以及符合安全管理规范要求。
4、计划一定要有提前量，有充裕的时间去市场询价，说明材料的质量要求，如负公差到什么程度为底线，因为这些严重影响到采购价格。
四、材料的招标询价工程部接到大宗材料采购计划任务后，应立即汇同项目部组织该材料的招标、询价工作。
招标以邀请招标的形式进行，供应商评价资信优者。
邀请的供应商，在该行业中的品牌档次相同的不能低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌供应商。
招标流程如下：由项目部编制招标文件，并同时挑选邀请供应单位，报经工程部审批后发出邀请函。
招标文件中，必须明确资信等级及废标条件，同时要附有合同的主要条款（付款方式、质量标准及相关影响报价的合同条款）。
要求投标单位制定标书时间不能超过7日。
由工程部主持、组织第二轮及第三轮商务洽谈。
最终，在同等质量的前提下，以价格低者确定为合作伙伴，并由材料撰写询价报告（简单明了，说明情况就行）五、采购合同的签订项目部和工程部应在计划要求时间内完成合同的谈判及签订工作。
原上，必须以我公司的合同文本为母本进行修改相关条款。
合同条款中，必须注意明确以下几点：1、质量执行标准；2、价款所含内容（如：含材料价款、税金、运费、装卸费等）；3、进场时间（必须严格执行采购计划要求时间）；4、单方解除合同条款，质量、生产进度达不到相关要求时，我方可单方解除合同，并将不符合要求的货物退回，不承担该笔货物的所有费用及其在运输途中的一切灭失及损毁责任。
5、收货计量标准出现误差时的计算办法等。
合同起草完毕后，由对方单位先盖好有效合同章后，由项目部报走合同审批流程（提倡走企业微信版本流程）。
上报时，应将评标意见及供应商报价表附后。
合同审批流程的进度，遵循谁上报，谁盯得原则。
必须在计划要求时间内完成合同的审批工作。
说明：合同签订后，遇到市场调价，我司与供应商谈妥后立马签订补充协议，并发起企业微信合同评审流程。
六、材料的采购（一）材料部和项目部联合外采购1、钢材类：钢筋、型钢、槽钢等。
2、地材：混凝土、黄沙、水泥、石子、粘结剂、成品砂浆、砖、蒸压加气块等。
3、周转材料：模板、木方、脚手架管、脚手架板、悬挑槽钢、架子床等。
4、办公设备：活动房、会议桌、文件柜、办公桌、办公椅子、茶几、老板桌、老板椅子等。
5、集中临电临水（开关、水管、接线盒、接头、堵头、水龙头、转换头、三通、弯头等）、集中粉墙阶段（抗裂尼龙网、抗裂钢丝网、108胶水等）。
说明：1、项目部提前列出材料计划，公司材料条线汇同项目经理、材料员共同询价，权衡各种特殊情况最后拟定供方，形成材料市场询价报告，提交工程管理部材料部审核。
类似集中临水临电、集中粉刷用材料，项目部提前计划预估出数量集中建材市场批发，零星少量补货就近采购。
（二）基地领用以下材料公司采用厂家直供或者建材批发市场集中采购在基地设仓库，各项目领用，不允许项目自行采购，有特殊情况向工程部提出申请，通过后方可自行采购。
1、安全用品：安全帽、马甲、安全带、兜网、消防箱子、灭火器、钢丝绳、安全带、卸扣、防尘网、安全网。
2、工具设备：砼震动机、砼震动软管、雾炮机、空调、集装箱、洗车台、电子地磅。
3、电缆电线：一级电箱、二甲电箱、三级配电开关箱、电缆、电线、大灯（塔吊用大功率射灯）、大灯（基坑、加工棚用LED灯）。
4、电焊条（不含特殊型号电焊条且数量较小）、油漆、松香水、彩条布、瓦工用水管。
5、工程用地膜、雨鞋、雨衣。
说明：1、以上几种采购物品原则上都必须基地领用，特殊情况可自行少量采购，前提是必须要申报材料条线审批（电话沟通或企业微信审批），项目部也可以自行采购，但采购价格需低于基地领用价格（如若成本大于基地领用成本，月底结账签字时候自行找公司领导解释原因）。
2、基地采购是批发市场批发价格采购，项目领用要额外增加运输成本，建议每个项目部租赁一个集装箱作为仓库，钥匙由材料员亲自保管，可一次在基地领用，临时放在密闭仓库，材料员根据需要适量投放常规仓库。
3、建议工地可增设一名仓库保管员。
4、集中采购，项目领用降低成本的关键是项目计划要准确，如果导致运输成本上去将得不偿失，请各项目管理人员周详计划。
（三）自行采购1、小宗材料采购由项目部和材料员负责，材料员可以依据项目部提供的《材料采购申报单》每周一次（最少三天）进行统一采购，采购时要核对现场库存量及实际需求量，减少材料积压。
采购时要认真询价并做好记录，坚决做到货比三家。
也就是说要掏最低的价钱、购最优质的商品。
坚决取缔天天开车甚至每天几次外出采购的现象，杜绝不必要的浪费。
2、施工用大小钢卷尺、电工用扳手、电工工具包、老虎钳、斜口钳、螺丝刀、液压钳、万用表类仪器、电流摇表、铆钉枪等小工具类（必须有明确的台账备查）。
3、工具设备：电焊机、马路切割机、电动门、黑猫清洗机、雾霾检测显示仪、水泵、发电机、大功率吹风机、角磨机、电锤、电镐、电子地磅（必须有明确的台账备查）。
4、大宗材料的采购由工程部审核、项目部配合。
工程部根据各项目部提供的材料计划单提出指导性意见，然后再由项目成本工程师（预算员）、项目经理、施工员审核，最后由项目执行采购。
七、进场验收入库在材料进场时，项目部有义务抽查材料的质量及其它合同要求内容。
如发现与合同要求不符的情况，应立即通知供应商和工程部，要求更换或退货。
更换或退货的材料，工程部应督促收料人员在该笔货物的供货清单上签明更换或退货的原因。
注意事项：1、材料员应认真核实材料计划单。
采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。
材料员将齐全有效的厂家资料及时交付资料员。
材料进场前，先选好堆放场地，进场后按照要求堆放整齐，符合方便使用、整齐美观、安全原则。
2、材料验收，严格核对合同中约定的材料品牌、规格、型号、质量要求等指标，对不符合要求的材料一律退回。
钢筋、混凝土、商品砂浆必须过磅；周材抽点；砖块每车必须清点。
3、材料员采购、租赁的材料进场后；现场施工员或主管对进场材料及相关资料进行复检；确认材料合格后，由内场清点材料，登记材料入台账，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人，进行材料登记。
外场和内场材料员同时签字，进场完毕。
八、库房管理1、库房内搭设货架及平台，所有材料分品种、规格上架存放，码放整齐，设立标识。
2、有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好防护措施。
3、对于可以长期保存，短期内又不能及时供应的材料，依据计划提前进料，存放于料场内。
4、对于存放于施工现场的材料，须按品种、规格码放整齐，并尽量避免存放在施工机械车辆进出频繁的场地以减少人为损坏。
5、水泥、石灰、粘结剂等材料，有条件的必须入库存放，如遇到用量少、时间短及场地限制的情况，可以露天存放，但必须做好必要的防雨、防潮、防扬尘等工作。
6、施工剩余材料及损废材料，要及时清理，禁止在施工现场存留。
九、材料出入库管理1、项目部要建立台账，每天要做好明细分类台账，分月进行汇总，年底做好盘存，以方便公司能够及时、快捷了解公司材料和设备的使用情况。
2、项目部要对每一批进场的材料做好入场验证记录（需收货人员签字，必要和条件允许的情况下尽可能做到过磅验收），钢材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入场记录需按每张送货小票和供货单位清单做记录，并注明使用部位。
3、建立材料领用台帐，无论是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一律登记，并注明使用部位，必须领用人签字。
4、两个或两个以上队伍时，每个队的领用手续必须分开，并做到数据准确。
5、建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时间和归还时间。
如需报废，填写《小型机具报废申请表》，由工程部签字，并保存好需报废机具，以便工程部检查。
十、帐务及报表管理1、主要设备按照机械设备、电线缆、电箱、办公设备等科目登记。
2、辅助材料、小材料、油料、劳保、工具、配件分别分类流水记账。
3、主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼、周材等科目登记。
4、所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。
单据必须有收料人和库管员签字，对账单必须要有材料会计签字。
注意事项：1、钢筋、砼、机械设备、钢管、模板木方等周材按月分规格分型号进行登记,台账上要清晰、明了的反映出当月数量金额以及累月数量金额。
2、项目部每次提交的项目费用支付申请单、耗料单，对账单、收料单（送货单）数量和金额要相符，工程部要逐项核查是否相符，核对无误后，并在对账单上签字确认。
3、每月20日为对账起始日，25号之前根据合同及实际情况做好付款计划、料单、支付申请单并于25日-28日期间上报公司走付款流程。
十一、材料款结算管理过程付款，结算流程，严格执行二零一五年四月十日《关于印发《中亿丰西安分公司资金计划、申请、支付和现金支付报销规定》的通知》。
注意明确以下几点：1、支付申请单2、发票3、对账单（或者能说明数字金额来源的其他书面证明）4、耗用料单十二、废料处理1、废料必须由工程管理部统一处理。
2、废料必须整理归堆，废料和好料未区分开的，不允许处理,木方80公分以上不允许处理，模板30公分宽以上且成色不错，不允许处理。