一汽过程审核标准

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一汽-大众成本控制及可持续发展能力评审标准

一汽-大众成本控制及可持续发展能力评审标准

一汽-大众成本控制及可持续发展能力评审标准一、成本控制评审标准成本控制是企业经营管理的核心内容之一、一汽-大众致力于提高效率和降低成本,以便将更多的资源投入到创新研发和可持续发展方面。

以下是一汽-大众成本控制评审标准的要点:1.成本控制意识:所有员工都应当具备成本控制意识,将成本控制融入到日常工作中。

员工应当减少资源浪费,提高工作效率。

2.成本控制目标:一汽-大众设定了明确的成本控制目标,包括总成本、综合成本、可变成本等各项指标。

员工在工作中应当努力实现这些目标。

3.成本控制流程:一汽-大众建立了完善的成本控制流程,包括成本核算、成本编制、成本分析、成本管控等环节。

员工应当按照这些流程进行工作,确保成本控制工作的有效性和准确性。

4.成本控制策略:一汽-大众采用多种成本控制策略,包括优化采购、提高生产效率、降低运营成本等。

员工应当积极参与这些策略的实施,并提出改进建议。

5.成本控制监控:一汽-大众建立了成本控制监控机制,对各项成本进行实时监控和预警。

员工应当配合监控工作,及时发现和解决成本控制中的问题。

可持续发展是当代企业发展的重要指标之一,也是一汽-大众致力于推动的战略目标。

以下是一汽-大众可持续发展能力评审标准的要点:1.环境保护:一汽-大众高度重视环境保护,采取了多种措施,包括减少废气排放、降低能源消耗、提高废物利用率等。

员工应当积极参与环境保护工作,推动可持续发展。

2.社会责任:一汽-大众秉承社会责任意识,关注员工福利、社区发展、公益事业等。

员工应当履行自身社会责任,积极参与社会公益活动。

3.资源利用:一汽-大众重视资源的合理利用,包括水资源、能源等。

员工应当节约用水、用电,降低资源消耗。

4.创新研发:一汽-大众不断推动创新研发,提高产品技术水平和竞争力。

员工应当积极进行创新研发工作,为企业可持续发展做出贡献。

5.可持续管理:一汽-大众建立了完善的可持续管理体系,包括评估、规划、执行等环节。

Formel-Q(第六版)审核介绍

Formel-Q(第六版)审核介绍

一汽大众质量能力Formel--Q审核Formel一、为什么要求Formel -Q 审核•原则上在新零部件定点或批量零件定点之前点之前,,需要供应商及其分供方的质量能力证明量能力证明。

而Formel Formel--Q 审核可理解为质量能力的一种证明为质量能力的一种证明。

二、Formel -Q 审核达到什么等级才能满足一汽大众的要求•在定点前在定点前,,供应商的质量能力必须已定为“A ”级或者“B ”级。

在定点时不考虑“C ”级供应商级供应商((不具备质量能力不具备质量能力)。

)。

目标是在目标是在SOP(SOP(SOP(生产开始生产开始生产开始))之前达到质量能力为“A ”级三、Formel-Q审核分级标准是怎么样的四、Formel-Q审核达到A级仍被降级的原因五、Formel-Q审核分为哪些部分•体系审核16949))体系审核((16949•过程审核•产品审核说明•体系审核由第三方进行审核体系审核由第三方进行审核,,只需提供相关证书•过程审核和产品审核由一汽大众进行审核六、过程审核是如何进行的过程审核采用提问方式进行审核过程审核采用提问方式进行审核。

共三大类3232个问题包括个问题包括个问题包括::•分供方/ / 原材料原材料原材料((9个问题个问题))•生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序)()()(161616个问题个问题个问题))•顾客服务顾客服务//顾客满意度顾客满意度((7个问题个问题))每一大类占整体评分的1/3.其中包括10个*号提问号提问。

七、每个提问是如何评价的七、那过程审核有哪些提问也就是说供应商要对分供方根据考虑要点进行审核行审核。

1.1.分供方分供方分供方//原材料1.1.分供方分供方分供方//原材料1.1.分供方分供方分供方//原材料1.1.分供方分供方分供方//原材料1.1.分供方分供方分供方//原材料1.1.分供方分供方分供方//原材料1.1.分供方分供方分供方//原材料1.1.分供方分供方分供方//原材料1.1.分供方分供方分供方//原材料2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.12.1人员人员人员//素质2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.12.1人员人员人员//素质2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.12.1人员人员人员//素质2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.12.1人员人员人员//素质2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.12.1人员人员人员//素质2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.22.2生产设备生产设备生产设备//设施2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.22.2生产设备生产设备生产设备//设施2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.22.2生产设备生产设备生产设备//设施2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.22.2生产设备生产设备生产设备//设施2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.22.2生产设备生产设备生产设备//设施2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.22.2生产设备生产设备生产设备//设施2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.32.3运输运输运输//搬运搬运//储存储存//包装2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.32.3运输运输运输//搬运搬运//储存储存//包装2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.32.3运输运输运输//搬运搬运//储存储存//包装2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.32.3运输运输运输//搬运搬运//储存储存//包装2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.32.3运输运输运输//搬运搬运//储存储存//包装2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.42.4缺陷分析缺陷分析缺陷分析//纠正纠正//持续改进2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.42.4缺陷分析缺陷分析缺陷分析//纠正纠正//持续改进2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.42.4缺陷分析缺陷分析缺陷分析//纠正纠正//持续改进2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.42.4缺陷分析缺陷分析缺陷分析//纠正纠正//持续改进2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.42.4缺陷分析缺陷分析缺陷分析//纠正纠正//持续改进2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.42.4缺陷分析缺陷分析缺陷分析//纠正纠正//持续改进2.2.生产过程生产过程生产过程((评价每道工序评价每道工序))2.42.4缺陷分析缺陷分析缺陷分析//纠正纠正//持续改进3.3.顾客关怀顾客关怀顾客关怀//顾客满意度顾客满意度((服务服务))3.3.顾客关怀顾客关怀顾客关怀//顾客满意度顾客满意度((服务服务))3.3.顾客关怀顾客关怀顾客关怀//顾客满意度顾客满意度((服务服务))3.3.顾客关怀顾客关怀顾客关怀//顾客满意度顾客满意度((服务服务))3.3.顾客关怀顾客关怀顾客关怀//顾客满意度顾客满意度((服务服务))3.3.顾客关怀顾客关怀顾客关怀//顾客满意度顾客满意度((服务服务))3.3.顾客关怀顾客关怀顾客关怀//顾客满意度顾客满意度((服务服务))1.1.缺陷定级缺陷定级缺陷定级//决定决定//措施2.2.实施和措施实施和措施3.3.参考资料参考资料•最新状态图纸•TL(TL(技术规范技术规范技术规范)/PV )/PV )/PV((检验规定检验规定))/TLD /TLD((D 特性汇编特性汇编))•试验规范试验规范,,缺陷目录•工艺文件工艺文件,,过程描述•FMEA FMEA文件文件•偏差认可偏差认可((特别放行特别放行))•极限标准极限标准//评定尺度•法律法律//法规法规((环保环保,,3C 3C等等)•缺陷分级缺陷分级((主要次要缺陷及评定主要次要缺陷及评定))•供货协议•顾客抱怨•售后市场缺陷•确定的关键特性•上一次产品审核报告。

2020年 一汽-大众生产现场管理体系评审标准——QRK

2020年 一汽-大众生产现场管理体系评审标准——QRK

评价标准ZIEL 目标ABSATZ 项目FOKUS重点BESCHREIBUNG描述108640组织机构、流程文件、年度计划1.组织机构中包含经理、主管、工长、班长等必要的人员,职责清晰明确2.负责QRK 管理工作的人员具备开展工作(如:评审、指导等)的素质(如:接受了相关培训,新接手人员经过了有效的交接过程,掌握全部信息等)3.结合车间实际情况,制定了车间内部流程和规章制度,包含了该要素所有要求,且职责分工、工作流程和工作接口明确4.年度计划中明确了工作重点,完成时间、负责人,内审频次、内审范围、车间级内审结果讲评,阶段性工作跟踪例会符合全部要求符合其中的3项符合其中的2项符合其中的1项全部不符合目标1.车间及车间内各QRK制定并跟踪了具有针对性和激励作用的QRK目标2.车间有车间及车间内各QRK的目标完成情况3.车间对车间及车间内各QRK的目标完成情况有跟踪、评价4.车间及车间内各QRK制定重点问题立项原则,并依此确定出重点问题,并告知员工符合全部要求符合其中的3项符合其中的2项符合其中的1项全部不符合目视1.有QRK标识(QRK标识上有QRK代码)2.标识牌格式统一,标识牌位于生产线尾,且位置醒目;在QRK中专门负责检查的员工佩戴QRK标识3.QRK目视板信息完整、格式统一4.QRK目视板信息及时、准确符合全部要求符合其中的3项符合其中的2项符合其中的1项全部不符合人员素质负责抽检的员工具备足够的技能和素质:1.车间制定了对负责抽检员工的能力要求规范2.车间对该类员工进行了培训,能够保证其具备上岗能力,有考核项目和考核记录3.上岗后,员工按照QRK工作流程进行工作,爱岗敬业4.车间有培养后备员工的计划并实施符合全部要求符合其中的3项符合其中的2项符合其中的1项全部不符合检查和记录1.指导员工开展检验工作的检验指导书和标准操作卡,符合现状,内容明确,适宜指导检查,完整,受控;2.员工掌握了检验标准3.按照检验指导书或标准操作卡的要求进行了检验4.按要求记录发现的缺陷符合全部要求符合其中的3项符合其中的2项符合其中的1项全部不符合信息反馈1.完整、准确、及时地收集了用户反馈的外部缺陷2.将记录的缺陷完整、准确、及时地反馈给了供应商3.供应商最终将缺陷反馈给责任工段、责任班组和责任人,责任岗位所有班次的员工都清楚该岗位最近发生的问题及该岗位的重点问题、发生的原因、解决措施4.供应商制定措施并实施,跟踪效果,并反馈给用户;用户收集措施,并协助验证措施有效性,且有验证记录符合全部要求符合其中的3项符合其中的2项符合其中的1项全部不符合统计分析和措施落实1.QRK运行质量工具,进行周统计分析2.QRK对未完成目标的问题、重点问题、频发问题和外流问题等从根源进行原因分析3.制定并实施纠正措施4.跟踪措施的实施效果符合全部要求符合其中的3项符合其中的2项符合其中的1项全部不符合用户评价用户单位对信息反馈和问题解决的满意程度全部满意细微不足较严重严重不足完全不满意体系内审(C )车间内审1.按照年度审核计划进行内部审核2.内审频次要求:至少1次/季度3.内审覆盖范围:全年覆盖所有班组4.有问题清单、解决措施、责任人并有明确的时间完成节点,并对措施的完成情况进行跟踪,及时将问题整改清单上报至长春工业工程科符合全部要求符合其中的3项符合其中的2项符合其中的1项全部不符合体系的持续改进(A )评审问题的普查和年度总结1.在车间建立问题普查机制,建立避免类似问题再次发生的制度或流程2.对发现问题的类似情况进行普查3.针对普查出的问题进行整改落实4.进行阶段性整改落实汇报5.在年末进行了系统的工作总结,召开了车间主任、主管参加的总结会符合全部要求符合其中的4项符合其中的3项符合其中的2项符合2项以下>=90%75~90%GEWICHTUNG权重一汽-大众生产现场管理体系评审标准——QRKINFORMATIONEN 备注评估评审原则<75%体系的运行(D )体系规划(P )TOTAL10分代表完全符合评估:0分代表完全不符合4分代表虽然做了一部分工作,但还是没有达到最低要求1、关于分数6分代表达到最低要求8分代表大部分符合,但是还有进一步提升的空间关于评分标准的解释一汽-大众生产现场管理体系FAW-VWProduktionssystem。

一汽大众康采恩过程审核(VDA6.5)

一汽大众康采恩过程审核(VDA6.5)

康采恩-过程审核准则( VDA 6.5 ) 总成以及整车技术质量控制目录1.概述 ...................................................................................... ......... (4)1.1.准则的结构 (4)1.2.准则目的 (5)1.3.术语和缩写 (5)1.4.责任 (7)1.4.1技术质量控制的责任 (8)1.4.2品牌公司和工厂的责任 (8)1.5.适用范围 (8)1.6.报告构成 (8)1.7.更改 (9)2.过程审核 (10)2.1.程序说明 (10)2.2.审核准备 (10)2.3.过程分界 (12)2.4.实施审核 (12)2.5.评价 (13)2.6.分级规定 (14)2.7.末次会谈和报告 (15)2.8.改进措施的有效性 (16)2.9.对审核员的要求 (17)3.附件 (19)3.1.检查表的审核准备 (19)3.2.举例:工厂过程划分 (20)3.3.(按VDA 6.5)评价入门指导 (21)1. 概述前言过程的位置是联系所有工作步骤的纽带,它从顾客的角度来表明整体业绩。

合适的过程对于一个以顾客为导向的组织来说是真正意义上的“支柱脊梁”。

在此,企业内部的“顾客-供货商”原则是使得“支柱脊梁”保持平衡的“肌肉结构”。

Bernd Pischetsrieder , 来自 QZ 4 / 2001过程导向管理通过持续的过程引导以及评价确保原则,我们可以快速实现资源利用最优化。

在事实以及战略角度基础上进行决策摘录:大众汽车康采恩质量方针二零零三年八月1.1. 准则的结构建立在德国汽车工业联合会VDA准则6第三部分过程审核基础之上,在要素6“生产”中实施,并且在概述里对其结果进行说明。

可以在工厂内部审核的时候对其它要素(比如说:供货厂/原材料)另外进行审核。

然而这些要素的结果在对整个结果进行结算的时候不用考虑,而应该分别指出。

一汽大众VDA审核要点

一汽大众VDA审核要点

VDA审核要点1、人员素质2、生产设备/工装3、运输/搬运/储存/包装4、缺陷分析/纠正措施/持续改进考核内容1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?审核要求检查要点(现场证据)参与改进项目自检过程认可/点检(设备点检/首件检验/末件检验)过程控制(理解控制图)终止生产的权利 合理化建议活动的开展情况(统计表)。

活动的开展情况(员工参与情况及统计表)。

TPM(设备点检记录)。

QRK检查记录。

员工是否知道自检,自检内容。

首末件检查记录。

是否清楚质量数据控制标准(功能尺寸、间隙平度、扭矩等)。

员工是否知道废/返修品的处理流程规定。

员工是否知道质量不合格问题的处理方法。

1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?审核要求检查要点(现场证据)整齐和清洁进行/报请维修与保养零件准备/储存进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。

观察:设备清擦卡观察:设备/环境是否整齐、清洁。

提问员工:员工是否知道自己的清洁范围。

查看:TPM相关文件,如:检修计划等。

观察:最高/最低储备观察:零件的标识,工位器具的布置等。

查看:检具、测量工具、扭矩扳手等的检验情况。

(检定标签、记录)。

1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?审核要求检查要点(现场证据)过程上岗指导/培训/资格的证明产品以及发生缺陷的知识 对安全生产/环境意识的指导关于如何处理“具有特别备证要求的零件”的指导 资格证明(例如:焊接证书,视力测定,厂内机动车驾驶证)。

询问:员工是否熟知本岗的岗位描述、标准操作卡、工艺过程要求和设备操作规程等。

查看:员工素质表、培训记录、岗位轮换、多岗位、多技能记录表。

查看:员工岗位资格证明。

(操作证)询问、观察:本岗位的产品及缺陷种类(包括D零件)的掌握情况。

查看、观察:安全活动记录表。

安全操作规程的了解。

消防设备的位置及正确使用。

劳保用品的穿戴情况。

询问:员工是否知道废弃物处理相关规定,是否具备环境保护意识。

一汽集团供应商评审准则

一汽集团供应商评审准则

备注:一汽集团特别关注精益生产在物流系统中的应用。
成功不是秘密,它是一个概念
5
一汽集团供应商评审准则与ISO/TS16949的对应关系
区分 生产(每一 加工工序) 一汽集团供应商评审准则 2.4缺陷分析,纠正措施,持续改进 2.4.1质量数据/过程数据是否被完整采 集并具有可评价性? 2.4.2质量数据/过程数据是否用统计技 术进行了分析,并导出改进计划? 2.4.3与产品和过程要求有偏差时,是否 分析了原因,并制订了纠正措施? 2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措 施并检查了有效性? 2.4.5是否定期对过程和产品进行审核? 2.4.6是否对过程和产品进行持续改进? 2.4.7是否明确了过程和产品的目标, 并对目标的完成情况进行监控? ISO/TS16949 8.2.3.1制造过程的监视和测量 8.1.2基本统计概念知识 8.4数据分析 8.4.1数据的分析和使用 8.5.1.2制造过程的改进 8.2.3.1制造过程的监视和测量 8.5.2.纠正措施
备注: 一汽集团此处主要要求涉及生产的人员对在生产过程中的职责的具体要求 ISO/TS16949则为全员的要求,特别也提到对设计人员的技能要求6.2.2.1
成功不是秘密,它是一个概念
3
一汽集团供应商评审准则与ISO/TS16949的对应关系
区分 生产(每一 加工工序) 一汽集团供应商评审准则 2.2生产设备/工装 2.2.1生产设备/工装模具是否能确保产 品特定的质量要求。 2.2.2在批量生产中使用的测量和检测 设备能否有效地监控质量要求。 2.2.3生产工位和检验是否符合要求 2.2.4在生产文件与检验文件中是否标 出全部的重要事项并得到遵守? 2.2.5对于调整工作是否配备了必需的 辅助器具? 2.2.6是否在生产开始时进行了生产认 可,并记录调整数据和偏差情况 ISO/TS16949 7.5.1.5生产工装的管理 7.6监视和测量装置 7.6.1测量系统分析 6.3.1工厂、设施和设备策划 7.3.2.3特殊特性 7.1.1产品实现的策划-补充 7.5.1.5生产工装的管理 7.5.1.3作业准备的验证

一汽过程审核标准

一汽过程审核标准
要求:应形成齐全、准确的生产和检验等文件,并得到有效控制。
审核要点:
a)文件一致性。
b)注明特殊特性并加以区别。特殊特性与顾客规定的定义或符号相一致。
c)建立对重点工位的特殊控制。
d)作业文件易于得到。
e)过程参数注明公差。
f)对需要强制控制的过程做出明确的规定。
g)规定相应的记录。
h)适用时采用统计技术。
7.2.2作业活动符合文件的要求
要求:应能提供证据表明文件中的规定已得到实施。偏差与采取的措施应得到认可。
审核要点:
a)作业人员掌握本岗位的作业内容并遵照执行。
b)过程控制用控制图的维护应由作业人员完成。
c)规定的记录易于查找。
d)质量控制点的执行情况。
7.2.3工艺的变更得到控制
要求:工艺的变更必须得到验证和批准,必要时应得到顾客的批准和确认。
7.3.4设备、工装、监视和测量装置正确存放。
要求:组织应为设备、工装、监视和测量装置提供适宜的存放场所并得到实施。
审核要点:
a)合理存放并标识。
b)建立相应档案,合理发放。
c)不使用的和未被认可的应按规定存放并管理。
7.3.5作业环境满足要求。
要求:生产作业环境应符合产品特性、安全、环保的要求。
审核要点:
审核要点:
a)根据统计技术及原因分析的结果,找出主要原因。
b)制定措施。
c)实施和验证。
d)修改文件并固化措施。
7.5.5对产品和过程定期进行审核。
要求:组织应制定计划并实施产品/过程审核,达到持续改进的目的。
审核要点:
a)产品/过程审核计划及实施。
b)宜考虑安排专项过程审核。
c)确保最高管理层了解审核结果。

一汽大众汽车工业的质量管理认证和审核VDA6312010版

一汽大众汽车工业的质量管理认证和审核VDA6312010版

Q-VDA6.3(2010版) 针对汽车制造业
质量管理标准的发展
1999
2000
VDA6.1
ISO/TS16949 QS-9000第3版
2002
2008
ISO/TS16949 第2版
2009
ISO/TS16949 2009年发布
没有针对性
ISO9000:1994 (基础标准)
ISO9000:2000 (基础标准)
注2:“…外包过程…” 注3:“…确保对外包过程的控制并不免除组织满足顾客和法律法规要求的责任…”
Q-VDA6.3(2010版)
基本原则
ISO9001新增项目节选内容
ISO9001构成了ISO/TS16949的基础
ISO9001:2008 质量管理体系-要求 8.3 不合格品控制 组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用和交付。应编制形成 文件的程序,以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。 适用时,组织应通过下列一种或几种途径,处置不合格品: a)采取措施,消除发现的不合格,…
德国汽车制造业的质量标准(VDA 6)
VDA 6
第1部分 VDA6
VDA 6 质量审核 第3部分 一般基础
VDA 6
第5部分
质量管理体系审核 产品审核
VDA 6 第2部分
过程审核
VDA 6 第6部分
质量管理体系审核 针对服务对象
产品审核 服务
德国汽车制造业的质量标准(VDA 6)
VDA 6 质量管理体系审核 VDA 6 质量管理体系审核 VDA 6 质量管理体系审核
7.4.1.1 法规的符合性 7.4.3.1 进货产品的质量
ISO/TS16949:2009

VDA6 PPT.3过程审核标准解析(服务诞生过程.服务实施)

VDA6 PPT.3过程审核标准解析(服务诞生过程.服务实施)
* 物流规划科 D3.1. 1. 6是否规定了封存的职权范围? 物料管理科有对不合格品的隔离权限。 VALO37-3.2《物流过程中不合格品控制和处置程序》
8
必须考虑到,例如: -确定物流过程中的责任和权限。 -注意并且落实已分配的责任。 -确知通知涉及到人员。
-岗位、能力和职责描述。 -机构图。
10
3.1.3.7关于如何操作技术设备如:木材温度计、计数天平、叉车等,员工是否受 到过足够的培训?
相应的培训记录表要体现具体内容 D3.1.3.8员工是否独立完成包装规定上的要求? 目前对拆包装人员要有岗位描述;编制标准操作卡;培训记录.
必须考虑到,例如:
-要求提供要求,素质。
-确定素质要求和素质规划。
2
体系审核 ¤过程审核 ¤产品审核的区别
审核方式 审核对象
目的
体系审核 过程审核 产品审核
质量管理体系
产 品 诞 生 过 程/批 量 生 产 服 务 诞 生 过 程/服 务 实 施
产品或服务
对基本要求的完 整性及有效性进
行评定 服 务 诞 生 /服 务 实 施过程的质量能
力进行评定 对产品的质量特
性进行评定
3
• 提问和过程要素的单项评分
分数 对符合程度要求的评定 10 完全符合 8 绝大部分符合,只有微小的偏差
6 部分符合有较大的偏差 4 小部分符合,有严重的偏差 0 完全不符合
• 审核结果的综合评分
序号服务代码1策划EDE2
外委服务/外购产品
EZ
3
各工序的平均值
EPG
4
服务/顾客满意程度 EK
D3.1.2是否确定并落实了负责生产设备和材料的员工的职责和权限? 有生产设备和材料管理的流程文件 (考虑: 货架,大门,护栏,工位器具及车辆包括供货车辆)

一汽-大众生产现场管理体系评审标准-班组工作

一汽-大众生产现场管理体系评审标准-班组工作

一汽-大众公司生产现场管理体系评审标准-班组工作关于评分标准的解释0分代表完全不符合4分代表虽然做了一部分工作,但还是没有达到最低要求6分代表达到最低要求8分代表大部分符合,但是还有进一步提升的空间10分代表完全符合评审项目1、Plan阶段1.1、是否建立了能够保证班组工作顺利推进的组织机构如:1、组织机构中是否包含经理、主管、工长、班长等必要的人员如:2、相关人员是否经过了必要的班组工作知识基础培训(由车间要素负责人进行培训)1.2、是否制定了能够保证班组工作顺利推进的工作流程如:1、是否结合本车间实际情况,将班组工作要素的所有要求全部转化为车间内部流程和规章制度如:2、流程文件中对职责分工、工作流程、工作接口等的说明是否明确1.3、是否制定了能够保证班组工作顺利推进的激励政策如:1、对于班组长是否有系统有效的选拔、聘用、考核、解除机制如:2、车间是否成立班组长测评委员会如:3、车间班组长测评委员会委员是否具备相应资质如:4、是否在车间内审之后对班组进行排名并公示1.4、是否制定了有效的班组工作年度工作目标、计划、总结如:1、年度工作计划是否全面的包含了班组工作要素的要求,并结合车间实际情况,进一步明确了重点工作;该计划是否能够确保年度目标的完成。

如:2、年度工作计划当中是否有各项工作的明确完成时间、负责人、跟踪例会、阶段性工作完成情况检查、讲评等内容;如:3、年度计划中是否包含内审,内审所包含的范围(原则上每年确定一次)和频次(原则上车间每个季度都要进行一次内审)是否足够。

如:4、在年末是否进行了工作总结,并召开由车间管理人员参加的总结会2、Do阶段2.1、是否制定了多技能率目标并按周期跟踪?如:1、班组是否有多技能率目标值?如:2、班组有多技能率实际值?如:3、是否按期更新多技能率实际值?2.2、是否制定岗位轮换计划并实施岗位轮换?如:1、生产班组是否有年度岗位轮换计划?如:2、生产班组对照计划实时登记当前情况?2.3、是否坚持了交接班制度,内容清楚、完整地记录在交接班日记中?如:1、是否所有班次都有交接班日记2.4、是否按计划召开了主题班会?如:1、主题班会内容是否有记录?2.5、是否建立并实施了有效的班组规章制度,公正、公开和公平地评价班组成员的工作?如:1、班组是否有奖金考核的规章制度?如:2、奖金分配是否公开或者有员工签字?如:3、奖惩是否符合公司规章制度要求?2.6、班组管理工作是否能由多个班组成员来承担并详细描述其职责?如:1、班组管理是否进行团队化分工?一汽-大众公司生产现场管理体系评审标准-班组工作关于评分标准的解释0分代表完全不符合4分代表虽然做了一部分工作,但还是没有达到最低要求6分代表达到最低要求8分代表大部分符合,但是还有进一步提升的空间10分代表完全符合评审项目如:2、团队化分工是否有明确的职责描述?2.7、是否对班组园地做到物品齐全、完整和清洁,目视内容完整、准确和及时?如:1、班组桌椅、目视板、杂物柜是否完好?如:2、班组桌面整洁,没有杂物或者整齐摆放?如:3、目视板文件整洁,并及时维护?如:4、同类班组的班组管理目视板格式是否统一?2.8、车间是否组织实施了内部五星级班组命名和激励活动?如:1、 五星级班组的命名是否有依据?2.9、车间是否开展班组管理满意度调查?如:1、是否作为对班长工作成绩的评价指标之一?如:2、是否针对满意度低的班长采取措施?2.10、车间是否组织本单位的班组管理经验交流活动?如:1、班组管理经验交流活动是否有记录?2.11、车间是否组织经理人员与班组长座谈会?如:1、经理人员与班组长座谈会是否有记录?3、Check阶段3.1、是否按照年度内部审核计划,进行有效的内部审核如: 1、是否结合车间实际情况,编制了有针对性的班组工作内部评审标准如: 2、是否按照年度内部审核计划,进行内部审核如:3、内审人员是否经过必要的培训(由车间要素负责人进行培训)如:4、是否制定了评审报告,并在车间内部管理层进行讲评4、Action阶段4.1、是否对在内、外部评审过程中发现的问题进行有效的整改如:1、是否针对问题制定相应的整改措施,并跟踪落实如:2、是否针对类似情况进行普查,并针对普查过程中发现的问题整改落实如:3、是否有避免类似问题再度发生的机制。

一汽大众康采恩过程审核(VDA6.5)

一汽大众康采恩过程审核(VDA6.5)

康采恩-过程审核准则( VDA 6.5 ) 总成以及整车技术质量控制目录1.概述 ...................................................................................... ......... (4)1.1.准则的结构 (4)1.2.准则目的 (5)1.3.术语和缩写 (5)1.4.责任 (7)1.4.1技术质量控制的责任 (8)1.4.2品牌公司和工厂的责任 (8)1.5.适用范围 (8)1.6.报告构成 (8)1.7.更改 (9)2.过程审核 (10)2.1.程序说明 (10)2.2.审核准备 (10)2.3.过程分界 (12)2.4.实施审核 (12)2.5.评价 (13)2.6.分级规定 (14)2.7.末次会谈和报告 (15)2.8.改进措施的有效性 (16)2.9.对审核员的要求 (17)3.附件 (19)3.1.检查表的审核准备 (19)3.2.举例:工厂过程划分 (20)3.3.(按VDA 6.5)评价入门指导 (21)1. 概述前言过程的位置是联系所有工作步骤的纽带,它从顾客的角度来表明整体业绩。

合适的过程对于一个以顾客为导向的组织来说是真正意义上的“支柱脊梁”。

在此,企业内部的“顾客-供货商”原则是使得“支柱脊梁”保持平衡的“肌肉结构”。

Bernd Pischetsrieder , 来自 QZ 4 / 2001过程导向管理通过持续的过程引导以及评价确保原则,我们可以快速实现资源利用最优化。

在事实以及战略角度基础上进行决策摘录:大众汽车康采恩质量方针二零零三年八月1.1. 准则的结构建立在德国汽车工业联合会VDA准则6第三部分过程审核基础之上,在要素6“生产”中实施,并且在概述里对其结果进行说明。

可以在工厂内部审核的时候对其它要素(比如说:供货厂/原材料)另外进行审核。

然而这些要素的结果在对整个结果进行结算的时候不用考虑,而应该分别指出。

2020年 一汽大众生产现场管理体系评审标准-标准操作

2020年 一汽大众生产现场管理体系评审标准-标准操作

ZIEL 目标ABSATZ 项目FOKUS 重点BESCHREIBUNG描述108640体系规划(P )组织机构、流程文件、年度计划和总结1.组织机构中包含经理、主管、工长、班长等必要的人员,职责清晰明确2.负责标准化操作管理工作的人员具备开展工作(如:评审、指导等)的素质(如:接受了相关培训,新接手人员经过了有效的交接过程,掌握全部信息等)3.结合车间实际情况,制定了车间内部流程和规章制度,包含了该要素所有要求,且职责分工、工作流程和工作接口明确4.年度计划中明确了工作重点,有明确的完成时间、负责人,规定了内审频次、范围及车间讲评,计划中有跟踪例会、阶段性工作完成情况检查及讲评符合全部要求符合其中的3项符合其中的2项符合其中的1项全部不符合培训1.针对不同的培训对象,如对新员工、转岗员工等制定了有针对性的培训计划和培训内容2.按计划进行培训3.考核并跟踪了培训效果4.员工具备标准化操作的能力符合全部要求员工具备标准化操作的能力但1-3项中只有2项符合员工具备标准化操作的能力且1-3项中只有1项符合不是所有的员工具备标准化操作的能力全部不符合操作员工熟知标准化操作内容,且操作与标准操作卡一致符合全部要求操作与标准操作卡一致,但对标准化操作的重点提示不熟悉非关键工序的操作与标准操作卡不一致关键工序的操作与标准操作卡不一致全部不符合检查1.车间\工段\班组有对标准化操作检查的规程(包括:检查人、检查时间、检查形式、如何记录检查结果、分析检查结果、措施制定和效果跟踪)2.按照规程进行检查3.分析不符合标准化操作的原因4.制定措施,并跟踪措施有效性,直至措施完全有效符合全部要求符合其中的3项符合其中的2项符合其中的1项全部不符合标准化操作文件的编制流程和格式结合车间实际情况,在公司《标准化操作手册》规定的基础上,制定了统一的,足以指导员工编制出合格的标准化操作文件的编制流程和格式符合全部要求车间内,标准化操作文件编制流程和格式不统一车间内,标准化操作文件编制流程和格式统一但不足以指导编制全部不符合标准化操作文件的内容标准化操作文件的内容:1.完整2.准确,符合最新现状3.受控4.跨班次统一,且没有明显的可消除的浪费符合全部要求符合其中的3项符合其中的2项符合其中的1项全部不符合标准化操作文件的日常管理1.对标准化操作旧版本保存一年以上2.按要求对标准化操作文件目视3.在PVS阶段目视标准操作卡草卡,在SOP后目视正式卡4.车间对纸版文件和电子版文件制定保管细则:有明确的保管人,存档方式,便于查找。

产品审核、过程审核推荐标准

产品审核、过程审核推荐标准

产品审核、过程审核标准一、供应商质量能力审核1 2 范围本标准规定了供应商质量能力审核评价方法及评级原则、审核要素、审核报告等内容。

本标准适用于中国一汽红旗品牌汽车零部件供应商质量能力审核,其它自主品牌整车公司汽车零部件供应商质量能力审核可参照执行。

审核要素对供应商质量能力审核分为以下三个要素:供应商管理;生产过程控制;顾客关怀、顾客满意度、服务。

3 评价方法及评级原则3.1 评价方法依据现场审核、资料查阅、双方沟通等确认的结果,按审核要素评价打分。

3.2 评级原则3.2.1 审核要素评分原则3.2.1.1 单项要素评分原则单项要素评分原则见表1。

表1 单项审核要素评分原则序号分数单项审核要素的符合程度1 2 3 4 5 108完全符合要求绝大部分*符合要求;小的偏差部分符合要求;大的偏差符合程度不足;严重偏差不符合要求64对“绝大部分”应理解是,有效的符合大于3/4的要求,没有特别的风险。

3.2.2.2 单项要素(E)审核符合率计算方法E审核要素的实得分E [%]=E×100% 该审核要素的满分3.2.2.3 审核要素的符合率供应商管理(E ),生产过程控制(E ),顾客关怀、顾客满意、服务(E )。

由于各个产品组具 Z PGK 有不同的工序,对于“生产过程控制”这个要素的评价必须将不同工序的评价结果汇总起来从而得到 E 。

要素供应商管理(E )和顾客关怀、顾客满意、服务(E )将各自得到评分。

PGZ K 3.2.2.4 生产过程控制审核要素的计算方法对每一道工序进行审核,根据产品组将各道工序的审核结果汇总起来,确保各个要素的同等重要 性。

因此,在“生产过程控制”这个大组中,对具体的产品组来说,由于工序是每一次审核时选定的, 故得到的符合率可能相同。

每个产品组的平均值E 的计算方法:PG E1+ E2+…+EnE [%]= PG ×100%已评价的工序数其中,E1和En 分别为各产品组生产的第一道工序和最后一道工序的单项要素(E )审核符合率。

一汽大众康采恩过程审核(VDA6.5)

一汽大众康采恩过程审核(VDA6.5)

康采恩-过程审核准则( VDA 6.5 ) 总成以及整车技术质量控制目录1.概述 ...................................................................................... ......... (4)1.1.准则的结构 (4)1.2.准则目的 (5)1.3.术语和缩写 (5)1.4.责任 (7)1.4.1技术质量控制的责任 (8)1.4.2品牌公司和工厂的责任 (8)1.5.适用范围 (8)1.6.报告构成 (8)1.7.更改 (9)2.过程审核 (10)2.1.程序说明 (10)2.2.审核准备 (10)2.3.过程分界 (12)2.4.实施审核 (12)2.5.评价 (13)2.6.分级规定 (14)2.7.末次会谈和报告 (15)2.8.改进措施的有效性 (16)2.9.对审核员的要求 (17)3.附件 (19)3.1.检查表的审核准备 (19)3.2.举例:工厂过程划分 (20)3.3.(按VDA 6.5)评价入门指导 (21)1. 概述前言过程的位置是联系所有工作步骤的纽带,它从顾客的角度来表明整体业绩。

合适的过程对于一个以顾客为导向的组织来说是真正意义上的“支柱脊梁”。

在此,企业内部的“顾客-供货商”原则是使得“支柱脊梁”保持平衡的“肌肉结构”。

Bernd Pischetsrieder , 来自 QZ 4 / 2001过程导向管理通过持续的过程引导以及评价确保原则,我们可以快速实现资源利用最优化。

在事实以及战略角度基础上进行决策摘录:大众汽车康采恩质量方针二零零三年八月1.1. 准则的结构建立在德国汽车工业联合会VDA准则6第三部分过程审核基础之上,在要素6“生产”中实施,并且在概述里对其结果进行说明。

可以在工厂内部审核的时候对其它要素(比如说:供货厂/原材料)另外进行审核。

然而这些要素的结果在对整个结果进行结算的时候不用考虑,而应该分别指出。

7-一汽大众VDA审核要点

7-一汽大众VDA审核要点

检查要点(现场证据)
观察:标准操作卡。(实际操作与标卡是否一 致)查看:检验规程、检验计划、检验报告。 查看:焊接技术标准。(点焊/激光焊/电弧 焊/螺柱焊/钎焊) 查看:机器、设备的操作指导。 查看;工艺卡。 查看:重要过程参数的控制。(参数、记录表) 查看:设备故障引起的参数、质量的偏差的信 息及处理方法。(因设备原因引起的批量质量 事故的分析处理) 查看:设备、模具、辅具装置的管理、登记、 编号。
新产品、产品更改 停机/过程中断 修理、更换模具 更换材料(例如:换炉/ 批号) 生产参数更改 首件检验并记录存档 参数的现时性 工作岗位的整齐和清洁 包装 模具与检验、测量和试验 设备的认可/更改状态。
检查要点(现场证据)
查看;质量检查报告(新车型) 查看;停产检修后的质量检测报告。 查看;首件检验记录。 查看;参数更改记录。 查看;压合模调整后的质量状态、检验报告。

2、 生产设备/工装
2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性? 审核要求
风险分析(过程P-FMEA)/ 缺陷分析 审核后提出的改进计划 给责任者的信息 内部/外部的接口会谈 内部抱怨 顾客抱怨 顾客调查
检查要点(现场证据)
因设备、工装造成质量偏差的情况统计。 措施实施后的质量认可(检测报告)。 审核提出的问题改进计划(措施表)。
2、 生产设备/工装
2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求?
审核要求
检查要点(现场证据)
查看:检具、测量工具一览表。 查看:检具检验计划、检验记录。 (检定标签) 查看:检验规程。 查看:各种测量工具的精度/检定证 明/使用方法。 查看:测量数据的记录与分析。 查看:检具的调整损坏记录。

整车公司过程审核标准

整车公司过程审核标准

2020/8/20
上海汽车集团股份有限公司乘用车公司
20
6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?
需考虑要点,例如: -- 参与改进项目 -- 自检 -- 过程认可/点检(设备点检/首件检验/末件检验) -- 过程控制(理解控制图) -- 终止生产的权利。
2020/8/20
上海汽车集团股份有限公司乘用车公司
过程审核要求介绍
2020/8/20
1
内容概要
课程简介:
过程审核是确定过程质量活动和有关结果是否符合过程质量控制的安 排,以及这些安排是否有效实施并能达到过程控制目标的、系统的、 独立的检查。ISO/TS16949:2009之8.2.2.2条款----“过程审核”强调 “组织应对每一个制造过程进行审核以确定其有效性”。但怎样进行 过程审核,很多企业却并不知道。一些通过ISO9001、ISO/TS16949 的企业,其过程审核也是应付认证机构而流于形式,没有起到应有的 效果。
所配备的生产设备必须能满足产品的质量要求,必须能达到并保持所 要求的过程能力。检测,试验设备也必须满足这一要求。
在重新开始生产时必须遵守一些特别的规定,根据产品来设置生产工 位和检验工位,在生产开始前进行产品和过程的点检认可。必须了解 前期生产质量和过程数据,必须落实已确定的改进措施。
2020/8/20
公司 德国大众 美国通用
审核名称 VDA6.3 分层过程审核
目的
质量能力的评估
通过对多个管理层进行的系统审 核,对过程的关键控制点依据其 重要性、层次确定不同的审核频 次,以验证过程符合性和有效性
菲亚特公司
菲亚特过程审核标 准
上汽乘用车\ 南京汽车集团 有限公司

20101101-一汽集团供应商质量能力评审细则

20101101-一汽集团供应商质量能力评审细则

供应商质量能力评审细则1、适用范围本评审细则适用于一汽集团自主体体系核心零部件的供应商质量能力评审。

本评审细则作为对供应商质量能力审核与评价的基本依据,但不仅限于此条款。

2、过程审核条款2.1 、分供方及原材料供应商有责任和义务与分供方一起保证每一种外购件和原材料生产过程和工艺的稳定,确保所提供的零部件重要特性满足顾客要求。

为此供应商应对其分供方进行过程审核和产品审核。

分供方的质量能力证据可通过内审或三方审核来获得。

要对已制定的质量保证措施的有效性和持续改进提供证据。

2.1.1、是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货?在确定分供方之前,必须有质量管理体系的评价结果(认证或审核);在进入批量生产之前必须确保只从合格的分供方采购;必须考虑以往的供货质量业绩评价的结果。

考虑要点:a.分供方会谈或定期服务;b.质量能力评价,如过程或产品审核的结果及认证证书;c.按供货质量业绩(质量、价格、服务)评价结果进行选择;d.保安件及法规件分供方的特别认可。

2.1.2、是否确保二次配套件的质量达到供货协议要求?供应商应具备重要特性检验的可能性(试验室和测量设备、专业知识和出现问题的快速反应时间)。

供应商自己的试验室要满足ISO/IEC17025要求。

外部可利用的试验室按照ISO/IEC17025(或者具有可比性国家标准)进行过认可。

考虑要点:a.足够的检验可能性(试验室和测量设备)b.内部或外部检验;c.顾客提供的检具或样架;d.图纸、订货规定、技术规范;e.质量保证协议;f.确定的检验方法、检验流程、检验频次;g.重点缺陷分析。

2.1.3、是否对供货质量业绩进行了评价,在出现与要求有偏差时是否采取了措施?应该在规定的时间内检查分供方的质量能力和供货质量业绩,按照零件列表(供应商清单)进行分析评价。

在绩效不佳时要制订能力提高计划,其落实情况要进行验证。

如果是模块化供货则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
b)关键设备应定期进行设备能力分析(Cmk/Cpk)。
c)瓶颈设备、工装应制定应急计划。
d)适当时,对偏离设定值或可能产生安全隐患的设备、工装应采用自动报警。
e)适当时,对重要参数做到强制控制。
7.3.2生产设备、工装应进行有效管理。
要求:应按流程对生产设备、工装进行管理,并开展预见性维护。
审核要点:
a)认可内容包括首件检验、设备点检、确认等。
b)首件检测宜取计量型数据。
c)可行时保留首件。
d)起始认可应是可追溯的。
e)认可应由授权人执行。
7.3生产设备及工装
7.3.1生产设备、工装满足质量要求。
要求:生产设备、工装应满足产品特性、过程特性、安全特性的要求。
审核要点
a)生产设备、工装应齐全适宜。
2引用标准
GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语
3术语和定义
3.1极限样件:
明示产品在规定范围内可被接受的临界状态的样件。多作为调整或顾客验收的依据。
3.2特殊特性:
可能影响产品的安全性、法规符合性、配合、功能(顾客特殊要求)或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
3.3五不流:
是指在集团内汽车生产各环节严格按“进厂原材料、协件产品不合格不投产;毛坯不合格不加工;零件不合格不装配;总成不合格不装车;整车不合格不入库”来执行的做法。
a)有文件化的管理规定。
b)制定维护、维修计划并实施。
c)开展预见性维护。
d)报停记录、维修记录齐全准确。
e)停用的设施应隔离或标识。
f)对于关键、瓶颈设备,备件必须给与充分的保障。
g)关键模具应建立寿命记录。
h)宜开展全面效率维修(TPM)
7.3.3生产过程中使用的监视和测量装置能有效的监控产品质量。
c)宜标准化、通用化。
d)有维护、维修计划并实施。
e)考虑满足不同阶段的生产需要(物流策划)。
f)定置摆放和标识。
7.4.2对产品进行有效的仓储管理。
要求:库房、现场进行有效的管理,并保持合理的储存量。
审核要点:
a)有仓储管理规定。
b)满足先进先出的原则。
c)实施看板管理。
d)仓储平面布置合理。
e)合理的储存量。
d)对审核发现的问题应分析原因并采取措施跟踪验证。
7.5.6对产品和过程进行持续改进。
6.3评价采购产品质量,与要求有偏差时采取措施。
要求:组织应具备对供方的业绩、过程、产品评价的能力并实施,当出现偏差时进行有效控制。
审核要点:
a)定期对供方业绩、过程评价。
b)实物质量检验。
c)足够的检验可能性。
d)与供方商定纠正/预防措施并跟踪验证。
e)对产品/过程更改的确认。
f)持续改进。
6.4原材料/外协件贮存适合于生产要求。
5.2综合评分
5.2.1权重分配:原材料/外协件及供方管理(Ez)、生产过程(EPG)、服务及顾客满意度(EK),三个过程的评价权重为3:4:3。
5.2.2对过程的评分EE是全部有关的条款的实得总分与满分之比的百分数。如果某一过程全部有关的提问得10分,那么,符合率EE=100%。
5.2.3过程符合率评价计算方法:
要求:组织应合理配置人力资源。当某些岗位出现短暂的人力空缺时,应有措施来保证生产的进行。
审核要点:
a)对现有生产能力、产量变化进行了有效的策划。
b)缺勤统计、加班统计。
c)工作时间考虑了人体的承受力及同期不合格的发生。
d)适宜的顶岗计划
e)有关劳动法规的遵守情况。
7.1.2掌握人员素质并随培训的进行而更新。
要求:监视和测量装置应能准确测量出产品的质量特性/过程特性,其能力应予以满足并保持。
审核要点:
a)具备可靠性试验、功能试验或耐腐蚀性试验的能力(可以借助外部资源)。
b)对测量系统的能力进行分析。
c)对量检具进行有效管理。
d)关注数据的采集和分析。
e)监视和测量装置的验证、校准、维修、保养。
f)监视和测量装置发生偏差时的处置。
要求:组织应建立合理库存量及管理方法,并考虑成本。
审核要点:
a)建立合理的储存量,确保安全储备定额。
b)制定短缺或供应中断的应急计划。
c)满足先进先出的原则。
d)实施看板管理。
e)合理的场地。
f)计算机系统(信息技术)的应用。
g)内部剩余料和不合格的处置。
6.5对顾客提供的产品进行管理
要求:组织应依据与顾客商定的方法,对顾客提供的产品(包括但不限于:服务、工装、设备、检具、包装和产品)进行管理。
b)人员掌握本岗位的作业内容。
c)对本岗位常发缺陷的认知。
d)控制了短期用工的操作范围并保证其素质。
7.1.4赋予生产作业人员质量职责和权限。
要求:规定生产作业人员的质量职责和权限,使他们认识到自己所承担任务的质量责任。
审核要点:
a)质量职责和权限。
b)自检。
c)五不流的执行。
d)明确启动、停止生产的职责及处理。
审核要点:
a)根据统计技术及原因分析的结果,找出主要原因。
b)制定措施。
c)实施和验证。
d)修改文件并固化措施。
7.5.5对产品和过程定期进行审核。
要求:组织应制定计划并实施产品/过程审核,达到持续改进的目的。
审核要点:
a)产品/过程审核计划及实施。
b)宜考虑安排专项过程审核。
c)确保最高管理层了解审核结果。
审核要点:
a)与顾客签订的相关协议。
b)按规定进行管理。
c)永久性标记。
6.6配置合理的人员。
要求:组织应针对原材料/外协件及供方管理过程配置适宜的人员并保持素质。
审核要点:
a)有计划地配置人员。
b)合适的顶岗计划(考虑瓶颈岗位)。
c)培训计划及实施。
d)人员资质证明。
7生产过程
7.1人员及素质
7.1.1有计划地配置人员。
3.4专项过程审核:
针对顾客抱怨、组织需求、现生产等质量问题而进行的过程审核。
4过程审核要求
4.1过程审核的主要内容:
——原材料/外协件及供方管理,共6个条款
——生产过程,共5个方面26个条款
——服务过程,共6个条款
4.2…….
5评价方法及要求
5.1评分标准
过程中每个条款的得分可分为:0、4、6、8、10。产品风险、过程风险和质量体系实施的程度作为评分标准,附录A给出了审核条款的评分判定标准及对应分值表。
7.5.3采用统计技术分析质量数据和过程数据。
要求:对收集到的数据采用统计技术分析,分析的目的是找出产生缺陷的根本原因。
审核要点:
a)掌握统计技术及原因分析的方法。
b)分析应针对产品质量、交付能力、成本风险等。
c)对缺陷原因进行初步判断。
7.5.4分析原因,制订措施并验证有效性。
要求:应找出问题的主要原因,采取措施,以确保符合规定的要求或达到提高有效性和效率的目的。
要求:根据人员的素质满足过程质量要求的程度实施培训。
审核要点:
a)员工素质调查证据。
b)素质调查结果传递到相关层次并作为培训及顶岗的依据。
c)培训计划。
d)培训效果评价。
7.1.3人员素质满足所在岗位要求。
要求:应能提供证据表明人员适合从事本岗位的工作,临时用工的素质得到保证。
审核要点:
a)提供上岗资质证明。
审核要点:
a)保护产品状态。
b)包装及包装的标识符合顾客特殊要求。
c)按照作业文件进行包装。
d)符合国家包装标准及法律法规要求。
e)验证包装的有效性。
f)关注包装的兼容性。
7.5 不合格控制,数据分析及改进。
7.5.1对不合格产品实施控制。
要求:不合格产品应得到有效控制,避免非预期的使Байду номын сангаас。
审核要点:
7.3.4设备、工装、监视和测量装置正确存放。
要求:组织应为设备、工装、监视和测量装置提供适宜的存放场所并得到实施。
审核要点:
a)合理存放并标识。
b)建立相应档案,合理发放。
c)不使用的和未被认可的应按规定存放并管理。
7.3.5作业环境满足要求。
要求:生产作业环境应符合产品特性、安全、环保的要求。
审核要点:
审核要点:
a)工艺变更形成文件并得到充分的确认。
b)记录准确可追溯。
c)对临时工艺有时效性要求。
d)工艺更改对物流影响的考虑。
e)在制品的处理或更改前后产品的处置。
f)最新状态的(产品)规范。
7.2.4生产起始得到认可
要求:在更换班次、产品、材料及过程中断时,应进行相应层次的生产起始认可。
审核要点:
e)人员设备操作的权限。
7.1.5确保作业人员了解工作目标及当前的完成情况。
要求:应向作业人员及时传达工作目标的信息,有效使用提高员工积极性的方法。
审核要点:
a)工作目标。
b)车间及班组建立工作目标的公示制度。
c)目标完成情况随时间的推移而及时更新。
d)正向的激励。
7.2工艺文件
7.2.1生产文件和检验文件齐全准确
a)适用的法律法规、安全环保要求及顾客的特殊要求。
b)生产现场明显区分并标识不同的区域(危险品、物流通道、机械作业区域)。
c)劳保用品配置的适宜性。
d)作业现场清洁、整齐。
e)关注人机工程。
f)适宜的照明。
7.3.6调整时辅助设施的应用。
要求:当复杂工装更换、复杂的数控加工程序设定等情况时,应进行调整。
b)实物质量评定的结果。
c)合格供方名录。
6.2供方提供的产品质量达到供货协议要求。
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