顾客导向过程识别要求点检表(TS16949要求)
TS16949内审检查表
内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)1)：C-01：顾客需求识别
内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)1)：C-02：产品先期策划控制
内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)1)：C-03：产品生产管理
内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)1)：C-04：交付
内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)1)：C-05：服务/顾客反馈
内部质量审核检查表3C强制性认证的特别要求：例行检验和确认检验
内部质量审核检查表3C强制性认证的特别要求：认证产品一致性的管理
内部质量审核检查表3C强制性认证的特别要求：产品一致性的检验
内部质量审核检查表3C强制性认证的特别要求：现场指定试验。
ts16949质量体系qms过程绩效指标
============================================================================命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中QMS过程绩效指标一览表一过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2006 2007 2008 顾客导向过程COP合同评审顾客要求识别过程顾客订单完成率100 100 100 100 月完成数量÷顾客订单数量×100% 销售部销售部○合同评审过程成品库存周转率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2财务部产品准时交付率100 100 100 100 月准时交付量÷应交付数量×100%销售部●○产品质量先期策划项目开发管理产品和过程设计产品和过程确认产品和过程设计更改开发计划未准时完成数0 －－0 年以当年内到期应完成的开发计划为准技术部技术部●PPAP 一次未通过项目数0 －－0 次二三方评审PPAP 资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过技术部○产品制造生产计划过程生产计划按时完成率≥95≥90≥92≥95月完成数量÷计划数量×100%生产部生产部过程控制管理关键工序Cpk ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 月按SPC 统计分析规定质控课○安全事故数≤0/1/20 0/3/30 0/2/25 0/1/20 年直接经济损失万元以上/千元以上/千元以下人力资源课○一次交检合格率≥90 ≥80 ≥85 ≥90 月合格数÷交检总数×100%质控课●内部质量损失率≤0.4 －－≤0.4 月内部质量损失总额÷总产值×100%财务部●设备管理过程生产设备故障停机率≤2≤4≤3≤2月停机时间÷总运行时间×100%生产部设备课○关键设备总效率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月使用率÷性能效率×一次交检合格率工装管理过程工装故障停工时间≤35 ≤45 ≤40 ≤35 月故障停工时间不足半小时不计生产部车间○产品交付过程产品准时交付率100100100100月准时交付量÷应交付数量×100%销售部销售部●============================================================================命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中交付额外运费（元）≤1000 ≤1500 ≤1200 ≤1000 月客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用QMS过程绩效指标一览表二过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级20062007 2008 顾客导向过程COP支付过程货款回收管理过程资金回笼率≥90 ≥85 ≥88 ≥90 月回笼资金数÷应收资金数×100%销售部财务部顾客反馈顾客反馈过程“三包”退货PPM≤200 ≤400 ≤300 ≤200月三包退货数÷交付数×1000000% 销售部销售部顾客反馈处理完成率100 100 100 100 月处理完成数÷反馈总数×100% 企管办○服务过程服务完成率100100100 100 月完成服务数÷要求服务数×100%销售部○顾客满意度评价顾客满意度≥90 ≥80 ≥85 ≥90 月按顾客满意度评价规定●支持过程SP 文件记录控制外来文件管理过程顾客技术规范未及时评审数－－月未在3个工作日内组织有关人员评审为不及时技术部技术部○体系文件管理过程二三方审核不符合数≤3≤5≤4 ≤3 次以正式不符合报告为准企管办企管办○技术文件管理过程技术部记录管理企管办人力资源管理人力规划过程员工流动率≤5≤7≤6 ≤5 月离退人数÷在岗人数×100%企管办企管办○培训过程培训计划完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月完成项数÷计划总数×100%○年度人均培训次数≥20 ≥15 ≥18 ≥20 年培训人次÷员工总数○员工激励与授权过程合理化建议提案数≥10≥5≥8 ≥10 年全年合理化建议之和○员工满意度管理员工满意度≥80 ≥70 ≥75 ≥80 年按员工满意度评价规定○标识和可追溯性产品和状态标识控制二三方审核不符合数≤2≤4≤3≤2次以正式不符合报告为准生产部企管办可追溯性控制48============================================================================命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中顾客财产顾客财产管理过程顾客财产完好率100 100 100 100 年完好数÷总数×100%销售部销售部产品防护产品防护过程产品防护不当损失率≤0.07－－≤0.07 月产品防护损失金额÷总产值×100%财务部财务部帐、卡、物抽查一致率≥90 ≥80 ≥85 ≥90月符合数÷抽查总数×100%○49QMS 过程绩效指标一览表三过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级200620072008支持过程SP产品防护产品防护过程库存周转率（含成品、在制品、原材料）≥0.5 ≥0.45 ≥0.48 ≥0.5 月出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）× 2 财务部财务部○采购过程供应商选择和评价管理过程供应商年度评价合格率≥90 ≥80 ≥85 ≥90 年合格数÷供应商总数×100%供应部供应部供应商业绩考评达标率≥90 ≥80 ≥85 ≥90 月达标数÷考评总数×100%○采购实施过程供应商准时交付率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月准时交付批÷应交付批×100% 物控课○采购零件批次交检合格率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月合格批次÷交付总批次×100%质控课●监控和测量装置控制过程MSA 过程MSA 计划完成率100 100 100 100 月完成数÷计划数×100% 技术部质控课监测装置管理过程监测装置校准完成率100 100 100 100 月完成数÷计划数×100% ○实验室管理过程理化试验及时完成率100 ≥90 ≥95 100 月及时完成数÷试验总数×100%在1个工作日内完成试验为及时设施与工作环境管理工作环境(5S)“5S ”检查达标率≥90 ≥80 ≥85 ≥90 月按5S 检查评分标准生产部生产部○基础设施策划管理设施设备策划完成率100 100 100 100 年完成数÷策划数×100% 应急计划应急计划无效数0 - - 0 月有效实物数÷实物总数×100%检验过程检验过程错漏检造成生产停工次数≤3≤5≤4≤3月发生停工不足一小时的不计技术部生产部○============================================================================命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中外部质量损失率≤0.6 - - ≤0.6 月外部质量损失金额÷总产值×100% 财务部●“0公里”故障退货PPM ≤2000 ≤2500≤2200≤2000月退货数÷交付数×1000000% 质控课●不合格品控制不合格品控制不合格品处理完成率100 100 100 100 月处理完成数÷不合格品数×100%技术部质控课○数据分析数据分析数据分析延迟完成天数0 0月不超过次月上旬企管办企管办50QMS 过程绩效绩效指标一览表四过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2006 2007 2008 支持过程SP改进过程持续改进过程持续改进提案数≥10 ≥5 ≥8 ≥10 年以当年经过正式报批的为准企管办企管办○持续改进项目完成率100 100 100 100 年完成项数÷改进总项数×100%○纠正/预防措施纠正/预防措施完成率100 100 100 100 月完成项数÷提出总项数×100%●质量问题的重复发生数≤3 - - ≤3 月经审批的整改计划期内不计○不良质量成本控制不良质量成本控制质量损失率≤1.0--≤1.0月内外部质量损失金额÷总产值×100%财务部财务部●管理过程MP业务计划管理业务计划管理过程业务计划指标完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 年按业务计划管理规定常务副总经理企管办○管理评审管理评审管理评审改进项目完成率100100100100年完成项数÷提出项数×100%企管办○内部审核体系审核过程不符合项关闭率100 100 100 100 年关闭数÷不符合总数×100%企管办企管办○过程审核过程产品审核过程说明：1、“●”表示公司级目标，“○”表示部门级目标，无标识表示监控目标；2、涉及以上指标有关计划工作因特殊情况不============================================================================能如期进行或完成的负责部门主管应提前向公司领导提交书面申请要求延期，经批准可不按未达标处置； 3、以上指标因客户原因或不可抗力因素造成的影响可不计，按达标处置。
TS16949过程方法内审检查表M1-M4
●评审内容:全要素,质量目标、经营计划,不良成本,顾客满意度
会议纪录
管理评审输出
●评审报告,
●改进计划
过程方法审核检查表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
六个过程特性
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立联系
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□已经被文件化
□已经建立联系
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程
支持过程SOP
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程
支持过程
SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1~C6
S1~S17
M3资源管理:
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
TS16949检查表.xls
最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供证据？
●最高管理者是通过什么方式把顾客的要求和法律法规的要求沟通到组织的各个层次和全体员工的？我们如何遵守这些法规的？。
组织的最高管理者是否通过以下活动对其持续改进质量管理系统有效性的承诺提供证据: a)向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性? b)制定质量方针; c)确保质量目标的制定? d)进行管理评审? e)确保资源的获得?
●为管理评审准备的报告。 ●管理评审会议记录。 ●活动计划和跟踪活动。 ●管理评审会议的议程内容。
5.6.2.1评审输入-补充
管理评审是否包括对实际的和潜在的现场失效及其对质量、安全或环境的影响的分析？
●管理评审会议的议程内容。
管理层
5.6.3评审输出
组织管理评审的输出是否包括与以下方面有关的任何决定和措施: a)质量管理体系及其过程有效性的改进? b)与顾客要求有关的产品的改进? c)资源需求? (5.6.3)
●依据ISO/TS16949或转换矩阵编制的质量手册.
4.1.5
组织的质量管理体系是否: a)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监控? b)监测、测量和分析这些过程 ? c)实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进? (4.1.d,e,f)
●审核质量管理体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性。 ●质量成本指标的评审。 ●管理评审会议记录，出席人数和充分的频率。 ●行动计划和跟踪活动。
数据分析报告。
组织的数据分析是否能反映有关以下方面的信息： a）顾客满意度（见ISO/TS 16949：2002要素8.2.1)? b)与产品要求的符合性(见ISO/TS 16949:2002要素7.2.1)? c)过程和产品的特性及其趋势,包括采取预防措施的机会? d)供应商?
IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
顾客要求如产品产能、膜厚、盐雾试验通过新品制作进行开发并确定量产达成
查APQP资料，针对不同的电镀规格进行了策划，包含客户的图纸、技术规范。APQP份阶段进行了策划并对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
组织应符合顾客对特殊特性的指定、批准文件和控制的要求。
8.2.3பைடு நூலகம்1.3组织制造可行性
8)评价
(NR, OFI, nc, NC)
C02：产品实现策划
（I）公司的经营计划；新产品开发的可行性报告；新产品开发计划；客户要求；公司现有的资源和流程的能力、生产率及成本目标
(O)工程票；控制计划；样品/产品
PPAP通过率95%
1.新品制作管理程序
2.PPAP程序3.PFMEA程序
4.工程变更管理程序
√
如何进行？（方法、技术）
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) /输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) IATF 16949:2016条款
7)查找什么
8)检查记录，包括客观证据
9)评价
(NR, OFI, nc, NC)
C1：客户需求管理流程
TS16949内审九栏工作表(TUV)
如何做？（方法/程序）
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
2)顾客相关的管理过程和支持性过程
3)输入
4）输出
5)绩效指标
6)相关质量文件
7)相关的ISO/TS16949:2002条款
8)审核记录
9)需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（NC）
市场分析过程（1C）
潜在的市场销路
产品意向
小组可行性承诺
图纸、控制计划、检验指导书、PFMEA、小批量试产品
新品开发周期、PPK
产品质量先期策划控制程序、生产件批准控制程序
7.1/7.2/7.3
质量成本控制（1S）
质量成本要求
实际质量成本
外部不良质量成本率、内部不良质量成本率、质量成本目标
质量成本控制程序
5.6.1.1
产品安全性控制（2S）
顾客安全性、特殊特性要求
不合格品处置要求
已处置的不合格品
效果验证
不合格品控制程序
8.3
过程方法审核工作表
编号：
顾客导向过程(COP)
服务过程
过程特性
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
使用什么方式做？（设备/材料）
√
是否已对过程加以定义？
√
什么人做？（技能/培训）
√
过程是否已文件化？
√
检验和试验合格的产品
产品综合合格率、抽检接受水平
检验和试验控制程序、检验试验指导书
8.2.4
。
不合格品控制（12S）
不合格品处置要求
已处置的不合格品
01-02体系审核-顾客导向过程检查表
3、在生产部抽查顾客提供的工程规范是否及时评审，并记录实施的日期。
公司对顾客提供的工程规范进行了相应的评审，并形成公司内部文件，重新颁布
过程设计、开发
COP02
1、合同/订单
2、法规/标准
3、技术要求
4、特殊特性
5、功能和性能要求
6、样品、图纸
APQP、FMEA、MSA、SPC、PPAP等程序文件
Ok
23、抽查出货相关记录是否符合
符合
24、抽查是否按照顾客要求的时间、地点、货运方式、交付数量及相关规定进行准时交付，并对保证交付质量采取了措施
公司基本做到了按照顾客要求进行交付产品的工作，并确保交付时间
顾客反馈
COP05
顾客反馈(抱怨、
投诉)要求
纠正和预防措施控制程序
记录控制程序
客户服务控制程序
生产部
技术部
车间
质检部
1、查车间是否根据公司下达的生产计划，按本单位所生产的品种、数量及进度要求，编制本单位生产计划并根据生产计划实施生产准备，按规定报各种生产准备计划。
生产部根据客户订单编写任务单
2、抽查采购部是否Байду номын сангаас据生产计划编制原材料、外购（协）件采购计划，保证生产材料、外购外协件满足公司生产计划要求。
15、检查物资在搬运时是否按类别、品种、规格分类，在搬运过程中轻拿轻放，没有物品划伤、碰伤现象。
仓库库位有标识、有仓库管理制度悬挂
16、检查库房是否制定《仓储管理制度》，对产品、配件及原材料等定置、分类并作好了标识。
是
17、检查抽查产品是否实行先进先出，每月进行库存统计，帐物日点月对，确保帐、物一致。
顾客要求识别与评审COP0１
产品要求的确定要求点检表(TS16949要求)
应证实在特殊特性形成文件方面符合顾客的要求
11
应证实在特殊特性的控制方面符合顾客的要求
产品要求的确定要求点检表(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
组织应确定与产品有关的要求，并明确是否满足这些要求。
组织应证实在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客的要求。
检查表：
编号
检查内容
1
顾客明示的要求
产品固有特定的要求。例如：使用性能、可靠性
2
生产过程的要求。例如：对热处理产品的生产过程控制要求
7
确定组织自己附加的任何要求。说明：组织为了增强顾客满意度而主动作出的承诺
8
识别出产品再利用、对环境的影响以及根据组织对产品和制造过程所掌握知识的结果所识别出的必要的产品特性。例如：为使塑料产品易于再利用，需要在产品背面进行标识材料名称
9
特殊特性方面关于顾客的需求
应证实在特殊特性的指定方面符合顾客的要求
交付的要求。例如：交付方式、交付日期、包装规范
4
交付后活动的要求。说明：交付活动应包括作为顾客合同或采购订单一部分所提供的任何售后产品的服务
5
确定顾客没有明示的要求。说明：顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知和预期用途所必需的要求。例如：设计过程的保密
6
确定与产品有关的法律法规要求。说明：法律法规的符合性包括所有的政府要求、安全要求和环境要求的法规，适用于材料的获取、储存、搬运、再利用、销毁或废弃
IATF16949顾客导向过程内审检查表汇编
9.抽查生产部是否根据生产计划编制原材料、外购（协）件采购计划，保证生产材料、外购外协件满足公司生产计划要求?
10.各工序在规定期限内不能完成相应的生产计划时,是否及时向有关职能部门报告?且如影响到交货期时,是否及时与顾客联系,取得顾客同意?
5.在新产品试制完成后,是否进行质量评审?并保存新产品试制过程中的相关记录(除了工艺评审及产品质量记录以外还包括使用的工装、参数、方法和步骤等)?
6.针对新产品试制过程中技术状态的管理是否建立有相对应的管理制度?且作业人员是否严格依据制度进行作业管理?
7.查市场营销部,针对新样品交付后,是否能及时得到顾客的反馈?且是否待顾客正式承认样品合格后,方可进行批量生产交货?
17.影响外形、装配和功能（包括性能，和/或耐久度）的，具有专利的设计是否由顾客评审，以适当地评价所有影响?
18.是否在顾客要求时，满足额外地验证/识别要求，例如新产品介绍地要求？
19.是否保持过程更改生效日期的记录?
20.当原材料或重要的生产设备进行改时,组织是否事先经过验证合格后,然后将相应的更改通报顾客,并取得顾客的同意后,正式进行更改?
2.查生产现场,作业人员在作业过程中,对合格品及不合格品的标识是否明确?
3.查生产部相关工序中,开机生产及生产完毕是否进行产品质量的“首末件”检测记录?且是否确认首件合格后进行开机生产?
4.查质量部,在相关的检验过程中发现不合格时,是否有及时要求相关职能部门进行有效性的改善?是否有相关的处理记录?
5.抽查车间生产现场是否符合“6S”的规定?
4.在市场营销部抽查顾客提供的要求有未形成文字要求（如电话通知），这时是否对顾客要求进行确认，查确认记录?
TS16949检查表
最高管理者是否指定一名管理者，无论该成员在其他方面的职责如何，必须具有以下方面的职责和权限：
a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持？
b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求？
c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识？
（5.5.2）
. 谁主管这项职责？
. 所执行的活动（包括对设计，销售，制造，交付等适用体系要素的激励）的证据。
. 质量记录。
查阅了公司的质量方针和质量目标、质量手册、相关的程序文件和三级文件
4.2.2 质量手册
4.2.2
组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册：
a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见ISO/TS 16949：2002中1.2）？
b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用？
（5.4.1）
. 质量成本指标和质量指数。
. 包含在/联接到业务计划的质量目标。
质量目标是可测的
5.4.3
最高管理者是否定义了质量目标和测量方法？
（5.4.1.1）
. 包含在/联接到业务计划的质量目标。
. 质量目标的范围。
查阅了质量目标的测量方法
5.4.4
组织的质量目标是否包含在业务计划中，并由最高管理者使用，以贯彻质量方针？
（5.2）
. 客观过程的描述。
. 使用的调查方法。
. 原始顾客数据和范围，如顾客满意度的反馈（调查，记分卡，奖品，等等）。
查阅了顾客满意度分析报告
5.3 质量方针
5.3.1
最高管理者是否确保质量方针：
a）与组织的宗旨相适应？
b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺？
TS16949审核实用信息和表格
3、特别关注与顾客相关的过程 （ 举例）
A、询问管理者代表企业通过什么手段来满足顾客的要求;
B、如果顾客提出产品追溯的要求你是如何实现的； C、询问是否组织了有关顾客特殊特性、顾客有关要求的 培训，并查核相关的培训记录； D、审核文件和记录控制时关注如何评审、管理顾客的标 准，并采取相关的保密措施
考虑审核活动和区域状况及 考虑以往审核结果； 将具备专业背景和能力的安
排在重要的产品实现过程；
根据公司规模，确定1-4个
审核小组； ；
每个审核小组2-3名审核员 审核员应来自不同的部门，
便于审核分工。
注意审核员的三章：质量体系内部审核员
1、审核
审 核 概 论
2、审核分类 3、审核目的 4、质量体系审核范围
5、内部质量体系审核依据
1、审核 为获得审核证据并对其进行客 观的评价，以确定满足审核准 则的程度所进行的系统的、独 立的并形成文件的过程。
第二方审核由组织的相关
方（如顾客）或由其他人 员以相关方的名义进行。
4、质量体系审核范围
审核范围：在规定时间内，对质量体系 要求、场所 和 活动 进行审核。
5、内部质量体系审核依据
TS16949:2002质量体系要求； TS16949参考手册； 质量手册；
要求：应包含TS16949标准的所
有要求，剪裁应予以说明。一 般以质量手册中所列的范围为 准。
第六部分 ISO/TS16949：2002 认证规定
审核过程
正式审核应分为两个阶段：阶段一 ：审核评估（1个或2个人天），必 须到审核现场；阶段二：现场评审 附属场所（设计中心、工程部、采 购部、仓库）必须包括在审核内， 但不能获得单独的证书。 附属场所必须在生产现场审核之前 审核。 对于集团认证，所有的现场必须被 审核，不采取抽样审核 整个体系至少每三年评审一次，设 计功能必须每年至少审核一次
TS16949查检表（全过程各部门完整版）
TS16949查检表（全过程各部门完整版）
顾客导向过程COP ⽀持过程或⼦过程
组织的场所
期望或要求的关键参数、测量
适⽤条款
参考⽂件
⼯程部
对于易损零件有⽆依《易损件更换计划表》做适量
库存备⽤。
相关易損件更
換有⽆完整記錄?
7.5.1.4TS26-09⼯程部
对⼤件⼯、治具,有⽆每⽉定期⼀次的全⾯保养,并将
保养状况填写在《设备每⽇保养记录表》中的⽉保养栏中。
7.5.1.5TS26-09S15记录管制⼯程部
保持各记录表，保存场所标⽰的完整性。
4.2.4TS24-02
审核：受稽核单位主管：受稽核单位：稽核⼈员：
□如何进⾏？（⽅法、技术）
□保持了记录
改进的机会□使⽤什么？（材料、设备）□已经建⽴了联接分类□已经被⽂件化□通过什么关键标准？（测量、评估）NR
OFI
NC
需进⼀步调查不
合格
□被监控六个过程个性：四个⽀持过程问题（关于风险）：
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述
（审核记录）□具有执⾏者□已经定义□由谁进⾏？（技能、培训）。
TS16949内审检查表(管理过程 顾客导向过程
1）过程特性: 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 是■ 否□ 是■ 否□ 是■ 否□ 是■ 否□ 是■ 否□ 3) 责任部门 4) 期望或要求的关键 参数、测量 目标达成率≥95％ 总经理 质量失败成本比率 ＜0.10％ 是否评审该过程， 改进措施完成率≥ 90％ 是否覆盖该过程， 不合格报告的纠正 和预防措施的有效 率≥95％ 数据分析准确性 100% 数据分析 品质部 8.4.1 持续改进措施完成 率≥90％ 纠正与预防控制程序 8.5.1 是■ 否□ 4) 相关质量文件 5) 6) 1 7) 评估 2 3 用什么？（原材料、设备） 由谁做？（能力、培训） 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 是■ 否□ 是■ 否□ 是■ 否□
管 理 过 程 （ M P ）
是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是否已对过程给以定义？ 过程是否已文件化？ 是否已对过程的接口给以明确？ 过程是否被监控？ 记录是否保持？ 2) 管理过程、支 持性过程或子 过程
M7 管理评审
输入：管评计划，审核结 果，顾客反馈，过程的业 绩和产品的符合性，预防 内部审核 和纠正措施状况，以往管 理评审的跟踪措施，可能 影响质量管理体系的变 更，改进的建议，对实际 的和潜在的售后失效及其 影响的分析，设计和开发 持续改进 的测量分析结果汇总
管 理 过 程 （ M P ）
是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是否已对过程给以定义？ 过程是否已文件化？ 是否已对过程的接口给以明确？ 过程是否被监控？ 记录是否保持？ 2) 管理过程、支 持性过程或子 过程
M1 方针目标控制过 程
方针目标控制程序 质量成本管理制度 管理评审控制程序
相关的ISO/ TS 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记 16949: 2009条 录） 款 5.4.1.1 考核统计显示已按进度完成经营计划，经营计划目标完成 90%,需要继续予以跟进分析 5.6.1.1 5.6 管评对该过程进行了评审。
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定义/说明/要求/目的：
顾客导向过程是指：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，一般来说这些过程能够给组织带来直接的增值过程。
IATF是指：国际汽车工作组，是由世界上主要的汽车制造商及协会于1996年成立了一个专门机构。在和ISO9001：2008版标准结合的基础上，在ISO/TC176的的认可下，制定出了ISO/TS16949：2009。
20
执行顾客导向过程中的每一个过程需要的方式。说明：执行中所需采用的设备、仪器、材料、信息支持系统等
21
顾客导向过程中每一个过程具体是如何进行的。说明：要明确出组织是如何做才能具体实现这些过程，执行的方式可以在程序文件、作业指导书等文件中规定和说明
22
顾客导向过程中的每一个过程和每一个支持过程的关系
检查表：
编号
检查内容
1
IATF推荐的十个典型的顾客导向过程
市场分析/顾客要求过程
2
投标过程
3
订单要求过程
4
产品和过程设计过程
5
产
7
交付过程
8
支付过程
9
服务过程
10
销售/顾客反馈过程
11
顾客导向过程识别的输入要求
经营计划及营销战略
12
质量方针
13
组织的顾客识别和分析
14
生产的产品类型及特点
15
顾客需求分析
16
顾客导向过程的建立步骤
识别出组织所需要的顾客导向过程
17
顾客导向过程的相互顺序及相互作用。说明：可以采取“章鱼图”的模式描述顾客导向过程的相互顺序
18
顾客导向过程中每一个过程负责执行的人员。说明：要明确出执行者所需要的能力、技术等资格
19
顾客导向过程中每一个过程的关键准则，如何测量和评估过程的有效性。例如：产品生产过程可以用生产产品质量的合格率来评估生产过程的质量
23
顾客导向过程中的每一个过程和每一个管理过程的关系
24
顾客导向过程中每一个过程的增值情况确认。说明：尽量去除那些从客户角度看属于不增值的部分