产品防护过程检查表
高处作业防护设施安全检查表分析(SCL) 评价记录
9
防护 栏杆 要求
防护设施使用 定型化、工具 化。
高处 坠落
2、防护栏杆高度 大于1.2m时，应增 设横杆，横杆间距
记录； 2、严格遵照 施工组织设计
不大于600mm； 和施工技术措
3、防护栏杆立杆 施规定的有关
间距不应大于2m， 安全措施组织
挡脚板高度不应小 施工。
于180mm。
停止施工 、立即整 3 改。
应严密。
固定牢固。
3
7
6
126
Ⅲ
一般 班组 风险 级
3
7
6
126
Ⅲ
一般 班组 风险 级
6ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
7
6
252
Ⅱ
较大 项目 风险 部级
3
7
6
126
Ⅲ
一般 班组 风险 级
用
品
6
7
6
252
Ⅱ
较大 项目 风险 部级
更换安全
网。
6
15
3
270
Ⅱ
较大 项目 风险 部级
安
全
1
防 安全 护网
由材料员检查安全
3
用 品
网的合格证，材质
安全网规格、 材质符合要求 。
高处 坠落
、规格物理性能、 耐火性、阻燃性满 足现行国家标准《
安全网》GB5725的
规定。
由安全员督 促，进场后需 进行取样复 试，合格后方 可使用。
挑
安全员进行定
式
期检查，发现
操
问题，立即安
21
6
作
平 台 防 护 设 施
采用 斜拉 方式 搭设 要求
斜拉杆或钢丝 绳，按要求在 平台两边各设 置两道。
安全防护设施专项检查(隐患排查实施方案+检查表)
安全防护设施专项安全隐患排查实施方案一、检查目的为了使安全防护设施和标志得到有效的使用，保障施工作业人员的安全，根据公司及项目部的相关制度规定，对项目部使用的安全防护设施进行检查，确保施工人员的生命安全，使其在安全文明的环境中施工。
二、检查人员项目部成立安全检查小组，人员配置如下：组长：xxx副组长：xxx组员：xxx xxx xxx xxx xxx三、检查时间及方法时间安排：xx年xx月xx日—xx年xx月xx日检查方法：现场检查四、检查重点1、基本要求工程施工生产安全防护设施应符合DL 5162《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》的有关规定。
孔洞、井口、高边坡、基坑及高出地面1.5m以上的道路、通道、平台等边缘应设置牢固的防护栏杆或挡墙，防护栏杆高度不低于1.2m；应设三道横杆，栏杆柱间距不大于2.0m；应固定牢固、可靠，底部应设置高度≥0.2m的挡脚板。
高处作业临边、临空边和下方应按规定挂设安全网，安全网应挂设牢固可靠。
悬崖陡坡处的机动车道路等临空边缘应设置安全墩（墙），高度不低于0.6m，宽度不小于0.3m，宜采用混凝土或浆砌石修建。
弃渣场、出料平台临空边缘应设置防护墩，高度不小于车辆轮胎直径的1/3，不低于0.3m，宜用土石堆体、砌石或混凝土修筑。
凡进入施工现场人员，均应佩戴安全帽。
高处作业、多层作业、隧道（隧洞）出口、运行设备等可能造成落物的部位，应设置防护棚，其强度、尺寸等应符合安全要求。
2、高处作业高处作业人员应采用双保险，安全绳、安全带分别可靠的系在不同的牢固点上，安全带应高挂低用；安全帽应系好帽带，不能穿拖鞋、硬底鞋，应穿软底防滑鞋。
作业人员上下排架、攀登构筑物，应走通道或梯子，不得沿架管、绳索、立杆或栏杆攀爬。
严禁作业人员在排架上戏闹，严禁骑坐在脚手架栏杆上，严禁躺在脚手板上或安全网内休息。
在构架及电杆上作业时，应选符合杆型的脚扣，系好安全带，严禁用麻绳等代替安全带登杆作业；地面应有人监护、联络。
个人防护用品安全检查表2
个人防护用品安全检查表安全设施和个人防护用品的使用和维护施工现场中存在着各种各样的危险和有害因素,一旦预防不到位并且没有及时的消除这些隐患，就会造成事故。
而这些事故一旦发生就会危害作业人员的身体甚至危及生命。
因此，我们必须根据生产的特点，针对需要防护的危险、有害因素和作业的类别，在施工现场设置针对性的安全设施和为作业人员提供必须穿戴的个人防护用品，以保护作业人员免受由于电动设备、机械设备所带来的伤害，或者在一些危险工作场所而引起的严重的工伤。
安全设施是指企业在生产经营活动中，将危险、有害因素控制在安全范围内，以及减少、预防和消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。
建筑施工现场的安全设施主要有安全通道、各种安全防护网（水平及竖向），各种安全标志，临时防护栏杆、围栏、消防器材以及个人防护用品等。
个人防护用品是指为使劳动者在生产作业过程中免遭或减轻事故和职业危害因素的伤害而提供的个人保护用品，直接对人体起到保护作用。
主要包括安全帽、安全带、防护服、防护眼镜、防护鞋、手套。
安全设施和个人防护用品在预防事故中起着非常重要的作用。
要发挥它们的作用，就必须建立和完善相关的管理制度和使用机制。
使其使用科学化，制度化，标准化。
一、安全设施的管理制度1.严格执行“三同时”即安全设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。
2.建立完善的安全设施台帐，台帐内容应包括名称、数量、管理责任人和维护包养记录。
3.安全设施应派专人验收合格后方可投入使用。
4.各单位应组织员工进行正确使用安全设施的技术培训，不断提高员工使用安全设施的技能，做到会使用，会维护，会保养。
5.安全设施在使用过程中，严谨擅自拆除，确需拆除的，应由使用单位制定、落实安全技术保护措施，并经安全生产部、技术部审核，报安全负责人批准后方可拆除。
6.安全设施应进行定期检查，检查结果填写《安全设施检查表》，存在问题应进行整改并按要求填写《隐患整改表》7.安全设施派专人进行管理，定期进行维修和保养，并建立相关的档案资料。
安全防护现场安全检查表
符合 不符合
安装屋架，应在屋脊处设置扶梯，扶梯踏步间距不应大于 符合
5.3.58 400mm。（JGJ80：5.1.10）
不符合
当安装三角形屋架时，应在屋脊处设置上下的扶梯；当安
装梯形屋架时，应在两端设置上下的扶梯。扶梯的踏步间
5.3.59
距不应大于 400mm。屋架弦杆安装时搭设的操作平台， 应设置防护栏杆或用于作业人员栓挂安全带的安全绳。（J
水平通道应采用型钢制作，并固定牢靠，宽度不小于 lm，
满铺厚度不小于 5cm 的脚手板，脚手板绑扎牢固，临边 符合 5.3.19 应设置防护栏杆、挡脚板、密目式安全网。（省指南：3. 不符合
4.3.3）
5.3.20
上下通道应为钢质，宽度不小于 0.9m，坡度不应大于 1： 1。高度在 6.0m 以下时，可采用一字形梯道；高度在 6.0 m 以上时，应采用之字形梯道或转梯。（省指南：3.4.3.4）
动 5.3.9 2-(2)-⑨）
不符合
防
现场人员须正确佩戴安全帽，系牢下颚带，松紧应适度。 符合
护 5.3.10 （省指南：3.4.2.3-(1)）
不符合
5.3.11
应定期检查安全帽有无龟裂、下凹、裂痕和磨损等，发现
有损伤情况应立即更换。任何受过重击、有裂痕的安全帽， 不论有无损坏现象，均应报废。（省指南：3.4.2.3-(2)）
符合 不符合
规 定
5.3.3
施工现场需设置警戒区时，警戒区距作业区须保持安全距
离。警戒区应采用移动式防护栏杆、拉警戒带等方式，并 设置警示警告标志。（省指南：3.4.1.6）
符合 不符合
5.3.4
高处作业人员不得沿立杆或栏杆攀登。（JTG
F90：5.7.4）
安全生产三防设施检查表
防火设施
火灾报警系统及联动装置
火灾报警系统：包括探测器、报警控制器和联动装置等设备，用于监测火灾并及时发出 报警信号。
米。
疏散通道：设 置疏散通道， 确保在紧急情 况下人员能够 快速撤离建筑
物。
个人防护用品配备情况
听力防护：耳塞、耳罩等
眼睛防护：护目镜、防护眼 镜等 头部防护：安全帽、头盔等
呼吸防护：口罩、面具等
手部防护：手套、护手霜等
足部防护：安全鞋、劳保鞋 等
THANK YOU
汇报人：
汇报时间：20XX/XX/XX
灭火器材的有效性 检查：定期对灭火 器材进行检查、维 护和保养，确保其 有效性
灭火器材的使用方 法：培训员工掌握 正确的使用方法， 以便在紧急情况下 能够迅速、有效地 使用灭火器材
防火门、防火窗等防火分隔设施
防火门：采用甲级防火门， 关闭严密，能够有效阻止 火势蔓延
防火窗：采用乙级防火窗， 能够耐火极限达到1小时
消防设施：定期 检查消防设施是 否完好，确保在 紧急情况下能够 正常使用。
安全出口及疏散通道
安全出口数量： 根据场所规模 和人员数量确 定安全出口数 量，确保在紧 急情况下能够 及时疏散人员。
安全出口标识： 在安全出口上 方设置明显的 安全出口标识， 以便人员能够 快速找到出口。
安全出口宽度： 安全出口的宽 度应满足紧急 疏散的要求， 一般不小于1.4
电源避雷器、信号避雷器等防感应雷设施
VDA6.3过程检查表
编号:No(11)第_____
审核过程: 审核产品: 检查重点工序： 审核项目/内容 序号 6.1 人员/素质 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？考虑要点，如：
1 2 3 4 工艺文件(SOP)中是否有自检的规定，员工是否遵守？（SOP文件、工序作业记录） 每班生产前过程认可的职责是否确定？（设备点检/首件检验/末件检验/IPQC专职巡检） 当班发现不合格品的处置流程如何？上报终止生产的权利？ 质管/检验人员对质控点控制图的理解？能否作出反应？
评分
6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？考虑要点，如： 1 设备、环境的清洁？有无规范保证措施？ 2 是否对设备进行点检？（包括每班正式生产前的清洁工作） 3 是否按维护计划对设备进行了维护？ 4 是否准备关键设备备件，能随时得到？ 5 检验器具的保养，检定和校准？ 6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？考虑要点，如： 1 过程上岗指导/培训/资格状况(是否熟悉加工步骤以及过程中的检验要求？) 2 安全注意事项是否被员工了解？意外事故时的处置方法是否向操作者讲明？ 3 由目视判断观察人员是否持证上岗？ 4 操作者是否了解自己填写的记录的填写内容、方法/存档要求？（查现场记录） 6.1.4 是否包括顶岗规定的人员配置计划？考虑要点，如： 1 根据生产班次计划配置人员？规定了岗位相关职责(包括设备、环境、过程监控的责任)？ 2 关键岗位是否有顶岗人员？(如关键重点工序，模具安装，设备维修的关键技术人员)不同 产品的加工人员 是否有替代人员计划？ 3 替代人员岗位素质证明是否表明具有替岗资格？ 6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法 ? 考虑要点如： 1 员工的工资是否与其生产数量或过程目标的完成情况相挂钩？ 2 对质量改进的贡献(对质量/改进有显著奉献并取得一定成绩时，该员工是否给予适当奖励 和表彰)？ 3 合理化建议被采纳后是否给予奖励和表彰?
IATF16949内审检查表S9-产品防护
内审检查表
编号：2017-01
过程名称：产品防护
过程所有者：
类别： SP09
审核日期：2017年11月6日
审核员：
场所：仓库及生产现场
过程输入
半成品、成品、退货品入库台账；
过程输出
现场5S及安全文明检查通报；库存品定期检查记录表；
过程指标
不合格品处理时间
过程路径
抽查内容
涉及条款
审核记录
Y/N
1
8.5.4
8.5.4
8.5.4.1
8.5.4
8.5.4
8.5.4
9.1.3
10.2
10.3
4.4.1/6.1
4.3.2/8.2
过程责任人明确，对过程的输入、输出、方法、指标了解
完整，半成品、成品、退货品入库台账
充足，在制品区、半成品区、五金库、附件库、成品库
有过程流程图
有仓库管理制度及产品防护规定
定期检查
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
过程的责任人
过程的输入
过程的资源
过程的流程
产品防护
过程使用的文件
过程形成的记录
过程的输出
监控指标
纠正和预防措施
持续改进
风险和机遇分析
顾客特殊要求
过程的责任人是否明确？是否有能力胜任？
过程的输入是否完整？有哪些输入内容？
过程的资源是否充足？
过程流程是否清楚？
是否有产品防护管理规定
产品防护管理程序
库存品定期检查记录表
库存品定期检查记录表，传递到各部门
已监控完成
IATF16949仓储管理过程审核检查表
防护应用于对外部和/或内部供方提供 成品、成品）标识
的材料、部件、从接收到处理，包括
装运并直至交付给顾客/被顾客接受 库存产品超期限的检
按照适当策划时间间隔评估在库产品 测报告
账卡物一致性 公司制定了CX-CP-11-C2 《仓储控制程序》仓库使用SAP系统
/
8.5.4 8.5.4.1
的状况，存储容易放置/类型以及储存
应满足其顾客规定的防护、包装、装 包装评估报告
运和标签要求
(1/1)
过程 编号
过程名称
子过程 编号
子过程 IATF16949
名称
条款
否 输入
输出
下述有 关 使过 用程 什 么 有？ 谁进 行 使？ 用哪 些 如主 何要 进 行？
过程 责任者
KPI
审核发现
是
否
√
√
√
√
判定 备注
1 S5 仓储管理 /
防护应包括标识、搬运、污染控制、
包装、储存、传输、或运输以及保护 过程输出（材料、半
过程编号子过程编iatf16949条款过程责任者8548541防护应包括标识搬运污染控制包装储存传输或运输以及保护防护应用于对外部和或内部供方提供的材料部件从接收到处理包括装运并直至交付给顾客被顾客接受按照适当策划时间间隔评估在库产品的状况存储容易放置类型以及储存环境以便时刻变质情应使用存货管理系统以优化库存周转期确保库存周转fifo组织应确保对过期产品实施与不合格品类似的控制方法应满足其顾客规定的防护包装装运和标签要过程输出材料半成品成品标识库存产品超期限的检测报库存周转过期产品实施处置记录包装评估报告账卡物一致性100库存周转率天40公司制定了cxcp11c2仓储控制程序仓库使用sap系统管理产成品每个月考核库存周转率不符合
生产过程5M1E检查表
4、工艺方法（法）
总要求
1、工艺文件能有效的指导生产 2、操作者严格执行
1、首件
报检且检验合格
2、自检
按工艺文件规定的控制点进行检查，自检记录数据不得造假
加工过程
3、毛刺去除 4、加工标识
严格执行去毛刺管理规定（泵体） 有相关规定，加工前在规定位置标识
检验过程
5、产品防护 6、日清日结 1、检验指导书 2、检验记录 3、不合格品标识
按作业指导书规定执行，有相关记录 设备本身、各仪表、辅件运行正常（数显和机械式应一致），试验台 无渗、漏油情况 液压油符合清洁度规定，能定期更换液压油，有记录更换时间，油箱 油液充足 齿轮泵进口部位不允许出现吸空现象
填写规范，相关人员签字
5、不合格产品的处置
1、外观
喷漆包装 产品标识
2、外联接 3、标识位置
4、出厂编码
5、生产环境（环） 生产现场
6、测量（测） 检验设备、计量器具
分开存放，原因清楚，后续处理到位 非加工表面无磕碰、划伤现象。无掉漆、漏喷现象，无毛刺、锈迹、 铸件表面无凸起 符合技术协议或联接尺寸图
按指导书、标识规定、产品图纸要求执行
具有唯一性、对应性、正确性
符合5S标准(按具体的5S推进计划和要求进行检查)
2、机器设备（机） 3、日常点检、保养记录 4、设备故障
3、材料（料）（此 1、物料质量 处重点检查已入库 2、产品防护 的外购外协件）
3、产品标识
按要求进行，及时填写
能及时处理，并有详细维修记录（包括设备损坏原因，修理经过，结 果，有什么措施避免以后情况的再次发生），准确、认真填写，应与 实际情况吻合 无制造缺陷、毛刺、飞边、磕碰划伤等（齿轮轴、定位套、侧板保持 尖角的部位应严格按照去毛刺管理规定中执行） 有适当、正确的防护措施
劳动防护用品专项检查表
管理要求
4.3 c)若选择SCBA（携气式呼吸防护用品），应选择空气呼吸器，不允许选择氧气呼吸器;
f)若作业强度较大，或作业时间较长，应选择呼吸负荷较低的呼吸防护用品，如供气式或送风过滤式呼吸防护用品;
25.正压式空气呼吸器充装气体是否为空气
41.是否为本公司员工及来访人员配备符合要求的安全帽
管理要求
5.1.4安全帽在使用时应戴正、戴牢，锁紧帽箍，配有下颌带的安全帽应系紧下颌带，确保在使用中不发生意外脱落。
42.员工是否按照要求规范佩戴安全帽
4.1.2在距坠落高度基准面2m及2m以上进行杆塔作业，对个人进行坠落防护时，应使用围杆作业安全带或坠落悬挂安全带。
37.在距坠落高度基准面2m及2m以上作业时，是否为作业人员配备符合要求的安全带
高处作业要求
6.1围杆作业安全带应在制造商规定的期限内使用，一般不应超过3年。
6.2区域限制安全带应在制造商规定的期限内使用，一般不应超过5年。
6.3坠落悬挂安全带应在制造商规定的期限内使用，一般不应超过5年，如发生坠落事故，则应有专人进行检查，如有影响性能的损伤，则应立即更换。
38.本单位配备的安全带是否在合格有效期内
管理要求
7.1.1围杆作业安全带、坠落悬挂安全带自购买之日起每2年内应从同一批次中随机抽取2条安GB6095要求进行动态力学性能测试及静态力学性能测试，如不合格，则停止使用该批次安全带。此后每年进行一次抽检。
39.是否对本单位安全带定期进行抽检
管理要求
十二、头部防护
检查依据：《头部防护 安全帽选用规范》（GB/T 30041-2013）
4.1.2安全帽应在产品规定的年限内选用。
制氧车间安全设施和防护措施现场安全检查表
定期检测接地电阻，每年至少
检测一次。
5
消防安全设施
5.1
GB16912第3.5.1条
厂内应按GBJ16的有关规定,设置消防车通道和消防水设施。根据GBJ140的要求，配备适当种类、数量的相应灭火器材。
采用低压消防系统，水压力及水量能够满足消防用水的要求，厂房内配备干粉灭火器具。
电气设备和装置的金属外壳及有金属外壳的电缆，必须采取保护性接地和接零。
电气设备采取保护接零
（接地）措施。
4.3
GB16912第3.8.7条
有燃烧、爆炸危险气体的工作场所，应按4.6.21的要求使用防爆型电气设备：
1）制氢间、氢气压缩机间、氢气瓶库和催化反应炉部分属1区爆炸危险区。
2）透平氧压机防护墙内，液氧储配区和氧气调压阀组间属
制氧车间安全设施和防护措施现场安全检查表
序号
检查依据及内容
检查情况
检查结
果
1
外部安全条件及平面布置
1.1
GB16912第321条
厂址应选择在环境清洁地区，并布置在有害气体及固体尘埃散发源的全年最小频率风向的下风侧，应考虑周围企业扩建时可能对本厂安全带来的影响。宜远离住宅区和铁路。
取证后该车间周边环境未发生变化。厂区与规划的居民区安全距离和卫生防护距离符合规定。
氧气、氢气储槽与•室外变配电站、明火或散发火花地点、民用建筑等的距离符合规定；与架
空电力线21.5倍电杆高。
1.4
GB16912第333条
氧气（包括液氧）储罐间的防火间距，应不小于相邻两罐中较大罐的半径；与氢气储罐宜分开设置，必须相邻时，其防火间距应不小于相邻两罐较大罐的直径。
取证后该车间内部布置未发生变化，布置合理。
工厂异物预防控制方案健康度检查表模板
工厂异物预防控制方案健康度检查表6确认有“遗失灌注针”处理步骤/程序并执行7盖槽、盖斗、输送装置必须有盖、封闭。
8确认针对盖斗、输送装置及盖槽有清洁方案并执行9确认有停机空瓶处理方案并执行10确认有爆瓶处理程序，并在生产过程中被完全执行11灌装液位异常的不良品按规程处理，杜绝人工勾兑后当正品12冲瓶机、冲罐器以及冲瓶口区域范围内的设施、设备表面，灌注机表面，按规程清洁，以免菌落滋生13调整瓶口冲洗水的角度和范围，避免污染敞口的空瓶和未封盖的成品14定期更换灌注阀瓶口密封胶圈/旋盖机止旋刀；每班检查，必要时及时更换。
15胶盖应用正确，可以保证开启产品时盖体与防盗环正常分离，防盗环保留在瓶口上。
16在将盖运入灌注间前，去除外包装。
17从内衬袋中将盖倒入盖槽中，不能在带着纸箱外包装的情况下直接倾倒盖，以避免带入灰尘。
18玻璃瓶生产线设备至少应符合：-安装在线验瓶机-洗瓶机出口至灌注机的运输带都有上盖,并且维护良好-盖槽,盖斗,瓶盖输送带都有有效的防护盖,并且维护良好-灌注机及封盖机的外罩都在位,并且维护良好-灌注机的灌注阀之间有挡板19洗瓶机控制100%满足"QCP"要求。
20. 1确认和检测验瓶机的有效性:1.规范标准瓶模式,至少应包括11个测试样品瓶20.22.开机前及至少每小时1次用缺陷瓶进行有效性测试20. 3制定有效的验瓶机测试跟进程序1）开机及停机后重启的验瓶机测试程序2）有效性测试失败处理程序3）验瓶机剔除出来的空瓶处理程序4）验瓶机剔除空瓶状况的分析报告5）验瓶机有效性测试的结果分析报告20.44.确认在线空瓶检测符合要求:视频系统，具有至少检测异物、残液、瓶底、瓶口等模块。
21在电子验瓶机正常工作的前提下，空检人员保证每人每分钟检验数量小于200瓶22空检人员保证足够的轮换休息时间23所有灌注间出入口都为双重门24灌注间内保持正压25包装间与灌注间链道开口尽可能小，并安装小风帘26灌注间区域符合虫害控制方案要求27在灌注间工作的所有人员穿着、行为符合良好操作规范要求9每年定期清理沉降池、清水池。
全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)
8.3 8.4
S1人力资源管理
培训需求，岗位职责
培训资料、培训记录
7.1.2 7.2
S2基础设施
设施清单；维护保养说 明；设备使用说明
良好的工作环境；基础设 施维护记录
基础设施维护计划 完成率100% 6S活动定期检查实 JHQP-A0-10产品先 施率≥80% 期策划控制程序 安全保护设施完好 率100% JHMS-A0-PM01 设 设备工装完好率≥ 备管理规范 90% JHMS-A0-PM02 工 设备工装维护计划 装管理规范 完成率≥90% JHMS-A0-PM03 车 间工具管理办法
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 使用什么关键指标？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）
过程绩效指标
项目按时完成率 100% PPAP一次批准通 过率90% 培训计划完成率≥ 90% 培训有效性≥90%
使用的质量管理体 系文件
JHQP-A1-0X产品先 期策划控制程序 JHQP-A1-0X生产和 服务过程管理程序 JHQP-A0-04人力资 源及培训管理程序
1、内审有覆盖设计过程
M5管理评审
过程绩效、产品符合性
2017年3月XX日补充：管理评 审有涉及到设计过程的相关内 容
过程名称： 过程的所有者： 6个过程特性:
COP3产品生产 生产部长 是 否
审核日期： 被审核人员： 4个支持过程的问题
3月16日 是 否
风险
①具备资质的人员数量不足（人员休息或离职） ②工厂物理环境变化，设备故障（无关键备件） 或能力下降 ③辅助资源没有及时到位 ④控制计划未保持更新 ⑤不合格品未隔离导致混料
IATF16949： 2016条款
审核记录
SMT过程审核检查表
100
灯光亮度
灯管不能正常发光 有无昏暗灯管？
对作业员检验技能有无定期有效的考核方式，有
101
检验员技能
检验员有上岗证
无有效证据？
印刷 102 09 效果 103
表面清洁，无任何异物残
清洗频率为多少，如何清洗，清洗效果有无确
96
钢网清洁度
留，包括溶液、
认，有无有效证据？
网孔通畅清洁
97
PCB数量
有详细印刷记录
询问现场管理员如何跟踪，跟踪频率为多少？当 前工单已经完成数量是？
审核记录
过程审核检查表（SMT）
过程 编号
过程
序 号
生产 设备
特性Leabharlann 产品过程特性标准审核问题
站位方向
作业员是否清楚匹配方法？抽查相应站位对应物 与程序设定的方向一致
料式否与站位表一致？
1、作业员是否有这些文件？
核对、与站位表/BOM/ECN一 它们之间如何匹配/核对，以保证其正确性？
致
2、物料规格与文件之间如何匹配/核对，以保证
所用物料规格无误？
核对、与站位表/BOM/ECN一 作业员是否有这些文件？物料数量与文件之间如
最大包装完好
是否每批点检、有无有效证据？
潮敏标签指示值≤20%
损坏包装的IC的指示值是否超过20%？ 若超过，是否对其暴露的湿度和时间进行监控？ 以保证MSD有效。
核对、与送货单一致 送货单是否正确、有无已经核对的有效证据？
核对、与送货单一致 送货单是否正确、有无已经核对的有效证据？
核对报检单与送货单一致 报检单是否正确、有无已经核对的有效证据？
4.5～6.5kg
点检频率为多少，有无点检、记录？
劳动防护用品监督检查表
适用于气割，气焊，电焊及其它焊接作业使用的防护鞋
9
焊接防护具
★存在弧光，熔融金属飞溅或粉尘等有害因素对眼睛，面部造成伤害作业必须佩带
GB／T3609.1-2008职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具1 范围
存在弧光，熔融金属飞溅或粉尘等有害因素对眼睛，面部造成伤害作业必须佩带
正常工作时，呼吸器应设计成每根长管只能为一个面罩供气，特殊情况下每根长管最多只能为两个面罩供气
自吸式长管呼吸器应设置防止异物进入的低阻过滤器
GB6220-2009呼吸防护 长管呼吸器5.1.2.8
自吸式长管呼吸器应设置防止异物进入的低阻过滤器
使用压力范围不同的连接件应不能互换
GB6220-2009呼吸防护 长管呼吸器5.1.2.9
★长管呼吸器设置有减压器时，则中压段任一可调节的部件应牢固地锁紧，并采取适当的密封措施，使得能够观察出非法的调节
GB6220-2009呼吸防护 长管呼吸器5.4.9.1
长管呼吸器设置有减压器时，则中压段任一可调节的部件应牢固地锁紧，并采取适当的密封措施，使得能够观察出非法的调节
★当气瓶内压力下降至（5.5±0.5）MPa，或当气瓶中剩余气体至少为200L时，报警器应启动报警
GB／T23468-2009坠落防护装备安全使用规范4.1.1
在距坠落高度基准面2m或2m以上，有发生坠落危险的的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带
★在距坠落高度基准面2m或2m以上进行杆塔作业，对个人进行坠落防护时，使用围杆作业安全带或坠落悬挂安全带
GB／T23468-2009坠落防护装备安全使用规范4.1.2
头带应可调，应能将面罩牢固地固定在脸上，且佩戴是不应出现明显的压迫或压痛现象
仓库内审检查表【范本模板】
l、贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
m、仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施,是否进行了适当隔离,这些措施是否能有效地保护产品质量。
n、仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆.
1.
编制/日期：
审批/日期：
e、现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤.
f、是否对包装过程、标志过程作出了明确规定.
g、包装使用的材料、标志是否符合要求。
h、现场查看包装、标志过程是否符合要求？
i、包装随带的包员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5。5产品防护
j、是否有产品贮存和保护的规定,是否包括防止产品损坏、变质的措施,是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。
5.5.1职责和权限
1、询问仓库员:仓库在公司中的作用是什么？
2、询问2-3名员工,看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门(岗位）的关系.
5.5。3内部沟通
1、询问2—3名员工,了解他们如何与其他部门（岗位)进行沟通。
5。6管理评审
1、询问参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。
4.2。3文件控制
1、查看各种文件，了解文件受控情况。
2、查看作废文件是否已清除。
3、查看引用的外来文件的受控情况。
4、询问参加文件定期评审的情况。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
4。2。4记录控制
1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
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3、（查各单位）在产品的搬运、贮存、包装过程中，是否存在保护措施不当导致产品的外观、功能等受到损害情况。
无损坏
符合
4、（查各工厂、销售公司、仓储公司、工程研究院）产品的贮存场地或库房是否满足清洁、通风、防雨、干燥，具有消防、安全设施等适宜的环境条件。
（空）
5、（查各工厂、销售公司、仓储公司、工程研究院）是否制订有仓库管理制度。抽查2～3个产品，看帐目是否齐全、清楚，帐、卡、物是否相符。
质量/测量/环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表
记录标识代号： ZJ/YC5000005
受审核单位
二发厂
审核时间
09.8.25
审核员
方史林
陪同人员
王彩娟
过程
标准/要素
要求
检查内容
检查记录
符合/不符合
产品防护控制
ISO/TS16949：2002 /7.5.5产品防护
在内部处理和交付到预定的地点期间，组织应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。
旧线油库、维修件仓库有规定
符合
6、（查各工厂、销售公司、仓储公司、工程研究院）产品贮存是否按照定置要求进行了分库分区管理，不同规格（图号）、不同批次、不同检验状态的产品分别堆放；贮存摆放的高度、距离要符合安全和防损坏要求。
缸盖工段4G缸盖能分区存放
符合
7、（查各工厂、销售公司、仓储公司、工程研究院）是否定期检查库存物资状况，发现变质损坏或超储存期的产品及时报告处理（按照《不合格品控制程序》、《发动机零部件包装、运输和贮存》规定处置）。
维修件仓库能按规定执行
符合
8、（查仓储公司）化学品、有毒品、易燃易爆品的贮存、包装、保护、标识是否符合国家的有关规定。
（空）
9、（查各工厂、销售公司、仓储公司、工程研究院）抽查发货记录，是否按照先进先出原则发货。
修件仓库能按规定执行
符合
第 页
1、（查一二三发厂）相关包装技术要求、工艺文件等技术文件是否齐备。
车机生-E3290-05有7页，内容齐全。
符合
2、（查一二三发厂）包装作业是否按照相关技术文件执行。
OP7850包装工序包括检查流转单、检查包装箱、扎防水罩、喷字、钉包装箱、喷专用喷字、出口机特殊要求等7项内容，能按要求执行。