通勤费报销管理规定
通勤业务管理制度
通勤业务管理制度一、制度目的为了规范和管理公司通勤业务，提高员工出行效率和工作效率，特制定本通勤业务管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工。
三、通勤方式1.公共交通工具：公司鼓励员工使用公共交通工具通勤，包括地铁、公交车、火车等。
公司提供相关出行费用报销政策。
2.公司班车：公司根据员工通勤需求，提供符合规定的公司班车，以确保员工的正常出行。
班车的具体安排和时间表由后勤部门制定，并及时通知员工。
3.自驾车：允许员工自驾车上班，但需提前申请，并提供相关驾驶证明和车辆登记证明。
自驾车的费用由员工自行承担。
四、通勤费用报销1.公共交通工具：员工使用公共交通工具通勤的费用，可按照相关规定报销。
报销记录由员工自行保存，并在每月月底前提交给财务部门。
2.公司班车：公司提供的班车免费提供给员工使用，不收取任何费用。
如果员工选择自行通勤，可不享受相应的乘车补贴。
3.自驾车：使用自驾车通勤的员工，公司不提供通勤费用报销。
五、迟到和早退处理1.迟到：员工上班迟到超过15分钟的，需向直接上级报备，并提供合理的解释。
对于无合理解释的情况，将按照公司出勤制度的规定予以扣除相应的工资。
2.早退：员工下班早退超过15分钟的，需向直接上级请假，并请假条上写明原因。
对于无合理原因的早退行为，将按照公司出勤制度的规定予以扣除相应工资。
六、特殊情况的处理1.恶劣天气：当发生恶劣天气（如台风、暴雪等）时，公司将根据实际情况评估通勤安全，并提前通知员工是否需要请假或调休。
2.突发事件：当发生突发事件（如地震、火灾等）时，公司将根据应急处理程序进行相应调整，以确保员工的安全。
七、违纪处罚对于违反本制度的员工，将按照公司的纪律处分程序进行相应处理，可能包括警告、罚款、降职、停薪留职或解雇等措施。
八、其他事项由于通勤业务管理涉及各个部门，本制度如需修订或变更，需要经公司领导层协商并正式发布通知，以确保员工共同遵守。
此制度经过相关部门的评审和讨论，已于XX年XX月XX日正式生效。
费用报销管理规定执行版
费用报销管理规定执行版一、费用报销管理规定的目的费用报销是指员工为公司工作所发生的费用支出而向公司申请报销的行为。
为了规范公司的费用报销管理工作，保证报销过程的透明、公正和合规性，特制定本规定。
二、费用报销管理的范围2.1适用范围：适用于公司所有员工的费用报销工作。
2.2报销内容：包括差旅费、通讯费、招待费、办公费、培训费、交通费等各项与工作相关的费用。
三、费用报销的流程3.1报销申请：员工在完成费用支出后，应填写费用报销申请单，详细注明费用类型、金额、时间、原因等必要信息，并附上相关的费用凭证。
3.2审批流程：报销申请单需经过部门经理审批，根据费用金额的不同，可能需要经过多级审批。
3.4报销支付：经过财务审核后，报销金额将由财务部门支付给员工，并在财务系统中进行相应的记录和归档。
四、费用报销的限制4.1合理性要求：员工提交的费用报销申请应合理、真实、合法，并与工作任务相关。
4.2支出标准：费用报销应符合公司的相关制度和规定，以及国家相关法律法规的要求。
4.3单据要求：员工在申请报销时必须提供与费用支出相对应的有效发票、收据等费用凭证。
如无法提供相应凭证，费用将不予报销。
五、特殊费用的管理5.1出差费用：员工因工作需要发生的差旅费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
5.2招待费用：员工因公务需要请客或接待客户所发生的费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
5.3培训费用：员工因参加公司组织的培训活动产生的费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
六、违规处理6.1如发现员工有违反费用报销管理规定的行为，公司将视情节轻重，给予相应的处理，包括但不限于扣减费用报销金额、通报批评、停职、解除劳动合同等处理。
6.2对于故意提供虚假费用凭证、骗取公司报销费用的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
七、附件本规定自颁布之日起执行，如有需要修改或补充，将及时进行调整，并通知全体员工。
通勤费报销管理制度
通勤费报销管理规定第一章总则第一条为规范通勤线路范围、通勤费报销标准与流程，以及管理与考核工作，制定本办法.第二条公司各部门通勤费实行总额控制，原则上不得突破年度预算。
第三条本办法适用于公司全体员工。
第二章组织与责任第四条各部门自行确认员工实际住所,参与公司通勤费年度预算的审核，并对本部门员工首次报销通勤费进行审核.第五条公司财务部负责审核各单位通勤费年度预算，并对执行情况进行考核。
第六条通勤费实行分部门预算管理，财务部为通勤费预算执行情况的日常考核部门。
第七条各部门是通勤费的日常管理和费用控制部门; 财务部门是通勤费的核算、监督部门。
第三章通勤费管理第八条在公司开通班车线路范围内的员工和住宿员工，不再报销通勤费.第九条员工实际居住地离工作地点较远无法乘坐班车或需乘坐公交车才能到达班车点的员工，按距离远近及不同区域报销相应标准通勤费.内勤有权对此进行调查，如发现伪报现象取消报销资格。
第十一条员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁等）或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。
第十二条员工因公外出在市内区间办理公务需向人资申请外出公交卡，首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时,方可改乘出租车等其它交通工具，前提必须经过领导批准方可执行.第十三条市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。
确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况第十四条市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。
第十五条市内交通费应在事发后一个月内完成报销,最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待.第十六条在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆,应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担.私车公用所产生的费用按照1元/公里的标准给予保销。
通勤交通费管理制度范文
通勤交通费管理制度范文通勤交通费管理制度范文第一章总则第一条为规范企业员工的通勤交通费用报销及管理，增强财务管理的规范性和透明度，提高经济效益和员工的满意度，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业全体员工。
第三条通勤交通费用指员工为了上下班而发生的交通费用，包括但不限于公共交通费、自驾车燃油费、停车费等。
第四条通勤交通费用的报销范围为员工从家到单位的往返路程中发生的费用。
第五条通勤交通费用的报销方式主要有现金报销和电子报销两种方式。
第六条所报销的通勤交通费用必须符合法律法规和企业的相关规定，不可超过合理范围。
第七条企业财务部门负责通勤交通费用的审核和报销，人力资源部门负责制度的执行和管理。
第八条通勤交通费用的报销需要提供相关证明材料，包括但不限于发票、购油发票、停车票等。
第二章报销条件第九条员工在使用公共交通工具时，应选择经济高效的方式，如公交车、地铁等。
使用出租车或私人车辆需要提供有效理由并经过相关部门的批准。
第十条自驾车上下班的员工，应提供自驾行驶里程数据、购油发票、停车票等相关证明材料，并按照相关规定报销。
第十一条员工需要在其它地点停留超过30分钟，且与工作相关的，可报销停车费用。
停车费用报销必须提供停车票及工作地点的相关证明。
第十二条员工需要因工作需要频繁出差以及在外地过夜的，通勤交通费用按照企业相关规定进行报销。
第三章报销流程第十三条员工应在每月底之前，将当月的通勤交通费用进行统计和填写到报销表中，并交与财务部门审核。
第十四条财务部门审核后，将符合条件的报销材料进行登记，在核算期末进行统一报销。
第十五条财务部门应于次月初公布上月通勤交通费用的报销情况，并按照相关规定进行发放。
第十六条员工在填写报销表时应确保所填内容真实准确，并保留相关证明材料备查。
第四章处罚措施第十七条对于故意虚假报销、超范围报销或其他违反相关规定的行为，一经发现，将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于暂停报销资格，扣除相应工资，甚至解雇。
《差旅费及通勤补助费管理制度》
《差旅费及通勤补助费管理制度》差旅费及通勤补助费是指企业为员工出差或者通勤所支付的费用。
为了规范差旅费及通勤补助费的管理，提高费用使用的透明度和合理性，制定本《差旅费及通勤补助费管理制度》。
一、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括因工作需要而出差或者通勤的员工。
二、差旅费管理1.出差申请：员工在需要出差前，应提前向其直接上级提交出差申请，说明出差时间、地点、目的以及预计费用等详细信息。
2.出差费用报销：出差结束后，员工应及时整理和归档出差期间的相关费用票据，并填写差旅费报销单，详细列明各项费用的名称、日期、金额等信息。
费用票据和报销单需经过员工所在部门的审批，并提交给财务部门进行报销。
3.出差费用标准：公司将根据员工所在部门和职位的不同，制定不同的出差费用标准。
出差费用标准应当合理、科学，并根据市场行情进行适当调整。
员工应根据出差费用标准使用费用，超出标准的部分需自行承担。
4.出差费用审批：各部门负责人有权对员工的出差费用进行审批。
审批时应审核出差的必要性、合理性，以及费用是否合规和符合公司的差旅费用政策。
5.差旅费用管理：公司应建立差旅费用管理系统，对员工的差旅费用进行统一管理。
系统应能够记录和查询员工的出差情况、费用报销情况等信息，并实现与财务系统的数据对接。
三、通勤补助费管理1.通勤补助费发放：根据公司规定的通勤补助费标准，员工每月可获得相应的通勤补助费。
通勤补助费应在每月工资发放时一并发放给员工。
2.通勤补助费标准：通勤补助费标准应根据员工所在地和工作地的距离、交通状况等因素确定，并根据市场行情进行适当调整。
3.通勤补助费管理：公司应建立通勤补助费管理制度，规定通勤补助费的发放条件和标准，并明确员工的申请和报销流程。
员工应按规定的程序和要求提交通勤补助费的申请和相关证明材料。
4.通勤补助费监督：公司应建立通勤补助费的监督机制，确保通勤补助费的发放和使用符合规定。
财务部门应定期对通勤补助费进行核查和审计，发现问题及时进行整改。
通勤及餐费报销制度
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文件名：通勤及餐费补贴暂行规定
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通勤及餐费补贴暂行规定
1、适用范围:全பைடு நூலகம்员工
2、执行时间：本规定自正式执行。
3、体内容：
随着公司发展及规模的扩大，分校之间工作相互支持，员工培训和督导校区往返等涉及到员工跨校区支持的当日通勤费及午餐费情况，经公司研究讨论决定，通勤费及餐费补贴的具体规定如下:
d)通勤费补贴说明：员工去不同分校做工作支持或者相关工作时，乘坐公共交通工具的费用凭当天对应发票报销。
员工跨校区工作全天，报销当天往返从家中至跨校区地点的全额公共交通费。
员工在跨校区工作当日，返回原工作地点继续工作，则报销当天从家中至跨校区地点和从跨校区地点返回原工作地点的全额公共交通费。
员工从原工作地点前往跨校区工作，报销方式与以上相同。
a)工作午餐、通勤补贴的享受范围是学校全体员工。
b)工作午餐按每人每天12元的标准补贴，超出部分由个人承担。通勤费标准是使用公共交通工具。特殊情况如需使用出租车，需事先向上级主管申请批准后方可使用。
c)工作午餐补贴说明：午餐补贴是公司对员工中午就餐进行的辅助性补贴，并不是午餐实际费用。
午餐补贴发放的依据是员工在跨校区支持工作的考勤记录。员工按照实际情况填写报销单后在本园区由园长签字后报销。
通勤交通补贴管理制度
通勤交通补贴管理制度第一章总则第一条目的和依据为了激励员工乐观工作，提高工作效率，本制度订立通勤交通补贴管理的相关事项。
依据相关劳动法律法规，公司特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于本公司全体员工。
第三条定义1.通勤交通费：指员工为了上下班往还于住处和工作地方之间支出的交通费用（包含但不限于公共交通费、汽车乘用费、高速道路通行费等）。
2.通勤交通补贴：指公司依据员工实际上班距离和工作时间向员工发放的补贴金额。
第二章通勤交通补贴标准第四条补贴金额标准1.公司将依据员工实际上班距离和工作时间确定通勤交通补贴金额，具体标准如下表所示：上班距离（公里）每月补贴金额0—1020010—2040020—3060030—5080050以上10002.补贴金额以整数计算，不满一月的依照天数计算。
3.具体补贴标准可依据公司实际情况进行调整，经公司行政部门审核后正式执行。
第五条申请和发放1.员工须于每月月初向所在部门填写通勤交通补贴申请表，并附上相关证明料子（如交通费票据、坐车券等）。
2.补贴申请表须在次月月初前提交至行政部门。
3.行政部门依照申请表的要求进行审核，并于次月月末前发放通勤交通补贴。
第六条其他补贴1.若员工所在部门布置加班任务，且因加班无法乘坐正常的交通工具回家，经部门领导批准，可申请加班交通补贴。
具体申请流程依照公司加班补贴管理制度执行。
2.若员工住处搬离或工作地方更改，须提前一个月向行政部门书面申请更改通勤交通补贴标准。
第三章相关责任第七条员工责任1.员工应如实填写通勤交通补贴申请表，并供应真实有效的证明料子。
2.员工应按月及时提交申请表，不得超出规定日期。
3.员工应妥当保管好个人交通费票据、坐车券等相关证明料子，以备需要时提交。
第八条行政部门责任1.行政部门负责审核员工的通勤交通补贴申请表，并及时将结果通知员工。
2.行政部门负责定时发放通勤交通补贴，确保补贴的准确性和及时性。
3.行政部门应妥当保管员工的通勤交通补贴申请表和相关证明料子。
员工报销路费规章制度
员工报销路费规章制度一、背景介绍为了规范公司员工报销路费的行为，保障公司财务安全，提高工作效率，特制定以下员工报销路费规章制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作出差或有关工作需要时产生的差旅费用报销，不包括因私出行的费用。
三、费用报销范围1. 员工出差期间所发生的交通费用，包括但不限于车费、火车票、飞机票等。
2. 员工出差期间的住宿费用，包括但不限于酒店费、招待费等。
3. 员工出差期间的餐饮费用，包括但不限于餐费、伙食费等。
四、报销规定1. 员工出差报销路费需要提前向上级主管或行政部门提交申请，获得批准后才能出发。
2. 员工在出差期间的费用报销需要保留发票或相关凭证，并按照公司规定的流程进行报销。
3. 员工需要填写报销单，并在报销单上注明出差时间、出差地点、费用明细等相关信息，由所属部门负责人审核后提交财务部门。
4. 财务部门会在收到员工报销单后进行审核，符合规定的费用将在规定的时间内报销给员工。
五、费用标准1. 交通费用标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需要额外申请并提供合理的解释。
2. 住宿费用标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需要额外申请并提供合理的解释。
3. 餐饮费用标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需要额外申请并提供合理的解释。
六、管理规定1. 所有员工必须遵守公司的费用管理规定，不得违规报销，否则将被追究相应的责任。
2. 行政部门将定期对员工的报销记录进行审查，发现违规报销行为的员工将被进行相应的处理。
3. 公司将建立完善的费用管理制度，保障公司财务安全，提高工作效率。
七、附则1. 本制度自发布之日起正式执行，凡涉及差旅费用的问题均按照本制度执行。
2. 公司保留对本制度进行调整和完善的权利，调整和完善后的制度将通过公司内部通知的形式通知员工。
3. 对于本制度可能出现的问题和疑问，可向行政部门进行咨询并得到解答。
以上就是公司员工报销路费规章制度的相关内容，希望所有员工能够遵守规定，做到规范报销，理性消费，合理开支。
公司大区通讯、交通费用报销规定
公司大区通讯、交通费用报销规定1. 引言本文档为了规范公司大区通讯、交通费用报销流程，确保费用报销的合规性，提高公司费用管理的效率和准确性。
2. 申报范围公司大区通讯、交通费用报销规定适用于所有公司员工，包括大区经理、销售代表、行政人员等。
3. 费用报销申请流程员工在使用公司大区通讯、交通费用后，按照以下流程进行费用报销申请：1.填写费用申请单：员工需填写费用申请单，包括日期、费用类别、费用金额等信息。
费用类别包括通讯费、交通费等。
2.相关附件：员工需提供相关费用凭证，如发票、收据等，用于费用核实。
3.主管审批：员工费用申请单需由直接主管审批，主管需核实费用申请的合理性和准确性。
4.财务审核：费用申请单经主管审批后，提交给财务部门进行审核，财务部门核对费用申请单及相关凭证的真实性和准确性。
5.报销处理：费用申请单审核通过后，财务部门安排相应款项的报销。
4. 费用报销标准和限制公司大区通讯、交通费用报销遵循以下标准和限制：1.通讯费用：–个人手机费用：公司员工个人手机通话费用不得超过合同规定的金额；–公司电话费用：公司员工拨打公司电话进行业务沟通的电话费用；–上网费用：公司员工因公需要使用手机上网产生的费用；–邮费：公司员工因公寄送文件、资料等产生的邮费。
2.交通费用：–公务交通费用：公司员工出差、务必出行所产生的交通费用；–日常通勤费用：公司员工因工作需要产生的日常交通费用；–飞机票、火车票等长途交通费用：公司员工因公需要出差较远地区所产生的交通费用；–打车费用：公司员工因工作需要搭乘打车出行所产生的费用。
5. 报销要求和材料准备在申请公司大区通讯、交通费用报销时，员工需要注意以下要求和准备材料：•准确记录费用：员工在填写费用申请单时，务必准确记录费用日期、费用类别和费用金额等信息。
•保留费用凭证：员工应保存相关的费用凭证，如发票、收据等，以备报销时使用。
•费用真实性：员工报销申请的费用应真实存在，不得虚构或夸大费用金额。
员工交通费用管理制度内容
员工交通费用管理制度内容第一部分：员工交通费用管理基本原则1.本制度的实施目的是保障公司员工的出行安全，规范员工的交通费用管理，提高公司资源利用效率。
同时，也是保障公司利益，合理控制交通费用支出。
2. 本制度适用于所有公司员工，不分职务及级别。
所有员工在出差、外勤等需要发生交通费用的情况下，均需遵守本制度的规定。
3. 公司承担员工的交通费用包括往返车费、市内交通费等。
在出差期间的住宿、餐饮费用暂不在本制度范围中，但在员工出差期间公司也会进行必要的补助。
第二部分：员工交通费用的报销1. 员工通过公务出差（含市内外出、外勤等）情况下，需要出现交通费用支出的，应填写交通费用报销表，并提供相应发票、小票等票据。
2. 表格内容包括：员工基本信息、出差目的、出发地点及目的地、交通工具、出行时间、费用明细等。
3. 交通费用包括：汽车加油费、公共汽车费、火车票、飞机票等与出行相关的费用。
4. 员工交通费用报销表应当在出差结束后的一个星期内提交给所在部门主管并报经财务审批。
第三部分：员工交通费用的报销标准1. 汽车加油费：员工使用私家车出差的，返程车费报销金额以公司所在地至目的地标准路程相对于司机个人行驶实际路程进行核算并支付。
2. 公共交通费：员工坐公共交通工具出差的，报销实际的车费。
3. 火车票、飞机票：员工需要出差乘坐火车或飞机的，应提供相应的车票或机票原件及发票，报销实际的车费。
4. 出差间接费用：出差期间的市内交通费用暂不在本制度范围中，但在员工出差期间公司会进行必要的补助。
第四部分：员工交通费用管理违规处罚规定1. 员工在出差过程中发生交通费用支出，未按规定进行报销的，一经发现，将视为违规行为，公司将进行相应的处罚。
2. 对于报销所需票据不真实或者虚假的，公司将按照相关规定进行处理，情节严重者将会受到辞退等严厉处罚。
3. 对于有故意恶意多报或者捏造交通费用支出的情况，公司将会启动调查，并依法处理。
第五部分：员工交通费用管理制度的执行和监督1. 公司将会定期对员工出差交通费用进行审查，并加强相关人员的培训。
费用报销管理规章制度
费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司费用报销管理，提高资金使用效率，保证资金使用安全，制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，凡是使用公司资金支出的费用必须按照本规章制度执行。
第三条所有费用报销需遵守公司相关政策、规定以及国家相关法律法规。
第四条所有费用报销必须经过相关部门审核后方可报销。
第五条对于违反本规章制度的行为，将视情节轻重给予相应处理，包括警告、罚款、扣款、工资调整、停职、辞退等。
第二章费用报销类别及标准第一条差旅费用1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 出差期间的交通费按公司规定标准报销，包括飞机、火车、汽车等交通工具费用。
3. 出差期间的食宿费按公司规定标准报销，包括住宿费、餐费等。
4. 出差期间的通讯费如需要报销，需提供相关票据。
第二条办公费用1. 办公费用包括办公用品、办公设备、办公室租金等。
2. 办公用品、办公设备按照公司规定标准报销，需提供相关购买票据。
3. 办公室租金需提供租赁合同及相关付款凭证。
第三条会议费1. 会议费包括会议室租金、餐费、住宿费等。
2. 会议费用必须提供会议议程及相关票据，按公司规定标准报销。
第四条培训费1. 培训费包括培训费用、住宿费、餐费等。
2. 培训费用必须提供培训计划及相关票据，按公司规定标准报销。
第三章费用报销流程第一条填写费用报销申请单1. 填写完整的费用报销申请单，包括报销人员姓名、报销日期、费用明细等。
2. 签字确认费用报销申请单。
第二条提交费用报销申请单1. 将填写完整的费用报销申请单交给相关部门审核。
2. 相关部门审核通过后，将费用报销申请单交给财务部门进行报销。
第三条财务审核及支付1. 财务部门对费用报销申请单进行审核，确保费用报销符合规定标准。
2. 财务部门将费用报销申请单支付给报销人员。
第四章费用报销管理第一条费用报销审批1. 负责审批费用报销申请单的部门负责人须确保费用报销符合公司相关政策和规定。
企业通勤费管理制度
企业通勤费管理制度为了规范企业员工出行费用支出，提高管理效率，有效控制成本，制定了企业通勤费管理制度，具体内容如下：一、适用范围本制度适用于公司所有员工的通勤费报销管理。
二、费用标准1. 公司规定的公共交通出行方式为主，若员工自行使用私车，以公司规定的公共交通费用标准为参考，公司不予报销。
2. 根据不同城市交通情况，公司将不同城市的公共交通费用标准进行统一，具体标准由财务部门统一制定并定期更新。
3. 员工通勤费用应当按照实际发生额报销，需提供相关发票和票据材料。
三、报销流程1. 员工在通勤过程中产生通勤费用，需在当月月底前将费用情况填写在公司通勤费用报销单上，并将相关票据、发票等资料一并交由部门经理审批。
2. 部门经理审核后，将报销单交由财务部门进行复核，财务人员确认无误后进行报销操作，将费用转账至员工指定账户。
3. 财务部门每月将所有通勤费用进行统一核算，形成公司的通勤费用报销统计表，直接反映公司通勤费用支出情况。
四、管理责任1. 部门经理应当对员工通勤费用的真实性和合理性进行审核，确保费用的规范性和合规性。
2. 财务部门负责对员工通勤费用进行核算和审核，严格按照公司制度进行报销操作，并做好相关记录。
3. 公司领导应当对通勤费用支出情况进行定期检查和监督，确保通勤费用的合理性和有效性。
五、违规处理1. 对于擅自改写、造假通勤费用报销单的员工，一经发现，将被追究相应责任，并按公司规定进行相应处理。
2. 对于存在虚报通勤费用情况的员工，公司有权扣减其相应工资，并视情况进行其他严重处理。
六、附则1. 本制度自颁布之日起生效。
2. 本制度解释权归公司财务部门所有。
本制度经公司领导小组讨论通过，自即日起执行。
以上为企业通勤费管理制度，请相关部门和员工严格遵守。
任何违规行为将会受到相应处理。
制度起草单位：公司财务部日期：xxxx年xx月xx日。
某某有限公司通用通勤费管理制度
某某有限公司通用通勤费管理制度
为了加强公司通勤费、自行车磨损费和报销零本票费的管理，确保公司和职工的利益,特制定如下管理制度。
第一条公司正式在岗职工，均享受每人每月20元通勤费待遇。
第二条骑自行车的正式职工，以公司地址为中心根据员工居住地距公司距离远近，可享受自行车磨损费5元、10元、15元、20元，四个档次补贴。
（一）5元的发放标准：从郑州路以南至通潭路以北；从新吉林市场以东至铁东公铁立交桥以西；其他方向参照此方向里程核定。
（二）10元的发放标准：通潭路以南至吉林火车站以北；铁东公铁立交桥以远，其他方向参照此方向里程核定。
（三）15元的发放标准：吉林火车站以南至解放大路以北，其他方向参照此方向里程核定。
（四）20元的发放标准：解放大路以远的路程，其他方向参照此方向里程核定。
第三条距离通勤大客车规定站桩3站地（2公里）以上，或居住地未开通勤车乘公交车的职工，根据个人申请并携带房产证和户口本原件及复印件各一份，经本单位领导审核，行政事务部核实并进行实地考察，相关领导批准，根据距离远近可报销零本票40元至80元。
第四条乘坐通勤大客车的员工（每月以购买月票为准），不享受
自行车磨损费待遇。
第五条放假和休病、事假超过一个月的员工，不享受通勤费、自行车磨损费和报销零本票待遇。
第六条单位住宅区分得住房的员工和骑自行车的员工均不享受报销零本票待遇。
第七条各单位必须于每月10日前将通勤费报行政事务部；逾期将进行经济责任制考核。
第八条本规定由行政事务部负责解释，自制度下达之日起开始执行。
员工通勤费管理制度
一、目的为规范公司员工通勤费用的报销流程，提高工作效率，减轻员工通勤负担，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职、实习生等。
三、通勤费用报销标准1.员工乘坐公共交通工具上下班的，按照以下标准报销：（1）乘坐市内公交、地铁等公共交通工具的，每人每月最高报销500元。
（2）乘坐长途公交、火车等公共交通工具的，每人每月最高报销1000元。
2.员工自驾上下班的，按照以下标准报销：（1）自驾车行驶里程在10公里以内的，每人每月最高报销200元。
（2）自驾车行驶里程在10公里以上的，每人每月最高报销500元。
四、报销流程1.员工每月底将当月通勤费用发票、行驶里程证明等资料整理齐全，提交给所在部门负责人审核。
2.部门负责人对报销资料进行审核，确认无误后签字盖章。
3.将审核通过的报销资料提交给财务部门。
4.财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。
五、注意事项1.员工应按照规定的报销标准进行报销，不得超出范围。
2.员工应妥善保管好通勤费用发票、行驶里程证明等资料，以备核查。
3.员工如有特殊情况，如临时出差、探亲等，需提前向部门负责人申请，并说明情况。
4.部门负责人和财务部门应严格按照本制度执行，确保报销流程的规范性和公正性。
六、监督与考核1.公司设立监督小组，负责对通勤费用报销制度执行情况进行监督。
2.监督小组定期对通勤费用报销情况进行检查，对违规行为进行通报批评，并追究相关责任。
3.公司将通勤费用报销情况纳入员工绩效考核，对合规报销的员工给予加分，对违规报销的员工进行扣分。
七、附则1.本制度由公司人力资源部负责解释。
2.本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
员工通勤费管理办法
员工通勤费管理办法员工通勤费管理办法职工通勤费管理办法为加强职工通勤车的管理，方便教职工，控制通勤费支出过大，结合学院的实际情况，做出如下规定：1 、凡居住在学院通勤车经过地段的职工，上下班乘坐学院的通勤车，不报销通勤费。
2 、上下班需经过倒车再乘坐学院通勤车的职工，其通勤费只核销倒车部分的单程汽车票。
3 、在学院通勤车经过线路内第一、二节有课的教师，要求上班乘坐通勤车，其它课节有课的教师按实际上课天数报销汽车票，如乘坐通勤车，不再报销通勤费。
没有课的教师不报销通勤费。
4 、不能搭乘通勤车（含倒车部分）的职工，按学院原来通勤费管理办法规定，只报销单程公共汽车票。
5 、通勤费每学期末核销一次，由系、部、处室主任按规定核算后签字，经总务处审核，后勤主管院长审批后到财务处报销。
6 、家住外地的行政教辅人员的通勤费每周只核销一次往返的火车票，教师的通勤费按学院规定执行。
7 、禁止外单位的职工乘坐学院的通勤车。
费用报销管理办法2015-10-25 13:54 | #2楼第一章总则第一条为准确核算、合理控制山东国储物流有限公司（以下简称公司）的成本费用支出，规范报销行为，特制定本规定。
第二条费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
各部门负责人对本部门费用的真实性、合理性进行一级审查；财务部对报销票据的合法性和准确性进行二级审查；公司负责人进行最后的审核批准。
第二章费用报销基本规定第三条报销人须凭税务机关认可的合法单据方可报销，合法单据包括发票或收据。
本规定所指收据是指支付政府行政部门收取的.费用时所取得的财政部门监制的收款收据。
第四条报销人取得的合法单据必须字迹清楚、数字准确，金额数字不得涂改。
第五条费用报销单填写及票据粘贴要求：（一）费用报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，力求整洁美观，不得随意涂改。
（二）报销单据一律用黑色钢笔或黑色签字笔填写。
（三）报销票据应均匀贴在托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。
XX集团员工通勤费报销管理制度
员工通勤费报销管理制度第一章总则第一条为进一步规范大连XX（控股）集团公司的员工通勤费管理工作，根据企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于大连XX（控股）集团公司在连企业。
各二级产业集团（业务板块）/直属企业、各三级子公司可根据其具体特点和实际情况参照本制度原理，另行制订各自的员工通勤费报销管理制度。
第二章通勤费补助条件及要求第三条在连企业符合通勤费补助的员工，居住在开发区的每日补助2元，中途倒车的每日补助4元；居住于大连市内和金州区并在开发区工作的，实报实销；每日补助最高16元，补助天数以出勤天数为准。
第四条员工的居住地发生变化时，本人要及时到人力资源部门登记并将变更地的材料复印件交至人力资源部门备案。
第五条特殊情况通勤费超过规定报销标准的，按审批权限提报，经相关领导审核批准后方可报销。
第六条通勤费补助标准因企业地理位置或员工通车路线、公共交通费用变化需要调整的，由人力资源部门提交变更方案并报公司负责人审批。
第三章通勤费核定第七条员工通勤费的核定与员工出勤相挂钩, 通勤费与工资档案每月共同存档，作为通勤费核查的基础依据。
第八条员工的通勤费管理，实行考勤与OA记录相结合的方法：（一）员工因故不能按正常上下班时间通勤时，要在OA办公系统上（工人岗可以纸质表单体现）及时提报《外出办公单》或《出差申请单》，人力部门将进行核查汇总处理。
（二）员工如未在OA系统上或纸质提报的表单的，一律不予报销通勤费。
第九条人力资源部门每月1—4号对上月的考勤数据进行分类汇总、作为当月工资和通勤费计算的依据。
如有疑问，需与各部门负责人核实。
第四章外出办公通勤第十条外出办公（一）员工外出办公（包括因公学习、因公开会、因公办理相关业务等情况），无法享受办公用车自行选择交通工具的，须通过OA系统填写《外出办公申请表》（注明选择交通工具）并由所部门负责人确认后，流程至人力资源部门备案，交财务部门审核；未经所在职能部门负责人批准或未填写表单的一律不予报销办公通勤费。
员工报销合规管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司员工报销行为，确保公司资金使用合理、合规，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工及实习生等。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、透明、高效的原则。
第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费；2. 因公接待产生的餐饮费、住宿费、交通费；3. 因公购买办公物品、设备、材料等；4. 因公发生的通讯费、网络费、维修费等；5. 其他经公司领导批准的合理费用。
第五条报销标准：1. 交通费：根据公司规定的出差标准报销；2. 住宿费：按照出差地住宿标准报销；3. 伙食补助费：按照出差天数和当地标准报销；4. 餐饮费：按照公司规定的接待标准报销；5. 办公物品、设备、材料等费用：按照实际发生金额报销；6. 通讯费、网络费、维修费等：按照实际发生金额报销。
第三章报销流程第六条员工报销流程：1. 员工填写《报销单》并附上相关票据；2. 经所在部门负责人审核签字；3. 提交至财务部门审核；4. 财务部门审核通过后，将报销款打入员工工资卡或现金支付；5. 财务部门将报销单据归档。
第四章合规要求第七条员工报销必须符合以下要求：1. 实际发生：报销费用必须是实际发生的，不得虚构；2. 合法合规：报销费用必须符合国家法律法规、公司规章制度和行业标准；3. 透明公开：报销费用必须公开透明，接受公司内部审计；4. 严禁挪用：严禁将报销费用挪作他用；5. 严禁虚报：严禁虚报、冒领、套取报销费用。
第五章监督与问责第八条公司设立合规管理部门，负责监督员工报销合规情况。
第九条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
通勤车费用控制方案
通勤车费用控制方案
背景
公司员工通勤是一个常见的问题，通勤车费用的控制成为了管理的一项重要任务。
通过制定一套有效的通勤车费用控制方案，可以帮助公司管理好通勤车费用，提高管理效率和节约成本。
目标
- 控制通勤车费用，确保符合公司预算和成本控制要求。
- 管理通勤车使用，提高公司通勤服务质量和员工满意度。
方案
1. 通勤车费用预算
- 根据公司财务状况和预算要求，制定通勤车费用预算。
- 确定通勤车费用的合理范围，包括油费、司机工资、维护费用等。
2. 通勤车费用报销制度
- 建立明确的通勤车费用报销制度，规定员工可以报销的通勤
车费用项目和金额。
- 要求员工提交相关票据和报销申请，以便进行审核和核算。
3. 通勤车费用监控
- 安装车载GPS系统，对通勤车行驶路线和里程进行监控和记录。
- 定期对通勤车的油耗和维修情况进行检查和分析，及时发现
问题并采取相应措施。
4. 通勤车使用管理
- 制定通勤车使用规定，明确使用范围、时间和地点。
- 设立通勤车使用申请和审批流程，确保通勤车的合理利用和
管理。
结论
通过制定上述通勤车费用控制方案，可以有效管理通勤车费用，遵循公司预算和成本控制要求。
同时，通过监控和管理通勤车的使
用情况，可以提高通勤服务质量，满足员工的需求。
建议公司尽快
实施该方案，并根据实际情况不断进行优化和改进。
《差旅费及通勤补助费管理制度》
差旅费及通勤补助管理制度第一条为了加强公司差旅费及通勤补助费的管理，规范核算流程和费用标准，制定本制度。
适用范围（一）本制度适用于集团内各公司、各单位、各项目及各部门;（二）园区营销部差旅费标准依据《营销部差旅费管理制度》执行。
第二条管理部门及人员财务部、人资部、行政部、总经办、审计部、各差旅费申请部门、各分管部门分管领导、财务副总。
第三条管理职责（一）财务部1.负责差旅费的日常核算与管理，定期清理差旅费借款，通知差旅费借款人按期核销，防止出现呆坏账的发生;2.对于未按时间要求进行核销账务的借款人员，给予处罚处理;3.严格按照制度规定审核通勤补助费及差旅费的合规性;4.定期配合行政部总经办编制差旅费及通勤补助费预算分析。
（二）行政部、总经办1.负责公司员工出差票务、住宿的预订及相关费用资金借款申请与核销办理;2.负责本部门人员通勤补助费费报销的审核及出差返回后的账务核销工作。
3.负责定期编制差旅费及通勤补助费预算及分析预算执行情况。
三）人资部1.负责各部门员工申请报销通勤补助费的资格审核与认定；2.严格依据制度规定及考勤情况审核通勤补助费的报销额度；3.定期更新员工档案，依据通勤补助费补助标准编制统计表上报财务部。
四）审计部1.负责定期审计差旅费及通勤补助费报销的合规性；对违规业务部门进行处罚处理；2.依据审计结果，定期编制审计报告，披露差旅费及通勤补助费的支出情况。
五）各差旅费及通勤补助费申请部门1.负责本部门人员申请差旅费及通勤补助费的审核及核销；2.负责本部门人员差旅费借款的清理、督办、催办工作。
六）各分管部门的分管领导1.负责各分管部门差旅费及通勤费的审核、确认；2.负责分管部门差旅费借款核销的跟踪监督及违规处理。
七）财务副总负责公司差旅费及通勤补助费支出管理，分析审核预算执行情况。
第四条员工通勤补助费标准一）通勤补助费标准及条件1.外省市及沈阳市内员工原则上公司提供住宿，在条件允许的情况下，公司将安排通勤车辆接送沈阳市内的员工;2.抚顺市内通勤的员工，需要倒车坐通勤车（距离通勤站点4站以上）或无法通过倒车乘坐通勤车的，每天按2元标准核销交通费用;3.其他地区中层以上管理人员，家庭主要成员未在抚顺安家，每年核销1次探亲路费（含春节）；4.使用自有车辆上下班通勤的员工，比照上述同级公共交通工具的标准每天2元补助执行，每季末，以开具公司名头的加油票据给予核销;5.需加班人员由行政办公室安排房间住宿。
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通勤费报销管理规定 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
通勤费报销管理规定
第一章总则
第一条为规范通勤线路范围、通勤费报销标准与流程，以及管理与考核工作，制定本办法。
第二条公司各部门通勤费实行总额控制，原则上不得突破年度预算。
第三条本办法适用于公司全体员工。
第二章组织与责任
第四条各部门自行确认员工实际住所，参与公司通勤费年度预算的审核，并对本部门员工首次报销通勤费进行审核。
第五条公司财务部负责审核各单位通勤费年度预算，并对执行情况进行考核。
第六条通勤费实行分部门预算管理，财务部为通勤费预算执行情况的日常考核部门。
第七条各部门是通勤费的日常管理和费用控制部门;财务部门是通勤费的核算、监督部门。
第三章通勤费管理
第八条在公司开通班车线路范围内的员工和住宿员工，不再报销通勤费。
第九条员工实际居住地离工作地点较远无法乘坐班车或需乘坐公交车才能到达班车点的员工，按距离远近及不同区域报销相应标准通勤费。
行调查，如发现伪报现象取消报销资格。
第十一条员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁等）或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。
第十二条员工因公外出在市内区间办理公务需向人资申请外出公交卡，首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具
时，方可改乘出租车等其它交通工具，前提必须经过领导批准方可执行。
第十三条市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。
确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况第十四条市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显着位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。
第十五条市内交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。
第十六条在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司
上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。
私车公用所产生的费用按照1元/公里的标准给予保销。
第十七条因工作原因导致加班的员工，加班时间超过晚9点的，公司报销相应的车费。
原则上实行同路同车，在票据上须注明同车人员姓名。
第十八条市内交通费报销流程及票据报销要求：
（1）报销流程
经手人（乘车人）——上属部门主管审核签字——主管经理审核签字——会计审核签字——出纳处领款
（2）票据报销要求
员工整理交通票据时，需在车票背面签本人姓名，写清乘车时间、乘车区间、乘车事由。
第四章监督与考核
第十九条各部门要严格控制通勤费支出，财务部负责预算执行情况检查考核。
第二十条公司不定期对通勤费制度执行情况进行检查。
第五章附则
第二十一条各部门应根据公司制度和年度预算制定管理细则，明确控制措施，确保完成预算指标。
第二十二条本办法由行政人资部负责解释。
第二十三条本办法从发布之日起执行。
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2016-8-22。