分层审核

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分层审核的实施
• 制造部门主管（班长）应该每班核查操作工 是否完成了质量检查和记录 • 制造部门区域经理（车间经理）应该每周检 查主管是否完成了核查工作 • 工厂领导（厂长）应该每月/每季执行定期 过程核查评估工作 • 跟踪和回顾报告分层审核的结果以及改进的 进程
班长和车间经理通过分层审核检查表中3问题的审核以支持一 10 上海纳铁福 线操作员工
分层审核检查表内容-4
4.1是否完成安全训导和巡视
4.2是否符合过程控制计划
4.系统质量问题 4.3是否符合现场5S管理的标准 （B ） 4.4是否正确运用质量报告系统？
4.5是否有效的解决问题和实施对策
4.6是否有效的利用过程分层审核实施控制和跟踪
2013/8/13
早 中
部门
结束 待定 时间
ME
槽内喷砂
晚
中
2周 1周 P2周 F 标 M 完 完 完 准 E 成 防 成 成 化 A 时 错 时 时 作 / 间 间 间 业 C P
晚 早 中 晚
1周 人 完 员 成 培 时 训 间 日
早 中
1月 分 层 Βιβλιοθήκη Baidu 核 期 完 成 时 间
晚
岑灏
2013/8/14 2013/8/14 2013/8/14 2013/8/15 2013/8/15 2013/8/15 2013/8/15 2013/8/16 2013/8/16 2013/8/16 2013/8/16 2013/8/19 2013/8/19
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内 容
分层审核和目的和定义
分层审核检查表 分层审核实施频率 分层审核的实施 分层审核问题对策措施、实施和跟踪关闭 分层审核关键点 分层审核相关资料包括记录的保存
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分层审核的目的
• • • • • 质量责任明确定义，落实到人 跟踪质量问题解决措施的现场状态 对现行控制计划和作业指导检查的补充 日常工作的有效性检查 通过各层人员的审核提供沟通平台
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分层审核的定义
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分层审核检查表内容
• 制定在分层审核过程中需要检验的高风险项目的检查表， 必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险项 目清单。 • 审查内部审核的结果，并将重复出现的不合格项放在分层 审核检查表中 • 检查表内容包括一般的工位问题，生产区域的特殊，先前 的顾客抱怨问题，普遍的系统四大方面
标准件
8月14日 装配/物流/标准件 2013/7/7 8月14日 移动节 沈崇清 8月15日 8月15日 ME 岑灏 标准件/ME
一天 2013/8/21 G 每天 一天 2013/8/21 G 一天 2013/8/22 一天 2013/8/22 一天 2013/8/22 G G G
L e s s1月 1天 3月 o 供 质 完 n 完 完 应 量 成 成 验 成 商 警 时 l 时 证 时 示 周数： 1 -4周 名 间 e 间 间 卡 称 a r 早 中 晚 早 中 晚 早 n e d R NA Y
早
总 状 态
严 重 度
负 动态分层审核清单检查问题清单(QG391020-1-3) 因 改 出 部 急 成 时 成 责 日 期 开始 时间 8月13日 8月14日 门 人
序 号 Y
Y Y 1 Y Y Y Y Y 2 Y Y Y
问题编号 1301-288
1301-289 1301-290 2013/7/1 1301-291 1301-292 1301-293 1301-294 1301-295 2013/7/2 1301-296
CD391轴叉漏铆压
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2013/8/14
1.对于非一物流生产零件在铆压后重新 检验铆压状态，且在铆压处做一色标 2.严格按照测量频次进行测量，班长工 长及质量员不定时监查。 3.新员工上岗前由班长培训，明确其检 验要求 4.零件入库打条码前，班长抽检铆压状 态
1.对于非一物流生产零件在铆压后重新 检验铆压状态，且在铆压处做一色标 2.严格按照测量频次进行测量，班长工 长及质量员不定时监查。 3.新员工上岗前由班长培训，明确其检 移动节 8月21日 验要求 4.零件入库打条码前，班长抽检铆压状 态
审核问题 T73轴头花键两针距小20 N/A 件 BENZ V212反拉拉脱 累积小，去毛刺 C346压入力大，康桥装配一 内部 生产制造 轴 功能1.自动分档仪按照工艺要求进行设定。 N/A 道序失效 周内报废相关产品308件。经 2.量棒经过专业资质机构进行鉴定，且 调查发现标准件的自动分档仪 结果合格。 GI2300三销节混料9件 内部 生产制造 三销节 人为因素 N/A 没有按照工艺要求设定参数， 3.针对自动分档设备制定标准操作指导 重复发生，人为 CD391轴叉漏铆压 内部 生产制造 轴叉 人为因素 一般 量棒也没有进行过鉴定。 书。 因素 BORA1.6实轴长春与康桥 N/A 4.康桥装配抽查内星轮。 内部 工业工程 轴叉 人为因素 工艺不符 C346压入力大16件 内部 生产制造 总成 人为因素 N/A 绿配紫 2013-7-11 SGM反馈V-car右 1.拉花键员工是否对已加工工件点色标 传动轴轴叉脱出，原因是内花 A-ENTRY TAXI外星轮磕 N/A 客户抱怨 生产制造 总成 功能进行确认。 键拉了两次。经调查发现该不 2.核对生产调试件数量是否实物与记录 碰伤 POLO内星轮花键异常 内部 生产制造 内星轮 尺寸的一致 N/A 合格品为当班流出的调试件。
快速响应会议提出的动态分层审核内容要求
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QSB 快速响应 问题跟踪数据汇总表 退出标准 1天 发 生 次 数 问 题 编 号 问 问 题 题 来 大 生产线： 源 类 内部 部 件 类 型 原 因 分 类 尺寸 问 题 描 述 原 分 析 整 措 施 提 应 急 汇 时措 报 间施 时 完 间 成 关闭 审核 日期 频次 一天 2013/8/20 一天 2013/8/21 应 措 施 G G 完 时 间 2天 临 完 措 时 施 间 G G G G G G G G G G G G Y Y
动要求的具体尺 送武汉OCTAVIA空心轴混料， 1. 对喷粉线上下料制作质量警示卡进 Modell Y MG200总成依 减震圈重量差异 BORA 1.6混入OCTAVIA 1.6 行培训； MQ200，总计26件 2. 然轻重不一，47根 并对喷粉返修工件做登记工作； 内部 外购/外协 轴 原材料 N/A 大，需供应商改 3. 对混线喷粉的工件，用隔离牌或放 进 外星轮外圆小8丝，纳精 N/A 内部 外购/外协 外星轮 尺寸空加以区分； 固定节 4. 流程卡的填写规范； C520/CD391/Corolla轴 内部 生产制造 轴叉 外观5. 线长必须在工件入库前，对合格证 N/A 叉表面补漆现象频繁 数量和实物数量进行核对； 仓库分选 6. CF11轴叉防尘盖压好之后 对可能发生混料的其他工序和设备 内部 生产制造 轴叉 尺寸 N/A 脱落 采取类似的措施防止工件混料。
车间经理和工厂厂长通过分层审核检查表中4问题的来评估 班组长的工作
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领导工作标准化检查看板系统
• 看板检查系统运行介绍 • 检查问题清单
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分层审核的频率
• 高风险项目应该至少每班检查一次 • 设定审核频次(PRR, CSI, CSII, 高风险项） 应至少每班审核一次。 • 分层审核频率基于产量、过程风险级别以 及相关的程序
关 闭 日 期
中 晚
关 闭 周 期
NA
Y
Y
Y
R
发康桥使 用上海图
8月15日 装配/物流/固定节 8月15日 2013/7/12 标准件 8月16日 8月16日 8月16日 采购
已发周浦 移动节 由周浦分 供应商提 交报告， 实物退货 更换配件 稳定累 积，制作 新的除毛 销子更新 移动节
田明峰 林宁
移动节/物流 移动节
沈崇清
移动节
8月21日
每天
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分层审核检查表内容-1
1.1是否确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置？ 1.2是否确保生产现场的5S、VM管理符合要求 1.一般问题 1.3是否确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准？ 1.4是否确保操作工使用正确的工具、量检具和材料？ 1.5是否确保符合物料管理的要求–如FIFO先进先出/最低最高库存?
班组长通过分层审核检查表中工位部分的一般问题 来支持一线操作员工
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分层审核检查表内容-2
2.1已知的高风险/重大的过程控制要素处于受控状态，以 防止问题重复发生。 2.2是否确保防错装置正常工作，点检正常？ 2.3确保完成所有要求的质量检查和/或文件记录。 2.3本岗位的缺陷和预防是否知晓,特别是最近(6个月内)发 2.具体的质量问 生的用户抱怨? 题和客户问题
每天
物流
采购/ME
8月19日
采购
林宁 林宁
一天 2013/8/26
G
2013/8/19 2013/8/20 2013/8/20 2013/8/20
Y Y Y Y
8月20日 2013/8/13 采购 8月20日 8月20日
一天 2013/8/27 每天 G 一天 2013/8/27 一天 2013/8/27 G G
问题来源 生产制造 轴
CD391轴叉漏铆压
内部
外购/外协
轴叉
B8法兰生锈 3.抽查相关道序员工是否已经过培训， 功能 N/A 能够识别拉花键不良缺陷。
5 2013/8/14
Y 3 R R R R 4 R R 1301-302 1301-303 2013/8/8 1301-304 1301-305
大众抱怨螺纹孔油脂溢出 严重 1301-297 客户抱怨 生产制造 总成 功能1.加强培训，调试时必须对每件零件做 COROLLA传动轴移动节无法装 入变速箱（花键齿形异常，通 出判定，不合格品必须全部用色标划 BENZ反拉拉脱 初步怀疑是毛刺 1301-298 规无法通过） 内部 生产制造 总成 尺寸出，调试完成必须确定调试时所有零件 N/A 造成 状态，对不合格品及时进行色标并隔离 1301-299 内部 外购/外协 轴叉 尺寸 B8法兰压不进 N/A 2013/7/3 2.加强跟踪，对不合格品及时进行色标 中华卡紧环发错，合格证 N/A 1301-300 内部 物流 总成 人为因素 并隔离不得置于桌面，应第一时间涂色 与实物不符 标隔离并做好相关记录 江铃轴叉跳动超差 ME提供给伟奕的 1301-301 内部 外购/外协 轴叉 尺寸3. 明确油漆返回后增加花键检验 N/A 外协图纸没有跳
SDS—QSB工具模块之六 分层审核
编号： KQ-TR-QE-201304
参与编制人：朱黎明、徐忠、陈洁、计敏 审 核 人： 陈安 编 制 日 期：2011.8.8 更新日期： 2013.8.24 版 本： 第三版
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第二版换版说明
• 增加了P7对于快速响应晨会回顾中需要分 层审核的措施，进入动态分层审核清单、 实施启动和退出管理的内容 • P12中更新了领导工作标准化检查看板系统 的检查清单 • P14增加跟踪和回顾报告分层审核的结果以 及改进的进程的要求
班长和车间经理通过分层审核检查表中2问题的审核 以支持一线操作员工
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分层审核检查表内容-3
3.1每一个过程的工艺文件是否齐全并清楚易读？（工艺卡/ 量具/夹具清单/作业指导书/设备TPM等）？ 3.2是否进行了开始生产前的点检(设备,量具,在制品,工装,操 作现场)? 3.3首检是否按规定执行，并附具标识，放置在规定位置？ 3.4是否按规定进行了自检、中检、末检，记录是否规范 ？ 包括SPC的要求 3.系统质量问 3.5过程发生不合格或可疑产品时,是否进行了隔离和记录? 题（A） 包括对不合格品涂色标 3.6工作区域环境、检验台是否清洁，符合定置管理要求 ？ 3.7操作人员是否具备上岗资格？ 3.8交接班记录是否回顾了上一班次的质量情况,必要时是否 采取相应措施? 3.9对于生产中发生的异常事件是否及时向上级报告并记录? 例:可疑产品流至下道;刀具不正常损坏,混料等;
一天 2013/8/22 每天 G 一天 2013/8/23 一天 2013/8/23 一天 2013/8/23 G G G
装配/QE
ME/固定节
8月16日 2013/7/16 ME 8月19日 8月19日
火晨辉 张真琪
一天 2013/8/23 每天 G 一天 2013/8/26 一天 2013/8/26 G G