采购价格监督和评审管理制度

采购价格监督和评审管理制度

一、目的对各类采购物品价格进行监督审查，在确保采购过程遵守采购管理制度、采购流程规范、价格合理，采购货物满足采购需求的条件下，严格控制采购过程，降低采购成本。

二、范围适用于公司产品所用物资的采购。

三、职责

3、1总经理：负责对采购价格监督和评审管理制度的审批，及对采购物资价格的最终审批。

3、2生产副总经理：

3、2、1 负责制定采购价格监督和评审管理制度。

3、2、2 建立及组织价格审核小组，对提交的价格审核单据进行价格审核；需要时，重要或大宗采购物资的价格核审应报公司总经理批准后执行；负责对物资比价控制、采购管理流程实行检查与监督；

3、3 供应部：

3、3、1 负责编制《生产采购计划》和《工程采购计划》。

3、3、2 根据《生产采购计划》和《工程采购计划》对物料进行采购，实行比质比价、货比三家的办法，合理选择供应商。提交物资采购价格审批表。

3、3、3 编制采购合同、采购价格评审表、并将采购价格评审表及时进行报审、传递、存档。

3、3、4 汇总所有物料价格，编制价格清单，每半年发给生产副总经理和总经理。

3、4价格审批小组：

3、4、1负责对公司所有的物料、外购设备的价格进行审定和监督。

3、4、2 相关价格评审小组成员：1）组长：总经理2）组员：研发部、市场部、财务部、供应部、工程部

3、4、3 评审组组员的职责1）研发部负责评审所有产品的中所涉及物料的价格。

2）市场部、工程部负责评审外购设备中物料的价格。

3)

财务部监督整个评审过程。

4价格审核管理程序：

4、1采购比价、价格报审原则：1）在满足产品质量要求和货比三家、比质比价的前提下，通过性能与价格的综合比较，选择适宜的物资或服务，满足产品或服务的使用要求，实现公司采购成本最低化。

2）涉及金额比较大的物料采购，必须与对方最高管理人员直接商谈价格，取得最大优惠；3）能够集中批量采购的，要集中采购；4）产品中用量较大的物料，需要事前和供应商商定阶梯价格；

4、2、价格申报、审核权限：

4、2、1 供应部（采购）依照采购计划，通过各种渠道掌握市场价格信息，对采购物资进行货比三家、比质比价和供应商选择：1）低于500元的工程辅料、电阻、电容、接插件等价格比较低的物料，采购员自审后，填写价格评审单，上报部门经理和生产副总经理进行审批。

2）所有芯片和超过500元的工程辅料，供应部（采购）选择三家报价，填写价格评审单，在OA上组织评审会，经价格评审小组集体审定后，总经理批准后执行。

4、2、2 总经理、生产副总经理及价格评审小组成员在审核过程中，应按照审核原则进行评审，如对价格审批单中物料的单价有异议，可让供应部重新再寻找两家供应商，再次进行价格评审。

4、2、3 供应部（采购）如对评审结果如有不同意见，应与审核人进行沟通，沟通未果的情况下可有公司总经理裁决。

4、3 价格评审期限：

4、3、1外购产品的价格审批单属半年有效，原则上不得再进行修改单价。但若材料费按市场价格波动达到10%则再进行降价或涨价。外购价格审批单则按一季度评审一次。（同类物料、统一品牌、统一供应商，则同外协价审单一致）

4、3、2 芯片的价格：1）每年年初和供应商签订年采购量的芯片，价格审批单属一年有效，原则上不得再进行修改单价。

2）1季度循环采购的芯片价格审批单1季度内有效。1季度内无采购计划的，每采购一次提交一次价格审批表。

4、4价格评审小组可对供应部的采购价格进行征询和调查，责任部门也可就采购物资的价格合理性向评审小组进行反馈、咨询和协商。

4、5 物资采购价格、供应商等信息属公司的商业机密，任何相关部门和个人未经许可，不得向其他公司和人员泄露本公司采购价格和重要供应商信息，如有发生且造成公司经济损失的，视同泄露公司商业秘密，按公司有关制度处置。

5 价格审核单填写要求：

5、1 物料价格审核：

5、1、1 采购根据采购计划，在货比三家、比质比价的情况下，填写价格评审单。本着比价采购原则，申报的采购物资应在年度内至少提供一次有效的、三家以上供应商的采购报价；新选或是市场价格波动较大的采购物资，供应部应提供5家供应商报价及其他比价采购的证实性文件（每次与供应商的沟通记录）作为价格审核的依据。

5、1、2 外协、委外加工件应明确外协加工件的外协性质（如锻件、铸件、外协加工等）、包工或是包工包料、并且提供与价格审核有关的外协件单价定额等参数；已审核过且外协加工的性质、技术要求、价格等没有发生变化的，经副总经理同意后，可简化相关内容。

5、1、4 价格评审表经副总经理或总经理审批后，供应部才可签订正式合同实施采购。

5、1、5 如属紧急采购的零时增补物料或其它特殊因素，供应部应事先向生产副总经理、评审小组成员及总经理进行通报并征得认可后，方可优先采购，后补办价格申报、审批手续。

5、2 价格审核单据的传递

5、2、1 供应部根据采购价格监督和评审管理制度，填写采购价审单，根据采购物料的不同向生产副总经理和价格评审小组申报。

5、2、2 审核完毕，由经办人自留一份作为部门内部存档。

6、奖励措施对在工作中表现良好、品行端正的且所采购物料的价格比往年下降率达到

1、5--2 %，公司应奖励1000-3000元，（此奖不包含年终奖，年终奖会并根据公司的具体情况进行体现）。

价格审核表编号：物料名称：评审时间：报价1 单价：供方名称：地址：联系电话：联系人：职位：交货期限：

供货能力：公司大致介绍：沟通记录：报价2 单价：供方名称：地址：联系电话：联系人：职位：交货期限：供货能力：公司大致介绍：沟通记录：报价3 单价：供方名称：地址：联系电话：联系人：职位：交货期限：供货能力：公司大致介绍：沟通记录：供应部经理结论：生产副总经理结论：价格评审小组讨论结论：总经理批示：