VDA63过程审核标准P6要素
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VDA6.3过程审核教材
◦ P4.1 是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行 过程中进行了更新，同时确定了整改措施？
◦ P4.2 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？ ◦ P4.3 人力资源是否到位并且具备资质？ ◦ P4.4 基础设施是否到位并且适用？ ◦ *P4.5 针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得
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二、体系审核、过程审核及产品
审核之间的关系
比较：
审核方式 体系审核
审核对象 质量管理体系
目的
对体系的有效性及充分 性、符合性进行评定
过程审核
产品诞生过程/批量生产 服务过程/服务的实施过程
对产品组成过程的质量 能力进行评定
环节
产品审核
产品特性
对产品特性的质量进行 评定
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五、 关于过程审核员的规定
1、 过程审核人员的职业经验（过程经验） 内部过程评审人员， 开展内部过程评审，不涉及外部供应商/客户。 专业方面 不仅要掌握质量管理方面的基础知识（熟悉现行
的标准以及规范），同时还要了解具体的产品/过 程。 提交曾顺利通过VDA 6.3培训的相关证明 工作经验 至少3 年工业领域的工作经验，尤其是在汽车制 造业领域的生产型企业，其中至少有1 年参与质 量管理和/或过程管理方面工作的经验。
可制造性开展了评价？ P3.3 是否为产品和过程开发编制了相关的计划资源调
查 P3.4 针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源 P3.5 针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？
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过程要素P4
产品和过程开发的实 现
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过程要素P4：产品和过程开发的实现
◦ P4.2 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？ ◦ P4.3 人力资源是否到位并且具备资质？ ◦ P4.4 基础设施是否到位并且适用？ ◦ *P4.5 针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得
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5
二、体系审核、过程审核及产品
审核之间的关系
比较：
审核方式 体系审核
审核对象 质量管理体系
目的
对体系的有效性及充分 性、符合性进行评定
过程审核
产品诞生过程/批量生产 服务过程/服务的实施过程
对产品组成过程的质量 能力进行评定
环节
产品审核
产品特性
对产品特性的质量进行 评定
2021/10/10
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五、 关于过程审核员的规定
1、 过程审核人员的职业经验（过程经验） 内部过程评审人员， 开展内部过程评审，不涉及外部供应商/客户。 专业方面 不仅要掌握质量管理方面的基础知识（熟悉现行
的标准以及规范），同时还要了解具体的产品/过 程。 提交曾顺利通过VDA 6.3培训的相关证明 工作经验 至少3 年工业领域的工作经验，尤其是在汽车制 造业领域的生产型企业，其中至少有1 年参与质 量管理和/或过程管理方面工作的经验。
可制造性开展了评价？ P3.3 是否为产品和过程开发编制了相关的计划资源调
查 P3.4 针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源 P3.5 针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？
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过程要素P4
产品和过程开发的实 现
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过程要素P4：产品和过程开发的实现
VDA63过程审核标准P6要素
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四、 P6要素审核重点内容
P6.1、过程输入（什么输入到过程中去？）
P6.1.2 在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料/零件是否能够被送至指定的仓库/工位？ 最低要求/与评价有关的问题点
1）产品（原材料/零部件/组件等）的6个正确（约定的质量、数量、包装、附正确文件、约定的时间、交付到 约定的工位）；指定的仓储位置，准备好零部件/组件。 2）上述过程须加以管理（如：看板管理（JIT）；线边配送管理（100台车配送100套零件）；FIFO---先入 先出管理；工位器具管理---线边不允许出现纸箱包装，只能是专用的工位器具）。 3）结合产量/批量的需求，与各原材料/零部件供应商确认是否能够满足需求，并与上游过程进行确认。 4）生产结束后，对不需要的零部件/原材料（多余的/剩余的）应统计数量并归还仓库。
和有效性进行评定
获证书
过程审核
产品诞生过程、批量生 产； 服务诞生过程、服务的 实施
对产品及其过程的质量能 力进行评定
积累know how、专业组审核； 重点识别工艺标准、过程管控问题点； 以改善产品质量为最终目的
产品审核 产品或服务
对产品的质量特性进 用客户眼光评价是否满足顾客的要
行评定
求
1）过程审核：要积累know how，重点识别工艺标准、过程管控问题；以改善产品质量为目的。
过程 （Process）
产品 （Product）
VDA 6.3 （2010版） 过程审核
VDA 6.7 （2005版） 过程审核--单件生产
VDA 6.5 产品审核
Page 3
一、VDA6.3标准简介
3、各种审核方式的对比
审核方式
审核对象
目的
备注
四、 P6要素审核重点内容
P6.1、过程输入（什么输入到过程中去？）
P6.1.2 在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料/零件是否能够被送至指定的仓库/工位？ 最低要求/与评价有关的问题点
1）产品（原材料/零部件/组件等）的6个正确（约定的质量、数量、包装、附正确文件、约定的时间、交付到 约定的工位）；指定的仓储位置，准备好零部件/组件。 2）上述过程须加以管理（如：看板管理（JIT）；线边配送管理（100台车配送100套零件）；FIFO---先入 先出管理；工位器具管理---线边不允许出现纸箱包装，只能是专用的工位器具）。 3）结合产量/批量的需求，与各原材料/零部件供应商确认是否能够满足需求，并与上游过程进行确认。 4）生产结束后，对不需要的零部件/原材料（多余的/剩余的）应统计数量并归还仓库。
和有效性进行评定
获证书
过程审核
产品诞生过程、批量生 产； 服务诞生过程、服务的 实施
对产品及其过程的质量能 力进行评定
积累know how、专业组审核； 重点识别工艺标准、过程管控问题点； 以改善产品质量为最终目的
产品审核 产品或服务
对产品的质量特性进 用客户眼光评价是否满足顾客的要
行评定
求
1）过程审核：要积累know how，重点识别工艺标准、过程管控问题；以改善产品质量为目的。
过程 （Process）
产品 （Product）
VDA 6.3 （2010版） 过程审核
VDA 6.7 （2005版） 过程审核--单件生产
VDA 6.5 产品审核
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一、VDA6.3标准简介
3、各种审核方式的对比
审核方式
审核对象
目的
备注
VDA63过程审核标准P6要素
一、VDA6.3标准简介
2、VDA6.x 系列质量手册
标准 （Standards）
VDA 6 质量审核基本原则
体系 （System）
VDA 6.1 （2010版） 质量体系审核
VDA 6.2 （2011版） 体系审核--服务
VDA 6.4 （2011版 体系审核--设备/工
过程 （Process）
VDA63过程审核标准P6 要素
2020年5月29日星期五
CONTENTS
A 第一章： VDA6.3标准简介 B 第二章：以过程为导向的审核策划 C 第三章： P6要素审核评分定级 D 第四章：P6要素审核重点内容
一、VDA6.3标准简介
1、VDA6.3概述
VDA（Verband Der Automobil Industrie） 德国汽车工业联合会 VDA-QMC（Quality Management Center） 德国汽车工业联合会 质量管理中心
编制检查表及评审计划，与 被审核方联系
评审 评审委托
计划
准备工作
具体落实
评价
结果展示
后续工作和 完成
评审首次会议，对评审目的和 时间安排进行说明
根据计划，在使用检查表的情况 下开展审核
对评审过程中发现的严重不合格 项，启动紧急措施
二、以过程为导向的审核策划
2、审核过程
“过程导向”的审核
评审 评审委托
由被审核组织确定整改措施，包括 整改时间表和责权关系
评审负责人检查措施的可行性， 且提出其中有矛盾的地方
检查措施的有效性并结束审 核
三、P6要素审核评分定级 过程审核的评价
对每个提问，进行打分，根据结果不同，打分值分为0、4、6 、8、10。
VDA6.3过程审核标准简介
VDA6.3过程审核标准简介目录➢Ⅰ. VDA6.3概述➢Ⅱ. VDA6.3 Audit Process➢Ⅲ.审核员资质➢Ⅳ.评分定级➢Ⅴ. VDA 6.3—2016 过程审核条款➢Ⅵ.VDA 6.3审核前后工作1.1 VDA6.3是什么？VDA6.3是德国汽车工业联合会（VDA)制定的德国汽车工业质量标准的第三部分，即过程审核，简称VDA6.3。
过程审核是针对质量能力进行的评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下稳定受控。
1.2 德国汽车工业质量标准-VDA6 系列：VDA6.3-2016 自2018年7月1日开始必须执行新版。
1.3 VDA6.3与其他要求的关联1.4 审核的定义和基础DIN EN ISO 19011定义审核为---为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的，独立的并形成文件的过程。
审核的基础：⚫审核总是随机抽样检查；⚫审核员必须总是抽取适当的样本；⚫内部审核应由独立且具备足够资质的员工负责展开；⚫外部审核应由顾客/顾客的代表和/或认证机构负责展开；⚫审核员必须具备独立性，并且具有全面的资质；⚫审核员应将审核发现与检查表中的要求进行相互匹配，并且开展综合的评定；1.过程审核目的✓使用评分及评级标准，评估产品实现过程风险；✓为绩效目标提供量化指标；✓针对高风险项目加以管控；✓提高技术、质量及效率。
2. 过程审核的作用✓采用评分及评级，监控目标实现；✓通过测量和比较发现改进潜力；✓实现持续改进，迈向精益生产及零缺陷；✓提高绩效和减少浪费1.6 体系/过程/产品审核之间的关系：1.5 过程审核目的和作用：2.2 过程审核的应用领域顾客组织VDA6.3VDA MLA 定义和设计产品/过程供应商预选：潜在供应商分析产品/过程开发的实现顾客服务（售后）批量生产发包定点SOP报价过程（合同评审）定义和设计产品/过程供应商预选：潜在供应商分析产品/过程开发的实现批量生产顾客服务（售后）P1P2/P3P2 –P4P5 –P7P5 –P7X1X2X3X4X5概念阶段持续量产图：可能使用过程要素1.7 审核的时机---产品生命周期Ⅰ.VDA 6.3概述1.8 VDA6.3 变化点和过程要素简介6 18 36 8 14NEU*POT T&T SW新提问*提问与潜在供方分析相关的提问与零件的运输处置有关的提问与软件相关的提问VDA6.3:2016版在条款和要求上作了精简和调整。
最新VDA6.3过程审核检查表及评分标准
■项目计划会顾及到关键的供方群体。
■项目计划=>关键路径则(critical path)
■质量管理计划(QM plan) :项目计划的组成部分。
P2.4
项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？考虑要点,如:
■变更管理需要满足特定的顾客要求。
■变更的可行性检验(manufacturing feasibility check)
EG(%)=(Epm+Epp+Epr+Elm+Epg+Ek）/6
②、过程分析/管理—乌龟图（P6:生产）各要素说明：
■Eu1：输入
■Eu1：工作内容
■Eu3：支持过程
■Eu4：材料、资源
■Eu5：效率
■Eu6:输出/结果
■Eu7：零件运输（Transport/Parts Handling）
4）审核结果的综合评分Overall Assessment：
VDA 6.3 Process Audit , 2010 Ed分数对符合要求程度的评定：
完全符合→10分
绝大部分符合，只有微小的偏差*（minor deviation）→8分
部分符合，有较大的偏差（significant deviations)→6分
小部分符合，有严重的偏差（major deviations）→4分
：记录
■定义的过程[记录所有变更]
■说明变更(highlight)
■和顾客协商沟通、评价
■影响到产品质量的变更=>风险评价
■供方（关键群体）参与
■对变更停止的时间点:明确的定义、遵守
■如果不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。
■SOP之前的变更时间段:不会影响到产品质量。
■项目计划=>关键路径则(critical path)
■质量管理计划(QM plan) :项目计划的组成部分。
P2.4
项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？考虑要点,如:
■变更管理需要满足特定的顾客要求。
■变更的可行性检验(manufacturing feasibility check)
EG(%)=(Epm+Epp+Epr+Elm+Epg+Ek）/6
②、过程分析/管理—乌龟图（P6:生产）各要素说明：
■Eu1：输入
■Eu1：工作内容
■Eu3：支持过程
■Eu4：材料、资源
■Eu5：效率
■Eu6:输出/结果
■Eu7：零件运输（Transport/Parts Handling）
4）审核结果的综合评分Overall Assessment：
VDA 6.3 Process Audit , 2010 Ed分数对符合要求程度的评定：
完全符合→10分
绝大部分符合，只有微小的偏差*（minor deviation）→8分
部分符合，有较大的偏差（significant deviations)→6分
小部分符合，有严重的偏差（major deviations）→4分
：记录
■定义的过程[记录所有变更]
■说明变更(highlight)
■和顾客协商沟通、评价
■影响到产品质量的变更=>风险评价
■供方（关键群体）参与
■对变更停止的时间点:明确的定义、遵守
■如果不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。
■SOP之前的变更时间段:不会影响到产品质量。
新旧版VDA6.3过程审核要素分解对照表(MFS)-P6
变更后，涉及的相关作业指导书、CP、PFMEA等文件是否 6.1.5.7 已更新？ 所有生产过程是否受控？（过程流程） 在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整 的给出了所有重要的信息？ 6.2.1 6.2
在生产、检验工位，生产、测试/检验所用的文件是否都已 6.2.1.1 到位？相关的过程参数、检验特性、方法、频度等是否都 6.2.1.1 已定义清楚？是否与控制计划、PFMEA保持一致？
6.5
6.5.1 针对产品和过程是否制定了目标要求？ 6.5.1.1 设备和机器的利用率是否满足要求？
生产产能是否满足要求？未达标是否加以分析并采取了措 施？ 各工序的合格率是否达标？未达标是否加以分析并采取了 6.5.1.3 措施？ 产品的报废率是否达标？未达标是否加以分析并采取了措 6.5.1.4 施？ 6.5.1.2 6.5.1.5 产品的交期是否满足客户要求？ 6.5.2 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？ 6.5.2.1 是否需过程数据/过程参数进行SPC/CPK监控？ 6.5.2.2
6.3.2.3 对新员工、替补以及借调人员是否有编制入职培训计划？
6.4.1 生产设备/工具的维护及保养是否受控？ 6.4.1.1 对于关键过程的生产设备、机器和模具，是否以识别，并 且确定了相应的预防性维护保养周期？
6.4.1.2 是否有设备维护保养计划？是否按计划执行？ 6.4.1.3 设备维护保养记录是否保存？ 6.4.1.4 是否确定了关键设备的备件，并确保到位情况？ 6.4.1.5 模具是否有标识？是否有寿命管控？ 6.4.2＊ 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要 求？
6.2.1.2 过程参数和检验特性是否都带有公差？ 在过程控制图上是否规定了控制限，控制限是否可识别和 可追溯？ 针对过程要求和检验特性，是否对发现的不符合以及启动 6.2.1.4 的措施加以记录？ 变更后中的生产管控要求是否与CP、PFMEA、生产/检验 6.2.1.5 作业指导书保持一致 6.2.1.3 6.2.1.6 作业指导书中是否规定了返工条件，是否进行了标识？ 6.2.1.7 质量检验方案是否满足客户要求？
VDA6.3-实战培训P6部分-01
1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途设置仓库，并 根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货 架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定 位编号。 2）物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，考虑车间内部的 仓储量和仓储条件 3）根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成、列、整齐。 4）仓库保管员对库存、代保管、待验材料，做到人各有责，物各有主， 事事有人管，按照要求进行仓储时间的监控和环境监控 5）仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告 部门负责人。分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一 律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪 做法。 6）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识将物资堆放， 要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
注意： ----新材料、PPAP之前的零件/成品的管理规定 ----断点产品的管理规定
Formel Q 第6版) 培训
过程要素P6：批量生产
最低要求/ 与评价的相关 根据具体的产品风险，可能存在的 要求和证明方面的示例
P6.1.3 是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否 与原材料的特殊特性相互适应？
正确的产品（原材料，零部件，组件，...）必须以 约定的质量，以正确的数量，包装在正确的包装中， 随附正确的文献记录，并且在约定的时间交付给约 定的工位。必须在指定的仓储位置/置放位置上，准 备好零部件/组件。 对上述的过程必须加以规范（看板，Just in time， FIFO）。 必须考虑到委托的产量/批量，从而确保在各个工位 上供应的零部件/原材料能够满足需要，同时还要和 位于上游的过程协商沟通。 在委托加工完毕后，对于不需要的零部件（多出来 的零部件），应统计数量并且规范。对这一过程必 须加以规范。 - 合适的运输工具 - 定义的仓储位置 - 最小化/不设置中间临时仓库 - 看板管理– Just in time - 仓库管理 - 变更状态 - 只传递合格的零部件 - 统计件数/分析评价 - 信息流，归还不需要的零部件/多出来 的零部件 - 仓库库存 - 根据客户需求决定加工数量 - 根据生产需求决定最低库存量（价值流 分析）
VDA6.3过程审核标准P6要素
中的数字为每个子要素包括的条款（提问）数。
6.4.1 6.4.2* 6.4.3 6.4.4
4
6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4*
4
6.6.1* 6.6.2 6.6.3 6.6.4
4
二、以过程为导向的审核策划 乌龟图
Page 8
二、以过程为导向的审核策划
1、过程风险的识别
P6.4
用哪些材料资源实现过程？
Page 16
四、 P6要素审核重点内容
P6.1、过程输入（什么输入到过程中去？）
P6.1.1 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？* 最低要求/与评价有关的问题点
1）在开发与量产生产间，进行了项目交接（对于遗留的问题，有无对策措施）。 1.1）对过程/产品FMEA开展管理，更新了所有的特殊特性。
制造过程审核依 据VDA6.3 标准 的 P6要素开展
说明：1、括号中的数字为每个要素中的条款（提问）数。 2、P1为潜在供应商分析，条款摘自P2—P7的6个过程要素，是不打分的，通过红、黄、绿灯评价。
Page 6
一、VDA6.3标准简介
6、VDA6.3 P6要素架构
VDA6.3 P6过程分析/生产
过程 （Process）
产品 （Product）
VDA 6.3 （2010版） 过程审核
VDA 6.7 （2005版） 过程审核--单件生产
VDA 6.5 产品审核
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一、VDA6.3标准简介
3、各种审核方式的对比
审核方式
审核对象
目的
备注
体系审核 质量管理体系
对基本要求的完整性 侧重符合标准要求、按标准执行；
VDA（德国汽车工业联合会）的 构成
VDA6.3过程审核
过程审核条款说明
4.5 针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得 了必要的能力证明以及批准？
顾客认可：包装、检具、PPAP等
设备、工装和检具验收
过程能力和过程审核 供方PPAP
过程审核条款说明
4.6 是否针对各个具体阶段应用了生产控制计划，是 否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？
序号 过程说明
过程审核条款说明
5.7 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质， 是否定义了责权关系？
语言能力
问题分析
工具应用 岗位说明书
过程审核条款说明
6.1.1 是否在研发和批量生产之间进行了项目交接？
设备、工装、检具
物料和配件
技术资料、评审、验证和确认记录 项目计划、项目目标、问题履历
过程审核条款说明
评审
验证
确认
过程审核条款说明
2.5 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经 被纳入变更管理？
横向代理 纵向代理
过程审核条款说明
2.6 是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划 表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？
过程审核条款说明
2.7 是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效 的落实？
组织满意
2015/1/10
6
过程审核模块组成
P6 生产过程
P2 项目管理 P3 产品开发 P4 过程开发
P5 原材料和供方
P7顾客关怀/满意
2015/1/10
7
过程审核评分准则
2015/1/10
8
过程审核条款说明
2.1 是否建立了项目组织机构，并且为项目管理以及 团队成员确定了各自的任务以及权限？
6.1.2 在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是 否能够被送至指定的仓库/工位？
VDA6.3过程审核标准简介
超过14个提问
1个提问
有条件批准
最多14个提问
无
批准的供方
最多7个提问
无
文件链接：潜力分析报告样张
过程审核评价--打分原则（单个提问）
评分
产品风险
过程风险
与质量管理体系 的相关性
10
•满产足品技没术有要任求何缺陷，•程规满的范足技涵术盖要产求品/技和术过
•记录显示在生产实践中落实了质 量管理体系
•达到了目标要求
审核提问 (2010) 7 5 9 7 26 6
总共 :
60
审核提问 (2016) 7 5 7 7 26 5
57
P2-审核问题一览表
P2 项目管理
2.1 是否建立项目管理及项目组织机构？
是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源 2.2 是否已经到位，并且体现了变更情况？ 2.3 是否编制项目策划，并且与顾客协调一致？
VDA6.3过程审核标准简介
VDA6.3是什么？
VDA6.3是德国汽车工业联合会（VDA)制定的德 国汽车工业质量标准的第三部分，即过程审核， 简称VDA6.3。过程审核是针对质量能力进行的 评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干 扰因素的影响下稳定受控。
德国汽车工业质量标准- VDA6 系列：
审核结果的综合评分计算方法
过程各要素(P2，P3,.. P7)符合率Ee计算公式如下：
各相关问题实际得分的总和 Ee（%）= ------------------------------------- × 100%
各相关问题满分的总和
举例：P2共有7个审核提问，得分为：4，6，4，8，6，4，6 P2综合得分：
对符合要求程度的评定 完全符合 绝大部分符合，只有微小的偏差* 部分符合，有较大的偏差 小部分符合，有严重的偏差 完全不符合
VDA63(2010版P6部分)
Porsche
保时捷
Volkswagen 大众
Siemens
……
西门子
Q-VDA6.3（2010版）
德国汽车工业联合会的质量标准手册
编号：
手册1 手册2
内容
质量备证-质量要求的文件化和存档指南
供方选择、质量保证协议、生产过程和产品放行、批量 生产中的质量绩效、成分 申报（IMDS）
手册3.1
手册3.2 手册5 手册4 手册4.1 手册4.2 手册4.3 手册4.4 手册4.5 手册4.6 手册4.7
Q-VDA6.3（2010版）
过程审核的任务
任务： 过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和 有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。 通过以下各点来达到上述目的：
预防：包括识别和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出现。 纠正：对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现。 持续改进过程：用许多细小的改进来优化整个体系。过程审核的措施落实 以后可以改进过程，使过程更有能力、更稳定可靠。
变化点说明
模块C- 过程要素P6批量生产要求理解 模块D- 审核评价 补充内容-知识储备库
Q-VDA6.3（2010版）
模块A – 概述
Q-VDA6.3（2010版）
汽车工业的质量管理认证和审核
ISO9001认证
是否具备/应用以标准为依据的质量(管理)体系
+
是否具有/应用针对汽车的补充要求及其有效性
.
过程： 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
注1：一个过程的输入通常是其他过程的输出 注2：组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行 注3：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程,通常称之为 “特殊过程”
VDA6.3审核标准
提问 员工是否按照《设备点检、保养指导卡》进行点检和保养设备？ （观察设备保养的实际状况，检查设备点检表填写是否规范） 操作人员上岗资质是否认定？人员素质表是否及时更新？ 员工上岗前是否经过工艺、设备、质量、安全等培训，并达标？（员工操作）
员工是否掌握本岗位所有相关的作业要求（控制计划、作业指导书、安全操作规程 、测量作业指导书等），并按照执行？（能够回答出本岗位的产品特性和技术要求 等，观察实际操作） 员工是否掌握本岗位所有测量设备的操作要求，并按照执行？（观察零件测量）
审核要点
相关文件
编号：QCZ12.005/001-001
证据
记录
得分
第 2 页，共 6 页
条款编号 审核要点
6.2.3*
审核要点
6.2.4* 审核要点
6.2.5 审核要点
6.2.6 审核要点
6.3 6.3.1
审核要点
6.3.2*
提问
加工条件变更后再生产是否进行首件检验并记录数据？（停机或过程中断、更换原 材料或厂家、刀具/夹具调整/更换、过程出现不合格调整、设备维修/调整、工艺参 数更改） 所使用的生产设施是否可以满足顾客对产品的特定要求？
6.1.2
是否能在正确的时间、正确的地点（库位、工位）获得所需数量/生产批次数的原材 料？
审核要点
生产现场是否只供应当前装配（生产）状态的零件，对于不装配或加工的零件做出 明确的标识防止混用？
对备件/安全周转量等是否有规定并遵照执行？剩余数量是否按要求合理地中间周转 存放？
6.1.3
审核要点
6.1.4 审核要点
操作人员上岗资质是否被认定？员工是否具备本岗位的操作资格（操作证或岗位资 格证）？ 是否有人力资源安排计划？ 是否有各级人员年度培训计划并遵照执行？ 是否有岗位技能图表，岗位技能图表是否能体现员工所在岗位的技能水平？ 员工所操作的岗位是否与技能图表一致？ 关键岗位是否有顶岗人员？顶岗人员是否具有相应能力? 通过哪些资源实现了过程？（物资资源） 生产设施/工装的维护及保养是否受控？ 是否定期对设备/工装进行全面生产性维护（TPM)? 设备故障病史卡、相同故障频次率记录、备件、备件清单是否齐全？ 停用或使用过的工装/工具/设备等是否给予必要的标识，防止混用？ 工装/工具/设备等是否进行日常点检，保证使用的状态合格？ 通过使用的测试、检验和测量设备，是否能有效地检查质量要求？ 是否具有在控制计划/作业指导书中规定的测量设备并且适用？ 测量设备是否有合格证明，并在有效期内？（绿漆/合格证） 对控制计划中标明关键产品特性的测量设备是否进行了MSA分析？ 是否有《测量作业指导书》并按照执行？(观察操作者测量零件？ 测量设备故障或送检的时候是否有代替的检测方案，方案是否可行？ 生产工位和测试/检验区域是否满足要求？ 有照明要求的工序或工作台是否满足照明要求？ 工位设计是否依据人机工程学？（是否便于操作） 岗位上产生的废弃物是否按照要求分类收集处置？ 工位器具配备是否齐全？ 工装、设施和测试/检验设备是否被正确地存放？ 工装、设施和测试/检验设备是否定置摆放，并保持整齐、清洁？ 工装、设施和测试/检验设备存放是否有防止生锈、磕碰的措施？ 过程实现的效果如何？（有效性、效率、减少浪费） 是否为产品和过程设定了目标要求？
VDA6.3-实战培训P6部分-02
落实必要的维护保养措施所需的资源必须到位。 针对必要的维护保养措施，开展了系统的规划并且 加以落实。 针对机器，设备和模具，开展了预防性维护保养， 并且加以了记录和控制（维护保养体系）。 生产装置零备件的到位情况，尤其是关键过程和反 映关键路径的过程的零备件的到位情况必须加以确 保。 - 遵守规定的维护保养周期 - 计划的开销与实际开销相互一致 - 对开展的维护保养作业加以记录 - 所安排的员工的资质 - 工作证明的存档
P6.3.2 员工是否有适合完成委托的任务，其资质是否始终有效？
（继续上一页）
-质量信息（设定参数值/实际参数值）
应定期开展劳动安全培训，以及环境方面的培训。 - 零缺陷计划 对于“需要特殊验证的零部件/产品”的使用和操作，- 改进建议 必须为员工提供相应的培训。 - 自愿的特殊行动（培训，质量小组） 对于所开展的培训，指导/资质培训证明，必须做好 记录。 - 病假率低 针对具体的工作所必备的特殊能力证明，必须提供 到位（叉车驾驶员执照，焊接工证书，焊接执照， 视力测试，听力测试等）。针对新员工，备选以及 借调人员的入职培训，必须编制入职培训计划表。 对入职培训阶段必须加以证明。 一旦产品/过程发生变更，必须开展相应的培训/指 导，并且做好记录。 - 为质量改进做出的贡献- 自评 - 信息流，组织方面的落实 - 研讨会
参考《培训程序文件》
----公司岗位汇总清单 ----岗位职责 ----人力资源状况分析/人力资源分布 ----培训需求的提出 ----有效性的监控（员工试用期的确定）
常见问题： － 员工不了解产品特性、质量要求、检验和评价方法； － 没有识别并指出生产设备、检测设备和操作指导文件中的缺陷； － 没有识别不同文件之间对于产品要求和设备参数的偏差； 设备之间的的相关性 － 检验记录不能识别或一成不变，记录和实际测量有偏差； － 未按照控制计划严格执行过程认可和零件自检；
P6.3.2 员工是否有适合完成委托的任务，其资质是否始终有效？
（继续上一页）
-质量信息（设定参数值/实际参数值）
应定期开展劳动安全培训，以及环境方面的培训。 - 零缺陷计划 对于“需要特殊验证的零部件/产品”的使用和操作，- 改进建议 必须为员工提供相应的培训。 - 自愿的特殊行动（培训，质量小组） 对于所开展的培训，指导/资质培训证明，必须做好 记录。 - 病假率低 针对具体的工作所必备的特殊能力证明，必须提供 到位（叉车驾驶员执照，焊接工证书，焊接执照， 视力测试，听力测试等）。针对新员工，备选以及 借调人员的入职培训，必须编制入职培训计划表。 对入职培训阶段必须加以证明。 一旦产品/过程发生变更，必须开展相应的培训/指 导，并且做好记录。 - 为质量改进做出的贡献- 自评 - 信息流，组织方面的落实 - 研讨会
参考《培训程序文件》
----公司岗位汇总清单 ----岗位职责 ----人力资源状况分析/人力资源分布 ----培训需求的提出 ----有效性的监控（员工试用期的确定）
常见问题： － 员工不了解产品特性、质量要求、检验和评价方法； － 没有识别并指出生产设备、检测设备和操作指导文件中的缺陷； － 没有识别不同文件之间对于产品要求和设备参数的偏差； 设备之间的的相关性 － 检验记录不能识别或一成不变，记录和实际测量有偏差； － 未按照控制计划严格执行过程认可和零件自检；
VDA6.3 过程审查
7.2
是否确保了顾客支持？
7.3*
是否确保了零件供给？
Output
Input
Input ?
Output ?
How to Control the process? Related Documents?
KPI? Effective & Efficiency
VDA6.3过程审核
定量评分定级方法：
在进行计划内的过程审核时，可以采取定量评分定级的方法，使审核结果以及对审核报告 的分析具有可比性，而且可以确定按持续改进的方法与以往所有的审核对比有哪些变化。
红灯：被禁止的供应商（申请方） 对于询价的项目，所涉及的零部件或者产品组，将不得发包。 绿灯：放行的供应商（申请方） 对于询价的项目，所涉及的零部件或者产品组，客户将无条件的发包。 黄灯：需加以控制的供应商（申请方） 可以发包，但需要绑定一定的条件（旨在最小化其风险）： -限定产量（小批量） -限定产品 -将询价量限定为其中的一部分 -供应商将取得一份试生产委托，以便证明自己的能力 -由供应商开发团队负责专门的管理，对项目进展开展连续监控
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
在系列生产过程中，是否对产品或者过程变更进行了跟进并文件化？
VDA6.3过程审核
P7：客户支持，客户满意度，服务支持：
提问概述
潜力 分析**
物流和 零件搬 运
基本因素***
PV
ZI
KO
RI
P7
顾客支持/顾客满意/服务
7.1*
顾客在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到了满足？
2.4
项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？
vda6.3过程审核要点
VDA6.3过程审核主要关注的是从供应商到生产制造再到用户的整个过程中的质量稳定性、可靠性和持续改进。
以下是主要的审核要点:
1. 潜在供应商分析：在将零件发包给供应商时，需要评价供应商是否可以被批准供货。
2. 项目管理：对产品和过程的开发过程进行审核。
3. 产品和过程开发的策划：产品和过程开发的策划是实现质量的重要步骤，需要对这一过程进行详细的审核。
4. 产品和过程开发的实现：对产品和过程的开发过程进行审核，保证其按计划完成，并达到预期的质量标准。
5. 供应商管理：对供应商进行审核，以保证他们能够提供符合质量标准的产品和服务。
6. 生产过程分析：一共有26个提问，这也是审核的重要部分，对生产过程进行详细的审核和分析，保证生产过程的质量可靠性和稳定性。
7. 顾客关怀/顾客满意/服务：对售后服务进行审核，以保证顾客在整个购买和使用过程中能得到满意的体验。
总的来说，VDA6.3过程审核是德国汽车工业联合会制定的德国汽车工业质量标准的第三部分，它对德国汽车工业的发展和质量的提升有着重要的意义。
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评审 评审委托
计划
准备工作
具体落实
评价
根据评审要求，编制 评审计划
针对新的要求，不断 调整评审计划
评审 评审委托
计划
与委托方沟通，确定 初始状况
准备工作
具体落实
编制评审委托
评价
Page10
结果展示
后续工作和完 成
结果展示
后续工作和完 成
二、以过程为导向的审核策划
2、审核过程
“过程导向”的审核
评审 评审委托
18家成员任何1家不赞成，则VDA质量手册不通过
一、VDA6.3标准简介
2、VDA6.x 系列质量手册
标准 （Standards）
VDA 6 质量审核基本原则
体系 （System）
VDA 6.1 （2010版） 质量体系审核
VDA 6.2 （2011版） 体系审核--服务
VDA 6.4 （2011版） 体系审核--设备/工装
制造过程审核依 据VDA6.3 标准 的 P6要素开展
说明：1、括号中的数字为每个要素中的条款（提问）数。 2、P1为潜在供应商分析，条款摘自P2—P7的6个过程要素，是不打分的，通过红、黄、绿灯评价。
Page6
一、VDA6.3标准简介
6、VDA6.3 P6要素架构
VDA6.3 P6过程分析/生产
2、审核过程
“过程导向”的审核
评审 评审委托
计划
准备工作
具体落实
评价
结果展示
后续工作和 完成
由被审核组织确定整改措施，包括 整改时间表和责权关系
评审负责人检查措施的可行性， 且提出其中有矛盾的地方
检查措施的有效性并结束审 核
Page13
三、P6要素审核评分定级 过程审核的评价
对每个提问，进行打分，根据结果不同，打分值分为0、4、6、 8、10。
VDA（德国汽车工业联合会）的 构成
13家整车厂（如大众、奔驰、宝马等） 75家服务商； 490家零件供应商（如博世、采埃孚、 大陆、麦格纳等）
VDA 质量手册的编制成员
8家整车（大众有4家、宝马、戴姆勒等） 8家供应商（如博世、大陆等代表服务商和供应商） 2家组织（VDA与VDA-QMC）
Page2
过程 （Process）
产品 （Product）
VDA 6.3 （2010版） 过程审核
VDA 6.7 （2005版） 过程审核--单件生产
VDA 6.5 产品审核
Page3
一、VDA6.3标准简介
3、各种审核方式的对比
审核方式
审核对象
目的
备注
体系审核 质量管理体系
对基本要求的完整性 侧重符合标准要求、按标准执行；
Page11
二、以过程为导向的审核策划
2、审核过程
“过程导向”的审核
评审 评审委托
计划
准备工作
具体落实
评价
根据评估计划开展评估
结果展示
后续工作完 成
决定是否需要复审
评审 评审委托
计划
准备工作
具体落实
评价
结果展示
后续工作和 完成
召开末次会议
编制审核报告
批准审核报告
Page12
二、以过程为导向的审核策划
计划
准备工作
具体落实
评价
确定评审小组
收集信息
界定过程并确定评审重点
结果展示
后续工作和完 成
编制检查表及评审计划，与 被审核方联系
评审 评审委托
计划
准备工作
具体落实
评价
结果展示
后续工作和 完成
评审首次会议，对评审目的和 时间安排进行说明
根据计划，在使用检查表的情况 下开展审核
对评审过程中发现的严重不合格 项，启动紧急措施
VDA6.3过程审核标准P6要素介绍
2015.4.29
越野车质量管理部
CONTENTS
A 第一章： VDA6.3标准简介 B 第二章：以过程为导向的审核策划 C 第三章： P6要素审核评分定级 D 第四章：P6要素审核重点内容
Page1
一、VDA6.3标准简介
1、VDA6.3概述
VDA（Verband Der Automobil Industrie） 德国汽车工业联合会 VDA-QMC（Quality Management Center） 德国汽车工业联合会 质量管理中心
Page7
6.4.1 6.4.2* 6.4.3 6.4.4
4
6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4*
4
6.6.1* 6.6.2 6.6.3 6.6.4
4
二、以过程为导向的审核策划 乌龟图
Page8
二、以过程为导向的审核策划
1、过程风险的识别
P6.4
用哪些材料资源实现过程？
材料资源
设备、装置
和有效性进行评定
获证书
过程审核
产品诞生过程、批量生 产； 服务诞生过程、服务的 实施
对产品及其过程的质量能 力进行评定
积累know how、专业组审核； 重点识别工艺标准、过程管控问题点； 以改善产品质量为最终目的
产品审核 产品或服务
对产品的质量特性进 用客户眼光评价是否满足顾客的要
行评定
求
1）过程审核：要积累know how，重点识别工艺标准、过程管控问题；以改善产品质量为目的。
部门/人员支持过程？
过程支持
权限、知识、培训、能力
P6.3
P6.1
什么进入过 程？？
输入
过程
P6.6
输出
什么是过程的 输出？？
P6.2
如何运作（管理）过程？
工作内容
实施的控制：说明/程序/方法
如何完全有效实施过程？
效率
绩效显示
P6.5
Page9
二、以过程为导向的审核策划
2、审核过程
“过程导向”的审核
子要素
6.1过程输入
6.2过程流程
6.3人力资源
6.4物质资源
6.5过程效率
6.6过程输出
子要素 条款 （提问）
6.1.1* 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5
6.2.1* 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 5.2.5
6.2.6
6.3.1 6.3.2* 6.3.3
5
6
3
说明：
中的数字为每个子要素包括的条款（提问）数。
Page4
一、VDA6.3标准简介
4、审核员要求
专业方面的 前提条件
掌握质量管理方面的基础知识（熟悉现行标准及规范）； 了解具体的产品/过程，通过VDA6.3培训的证明。
工作经验
至少三年工业领域的工作经验（特别是汽车生产型企业）； 至少1年与质量管理和或过程管理的工作经验。
专业知识的 持续更新
Page5
须不断提高自己的专业能力；并与所处专业领域内最新的发展始终保 持同步。（可参加论坛、专家培训/指导、供应商经验交流等方式）
一、VDA6.3标准简介
5、VDA6.3架构
A部分：开发
B部分：批量生产
P2：项目管理（7） P3：产品和过程开发的策划（5） P4：产品和开发过程的实现（9）
P5：供应商管理（7） P6：过程分析/生产（26） P7：客户关怀/客户满意度/服务（6）