新物料寻样与承认流程
参考样品的识别、处理、核准、储存及保留期限的程序
样品管理控制程序1.0目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，参考样品的识别、处理核准储存及保留期限管理，从而确保工程，生产和检验有据可依。
2.0适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。
3.0 定义样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。
4.0 职责4.1工程部4.1.1 1. 1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。
4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。
4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。
4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。
4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。
4.1.6 1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。
4.1.7负责客户签署样品接受的登记，样品复稿的封存保护。
4. 2质量部4. 2. 1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。
4. 2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。
4. 2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。
4. 2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。
4. 3销售部4. 3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。
4. 3.2负责客户签署样品接受的登记，样品原稿的封存保护。
4. 4采购部4. 4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。
4. 4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立，供应商提交样品的相关资料和信息。
5.0作业程序内容5.1样品收集：5.1.1由客户或工程部/销售部提供样品来源。
5.1.2工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。
5.1.3由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。
5.2样品的分类：5.2.1供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。
采购新产品开发流程
采购新产品开发流程产品开发过程是指产品从开始到形成的过程，一般包含四个阶段。
以下是店铺为大家整理的关于采购新产品开发流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购开发流程1、询价(Solicitation)询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认(SourceQualification)。
获取信息的渠道有：招标公告、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。
通过询价获得供应商的投标建议书。
2、供方选择(Source Selection)这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。
评价方法有以下几种：合同谈判：双方澄清见解，达成协议。
这种方式也叫“议标”。
加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。
这种方式也叫“综合评标法”。
筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。
如最低价格法。
独立估算：采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。
一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个。
选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。
3、合同管理合同管理是确保买卖双方履行合同要求的过程，一般包括以下几个层次的集成和协调。
1)授权承包商在适当的时间进行工作。
2)监控承包商成本、进度计划和技术绩效。
3)检查和核实分包商产品的质量。
4)变更控制，以保证变更能得到适当的批准，并保证所有应该知情的人员获知变更。
5)根据合同条款，建立卖方执行进度和费用支付的联系。
6)采购审计。
7)正式验收和合同归档。
单据名称接收采购计划-询比议价-决定-下采购单-审核-跟催-收货-付款-退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等。
采购相关：战略采购是采购人员(commodity manager)根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。
样品确认、采购、检验入库流程
技术
合格 是 技术封样，样品交给质检
否
只接受由技术签字确认的样 品同时建立样品台账。贵重 需收费样品由战略采购在样 品确认单上注明，质检判定 如需要封样填写领料单从仓 库领出。 技术在确认完 《样品确认单》
技术、质检
技术下生产图纸、检验规范
质检接收正式图纸、 检验规范
技术
战略采购发样品确认单， 发给执行采购、质检、技术
检检验的技术填写《委托检 测申请表》给质检，注明要 求完成日期，质检完成检测 后向技术提交检测报告。技 术在收到检测报告一个工作 日内给出判定结果。 3． 样品确认单判定结果合格 与否，战略采购都要把样品 确认单给到供应商。 封样由技术签字确认，质检
战略采购
技术给出判定结果， 返给战略采购
战略采购通 知供应商
机械股份有限公司管理文件
文件编号：GC/1401-03.29 第A版
新品确样、采购、检验入库流程
步骤
试制图纸/样品要求
样品确认单要求完成时间：
说明
责任人
技术
战略采购安排送样
1．一般件：技术在收到样品 确认单和样品后一个工作日 内给出判定结果。 2．特殊件：技术需要委托质
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
战略采购
来样，战略填写《样品确认单》提交给技术
战略接收正式图 纸，安排订单
后一个工作日内下发正式图 纸和检验规范。
战略采购
外协第一次送货时需提供样
外协送货，质检检验 执行采购接收，安排订单 合格入库，不合格退货
品确认单
质检 执行采购
外协送货，质检检验
合格入库，不合格退货
采购新产品开发流程
采购新产品开发流程1、询价(Solicitation)询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认(SourceQualification)。
获取信息的渠道有：招标公告、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。
通过询价获得供应商的投标建议书。
2、供方选择(SourceSelection)这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。
评价方法有以下几种：合同谈判：双方澄清见解，达成协议。
这种方式也叫“议标”。
加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。
这种方式也叫“综合评标法”。
筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。
如最低价格法。
独立估算：采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。
一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个。
选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。
3、合同管理合同管理是确保买卖双方履行合同要求的过程，一般包括以下几个层次的集成和协调。
1)授权承包商在适当的时间进行工作。
2)监控承包商成本、进度计划和技术绩效。
3)检查和核实分包商产品的质量。
4)变更控制，以保证变更能得到适当的批准，并保证所有应该知情的人员获知变更。
5)根据合同条款，建立卖方执行进度和费用支付的联系。
6)采购审计。
7)正式验收和合同归档。
单据名称接收采购计划-询比议价-决定-下采购单-审核-跟催-收货-付款-退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等。
采购相关：战略采购是采购人员(commoditymanager)根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。
新物料寻样与承认流程
标 题 物料寻样与承认规范 编 号 页 次 1/3制订部门 研发部 版 次 A0制订日期 2009-12-151目的1.1通过实施样品承认程序，确保元器件样品的质量，并作为采购订货及进料检验的依据。
2适用范围2.1适用于本公司新物料寻样、定制物料打样与承认，代用物料承认作业的管理与控制。
3相关文件3.1无4术语和定义4.1新物料：因设计开发活动所需求的以前从未使用过、未予以编码的物料，包括新的定制物料，如：电子元器件、天线、线材、塑胶/五金外壳、PCB板、五金件、包材等。
4.2定制物料：按照本公司所提供的技术资料或者提出特殊要求，委托供应商制作的物料，如定制电源、天线、PCB、彩盒、说明书等结构包材配件。
4.3OEM物料：客供或海外市场部按客户要求设计之标贴、说明书、彩盒等。
4.4代用物料：与现有物料的功能特性非常类似或完全一致，可以直接替换使用的物料称为代用物料。
4.5关键物料：电源、PCB、滤波器、变压器、晶振、钟振、IC(主芯片除外)、二三极管,射频器件等。
5职责5.1硬件工程师：提交《寻样单》,对相关新物料、代用物料规格资料、承认书进行审核。
5.2结构平面工程师：提交结构包材配件类的定制物料的《打样单》，并进行相关承认、签样。
5.3Layout工程师：负责定制物料PCB板的承认。
5.4材料工程师：根据《寻样单》及各种定制物料的《打样单》寻找合适、可靠的供货商,确定材料价格，在规定的时间内提供样品；组织对新物料、代用物料的检测、小批试产验证；对检测、试产通过的新物料、代用物料进行描述、编码，出具承认书、签样。
提供优选器件信息。
5.5供应商管理部：负责提供OEM、代用物料寻样及提供相关资料。
5.6供应商管理部采购：负责代用物料的寻样与承认申请。
6内容6.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更时必须对该物料进行承认。
6.2样品承认6.2.1供应商管理部发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等，此单由供应商管理部经理批准后连同样品、供应标 题 物料寻样与承认规范 编 号 页 次 2/3制订部门 研发部 版 次 A0制订日期 2009-12-15商提供的样品承认书(含规格书、行业标准/国家标准、检测报告)、RoHS或REACH环保资料提交硬件材料工程师。
零部件承认管理程序
零部件承认管理程序1 目的为保证产品零部件之品质特性及其信赖度符合设计品质标准，特制定本管理办法。
2 适用范围新的零部件，不论自制或外购，在正式批量生产前，均须依照本办法进行确认管理。
3 定义3.1 新零部件：(1)生产过程中引入之前生产中不曾出现的零部件材料；(2)已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；(3)新开发供应商生产的材料；(4)原供应商的新增供货材料。
4.0职责4.1工程部：(1)负责新零部件的样品评鉴；(2)新材料相关工艺规格参数的变更修改；(3)新材料承认书的审核批准；(4)负责新材料导入所需的相关工程文件的制作发行；(5)新材料设计标准或设计要求的制定；(6)新材料试用过程中异常的解决；(7)辅材类由工艺组负责主导；4.2 采购部：负责样品及其相关资料的收集，与供应商之间信息的沟通；4.3品管部：负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作；进料检验操作指导书及其他相关检验文件的制作发行。
4.4 生产部：参与样品评鉴并配合对新材料进行试用并予以标识，给出试用效果评估意见。
4.5 商务部:必要时,新零部件报客户承认。
4.6相关部门：职责范围内积极配合新材料的导入实施。
5作业内容5.1供图索样5.1.1新材料或工程变更的样品需求，由工程部提供设计标准图面规格、相关工艺规格参数、环保要求、包装方式、标识要求并注明需求样品数，特别是钢、铝/铜箔固定的宽、厚度尺寸。
铜、铝/线的颜色的样板,交采购单位负责索取样品，以供确认。
5.1.2开发第二供应厂商时，由采购单位直接向厂商索取样品以供确认。
5.2、按图送样5.2.1厂商依要求时间，提供足数样品，并随样品附上该厂商样品之承认书需一式四份.5.2.2承认书项目须提供以下资料其内容包括:a 基本信息 (包括承认书封面、目录、零部件名称、零部件厂商名、联系方式等)b样品检验报告.c.物质展开表(RoHS类提供)d.ICP(SGS/ CTI /ITS)报告有效期一年(RoHS类提供)e.MSDS (RoHS类提供)f. 机械特性信赖性实验说明g.产品图纸及规格书h.产品认证资料(CE 、CCC、UL)j. 电气性能信赖性实验说明k.材质证明书注:产品承认书内附必须提供的资料有以上a-g项,后3项(h-j)为辅助资料可根据设计需要提供.具体详见《供应商送样提供资料明细表》详细说明5.3申请确认采购单位接到样品及供应商附带必要资料时，须填写『供应商送样申请确认表』，请工程部受理。
简述物料验收的步骤
简述物料验收的步骤
物料验收入库工作，涉及到货仓、品质、物料控制、财务等诸多部门，其主要步骤如下：
第一、确认供应厂商。
物料从何而来，有无错误。
如果一批物料分别向多家供应商采购，或同时数种不同的物料进厂时，验收工作更应注意，验收完后的标识工作非常重要。
第二、确定交运日期与验收完工的时间。
这是交易的重要日期，交运日期可以判定厂商交或是否延误，有时可作为延期罚款的依据，而验收完工时间有不少公司作为付款的起始日期。
第三、确定物料名称与物料品质。
收料是否与所订购的物料相符合并确定物料的品质。
第四、查清实际承交数量或送货单上记载的数量是否相符，对短交的物料，即刻促请供应商补足，对超交的物料，在不缺料的情况下退回供应商。
第五、通知验收结果。
将允收、拒收、或特采的验收结果填写于物料验收单上通知有关单位。
物料控制部门得以进一步决定物料进仓的数量，采购部门得以跟进短交或超交的物料，财务部门可根据验收结果决定如何付款。
第六、退回不良物料。
供应商送交的物料品质不良时，应立即通知供应商，准备将该批不良物料退回，或促请供应商前来用良品交换，再重新检验。
第七、入库。
验收完毕后的物料，入库并通知物料控制部门，
以备产品制造之用。
第八、记录。
供应商交货的品质记录等资料，为供应商开发及辅导的重要资料，应妥善保存。
设计开发管理程序
*****实业股份有限公司
***** Electro nics Tech CO . , Ltd
设计开发管理程序
文件编号：SK-QP-006
版本号：A/0
生效日期：2014.06.03
索引
节内容页次
1.0目的......... ...... (3)
2.0范围............ ...... (3)
3.0职责.......... (3)
4.0疋乂.............. .. (3)
5.0流程图........... .. .. .. . ... (3)
6.0内容 ......... . . ....... -4
7.0相关文件......... ............. -7
8.0相关记录 ............ .... ... .. .. .... (7)
文件发行印章：
制订审核批准*****本文件及其内容为*****实业股份有限公司之财产，未经授权不得复制
版本号：A/0
设计开发管理程序页次：2/7
生效日期：2014.06.03
本文件及其内容为*****实业股份有限公司之财产，未经授权不得复制
生效日期:
见附件
**********
*****本文件及其内容为*****实业股份有限公司之财产，未经授权不得复制*****
*****本文件及其内容为江西省科实业股份有限公司之财产，未经授权不得复制*****
***** 本文件及其内容为***** 实业股份有限公司之财产，未经授权不得复制*****。
物料样品承认管理规定
批准日期：
X X X 集团 ISO/TS16949:2002 版·指令性文件
编号：TS-YG-QB-RDC-007
第2页
共6页
TS
1.目的：
物料样品承认管理规定
第 A0 版
为规范合理的物料承认流程， 用以指导相关部门进行物料的承认工作， 确保物料的品质符合本司 产品及客户要求，特制定本管理规定。 2.范围： 适用于：A. 本司外购生产用物料、部品及辅助物料； B. 本司自产或委外加工完成之半成品或成品。 3.职责： 3.1 采购部负责开发新供应商，并向供应商索样，跟进样品承认进度； 3.2 技术开发部负责新产品开发过程中、 设计变更后及新供应商或更换供应商后物料样品最终承认 以及签发样品； 3.3 工程部 PE 负责产品过程开发过程中的辅助物料样品最终承认以及签发样品。 3.3 品保部负责协助进行物料检测或试验； 4.定义： 4.1 物料：是指构成产品的所有零件、部件、辅助材料。 4.2 临时合格样品:是指生产急需或样品轻微有缺陷等原因造成样品不能永久性合格，可临时采购 部分物料，但需改善后重新送样承认的样品。 5.相关文件： 5.1 《供应商开发管理控制程序》 5.2 《物料承认规格书》 6 程序： 6.1 样品需求 6.1.1 需求时机： A．在产品设计开发/过程设计开发的过程中所产生新物料需承认样品时，由技术开发部或工程部 PE 提出样品需求；
制 批
订： 准：
审
核：
生效日期：2008.12.01 未经同意 不得复印
批准日期：
开发/工程/采购部
采购开发部
样品索取
技术开发/工程部
样品签收
技术开发/品保部
样品检验/试验
《物料样品检验/试验报告》 《物料样品确认书》 《物料样品临时确认书》
样品承认流程图
发行承认书
1、拍照或扫描 2、存檔至伺服器並分享相关部 门； 3、样品及承认书发行至研发、品 保、采购、供应商各一份
研发助理
1、样品承认书
1、承认书封页 2、样品承认申请单 3、产品相关实验报告/承认书 样品承认书签字审核/样品与承认书 同时交品保
1、样品承认书审批共享 2、承认书发行管控表
供应商
相关资料不符 合，請厂商重送
采购
认证资料审 1、资料完整性。
核
、产品的相关认证报告
2 研发
符合性及综 合判定
1、产品信赖是否符合设计； 2、产品结构是否符合设计； 3、产品性能是否符合设计要求； 4、必要时送第三方检测 5、样品承认书签字审核
研发
样品检验
1、相关认证资历证书； 2、来料检验方式确认； 3、产品性能/外观检验
品保
版本 A/0
建立日期
品质规范化 小组审核
样品承认流程程序说明
管控重点（过程特性）
责任 担当
管控记录 表单/文控
样品需求 品名、规格
研发部
制表
审核
配合 单位
采购
批准
异常管理 措施
○
○ ○
NG
○
NG
提供設計文 件
规格要求、设计文档等相应资料 提供
研发/美工
样品及承认 書
1、样品（4组或以上） 2、品名、品牌、封裝、包裝、 3、产品的相关規格、圖紙 4、检验及测试及认证报告（具有 ROHS／SGS报告者优先採用） 5、供应商盖章工程ຫໍສະໝຸດ 資料不合／缺 少，請厂商重送
性能、规格不 符，退厂商重新 索样
文件编号版本建立日期制表审核样品承认流程程序说明流程图项目名管控重点过程特性样品需求品名规格研发部采购提供設計文件规格要求设计文档等相应资料提供样品及承认書采购供应商认证资料审核研发研发工程发行承认书研发助理重要工程
样品与承认书管制程序
样品与承认书管制程序
1.目的:
确保供货商交本公司之物料,符合本公司要求之质量；确保本公司交客户之产品符合客户要求之质量.
2.范围:
供货商送本公司之样品及本公司送客户之样品均适用.
3.权责:
3.1 资材单位: 原物料、半成品、寻样、承认书之索要.
3.2 营业单位: 样品需求单之发出及跟催.
3.3 开发单位: 供货商提供之样品检测、承认书之审核；客户样品、产品规格书之制作。
4.作业内容:(流程图附图一)
4.1 供货商部分;
4.1. 1 当采购单位开发新供货商及制程新产品开发时，供货商须按
要求送适当数量之样品，并附规格承认书三份交开发部进行检测
分析以制定是否符合制程生产需要。
4.1.2 当样品检测合格时,品保部及开发部便可签回规格承认书,今后双方如有购销动作,质量检验时即以此承认书为参考；当样品检测不合格时，供货商可再次送样承认.
4.1.3 样品承认后之后续采购作业参见「采购管制程序」.
4.2 客户部分:
4.2.1 当营业单位需送样至客户时，依据(样品依赖书)填写(样品需求
单)幷注明是否附产品规格书及附产品规格书份数。
4.2.2 制程能力评估:
4.2.2.1由营业单位配合品管部及开发部对样品之生产及检测能。
物料承认管理规定
5.4.1封样
样品承认完成后，样品承认部门进行样品封样，一式两份，应在样品标签上填写好相关内容，连同已签署的样品承认书转交品质部门文控进行发放。
5.4.2样品发放
文控核对《样品承认书》已签署、样品标签内容填写完整、清晰，无误后，按受控文件发放要求发给如下部门，同时需在《样品发放回收登记表》上做好先关记录。
A、IQC：存档，作为来料检验的依据
B、采购部：留存或转供应商作为生产依据。
5.4.3样品编号原则：Y+样品承认书编号
5.5样品更新与废止
5.5.1样品的废止
5.5.1.1已经签样合格的物料，在检验或者是在生产过程中发现质量异常，核对样品又是一致的，由样品签发部门填写《样品承认变更单》提出废止原所签样品的申请，经过研发部经理批准后，分发各部门并且要求采购部重新送样承认。
5.5.2样品的有限期规定：常规标准材料为3年；公司设计的材料以材料重新选型或设计更改后的旧版作废或旧版限用期限为有效期。
5.5.3样品的废止与更新，应按文件控制要求实施回收，做好回收记录。
5.6其他要求
5.6.1由研发同意的风险采购订单/客户指定供应商来料，成批量订购到货后，仍需要由采购部先发出《样品承认联络单》，由研发签样后，IQC才可对批量订购货品进行来料检验。如有必要，研发可将样品及联络单交销售签样后下发使用。
-供应商生产时材质变更或模具修改时；
-B类C类品质认为有签样需求的物料，例如需比对色差或对尺寸有特殊要求的物料
5.2样品承认申请
5.2.1采购根据研发提供的相关技术要求，寻找合适的供应商，要求供应商提供《样品承认书》及样品，获取资料后采购发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称、规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书等相关资料一并提交到研发部门，并在《样品承认一览表》上予以登记。研发自行获取的样品，经确认合格后，应填写《样品承认联络单》交采购部。
新物料确认工作程序,新物料、样品需求及样品确认规定
新物料确认程序1．目的规范公司新物料流程，高效地获得物料确认结果，有效管理新物料、规格书，确保新物料的质量满足制定和工艺要求；供采购、工程、制定、质量、物料管理等环节作为依据使用，确保所有投入生产的材料事先得到样品确认的验证合格。
2．范围适用公司所有打样的物料、新物料3．使命3．1 包装制定部：负责提出新物料、样品必需求及样品确认。
3．2 工程部：负责提出样品必需求及样品确认、结构，电子材料类、替代物料的样品确认和小批物料验证。
3．3 文控：负责承认书的分发回收以及确认好的承认书及器件资料的存档。
3．4 品管部：负责样品封样，可靠性实验〔高、低温实验〕并提供实验数据。
3．5 采购部：负责样品的采购与供应商开发，完成研发所必需新物料的采购工作；及时向研发提供物料的市场状况，包括货期、参照价格、技术支持、服务等；向供应商索取和催促提供新物料的承认书，跟踪物料的承认过程，并将我司已经承认的新物料承认书转交给供应商。
4．作业流程研发人员，工程部依据制定要求提出原材料必需求，申购时须作好样品的具体描述，如特别状况采购人员可以要求提出样品必需求的研发人员、工程部一同寻找和初步确认样品。
4.2 采购接到样品的申购后，如不清楚样品的状况，先与提出样品必需求的研发人员进行口头沟通，初步了解必需求样品的特点，然后进行样品的供应商开发，供应商开发应最少二家以上，然后采购要求开发的供应商对我们必需求的样品进行送样，要求送样的供应商提供三份承认书和一份样品规格书及检测报告，样品数量分为：1、体积比较大的、价格贵的提供三个以上 2、塑胶件、铝管类提供五个以上 3、体积小的提供八个以上，例如垫片。
4.3 供应商送样后，由采购部连同供应商规格书、样品交给文控中心登记备案后分发给提出必需求的研发人员进行样品确认，研发人员接到样品承认书后对样品进行包括外观、性能、结构尺寸、可靠性、使用寿命等各方面进行验证。
样品确认合格后填写承认书，并将样品和承认书交文控，由文控对样品管控，将样品承认书和样品及其资料进行归档和分发，分发包括给品管部 IQC〔一份承认书和每种样品最少一份〕、采购部、工程部，品管部 IQC接到样品和承认书后，作为以后来料检验的比对样品，采购接到后将承认书存档，并口头通知供应商承认结果。
样品承认作业流程
xxx xx有限责任公司□机密文件■管制文件□一般文件目录1 目的. (3)2 适用范围. (3)3 权责. (3)4 流程图. (3)5 作业流程. (5)6 表单附件 (6)1 目的.使样品的承认流程规范化,并且有规可依.2 适用范围.适用于由xxx有限责任公司物料的承认.3 权责.3.1 研发部的权责3.1.1 制定并维护<<样品承认作业流程>>.3.1.2 制定各部品的具体承认要求和测试规范。
3.1.3 根据工程需要进行新零件的开发和确认.3.1.4 依本流程及测试规范进行样品的承认和承认书的分发.3.2 采购职能部的权责:3.2.1 开发新厂商，并协助进行新部件的开发。
3.2.2 依本流程及时提供样品及规格文件.3.2.3 负责将样品承认信息转达各供应商.3.3 品管的权责3.3.1 按承认书的规格要求制定物料进厂检验规范.3.3.2 结合承认书和物料进厂检验规范进行物料进厂检验,并对合格品不合格品进地标识。
3.4 产品管理部的权责3.4.1 协助开发新供应商。
4流程图.5 作业流程5.1新样品需求的来源5.1.1 产品管理部规划的新产品的系统配置（System spec.）以及旧机种升级是新样品的需求的主要来源.5.1.2 市场的变化影响物料的采购，会产生对新样品的需求。
5.1.3 因工程原因引起的物料变更、物料的替代会产生对新样品的需求。
5.1.4 因采购开发新的供应商也会产生对新样品的需求。
5.2 新样品的规格设计.工程师根据产品的需要，进行新样品规格的设计。
若需要供应商的协助, 则可要求供应商给予技术支援（供应商在开发阶段的技术协助，将作为供应商评定的依据之一），以确定新产品的规格.5.3 样品的送样要求。
采购部、研发部、产品管理部根据掌握的资源都可联系厂商送样。
为了使供应商送样规范化，要求送样时提供样品至少2份和送样承认书至少3份,并附附件3《送样承认单》. 供应商的送样承认书要求请参见各样品承认规范。
餐饮前台物料管理制度及流程
餐饮前台物料管理制度及流程1. 物料采购管理- 制定物料采购计划，确保前台所需物料充足且及时供应。
- 选择合格供应商，确保物料质量符合标准。
- 定期评估供应商表现，优化采购渠道。
2. 物料验收流程- 物料到货后，前台负责人需进行数量和质量的双重检查。
- 确认无误后，进行物料登记，并更新库存记录。
- 如有不符，及时与供应商沟通并处理。
3. 物料存储管理- 物料应分类存储，保持环境清洁、干燥、通风。
- 定期检查物料状态，防止过期或损坏。
- 建立物料先进先出（FIFO）原则，确保物料新鲜度。
4. 物料使用规范- 制定物料使用标准，确保前台服务的一致性和效率。
- 员工需接受物料使用培训，了解物料的正确使用方法。
- 物料使用过程中，注意节约，避免浪费。
5. 物料损耗控制- 定期对物料损耗进行分析，找出损耗原因。
- 制定损耗控制措施，如改进存储条件、优化使用流程等。
- 对员工进行损耗控制意识培训，提高物料使用效率。
6. 物料盘点流程- 定期进行物料盘点，确保库存数据的准确性。
- 盘点结果与库存记录进行对比，及时调整。
- 对盘点中发现的问题进行分析，并采取相应措施。
7. 物料安全与卫生- 确保所有物料符合食品安全标准，避免交叉污染。
- 定期对物料存储区域进行清洁和消毒。
- 员工在处理物料时，需遵守个人卫生规范。
8. 物料信息记录与报告- 建立物料信息记录系统，记录物料的采购、使用、损耗等信息。
- 定期生成物料管理报告，分析物料使用情况，为管理层决策提供支持。
9. 物料预算与成本控制- 根据业务需求制定物料预算，合理分配物料成本。
- 监控物料成本，确保不超过预算范围。
- 通过成本分析，优化物料采购和使用策略。
10. 持续改进机制- 定期回顾物料管理制度及流程，寻求改进机会。
- 鼓励员工提出改进建议，持续优化物料管理。
通过以上制度及流程的实施，可以确保餐饮前台物料的有效管理，提高服务质量，降低成本，并保障顾客的用餐体验。
原材料样品承认工作流程
三
层
文
件
(原材料样品承认工作流程) *
样品需求
按《ERP 物料编码规则》编码或向中试申请新物
料编码
完成《物料请购单》填写经部门经理审核后提交到计划管理部
采购选择供应商送样，附带《样品承认书》
一式四份采购填写《样品验证单》与物料一起转交给
验证部门
计划管理部ERP 系统制作
《物料请购单》
样品验证
电子元器件、电
器类
探针、电源类
胶壳、气动、钣金件、机加件类
单件一般性能上机整体性能研发验证确定
研发验证
必要时中试验证出《测试报告》
研发确定
单件一般性能上机整体性能
中试验证确定中试验证出《测试报告》原材料线材类、连接器类品质验证确定研发确定
单件一般性能品质验证填写《测试报告》
上机整体性能
中试验证填写《测试报告》
研发确定
品质验证确定合格
《样品承认书》上签字，研发批准封样，分发样品及承认书
到相关部门
不合格
采购退回给供应商，重新送样或选择
新供应商
结束样品承认
AWG 电子线、市场标准连接器平方线缆、定制型、非标型连接器
中试验证确定。
新物料承认流程
物料承认流程1、目的：1.1 通过实施新物料样品承认管理，确保物料样品的质量能满足产品的要求，并作为采购订货及进料检验的依据。
2、范围2.1 适用于本公司新物料寻样、定制物料打样与承认，代用物料承认作业的管理与控制。
3、相关文件3.1 无4、术语和定义4.1 新物料：因设计开发活动所需求的以前从未使用过、未予以编码的物料，包括新的定制物料，如：电子元器件、线材、塑胶/五金外壳、PCB板、五金件、包材等。
4.2 定制物料：按照本公司所提供的技术资料或者提出特殊要求，委托供应商制作的物料，如定制PCB、彩盒、说明书等结构包材配件。
4.3 OEM 物料：客供或海外市场部按客户要求设计之标贴、说明书、彩盒等。
4.4 代用物料：与现有物料的功能特性非常类似或完全一致，可以直接替换使用的物料称为代用物料。
4.5 关键物料：电池、PCB、滤波器、变压器、晶振、钟振、IC（主芯片除外）、二三极管、射频器件等。
5、职责5.1 采购部门负责提供需承认之物料样品及资料（规格书，环保报告，材料宣告表等）。
5.2 研发、工程等部门负责物料承认作业。
5.3 品管部门必要时协助物料承认活动（环保确认，可靠性测试等等）。
6、流程图7、作业流程7.1 物料承认时机7.1.1公司生产所需邮品、物料在以下情况下，必须经工程/研发部测试验证合格后，方可予以后续作业。
①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时；②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原认可供应商/外协商生产技术、场地发生重大变更时；③来料不良而生产急需使用时。
7.1.2客户对产品包装有指定要求时，所有包装物料（如彩盒、标签等）必须由业务部交客户认可后方可批量采购.7.2样品需求7.2.1 新增物料如属外购时，则由工程、研发等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数量、特殊要求、环保要求及时间交采购部寻找供应商送样承认。
7.2.2如为开发新供应商/外购商时，则由采购部或PMC要求合适供应商/外协商送样承认。
鞋服公司原材料样品确认程序
机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE ＆COSTUME CO., LTD.原材料样品确认程序GH-QP-07-02编制：ISO推行小组审核：____________批准：____________受控状态：发布日期：2004年06月01日福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号 GH-QP-07-02版 次 A-0原材料样品确认程序发行编号生效日期2004年６月１日1目的通过原材料样品确认作业，确保生产物料符合产品要求。
2范围适用于原材料样品送样、检验、承认与管理作业。
3权责3.1采购部：负责提供原材料样品。
3.2客户QC ：负责原材料样品及资料的承认。
3.3品管部/生产部：负责会同客户QC 进行原材料样品的确认。
3.4副总经理：负责原材料样品及资料的核准。
3.5文管中心：负责原材料承认样品的分发及归档保存。
4相关资料4.1采购与供应商管理程序 4.2文件和资料管理程序 5定义（无） 6作业内容： 1. 1作业流程权责单位 流程图 作业说明 表单/记录 采购部业务部 1.采购员依剧采购单找供应商；采购部 2.在供应商处取样； 3.新开发的产品由业务员制作材料样品。
1.新产品由试作人员将材料样品交给采购员； 客户QC 品管部2.采购员将样品交给客户确认。
副总经理 1.由客户QC 对材料样品确认； 总经理助理 2.和/或由试验室进行试验。
1.经确认合格的材料由副总或总经理助理审核。
提供采购样品送 样样品确认 核准 样品存档版次A-0发行编号原材料样品确认程序生效日期2004年６月１日生产部 1.生产部保存核准后的样品；6.2样品确认6.2.1样品确认条件：所有直接生产用原材料采购及采用前，必须得到客户QC（或开发部/生产部）原材料样品认可。
1.直接生产用原材料为“订单用料明细表”（BOM）内物料。
2.开发的新产品或主要的原材料（如：面料、标志）等均需通过原材料样品确认。
3.分包商对以确认的原材料有更改时，需重新进行样品确认。
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标 题 物料寻样与承认规范 编 号 页 次 1/3
制订部门 研发部 版 次 A0制订日期 2009-12-15
1目的
1.1通过实施样品承认程序，确保元器件样品的质量，并作为采购订货及进料检验的依据。
2适用范围
2.1适用于本公司新物料寻样、定制物料打样与承认，代用物料承认作业的管理与控制。
3相关文件
3.1无
4术语和定义
4.1新物料：因设计开发活动所需求的以前从未使用过、未予以编码的物料，包括新的定制物料，如：
电子元器件、天线、线材、塑胶/五金外壳、PCB板、五金件、包材等。
4.2定制物料：按照本公司所提供的技术资料或者提出特殊要求，委托供应商制作的物料，如定制电
源、天线、PCB、彩盒、说明书等结构包材配件。
4.3OEM物料：客供或海外市场部按客户要求设计之标贴、说明书、彩盒等。
4.4代用物料：与现有物料的功能特性非常类似或完全一致，可以直接替换使用的物料称为代用物料。
4.5关键物料：电源、PCB、滤波器、变压器、晶振、钟振、IC(主芯片除外)、二三极管,射频器件等。
5职责
5.1硬件工程师：提交《寻样单》,对相关新物料、代用物料规格资料、承认书进行审核。
5.2结构平面工程师：提交结构包材配件类的定制物料的《打样单》，并进行相关承认、签样。
5.3Layout工程师：负责定制物料PCB板的承认。
5.4材料工程师：根据《寻样单》及各种定制物料的《打样单》寻找合适、可靠的供货商,确定材料价
格，在规定的时间内提供样品；组织对新物料、代用物料的检测、小批试产验证；对检测、试产通过的新物料、代用物料进行描述、编码，出具承认书、签样。
提供优选器件信息。
5.5供应商管理部：负责提供OEM、代用物料寻样及提供相关资料。
5.6供应商管理部采购：负责代用物料的寻样与承认申请。
6内容
6.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更时必须对该物料进行承认。
6.2样品承认
6.2.1供应商管理部发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名
称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等，此单由供应商管理部经理批准后连同样品、供应
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制订部门 研发部 版 次 A0制订日期 2009-12-15
商提供的样品承认书(含规格书、行业标准/国家标准、检测报告)、RoHS或REACH环保资料提交硬件材料工程师。
6.2.2硬件材料工程师在接到《样品承认联络单》、样品、资料等时，当场确定内容填写是否详细准确，
是否有供应商管理部门负责人审核，提供样品数量是否足够，如有任何一项内容不符合即可拒绝承认。
完全符合时，确定接收时间和完成时间，通知研发体系工程师记入《样品承认跟进记录表》由其跟进硬件材料工程师、供应商管理部、供应商进行承认及关键物料试产等进行计划管控。
按设计要求获取的样品承认不需《样品承认联络单》，由硬件材料工程师及相关项目工程师进行承认。
6.2.3新物料首次承认：由硬件材料工程师主导按照设计技术标准及相关设计资料，对其测量、测试、
试验和承认，将测试数据记录于《零件承认书》，并将《零件承认书》上传OA由责任工程师、责任主管审核，最终提交技术总工批准。
（对于已经承认过的相同型号规格不更换品牌的物料，如果只是更换供应商或代理商，也没有必要再次承认。
）
6.2.4分送部门
物料《零件承认书》通过OA分发研发部、品质部、供应商管理部，作来料检验及供应商生产依据。
6.3封样与分发
6.3.1样品承认完成后，样品承认部门进行样品封样，在样品标签上填写好相关内容，并将3份封样样
品及承认资料分发给供应商管理部、品质部IQC，研发部并自行存档，同时，由分发部门在《零件标准样板签收保管一览表》上，作好签收记录。
6.3.2新物料完成样品承认后，由材料工程师对未编码的物料进行编码并入ERP系统。
6.3.3签样时必须用油性笔在样品本体或外包装上注明“合格”、承认者全名、日期或贴上样品承认标贴。
6.4样品的废止
6.4.1已经签样合格的物料，在检验或者是在生产过程中发现质量异常，核对样品又是一致的，由样品
签发部门填写《样品承认变更单》提出废止原所签样品的申请，经过技术总工批准后，分发各部
门并且要求供应商管理部重新送样承认。
6.4.2已经使用合格的，但是在使用中出现客诉或者在退返机分析中证明该物料有质量问题，品质部填
写《样品承认变更单》提出废止原所签样品的申请，经过技术总工批准后，分发相关部门并且要求供应商管理部从新送样承认。
6.4.3对于已经签样的样品，如果原签样部门后来发现原签样的样品设计有误或者测试不充分，可填写
《样品承认变更单》提出废止原所签样品的申请，经过技术总工批准后，分发各相关部门并要求供应商管理部从新送样承认。
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制订部门 研发部 版 次 A0制订日期 2009-12-15
6.4.4样品的有限期规定：常规标准材料为3年；公司设计的材料以材料重新选型或设计更改后的旧版
作废为有效期。
6.5时间要求
样品承认原则上在3日内应给出承认结果。
若属急单，要求在规定时间内完成。
对于需要做较多实验的特殊元器件，时间可放宽至5天，对于新产品开发用的新物料，可由研发部自行确认，但必须在完成开发设计之后的《量产许可证》发布前完成。
6.6对于系列的通用元器件，根据实际情况，对该系列部份品种承认合格后，承认部门可在《样品承
认联络单》上提出申请，经总工批示后可作为整个系列已承认合格之依据。
6.7质量稳定且对产品品质影响较小的常规元器件承认合格，不用小批量试产，可大批量使用。
如标
准的电阻、电容、磁珠、电感不需要承认。
6.8由研发部同意的风险采购订单成批量订购到货后，仍需供应商管理部先发出《样品承认联络单》，
按此作业流程操作，然后IQC才对批量订购货品进行来料检验。
6.9供应商管理部需要作为订货依据的样品只能用经研发部确认的样品，如果不够用，需从库房领用，
也必须经研发中心再次确认封样后才能做订货依据。
6.10对需要经小批量试用验证的才算承认合格的物料，在小批量试用后，由研发部在原承认单上填写
小批量试用追踪情况栏，由研发部审核，经总工批准后再次分发各相关部门。
7记录表格
7.1《寻样单》
7.2《打样单》
7.3《样品承认联络单》
7.4《零件承认书》
7.5《零件标准样板签收保管一览表》
8附件
8.1硬件物料寻样-承认流程图。