采购价格监督和评审管理制度

合集下载

采购审核比价跟踪管理制度

采购审核比价跟踪管理制度一、引言为了加强采购管理，确保采购过程的公正、透明与高效，制定本采购审核比价跟踪管理制度。

本制度的目的是规范采购审核比价跟踪流程，确保采购活动的合法性、合规性和经济性。

二、适用范围本制度适用于公司内所有的采购审核比价跟踪活动，包括但不限于货物、服务和工程项目的采购。

三、术语定义1.采购：指公司为满足业务需求而购买货物、服务和工程项目的活动。

2.采购审核：指对采购活动中的文件、合同和资金等进行审查、评估和决策的过程。

3.比价：指通过对多个供应商报价进行评估、比较和选择，从而确定最优供应商的过程。

4.跟踪：指对采购过程中的各个环节进行监控、记录和追踪的活动。

5.管理制度：指按照一定规范和程序要求进行管理的制度。

四、采购审核比价跟踪管理流程1. 采购计划编制阶段1.1 制定采购计划：相关部门根据业务需求和预算，制定年度采购计划。

1.2 审核采购计划：采购部门对采购计划进行审核，确定采购的必要性和合理性。

2. 采购需求确认阶段2.1 确认采购需求：相关部门提出具体的采购需求单，并提交给采购部门。

2.2 采购部门审核：采购部门对采购需求进行审核，检查采购需求的准确性和完整性。

3. 供应商比价阶段3.1 发布招标公告：采购部门发布招标公告，邀请有资质的供应商参与竞标。

3.2 供应商报价：供应商按照招标文件的要求，提交报价文件。

3.3 招标评审：采购部门组织评审委员会，对供应商的报价进行评审和比较。

4. 供应商评选阶段4.1 供应商评估：评审委员会对供应商的报价进行评估，综合考虑价格、质量、服务等因素。

4.2 评选最优供应商：根据评估结果，采购部门确定最优供应商，并签订采购合同。

5. 采购执行阶段5.1 合同执行：采购部门监督供应商按照合同要求提供货物、服务和工程。

5.2 跟踪采购进展：采购部门对采购进展进行跟踪和记录，确保采购活动按计划进行。

6. 采购结果评估阶段6.1 采购结果评估：采购部门评估采购结果，检查采购活动的合法性、合规性和经济性。

物资采购价格监督管理制度

物资采购价格监督管理制度1. 引言物资采购是企业运营中不可或缺的一环，为确保公平、透明、高效的采购过程，维护企业利益，制定和实施物资采购价格监督管理制度至关重要。

本制度旨在规范和监督企业物资采购过程中的价格事项，确保采购活动的公平性和经济性。

2. 适用范围本制度适用于企业内部所有物资采购活动，并适用于与外部供应商进行合作的相关采购活动。

3. 价格监督管理原则3.1 公平原则在物资采购过程中，公平原则是深受重视的基本原则之一。

企业应确保采购流程公开透明，所有参与者在同等和公平的条件下进行竞争。

为了实现公平原则，企业应采取以下措施：•准确、全面地发布与采购有关的信息，包括采购公告、需求规格、拟采购物资列表等。

•确定明确的评审标准和流程，遵守评标结果公布的原则。

•处理供应商投诉和异议时，做出公正客观的决策，并及时向相关方通报。

3.2 经济原则经济原则是指在物资采购过程中，应力求以较低的成本获取所需物资，确保企业利益最大化。

为了实现经济原则，企业应采取以下措施：•建立供应商多元化的采购渠道，以提高采购商品的竞争力。

•定期进行供应商评估，筛选出性价比高的供应商，并与其建立长期合作关系。

•制定价格谈判策略，寻求最优惠的采购价格。

3.3 透明原则透明原则是指在物资采购过程中，所有与价格相关的信息应当及时公开，确保采购活动的透明度。

为了实现透明原则，企业应采取以下措施：•完善采购记录管理制度，记录和保存所有与价格相关的文件和材料。

•定期公布采购结果和与价格相关的信息，包括招投标结果、中标供应商及价格、合同执行情况等。

4. 价格监督管理措施4.1 价格调查企业应定期进行市场价格调查，了解采购物资的市场行情和价格趋势。

同时，企业还可以通过在线询价、招标等方式获取更多的采购价格信息，以做出更合理的采购决策。

4.2 价格比较分析企业在采购过程中应进行价格比较分析，通过多家供应商的报价比较，选择性价比最高的供应商。

同时，企业还应比较不同批次或不同时间段的价格变动情况，以及物资采购价格与市场价格的差异，防止不合理的价格波动。

物资采购价格监督审核办法

物资采购价格监督审核办法1. 背景物资采购是各个企业和组织必须面对的问题，采购过程中的价格监管显得尤为重要，因为价格的高低直接影响采购成本和公司的经营效益。

因此，建立一个完善的物资采购价格监督审核办法，有利于保障采购价的公正和合理，维护公司的经济利益。

2. 办法的制定制定物资采购价格监督审核办法的目的是为了使采购流程更为规范和透明。

在制定物资采购价格监督审核办法时，需要首先明确以下三个方面。

2.1 采购价格的监管对象采购价格的监管对象应包括本公司所采购的物资以及采购过程中所涉及的服务费用、物流运输费等。

2.2 监管部门的职责监管部门应当负责监督和审核采购价格，包括但不限于以下职责：•价格比较：对采购物资进行价格比较，以确认采购价格是否合理；•价格监控：对采购物资的价格进行监控，以防止价格过高；•价格核查：对采购物资的报价单、合同等资料进行核查，以确认采购价格是否符合实际情况；•价格评估：对供应商的报价进行评估，以确定采购价格的合理性。

2.3 监管办法的实施监管办法的实施应该考虑到公司实际情况、采购管理的流程和制度，以及企业文化和经营模式等因素。

应当制定相应的监管手册，明确监管流程、职责、要求等具体事项。

3. 监管流程物资采购价格监督审核办法的流程应该由以下几个阶段组成。

3.1 计划阶段计划阶段是整个采购的第一阶段，重要性不言而喻。

在这个阶段，需要制定详细的采购计划，包括采购物资的品种、数量、规格、质量、价格预算等，以及制定采购方案、编制招标文件等。

3.2 招标阶段招标阶段是物资采购流程中非常关键的一个阶段，涉及供应商的选择、标书的编制、公告的发布、投标的实施等。

在本阶段，应当制定公开透明的招标规则，以保证公正竞争，同时简化招标程序，提高采购效率。

3.3 合同签订阶段合同签订阶段是指签订采购合同的过程，包括合同的编制、审核、签字、公告等。

在本阶段，应当优先选择尽职调查明确的合法、合规的供应商，以降低合同执行过程中的风险。

采购部门管理制度

采购部门管理制度•相关推荐采购部门管理制度（精选5篇）在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的采购部门管理制度（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

采购部门管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。

1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。

2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。

2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。

2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。

3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。

3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。

3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。

采价管理规章制度内容

采价管理规章制度内容第一部分：总则为规范公司的采购活动，确保采购过程的公开、公平、合法，保护公司和供应商的合法权益，提高采购效率和统一管理，特制定本管理规章制度。

第二部分：采购程序1. 采购需求确定：各部门在需要采购物品或服务时，应及时向采购部门提交采购申请，明确需求的物品或服务名称、规格、数量、质量要求以及使用部门等相关信息，并附上相关资料。

2. 采购对象确定：采购部门根据采购需求，制定采购计划，确定采购的对象，包括供应商的选择和采购方式的确定。

3. 询价和比价：采购部门根据采购计划，向符合要求的供应商发送询价函或邀请供应商参与竞争性比价，综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估，并确定最终的供应商。

4. 签订合同：在确定最终供应商后，采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利义务，确保双方的合法权益。

5. 履约管理：采购部门应监督和跟踪供应商的履约情况，确保供应商按合同要求履行义务，并及时向供应商提出整改要求。

6. 结算与评估：采购部门应及时结算与供应商的款项，并对供应商的履约情况进行评估，建立供应商绩效档案，为今后的采购活动提供参考依据。

第三部分：采购管理1. 采购计划管理：采购部门应制定年度采购计划和月度采购计划，明确各项采购活动的时间节点、责任人及完成情况，确保采购活动的有序进行。

2. 采购资金管理：采购部门应根据公司的财务预算，合理安排采购资金的使用，确保采购活动的正常开展。

3. 供应商管理：采购部门应建立供应商数据库，全面归档供应商的基本信息、业绩情况等，对供应商进行分类管理，建立供应商长期合作机制，确保供应商的质量和服务。

4. 采购档案管理：采购部门应建立健全的采购档案管理制度，归档采购申请、采购合同、供应商合作协议等相关文件，确保采购活动的合规性。

5. 采购风险管理：采购部门应评估和管理采购活动可能存在的风险，及时采取措施加以控制，确保采购活动的顺利进行。

第四部分：违规处理1. 对违反规定的采购行为，采购部门应给予警告、责令整改、通报批评等处理措施，并纳入信用档案。

采购价格报价管理制度

采购价格报价管理制度1. 引言采购价格报价管理制度是指为了规范采购过程中的价格报价工作，并提高采购效率与准确性，制定的一套管理规定和程序。

2. 目的制定采购价格报价管理制度的目的是： - 确保采购过程中的价格报价工作符合公司的采购政策和法律法规要求； - 保证采购过程中的价格报价工作的准确性和可靠性； - 提高采购过程中的效率和效益。

3. 适用范围该管理制度适用于所有涉及采购过程中的价格报价工作的员工和供应商。

4. 主要内容4.1 价格报价准备4.1.1 信息获取•采购人员应当及时获取所需的采购物品的相关市场信息和价格信息，包括同类产品的市场价格、供应商的报价等；•采购人员通过多个渠道收集信息，包括市场调研、供应商询价、采购信息平台等。

4.1.2 价格报价记录•价格报价记录应当包括采购物品的名称、规格、数量、价格等信息；•价格报价记录的格式应当统一规范。

4.2 价格报价流程4.2.1 采购需求确认•采购人员应当与需求部门充分沟通，确认采购需求的具体要求，包括采购物品的种类、数量、质量要求等。

4.2.2 供应商询价•采购人员应当根据采购需求，选择适当的供应商进行询价；•采购人员应当及时向供应商提供准确的采购需求信息，并要求供应商提供详细的价格报价。

4.2.3 价格比较和分析•采购人员应当对收到的供应商报价进行比较和分析，包括价格的高低、供应商的信誉度、交付周期等方面；•采购人员应当根据比较和分析结果，制定最终的采购价格报价方案。

4.3 价格报价审核4.3.1 内部审核•采购员应当将采购价格报价方案提交给采购经理进行内部审核；•内部审核应当主要关注采购价格的合理性和可行性。

4.3.2 领导审批•采购经理在完成内部审核后，应当将采购价格报价方案提交给上级领导进行审批；•领导审批主要关注采购价格的合理性和是否符合公司的采购政策。

4.4 价格报价执行4.4.1 供应商选择•经过审核和审批后，采购人员应当根据价格报价方案选择合适的供应商；•选择供应商时应当综合考虑价格、质量、信誉度等因素。

采购管理制度(精选11篇)

采购管理制度（精选11篇）采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

采购管理制度及操作的流程

采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。

采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

采购管理制度

采购管理制度采购管理制度1为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。

物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。

物资采购小组是医院物资采购的实施部门。

办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。

固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。

办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

采购管理制度(精选6篇)

采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

2、加强采购业务的记录控制。

采购管理监督制度模板范文

采购管理监督制度模板范文一、总则第一条为规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，制定本监督制度。

第二条本监督制度适用于各级政府及有关部门、事业单位、社会团体和国有企业等的采购活动。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。

第四条采购监督管理部门负责对采购活动的监督工作，确保采购活动依法依规进行。

二、采购计划和预算管理第五条采购计划应根据事业发展需要和财政预算安排制定，明确采购项目的名称、数量、质量、预算金额等。

第六条采购预算应按照财政预算管理的要求进行编制和审批，确保预算的合法性、合规性和效益性。

第七条采购部门应根据采购计划和预算，制定采购方案，明确采购方式、采购程序、评审标准等。

三、采购方式和程序第八条公开招标应作为采购的主要方式，确需采用其他方式的，应根据法律法规的规定执行。

第九条采购部门应根据采购项目的特点和需求，选择合适的供应商进行采购。

第十条采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购项目的质量、数量、价格、交货时间等条款。

第十一条采购部门应按照采购合同的约定，对供应商的履约情况进行监督，确保采购项目的顺利进行。

四、评审和验收第十二条采购评审应按照公平、公正、公开的原则进行，确保评审过程的合法性、合规性和效益性。

第十三条评审委员会应由具有相关专业知识的人员组成，确保评审的专业性和权威性。

第十四条采购验收应按照采购合同的约定进行，确保采购项目的质量、数量、价格等符合合同要求。

五、资金支付和管理第十五条采购部门应按照财政国库管理制度的规定，及时支付采购资金。

第十六条采购部门应建立健全采购资金的管理制度，确保采购资金的安全、合规和效益。

六、监督检查和法律责任第十七条采购监督管理部门应加强对采购活动的监督检查，发现问题应及时纠正。

第十八条采购当事人应依法依规进行采购活动，违反法律法规的，应承担相应的法律责任。

药品集中采购价格管理制度

药品集中采购价格管理制度一、制度目的药品集中采购价格管理制度旨在规范药品集中采购价格的制定、执行和监督，确保公平、公正、透明的采购过程，最大程度地保障药品采购的效益和质量。

二、适用范围本制度适用于进行药品集中采购的机构和相关人员。

三、价格制定原则1.公平原则：药品集中采购价格应当公平合理，不得歧视任何供应商或药品品种。

2.透明原则：价格的制定过程和标准应当公开透明，供应商和采购机构应享有平等的信息和参与权。

3.省时原则：价格的制定应当简化流程，提高效率，减少不必要的时间和资源消耗。

4.有效控制原则：价格的制定应当考虑成本、市场需求、质量和效益，在合理范围内控制价格波动。

四、价格制定程序1.市场调研：采购机构应根据需求，进行市场调研，了解市场价格和供应情况。

2.制定价格标准：采购机构根据市场调研的结果，制定药品集中采购价格标准。

3.公示和评审：采购机构应将价格标准公示，并邀请相关专家和利益相关方参与评审。

4.确定中标价：采购机构根据评审结果，确定中标价，并公示中标结果。

5.签订合同：采购机构与中标供应商签订合同，明确双方权责和采购价格。

五、价格执行与监督1.价格执行：中标供应商应按照合同约定的采购价格履行合同，不得擅自调整价格。

2.价格监督：采购机构应建立价格监督机制，对采购价格进行监督和审查。

如发现价格违规行为，应及时处理并追究责任。

3.价格调整：在特殊情况下，如市场价格波动较大或药品质量问题，采购机构可对采购价格进行适当调整，并及时通知合同方。

六、价格争议解决1.协商解决：如发生价格争议，采购机构与供应商应通过友好协商解决。

2.申诉机制：若协商无法解决争议，供应商可向相关监管部门提出申诉。

监管部门应及时处理并作出裁决。

七、违规处理对于故意违反药品集中采购价格管理制度的机构和个人，将根据相关规定进行处理，并追究法律责任。

八、附则本制度的解释权归药品集中采购机构所有，并可根据实际情况进行修订和补充。

物资采购监督的管理制度

物资采购监督的管理制度一、引言为确保物资采购过程的透亮、公正和合规，维护公司利益和声誉，订立物资采购监督的管理制度。

该制度旨在明确物资采购的流程、责任和监督机制，为广阔物资采购人员供给明确的工作指引。

二、监督主体物资采购监督重要由以下主体承当责任：1.采购主管部门：负责订立和监督执行采购相关政策和规定。

2.内部审计部门：负责对物资采购过程进行内部审计，发觉问题并提出整改建议。

3.监察部门：负责监督物资采购的合规性和合法性。

4.企业管理层：负责全面监督和决策物资采购事宜。

三、采购流程物资采购的流程重要包括需求确定、招标投标、供应商评审、合同签订和履约等环节。

监督机制应贯穿整个采购流程，确保每一环节的合法、合规和透亮。

1.需求确定：全部需要物资采购的部门应依照规定程序向采购主管部门提交采购需求，并供给详尽的申请材料。

2.招标投标：采购主管部门应依据采购需求，订立招标文件，并发布招标公告。

监察部门负责监督招标文件的精准性和公正性。

3.供应商评审：采购主管部门应组织供应商评审委员会对投标供应商进行评审，评审结果应公开、公正、透亮。

4.合同签订：采购主管部门与中标供应商签订采购合同，并进行合同备案。

合同应明确双方的权益和责任。

5.履约管理：履约过程中，采购主管部门应对供应商的交付情况进行监督，适时处理履约中的问题。

四、监督措施为确保物资采购过程的合规性和透亮性，应实行如下监督措施：1.内部审计：内部审计部门应定期对物资采购过程进行内部审计，发觉问题并提出整改建议。

2.风险评估：监察部门应对物资采购活动进行风险评估，识别潜在的合规风险，并提出防范措施。

3.审查合同：监察部门应对采购合同进行审查，确保合同内容的合法性和完整性。

4.监督检查：监察部门应定期对物资采购过程进行监督检查，发觉违规行为适时矫正。

5.报告披露：监察部门应依据需要向企业管理层报告物资采购的工作情况和监督结果。

五、违规处理对于发觉的物资采购违规行为，应依照以下处理措施进行处理：1.细小违规：对于细小违规行为，采购主管部门应适时进行矫正，并对相关责任人进行警告或批判教育。

采购核价制度

采购核价制度第一章总则第一条为规范采购行为，加强监督管理，降低采购成本，防止资产流失，特制订本制度。

第二条建立采购过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本管理方式，以采购5R为指导原则，实现科学管理、公开公正、加强内部控制、监督制约不当行为发生。

第三条本制度适用于集团所有采购业务。

第二章核价要求第四条按照公正、公开、相互监督的原则，充分体现“货比三家”原则，除单一来源采购外，所有商品和服务的采购都要按本制度进行核价。

原则上不允许指定供应商，指定供应商按《如何规范单一来源采购？》中相关规定执行。

第五条所有采购项目均应按本制度执行核价，招标采购、电子竞价采购项目除外。

第六条核价应遵循“同质、同量、同地、同时”原则，确保价格的可比性。

第七条常规产品，核价人员应在接到询价单后一个工作日内完成核价工作；方案复杂的采购项目，如工程、服务、设备等，核价人员应在接到询价单后三个工作日内完成核价工作。

第八条紧急采购项目，以保障公司经营秩序为优先原则，经采购总监批准，核价时限灵活调整。

第九条因采购员原因造成紧急采购的，按《采购管理制度》规定，扣减采购员当月绩效。

第三章核价方式第十条核价人员针对待核价产品，依据核价原则进行复查，每个被核查单品不少于3家满足我司需求的合格供应商，并取平均价格对比核价。

第十一条进行议价或询比价采购的大宗物资，要建立价格数据库，持续跟踪采购价、行情价走势，由采购总监每周组织会议评审采购价和核价结果，并及时调整采购策略。

六大采购策略，详见《六大采购策略之一：采购渠道策略》《六大采购策略之一：采购批量策略》《六大采购策略之一：采购时间策略》《六大采购策略之一：采购价格策略》《六大采购策略之一：采购品质策略》《六大采购策略之一：供应链模式采购策略》。

第十二条价格数据库为公司数据资产，遵循《公司保密制度》。

核价人员由不参与采购业务的采购中心员工担任。

第四章附则第十三条如核价人员与采购人员对核价结果产生争议，报采购总监仲裁。

采购合同评审管理制度

采购合同评审管理制度1. 目的与范围本管理制度旨在规范采购合同的评审流程，确保合同内容的合法性、合理性和有效性，以降低采购风险，保障公司利益。

适用于公司所有类型的采购活动。

2. 评审原则评审工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保合同条款明确、合理，双方权利义务平衡。

3. 评审组织成立专门的合同评审委员会，由法务、财务、采购、业务等部门的专业人员组成，负责合同的评审工作。

4. 评审程序4.1 采购部门在合同草拟完成后，应提交给合同评审委员会进行初步评审。

4.2 合同评审委员会应对合同条款进行详细审查，包括但不限于价格、付款条件、交货期限、质量保证、违约责任等。

4.3 如合同存在问题或不明确之处，评审委员会应及时提出修改建议，并反馈给采购部门。

4.4 采购部门根据评审意见修改合同，并重新提交评审直至满足要求。

4.5 评审通过的合同，由评审委员会负责人签字确认，并报请公司授权代表审批。

4.6 合同经授权代表审批后，方可正式签署。

5. 评审内容5.1 合同主体资格的合法性。

5.2 合同条款的完整性和明确性。

5.3 合同价格的合理性和市场竞争力。

5.4 付款方式和条件的安全性。

5.5 交货期限的可行性。

5.6 质量保证和售后服务的充分性。

5.7 违约责任和争议解决机制的公平性。

6. 评审记录与归档所有合同评审记录应详细记录并归档保存，以备后续查询和核查。

7. 监督管理公司内部审计部门应定期对合同评审工作进行监督和审计，确保评审制度的有效执行。

8. 制度修订本管理制度由法务部门负责解释和修订，如有变更需经公司管理层批准。

9. 生效与施行本管理制度自批准之日起生效，并在公司内部公布施行。

采购价格监督和评审管理制度

采购价格监督和评审管理制度一．目的对各类采购物品价格进行监督审查，在确保采购过程遵守采购管理制度、采购流程规范、价格合理，采购货物满足采购需求的条件下，严格控制采购过程，降低采购成本。

二、范围适用于公司产品所用物资的采购。

三．职责3.1总经理：负责对采购价格监督和评审管理制度的审批，及对采购物资价格的最终审批。

3.2生产副总经理：3.2.1 负责制定采购价格监督和评审管理制度。

3.2.2 建立及组织价格审核小组，对提交的价格审核单据进行价格审核；需要时，重要或大宗采购物资的价格核审应报公司总经理批准后执行；负责对物资比价控制、采购管理流程实行检查与监督；3.3 供应部：3.3.1 负责编制《生产采购计划》和《工程采购计划》。

3.3.2 根据《生产采购计划》和《工程采购计划》对物料进行采购，实行比质比价、货比三家的办法，合理选择供应商。

提交物资采购价格审批表。

3.3.3 编制采购合同、采购价格评审表、并将采购价格评审表及时进行报审、传递、存档。

3.3.4 汇总所有物料价格，编制价格清单，每半年发给生产副总经理和总经理。

3.4价格审批小组：3.4.1负责对公司所有的物料、外购设备的价格进行审定和监督。

3.4.2 相关价格评审小组成员：1）组长：总经理2）组员：研发部、市场部、财务部、供应部、工程部3.4.3 评审组组员的职责1）研发部负责评审所有产品的中所涉及物料的价格。

2）市场部、工程部负责评审外购设备中物料的价格。

3) 财务部监督整个评审过程。

4价格审核管理程序：4.1采购比价、价格报审原则：1）在满足产品质量要求和货比三家、比质比价的前提下，通过性能与价格的综合比较，选择适宜的物资或服务，满足产品或服务的使用要求，实现公司采购成本最低化。

2）涉及金额比较大的物料采购，必须与对方最高管理人员直接商谈价格，取得最大优惠；3）能够集中批量采购的，要集中采购；4）产品中用量较大的物料，需要事前和供应商商定阶梯价格；4.2、价格申报、审核权限：4.2.1 供应部（采购）依照采购计划，通过各种渠道掌握市场价格信息，对采购物资进行货比三家、比质比价和供应商选择：1）低于500元的工程辅料、电阻、电容、接插件等价格比较低的物料，采购员自审后，填写价格评审单，上报部门经理和生产副总经理进行审批。

医院采购监督管理制度

医院采购监督管理制度一、制度概述本制度旨在规范医院采购监督管理工作，确保采购活动的合规、公正、透明，保护医院和相关利益相关方的权益，提高采购效率和质量。

二、采购监督管理职责及流程2.1 采购监督管理职责1.监督部门：设立医院采购监督部门，负责组织、协调和实施医院采购监督管理工作，制定采购监督管理政策和规章制度。

2.采购监督人员：医院采购监督人员负责监督和检查采购活动的合规性和公平性，在采购过程中及时发现和纠正违规行为。

3.部门领导：各部门负责人对本部门采购活动负总责，确保采购过程的合规性和公平性。

2.2 采购监督管理流程1.采购立项：各部门根据需求提出采购立项申请，包括物品需求、预算、采购方式等信息。

2.采购计划编制：采购监督部门根据采购立项申请编制采购计划，明确采购内容、采购方式、采购金额等，并经部门负责人审批。

3.采购公告发布：采购监督部门根据采购计划发布采购公告，公告内容包括采购项目描述、要求、截止时间等。

4.供应商资格审核：采购监督人员对投标供应商进行资格审核，包括注册资格、信誉度、过往业绩等。

5.投标评审：采购监督人员组织评审委员会对投标供应商进行评审，评审标准包括价格、质量、服务等。

6.合同签订：选定供应商后，采购监督人员与供应商签订采购合同，明确采购内容、价格、交付日期等。

7.履约监督：采购监督人员对供应商履约情况进行监督，确保供应商按照合同约定履行义务。

8.结算支付：采购完成后，采购监督人员按照合同约定进行结算支付。

三、采购活动的监督措施3.1 采购文件管理1.采购文件的保存：采购监督部门负责采购文件的保存和管理，确保采购文件的完整性和可追溯性。

2.采购文件的备案：采购文件经部门负责人审批后，归档备案，便于监督人员查阅和核查。

3.2 供应商管理1.供应商资格审核：采购监督人员对供应商进行资格审核，严格控制采购活动的参与者，避免不合格供应商参与采购。

2.供应商评价：采购过程中，对供应商的履约情况进行评价，形成供应商评价报告，作为下次采购决策的参考依据。