顾客导向过程章鱼图及过程乌龟图
(完整版)章鱼图和乌龟图
序号
COP过程
责任部门
SP过程
责任部门
MP过程
责任部门
1
新产品制造开发过程
工程技术课
文件控制管理
品控部
内部审核
品控部
2
产品/过程更改控制
品控部
记录控制管理
品控部
管理评审
品控部
3
量产控制流程
制造部
供应商管理
营业资材部
持续改进过程
品控部
4
顾客财产管理
制造部
工作环境管理
制造部
业务计划管理
营业资材部
过程编号：SP23
产品标识和可追溯性管理
过程负责人：制造部责任者
过程编号：MP1
内部审核
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP2
管理评审
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP3
持续改进过程
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP4
业务计划管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号：MP5
管理职责权限
过程负责人：经营管理部责任者
过程编号：COP2
产品/过程更改控制
过程负责人：品检责任者
过程编号：COP3
量产控制流程
过程负责人：制造部责任者
过程编号：COP4
顾客财产管理
过程负责人：制造部责任者
过程编号：COP5
服务提供过程
过程负责人：营业部责任者
过程编号：COP6
抱怨/退货处理
过程负责人：品检责任者
过程编号：COP7
交付/收款过程
过程编号：MP6
质量成本管理
过程负责人：财务部责任者
过程编号：MP7
质量管理体系2015版过程分析顾客导向过程支持过程管理过程及其它过程35个乌龟图汇编
质量管理体系2015版过程分析顾客导向过程支持过程管理过程及其它过程35个乌龟图汇编1.各过程的目录2.过程与过程之间的关系3.顾客导向过程乌龟图4.支持过程乌龟图5.管理过程乌龟图6.其它管理过程乌龟图1.各过程的目录2.过程与过程之间的相互关系：3.顾客导向过程C1 市场需求的确定市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图C2 产品和服务开发产品和服务的开发—过程分析乌龟图C3 产品生产和服务提供的控制产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图C4 产品防护产品防护—过程分析乌龟图C5 交付后的活动交付后的活动—过程分析乌龟图4.支持过程S1 基础设施基础设施—过程分析乌龟图S2 过程环境过程环境—过程分析乌龟图S3 监视和测量设备监视和测量设备—过程分析乌龟图知识—过程分析乌龟图能力—过程分析乌龟图意识—过程分析乌龟图沟通—过程分析乌龟图S8 形成文件的信息文件信息—过程分析乌龟图S9 运行策划过程运行策划过程—过程分析乌龟图S10 外部供应产品和服务的控制外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图S11 标识和可追溯性标识和可追溯性—过程分析乌龟图S12 顾客或外部供方的财产顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图产品和服务的放行—过程分析乌龟图不合格产品和服务—过程分析乌龟图5.管理过程M1 风险和机遇的应对措施风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图M2 质量目标及其实施的策划质量目标及其策划—过程分析乌龟图M3 顾客满意顾客满意—过程分析乌龟图M4 数据分析与评价数据分析与评价—过程分析乌龟图M5 内部审核内部审核—过程分析乌龟图M6 管理评审管理评审—过程分析乌龟图M7 不符合和纠正措施不符合与纠正措施—过程分析乌龟图M8 改进改进—过程分析乌龟图6.其它管理过程乌龟图理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图过程方法—过程分析乌龟图针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图运行策划和控制运行策划和控制—过程分析乌龟图监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图过程方法过程方法—过程分析乌龟图针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图运行策划和控制运行策划和控制—过程分析乌龟图监视、测量分析和评价监视、测量分析和评价—过程分析乌龟图。
IATF过程方法乌龟图与章鱼图ppt课件
22
第二讲 TS16949---过程方法
学习方法 掌握技巧 迎战未来
33
目录
• 第一章、过程方法简介
学习方法 掌握技巧 迎战未来
44
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
规定过程实现的
程序 方法途径和步骤
顾客要求
KCC/KPC 资源 法律法规
顾客满意度 处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
迎战未来
29 29
质量体系过程确认 版次:A/0 设备、工具
电话、传真、电脑、 打印机、评审单、 合同章
输入
合同 正式订单
COP2合同评审
谁来做
主导：市场营销部 协助：各相关部门
输出
合同评审表 内部销售订单/包装卡
程序/方法
评价/监控
合同/订单评审控制程序
过程方法
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
员培训、1 设备维护、品质保输（出O证）等）
是增
顾客导向 过程（COP）
4
2
值的
组23 织
支持 过程
1
输入 （I）
输出
组织（O）
2 支持 过程
输入 （I）
D
C B
供方
A
支持过程 的子过程
学习方法 掌握技巧 迎战未来
16 16
3.2 SP过程（ ：2/2
过程的效率
达到目标时所消耗的 资源
学习方法 掌握技巧 迎战未来
88
2、过程方法（Process approach）：2/4 过程方法
过程(Process)
IATF16949-2016过程乌龟图
SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、 管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控 制程序 》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真 实的识别管理薄 弱环节 ●管理评审输入数据的真实性 低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效： 管理评审不符合项及时改善率 100%/年 不良质量成本
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过 程、产品审核
章鱼图和乌龟图的真正作用是什么
章鱼图和乌龟图的真正作用是什么？质量管理 2007-09-05 12:54:10 阅读136 评论0字号：大中小订阅章鱼图用来识别过程；乌龟图用来分析过程；以上两个图对ISO9001提出的过程方法应用提供了手段、工具。
I S O/T S16949是由I A T F成员共同制定的，并提交国际标准化组织（I S O）予以批准和出版。
该文件是以I S O9001：2000、E A Q F（法国）、Q S-9000（美国）及V D A 6.1（德国）为基础形成的共同的汽车质量体系要求。
该文件通过顾客特殊性要求相配合，规定了在汽车供应链中所应用的质量体系要求。
I S O/T S16949：2002正式在2002年3月14日发布。
2002年8月4日，国际转化审查通过，在2002年10月国际G B/T18305-2002i d t I S O/T S16949：2002正式出版I S O/T S16949产生背景由于汽车供应商通过了Q S-9000或V D A6.1质量体系认证后，其证书在全世界范围内并不能得到所有国家的承认和认可（至目前为止，美国三大汽车厂和德国、法国、意大利的O E M s仅就"内部审核"（Q S-9000要素 4.17）和"分承包方的开发"(Q S-9000要素 4.6中的 4.6.2.1)达成相互认可）,且Q S-9000和V D A6.1均不是经国际标准组织(I S O)颁布发行的。
为减少汽车供应商不必要的资源浪费和利于汽车公司全球采购战略的实施，国际汽车特别工作组（I A T F）以及I S O/T C176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以I S O9001：1994版质量体系的基础上结合Q S-9000、V D A6.1、E A Q F（法国）94和A V S Q（意大利）95等质量体系的要求制定了I S O/T S 16949技术规范。
IATF16949过程方法(乌龟图或章鱼图)解读
小憩后请准时回到课室切勿流连忘返
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
2
第二讲 TS16949---过程方法
学 习 方 法掌 Fra bibliotek 技 巧迎 战 未 来
3
目
录
• 第一章、过程方法简介
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
4
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
过程方法
---乌龟图与章鱼图
主讲：刘林
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来
1
1、专心听讲（请手机 “收声”） 2、积极思维（杜绝“鱼眼”现象）
3、互动学习（敞开心胸，积极投入）
4、些许自由（允许小磕睡、短时外出，但须保持安静） 5、拒绝干扰（非紧急情况下，请勿接受干扰） 6、禁止在课室内吸烟。
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来
6
2、过程方法
1/4
过程方法
组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用 及其管理，可称之为“过程方法”
具有需求的顾客
管理过程 过程（活动） 支持过程
期望需求被 满足的顾客
输入
输出
顾客满意
输 入
步 骤 1
步 骤 2
步 骤 3
步 骤 4
步 骤 5
步 骤 N
输 出
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
7
第一章:过程方法简介
过程化管理
过程的有效性
程序—控制方法
有能力达到所确定的 目标
输入
输出
过程
包括资源 监控和测量的时机 事前、事中、事后
质量体系管理核心业务流程乌龟图
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤ 合同评审率 合同履行率 报价准时率
xxxxxxxx 有限公司
顾客满意度测量过程乌龟图
使用什么方式？ 销售人员 质量人员 总经理 顾客代表 技术人员
走访
顾客信息反馈单
输入 ⑥ 产品质量 服务 交付期 价格 过程 ① 顾客满意度测量过程 （SP） 输出 ⑦ 顾客满意度报告 与顾客有关的改进计划 额外运费
顾客财产完好率
xxxxxxxx 有限公司
过程开发和确认过程乌龟图
使用什么方式？ ③ 量具 生产设备 电脑 试生产材料 试验设备 生产场地 CAD、CAM 工装/模具
谁进行？ ④ 技术人员 生产人员 营销人员 顾客代表 总经理 质量人员 财务人员 采购人员 设备管理人员
输入 ⑥ 合同/订单 法规/标准 技术要求 特殊特性 体系要求 顾客要求 样 品 图 纸 产品开发计划 生产率 功能和性能要求 过程能力及成本目标 以前类似的设计信息 过程 ① 过程开发和确认 过程 （COP）
xxxxxxxx 有限公司
管理评审过程乌龟图
使用什么方式？ ③ 会议形式
谁进行？ ④ 总经理 管理者代表 各部门负责人
输入 ⑥ 管理评审通知 审核结果 顾客反馈 过程的业绩和产品的符合性 产品的失效对质量安全和环境的影响 预防和纠正措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 可能影响质量管理体系的变更 产品开发的监控结果 改进的建议、员工满意度 质量成本的评价 业务计划的监控 各部门报告 持续改进 顾客满意度 质量方针和质量目标完成情况
内部审核过程乌龟图
使用什么方式？ ③ 检查清单
谁进行？ ④ 总经理 管理者代表 有资格的内审员
输入 ⑥ 年度审核计划 审核日程表 过程图（乌龟图、章鱼图） 顾客退货和投诉
标准生产过程乌龟图
标准生产过程乌龟图为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。
在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图·乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。
COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。
识别乌龟图的十步方法：识别过程和过程所有者（负责部门）识别基本的输入（顾客要求）识别基本的输出（需求满足）识别分过程，把输入转换成输出根据分过程完善输入据分过程完善输出根据分过程识别每一步需要的设备设施根据分过程识别每一步需要什么人执行识别方法，使过程控制标准化识别过程绩效指标，评估效果和效率绘制乌龟图的准备1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。
2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。
3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）4、各部门应明确接口关系，并确保过程已经监测/评估。
5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。
方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。
IATF16949-2016汽车配件行业质量管理体系管理过程乌龟图顾客导向过程乌龟图支持过程乌龟图
电脑/打印机/会议室/文件
1.组织岗位职责不明确 2.内部沟通渠道不完善 3.资源匮乏
过程拥有者
总经理
过程的输入
过程的输出
I-输入
1.标准变更及升级； 2.组织结构变更； 3.外部环境变更； 4.产品范围变更； 5.质量方针及目标调整
领导作用
O-输出
1.识别的质量体系所需过程； 2.质量方针/责任方针/规章制度； 3.各部门岗位职责； 4.过程指标一览表； 5.产能分析； 6.纠正与预防措施
过程的输出
I-输入
数据分析 控制
O-输出
1.SPC统计分析记录；2.MSA分析记录 3.质量目标考核结果；4.质量改进报告 5.质量月度分析报告；6.各部门月度分析改进报告； 7.质量损失成本和生产成本统计分析报告； 8.物料库存及交货统计记录 9.计划达成率统计分析； 10.生产效率统计分析
工作方法
COP05(SRRCFD-CX-013) 客户反馈
物质资源
Risk:
纸、电脑、电话、会议室
1.客户信息收集不完整 2.客户反馈信息对接窗口不明确
过程拥有者
品质部、销售部
过程的输入
过程的输出
I-输入
1.顾客反馈的信息 ; 2.客户门户及顾客记分卡
客户反馈
O-输出
1. 8D分析报告 2.顾客满意度调查报告； 3.顾客质量反馈记录； 4.修订的合同/订单
过程拥有者
总经理
过程的输入
1.经营计划；行业动态； 2.组织能力/内部资源； 3.法律法规要求； 4.相关方的需求和期望； 5.客户反馈； 6.产品审核/产品退回/使用现场 的退货和修理/投诉/报废/返工
过程的输出
I-输入
过程分析-龟形图
谁做? 谁做? 谁负责: 生产部 谁配合: 各部门 输出 合格的设施、 设备
输入
厂房、设施、设备 台账
设施设备管理 流程,活動
怎么做 怎么做? 《设备管理程序》 《设施设备和过程策 划有效性评估程序》
绩效测量指标 设备完好率 设备故障停机率 设施设备有效性 评估
9
资源? 资源?
计算机、设计软件、 厂房、生产设备、工装 检测设备、内外部试验 室、开发费用、
谁做? 谁做? 谁负责: 技术部/APQP小组 谁配合: 各部门 过程名称 输出 满足开发进度、 质量、成本等 要求，可进入批 量生产的产品
输入
评估立项的产品 顾客要求 法律法规
产品实现策划 流程,活動
怎么做 怎么做?
APQP、FMEA、MSA、 SPC、PPAP五大手册 《APQP作业指导书》 《生产件批准程序》
半成品、成品
输入
采购产品、在制品 、成品报检
检验和试验 流程,活動
怎么做 怎么做?
《产品的监视和 测量控制程序》
绩效测量指标 工序一次交验合格率 成品一次交验合格率
24
资源? 资源? 生产设备、测量 设备、区域 输入
检验和试验时判定 为不合格的产品或 可疑产品
谁做? 谁做? 谁负责: 质量保证部 谁配合:采购、 制造、生技 过程名称 输出 经过评审和处置 的不合格品
顾客满意率 顾客投诉PPM
12
资源? 资源? 计算机、采购资金 仓库、搬运工具 输入
销售/采购计划 库存 安全库存规定
谁做? 谁做? 谁负责: 采购部 谁配合: 各相关部门 过程名称 输出 满足要求（质量、 交货期）的择、评定和控 制程序》 《采购控制程序》
绩效测量指标
新版IATF16949过程乌龟图汇总(完整版)1
*GP12中发现的问题未能有效整改及关闭，导致GP12未能按时退出
（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，
7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，
7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，
7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，
Documentation, Records, Tools
*客户要求被明了，执行
*客户订单确认
*有能力履行合同或订单
Process Indicators and Measures
（过程指标，结果目标，绩效测量）
*订单处理及时率
*订单处理准确率
*客户满意度
*合同评审率
Documentation, Records, Tools
（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）
*项目成本过高；
*项目未达到预期目的
（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，7.3.2.2，7.3.2.3，7.3.3，7.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1，7.3.5，7.3.6，7.3.6.1，7.3.6.2）
Human Resources（人力资源，技能，培训，资格）
*项目组（项目负责人，项目成员）
*项目组成员要求
—研发，工程，质量，销售，市场，计划，采购
—专业知识，技能（CAD，CAM，CAQ）
—工作经验，特定资格（顾客特殊要求）
*支持资源
Inputs（输入，信息，要求）
ISO9001过程分析图(乌龟图18页)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
基础设施—过程分析乌龟图
过程环境—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
沟通—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
产品和服务的放行—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
过程分析-龟形图
输入
顾客反馈(抱怨、 投诉)要求
过程名称
顾客反馈处理 流程,活動
怎么做?
《顾客抱怨/投诉处理程序》 《持续改进管理程序》 《服务管理程序》
谁做? 谁负责: 质量保证部 谁配合: 各相关部门
输出
顾客反馈(抱怨、 投诉)处理结果
绩效测量指标
顾客满意率 顾客投诉PPM
12
资源?
计算机、采购资金 仓库、搬运工具
怎么做? 《生产运作过程
控制程序》 《工装夹具、模具
控制程序》等
过程名称
制造 流程,活動
谁做? 谁负责: 生产部 谁配合: 各相关部门
输出
符合顾客要求的 产品
绩效测量指标 及时完工率 产品合格率 特殊特性CPK ≥1.33等
14
资源? 库房 运输车辆 搬运工具
输入
顾客的订单
怎么做? 《产品搬运、贮存、 包装、防护和交 付程序》
8
资源?
厂房平面布置图
输入
厂房、设施、设备 台账
怎么做? 《设备管理程序》 《设施设备和过程策 划有效性评估程序》
过程名称
设施设备管理 流程,活動
谁做? 谁负责: 生产部 谁配合: 各部门
输出
合格的设施、 设备
绩效测量指标 设备完好率
设备故障停机率 设施设备有效性
评估
9
资源?
计算机、设计软件、 厂房、生产设备、工装 检测设备、内外部试验 室、开发费用、
输出 满足要求的公司 质量方针、目标、 部门分解目标及 其完成情况的统 计、分析、改进
绩效测量指标
中长期经营计划 年度经营计划
6
资源? 计算机 复印机 会议室
章鱼图和乌龟图的真正作用是什么
章鱼图和乌龟图的真正作用是什么?质量管理2007-09-05 12:54:10 阅读136评论0字号：大中小订阅章鱼图用来识别过程；乌龟图用来分析过程；以上两个图对IS09001提岀的过程方法应用提供了手段、工具。
I SO/ TS 1 6949是由I ATF成员共同制定的，并提交国际标准化组织（ISO）予以批准和岀版。
该文件是以ISO 9001 : 2000、EAQF （法国）、QS- 9000 （美国）及VDA 6. 1 （德国）为基础形成的共同的汽车质量体系要求。
该文件通过顾客特殊性要求相配合，规定了在汽车供应链中所应用的质量体系要求。
I SO/ TS 1 6949 : 2002 正式在2002 年3 月1 4 日发布。
2002年8月4 日 ,国际转化审查通过，在2002 年1 0 月国际GB/T 1 8305- 2002 idt I SO/ TS 1 6949 : 2002正式岀版I SO/ TS 1 6949产生背景由于汽车供应商通过了QS- 9000或VDA6. 1质量体系认证后，其证书在全世界范围内并不能得到所有国家的承认和认可（至目前为止，美国三大汽车厂和德国、法国、意大利的OEMs仅就“内部审核“（QS- 9000 要素4. 1 7）和“分承包方的开发"（QS- 9000要素4. 6 中的4. 6. 2. 1）达成相互认可），且QS- 9000和VDA6. 1 均不是经国际标准组织（I SO）颁布发行的。
为减少汽车供应商不必要的资源浪费和利于汽车公司全球采购战略的实施，国际汽车特别工作组（I ATF）以及ISO/TC176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以I SO90 0 1 : 1 994版质量体系的基础上结合QS- 9000、VDA6. 1、EAQF （法国）94 和AVSQ（意大利）9 5等质量体系的要求制定了I SO/ TS 1 6949技术规范。
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S1 文件与记录管理过程乌龟图
目 的 ：确保质量管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性，并且能够安全有效地被管理与使用。
归口部门：文控中心
资源配置: 1.电脑 3.印章
2.文件夹、文件柜、笔、纸 4.复印
配合部门: 1.文控中心 2.各部门
过程输入: 1.标准的要求
2.法律法规要求
3.员工能力水平 4.管理要求
目的：利用有效的沟通方式，使全体员工保持一致的思想观念和明确的目标，借以建立团队精神，使公司与客户、供应商之间在平等互利的基础上建立良好的关系。
归口部门：人力资源部
资源配置: 1.传真机 3.会议室
2.网络系统 4.电话机
配合部门: 1.人力资源部 2.各相关部门
过程输入: 1.法律法规要求 2.质量管理体系要求 3.内外部反馈信息 4.客户的需求 5.过程反馈信息
仓管管理过程
工作目标： 库存正确率
配合部门: 1.物流中心
2.业务销售
3.质量中心
过程输出: 1.库存物料、产品、化学品台帐 2.库存物料、产品、化学品标识卡 3.库存物料、产品、化学品检查记录 4.生产收、发料单 5.仓库贮存物料、成品的重检记录 6.送货单
支持文件: 1.仓储管理程序 2.文件管理程序
C4 生产过程管理过程乌龟图
目 的 ：保证生产过程在满足产品质量要求、达成客户交货期的状态下进行，并有效控制生产成本，持续改进生产流程。
归口部门：生产部
资源配置: 1.材料 2.基础设施 3.工装夹具 4.生产设备 5. 检验和测试装置 6.搬运工具
5.检验和测试装置
配合部门: 1.生产部 2.品保部 3.工程部 4.PMC
过程输出: 订单评审相关记录
支持文件: 1.订单评审管理程序 2.文件管理程序
C2 客户服务管理乌龟图
目 的 ：对客户的投诉及时进行分析、处理，从而使客户对本公司的满意度有所提高，增强本公司的业务竞争能力。
归口部门：业务销售
资源配置: 1.网络系统
2.电话传真 3.电脑
配合部门: 1.业务销售 2.质量中心 3.生产部
过 程 输 入: 1.市场调研报告 2.客户要求 3.以往设计资料和经验需求
APQP 管理过程
过程输出:
1.新产品开发 APQP 全套资料 2．PPAP 全套资料 3. 工程变更通知单
工作目标: APQP 完成率
支持文件: 1.文件管理程序 3.APQP 管理程序
2.记录管理程序 4.APQP 最新参考手册
5.客户要求
6.过程控制要求
7.管理体系的要求
文件与记录管理 过程
过程输出: 1.手册、程序、作业指导书、表单、记录 2.外来文件评审和分发应用 3.工程规范评审和分发应用 4.记录保存
工作目标: 1.及时更新文件汇总清单 2.文件回收率
支持文件: 1.文件管理程序 2.记录管理程序
S2 信息交流管理过程乌龟图
归口部门: 业务销售
资源配置: 1.网络系统
2.电话传真
3.电脑
过程输入: 1.客户的各类形式的订单 2.客户产品要求 3.客户指定法律法规要求 4.客户指定的特殊特性要求 5.客户附加要求 6.生产能力、财务状况、采购能力
工作目标: 订单评审及时率
与顾客有关的 管理过程
配合部门: 1.业务销售 2.工程部 3.生产部 4.品保部 5.PMC 6.副总经理 7.采购中心
信息交流与沟通 管理过程
过程输出: 1.信息分析处理结果 2.信息反馈
工作目标: 沟通有效性
支持文件: 1.信息交流管理程序 2.文件龟图
目的：加强员工的知识技能和充实干部的领导能力，从而全面提升公司员工的整体素质。 归口部门：人力资源部
过程输入: 1.交付产品的质量信息 2.顾客拜访、市场调研 3.顾客资料 4.顾客投诉、咨询和反馈
客户服务 管理过程
过程输出: 1.产品和过程改进信息 2.顾客投诉处理的报告
工作目标: 1.客户投诉次数 2.客户满意度
支持文件: 1.客户投诉管理程序 2.文件管理程序 3.记录管理程序 4.纠正措施与预防措施管理程序
C3 APQP 管理过程乌龟图
目 的 ：为使设计能够满足客户要求和在生产过程中产品工艺的有据可依，从而确保提交客户满意的产品。
归口部门：技术研发
资源配置: 1.电脑 2.笔、计算器、纸 3.文件夹、资料柜
配合部门: 1.业务销售 2.工程部 3.生产部 4.品保部 5.PMC 6.客户 7.顾客代表 8.采购中心
注：
代表顾客导向过程（C）输入和输出都和顾客有关的过程是关键过程。 代表支持过程（S）每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。 代表管理过程（M）对组织或质量体系进行管理的过程。
C1 与顾客有关的管理过程乌龟图
目 的 ：正确理解客户的合同条款，保证公司具有满足客户合同的能力。
顾客导向过程章鱼图
订
评
单
审
要
结
C1 与顾客有关 的管理过程
设
满
计
意
要
产
C2 APQP 管理 过程
M1 M2 M3
M4 M5
产
原
品
料
C4 生产过程 管理过程
S1 S2 S3 S4 S5
S6
光 S7
S8 S9
S1
纠正预 防措施 报告
客户 反馈 信息
C5 仓储管理过程
客户批准
交货的产品
C3 客户服务 管理过程
C5 仓储管理过程乌龟图
目 的 ：对产品的交货与运输进行控制，确保及时、准确交货及产品在交货与运送过程中的质量。 归口部门：物流中心
资源配置: 1.电脑系统 2.电话机、传真机 3.车辆
过程输入: 1.客户出货要求 2.出货通知单 3.物料、半成品、成品 4.FIFO、周转要求 4.产品库存、库存、搬运、运输要求
过程输入: 1.生产计划 2.控制计划 3.作业指导书
4.人员/设备/工装/监视装置 5.实施监视和测量 6.质量信息反馈
生产过程
过程输出: 1.按时、按量、按质生产出的合格产品 2.产品和过程控制记录。
管理过程
工作目标: 1.生产计划达成率：2.生产过程不良率： 3.成品抽检合格率：4.损耗率
支持文件: 1.纠正措施和预防措施管理程序 2.产品检验和测量管理程序 3.过程管理程序 4.生产计划管理程序 5.过程管理程序 6.APQP 管理程序 7.设备工装管理程序 8.人力资源管理程序 9.标准作业指导书