物料承认控制程序
物料控制管理程序与方法,物料控制管理内容及流程说明
ZTP—PM--001
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1、目的： 为保证物料正常供应生产,使物料请购、收发、不良物料的处理等工作有章可依,特制定本程序文件。
2、范围: 物料清单（BOM）上所要求的物料均适用之。
3、权责: 3.1 PMC 部: 3.1.1 负责物料请购、采购及跟催。 3.1.2 负责物料收发、补退及保存管理。 3.2 生产部： 3.2.1 物料员负责生产物料发放之核收，生产线物料管理及不良物料退库处理等事宜。 3.2.2 各车间负责原材料、半成品、成品物料的现场存放与使用管理。 3.2.3 品质部：负责原材料、半成品、成品之品质异常判定。
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ZTP—PM--001
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6.7 发料： 6.7.1 仓管员在接到 PC 部下达之《制令备料单》时,应在规定时间内将《制令备料单》所列之所有物料,在仓库 进行备料作业,准备发放与生产部.备料时,如发现有物料不足发料需求时,仓管员应立即通知 MC 跟催物 料，以利生产正常进行。
由副总级以上人员核准后,方可办理超领物料。 6.8 库存物料的管理：
6.8.1 对库存物料的保存期限制定《原材料存储期标准》，对过保存期物料由 PMC 向 IQC 提出申请进行重检作业， 具体操作依据《逾期品处理作业办法》执行。
6.8.2 库存物料依照“环保及一般物料分开放置”的原则进行分开放置，化学品贮存管制依据《化学危险品管理 程序》进行管理。
录销帐。
物料控制管理程序
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物料承认程序
物料承认程序1．目的通过物料承认作业,确保公司生产使用物料、部品符代事规定要求。
2．适用范围公司新物料（包括自制和外购）及来料不良物料之承认作业。
3．定义3.1新物料：产品开发或工程变更时产生的新物料、新供应商/外协商的物料及供应商生产场院地或工艺变更后的物料。
4．职责4.1采购、PMC及生产等部门负责提供需承认之物料样品及资料。
4.2开发、市场等部门负责物料承认作业。
4.3生产、品管等部门必要时协助物料承认活动。
5．流程图6．作业程序6.1物料承认时机6.1.1公司生产所需部品、物烊以下情况下，必须经开发部测试验证合格后，方可予以后续作业。
①新产品开发或工程变更阶段出现新增长率物料时；②量产阶段因品质、价格或交期等原因寻找新供应商/外协商，或原认可供应商/外协商生产技术、场地发生重大变更时；③来料不良面生产急需使用时。
6.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由市场部交客户认可后方可批量采购。
6.2样品需求6.2.1新增物料如属外购时,则由开发、市场等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数量及时间交采购部寻找供应商送样承认。
6.2.2如为开发新供应商/外协商时，则由采购部或PMC部要求合适供应商/外协商送样承认。
6.2.3如属自制零部件(含模具外加工但本公司生产),由开发部提供图纸规格,并注明需求样品数量及时间交生产部门制作。
6.2.4其他部门联络厂商送样时须告知相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品据需资料(如图纸、样品、菲林等)。
如制作过程中有不明之处或涉及技术问题，采购应联络相关人员对其解释。
6.3取样作业6.3.1厂商依要求时间提供足数样品(至少10PCS),并随样品提供1套相关的技术资料(产品规格\检验报告等)及承认书。
①所有对产品品质及工艺有重要影响的关键元器件，如继电器、机芯、PCB等必须要求供应商提供质量合格证书。
②针对安全性物料，必须要求供应商提供第三方认证机构认可的安全证书复印件。
物料承认作业流程
无锡风光新能源科技有限公司文件编号：物料承认作业流程发行部门：制定审核核准制定日期：生效日期：1目的为了确保元器件样品的质量，确认供应商是否充分了解我方工程设计与规格要求以及评估供应商是否具有符合我方规格需求的生产能力，特制订本物料承认作业流程，作为采购订货及进料检验的依据。
2范围适用于本公司所有物料样品承认。
3职责3.1采购部：提供样品及相关资料。
3.2研发部：不论物料类别。
对于物料的首次承认（包括物料的改进、替换和替代）由研发中心负责提供零件、成品图面或相关资料。
3.3质量部：不论物料类别。
根据研发中心提供的相关资料进行尺寸测量、功能测试并提供检测报告，需要更换原来供应商的承认由质量部负责。
3.4设计者：对标贴、说明书、彩盒、PCB、线材、塑胶外壳、五金件等的定制。
4术语和定义A类物料占物料种类少，价值最高。
对于A类物料应重点管理，严格控制库存，并定期盘点，严加记录，加强进货、发货、运货管理；B类物料受重视程度介于A类、C类之间。
B类物料主要为专用零部件和少数通用零部件，因此可以按常规方式管理，如设置最少库存量等；C类物料占物料种类多，价值低。
对C类物料应实行宽松管理，大量采购，大量库存，简单计算，简单控制。
5内容5.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更或模具修改时必须对该物料进行承认。
5.2样品承认联络单的发出采购部发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书、相关资料，提交开发部，并在《样品承认一览表》上予以注明。
研发部自行获取的样品，经确认合格后，应填写《样品承认联络单》。
5.3样品承认5.3.1研发中心/质量部样品承认工程师，在接到《样品承认联络单》时，当场确定内容填写是否详细准确，是否有采购部门负责人审核，提供样品数量是否足够，如有任何一项内容不符合即可拒绝承认。
供应商物料承认程序(含表格)
供应商物料承认程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的使外购物料符合质量要求，及时满足生产需要。
2.使用范围2.1色板；2.2包材；2.3生产用各类零配件，例：螺丝、胶片等；2.4不包含办公用品、后勤物品、机器仪器及相关接口设备，如温控机、烘料桶；2.5不包含金型加工中及成型中使用的各类保养剂、清洗剂、润滑剂等。
3.职责权限3.1资财部：供应商与本公司内部联络总窗口，负责供应商开发、管理、供应商之相关数据保管等；3.2技术部：物料承认流程之主导，负责来料之承认、检验标准定订、样板签发；3.3品保部：负责标准样板之保存，依据标准样板及检验标准验收来料，对不良来料之供应商改善报告发出、改善效果确认、供应商质量辅导；3.4相关部门外购物料各环节互相协调配合，共同对来料之质量监督，进度管控，满足公司内生产要求。
4.内容4.1承认数据内容：a. 承认书封面；f.GP资料；b. FAI(全项目尺寸，对外检验结果)；g.材质保证书；c. 重点尺寸检验记录；h.性能测试报告；d. 最新版成品图面；i.包装标准书；e. 技术规范；j.根据来料特性，前述资料不适合时可不提供;4.2承认样品k.其它(需要时由公司内相关单位特别通知);4.2.1当有多模穴时，全穴号为一份。
4.2.2当色板有上、中、下限时，上、中、下限合为一份。
4.3数量：承认数据附样品最少为5份，如需破坏性实验时，需另外增加样品5-10份。
5. 流程图6.相关文件：《供应商开发和控制程序》《采购控制程序》7.相关记录：《初期制品检查表》初品检验鉴定报告.d oc《供应商质量改善报告》供应商质量不良履历表 (2).xl s 供应商整改报告完成状况统计报表.xl s。
供应商物料承认管理程序（含表格）
供应商物料承认管理程序（含表格）供应商物料承认管理程序（ISO9001：2015）1.0 目的1.1 规范本公司供应商物料承认的管理程序，明确流程、相关条件和要求，确保供应商物料满足公司的各方面要求，以保证本公司项目运作的顺畅和最终产品的质量。
2.0 适用范围2.1 适用于所有由采购的、用于制造本公司产品所需的原材料、元器件、组件等。
3.0 定义3.1 R&D Center: Research and Development Center 产品研发部3.2 SQE：Supplier Quality Engineer 供应商质量工程师3.3 MED ：Manufacturing Engineering Department 制造工程部3.4 PQE ：Product Quality Engineer 产品质量工程师3.5 PM：Project Manager 项目经理3.6 PDM ： Product Data Management 产品资料管理3.7 ISR单：Initial Sample Release 样品发行单3.8 BOM：Bill of Material 物料清单3.9 关键物料（Critical Part）：此类物料必须在产品量产前通过承认，包括但不限于，PCB、LCD、键盘、电池、充电器和一些机械物料等。
3.10 CQP：Component Qualification Plan 物料承认计划3.11 PSQE: Project Supplier Quality Engineering 项目供应商质量工程师3.12 SECOND SOURCE：第二物料供应商3.13 Active component：主动电子元器件，指有源器件,是一种由电流方向获得，或是依靠电流方向的元件，如IC，Memistor，Flash等。
3.14 Passive component：被动电子元器件，指无源器件,是一种不需要能量的来源而实行其特定的功能，如电阻、电容、电感、连接器等4.0 职责4.1 SQE/PSQE：4.1.1 在物料料号建立阶段，组织各相关部门确认物料的重要度；4.1.2 拟定物料承认计划，并跟进；4.1.3 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.1.4 在物料试产验证后，制定物料的可靠性测试计划4.1.5 确认物料对产品的符合性4.2 MED：4.2.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.2.2 负责对物料进行试产验证；4.2.3 负责起草并发出承认ISR单或限量ISR单；4.3 R&D4.3.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.4 PM4.4.1 负责确认限量ISR单；4.4.2 负责批准ISR单；4.4.3 制定引进SECOND SOURCE相关费用预算.4.5 PDM4.5.1 负责及时维护SAP系统；4.5.2 负责文件的分发和存档；4.6 PUR4.6.1 负责评估物料的交期风险及物料成本核算,提出物料第二供应商的需求,并主导监督引进第二供应商的整个过程.4.6.2 拟定物料承认计划，并要求第二供应商提供测试及试产样品4.6.3 组织评估及承认新供应商,4.7 各相关部门4.7.1 配合物料承认管理流程的有效运行, 需要时，给予支持；5.0 程序5.1 确定物料重要度5.1.1 物料料号或BOM建立阶段，SQE组织R&D、MED、物料部（如需要，包含客户）确认物料的重要度；5.1.2 重要度分为L 1至L 5五个级别，数字越大，表示越重要。
物料控制程序（写写帮整理）
物料控制程序（写写帮整理）第一篇：物料控制程序（写写帮整理）物料控制程序1．目的：为规范公司的物料申请、领料、退料、补料、外协收发、边料回用、废料变卖的操作，做到按计划用料，确保车间用料在控制状态，节约成本。
指导各车间如何进行领料、补料、退料、外协收发及采购部如何进行计划外采购，审批流程等。
2．适用范围：适合本公司装配车间、线束车间、注塑车间、包装车间、冲压车间的领料、退料、补料，外协收发、采购部的计划外采购、仓库物料管理。
3．程序：3.1物料申请：3.11 生产主计划生成物料计划再消耗库存呆滞、采购依据实际需求物料计划明细表，《依照采购控制程序》，由采购员提出物料申请单，报采购经理审核，总经理批准后执行采购。
3.2仓库收料：3.2.1 合格收料：供应商来料后，仓管员通知送检或IQC检验合格后，仓管员确认材料数量（称重）及包装状态、规格，与供应商送料单核对无误签收保留一联并电脑录入库数量。
3.2.2 不合格退料：供应商来料经IQC检验不合格的物料暂放待退区，在供应商送货单上质检注明扣除不良数，仓管开具实际良品数入库单，质检员会签，二方同步电脑登录数据。
3.2.3 特采收料：针对某个点轻微不合格但又不影响功能与使用、不带来客诉风险的物料，经IQC开具特采单，依照公司《特采作业程序》，经质保经理与技术经理二方同时批准接受（数量与金额较大报总工与总经理），质检在供应商送货单上注明特采数量，采购员制作对帐单时按特采让步单价95%结算。
3.3正常领料：3.3.1 车间主管根据生产周计划提前一天开出领料单进行领料给领料员，领料时必须仔细核对领料单上的物料名称、数量、规格、型号，发现问题及时向车间主管反应，车间主管与仓库管理员协调处理，不能处理的向生产经理反应。
3.3.2 领料结束后，领料员和仓库管理员必须在领料单上签字确认，各执一份，以便追溯。
3.3.3 领料员把物料领到车间后务必进行分类并有序、整齐地摆放，并做好标识和防护工作。
供应商物料承认作业程序书
文件名称：物料承认作业程序书1.目的：加强对评鉴合格之厂商所生产之初期样品的质量及环境物质管理确认与控制,提早发现产品质量及环境物质管理缺点以达到保证大量生产时之质量及危害物质保证及防范于未然的目的。
2.范围 :凡经由采购单位购入,直接用于公司产品的原材,半成品及成品，以及与产品会有接触的设备、治工具、耗材等均适用于本管理程序。
3.权责 :3.1 产工单位 :3.1.1 负责对合格供货商提出之1st Source初期样品进行承认程序,并对料件的质量和危害物质管理做评估,试验及核准。
3.1.2 协助采购单位提出之2nd Source初期样品进行承认程序。
3.2 采购单位:3.2.1 协助产工单位1st Source承认样品跟催3.2.2 负责对2nd Source提出样品承认导入要求3.2.3 供货商管理，负责配合建立合格绿色伙伴认定供货商3.3 品保单位 :负责对产工/采购提供之样品进行尺寸,外观检验,产工/生产工程单位试验之功能验证及对初期样品可靠度验证与危害物质检测,并保留承认之合格样品。
3.4 文管中心：负责管控签核后的承认书。
4.名词定义4.1 产工单位：产品工程部。
4.2 合格供货商：经过验证程序，确认符合公司质量、环境物质管理与其它服务之绿色供货商。
4.3 1st source：产品导入初期及验证确认之物料厂商。
4.4 2nd Source：量产中，因产能、价格、交期及其它因素而新增之供货商。
4.5 ISAR：物料承认申请单。
5.物料内容及范围5.1对于公司之所有原物料区分依据为材料（原料）、辅料及消耗品。
这些物料要求从已经认定的绿色伙伴认定供货商中采购，当客户要指定供货商时，优先从指定的供货商中采购。
文件名称：物料承认作业程序书原料﹕一般指P CB(FPC)、电容、电感、芯片、二极管、三极管、锡膏、胶材等组成产品的物品包装材料﹕PE袋、纸箱、泡棉、胶带、清洁剂、干燥剂等辅助材料消耗品﹕指用于生产制造中不与产品直接接触的间接使用品，且不属于材料、物料之用品类。
物料管理质量控制流程
物料管理质量控制流程引言物料管理是企业生产过程中一个十分关键的环节，它涉及到企业的生产成本、产品质量及企业信誉度等方面。
物料管理的好坏直接影响到企业的经济效益和竞争力。
物料管理的核心就是物料的质量，因此，物料管理的质量控制流程就是非常重要的。
本文将介绍物料管理质量控制流程，以期为广大企业提供一种可靠的物料管理质量控制流程，以保证企业在生产过程中，能够对物料进行有效的质量控制。
物料管理质量控制流程详解第一步：物料采购前的准备工作在进行物料采购工作之前，企业需要对于将要采购的物料进行充分的调研工作。
这一步工作非常重要，因为物料的质量会直接决定产品的质量，为了避免采购到质量不佳的物料，企业应该在采购之前进行充分的调研，了解市场上能提供出符合企业要求的物料供应商，以及商品的流通情况。
在这个环节中，需要注意以下几个方面：1.供应商的信誉度：企业在选择供应商的时候，必须注意其信誉度，尽量选择信誉度高、规模大的供应商，以减少在后续流程中可能出现的风险。
2.检验报告：企业在选择物料供应商的时候，需要注意询问供应商是否能提供检验报告。
检验报告是对于物料质量的一个具体证明，能够从一定程度上减少企业在物料质量方面的风险。
3.合同条款：企业在与供应商签订合同时，应该明确合同的条款，具体包括物料的重量、数量、规格、质量等方面。
并要求供应商在合同中保证物料的质量问题。
第二步：物料到货的检验环节物料到货后，企业需要对于物料的质量进行严格地检验。
只有严格把关质量问题，才能确保物料的质量达到企业的要求。
在这个环节中，应该注意以下几个方面：1.物料接货：企业需要对于物料进行接货，确保物料的数量和规格等与合同中的说明一致，以减少后续出现的质量问题。
2.抽样检验：企业应该采用抽样检验的方式进行检验，随机选择一部分物料进行检验，以保证采样的随机性和代表性。
3.质量检测标准：企业应该明确物料质量标准，并建立相应的检测标准，以确保物料质量达到企业的要求。
COP-QMS-035供应商物料承认管理程序概要
文件名称:供应商物料承认管理程序编号：COP-QMS-035 版本：02页码：第 1 页共 10 页制定：罗小鄯18/7/2008检查：Sunny Sun 4/8/2008部门经理日期确认：Gladys Mei 5/8/2008质量体系日期批准：WK Tang管理者代表日期Joktin Tan总经理日期文件名称:供应商物料承认管理程序编号：COP-QMS-035 版本：02页码：第 2 页共 10 页更改履历版本生效日期更改内容0102 2006-08-072008-08-11新发行，取代COP4.2.4。
4.7增加PUR第二物料供应商承认的责任；5.3 更新物料承认试产的流程；5.3.7 增加安全元器件的物料承认流程；5.5增加第二物料供应商的开发的内容；5.6.2 增加第二物料供应商承认流程图文件名称:供应商物料承认管理程序编号：COP-QMS-035 版本：02页码：第 3 页共 10 页1.0 目的1.1 规范本公司供应商物料承认的管理程序，明确流程、相关条件和要求，确保供应商物料满足公司的各方面要求，以保证本公司项目运作的顺畅和最终产品的质量。
2.0 适用范围2.1 适用于所有由桑菲采购的、用于制造本公司产品所需的原材料、元器件、组件等。
3.0 定义3.1 R&D Center: Research and Development Center 产品研发部3.2 SQE：Supplier Quality Engineer 供应商质量工程师3.3 MED ：Manufacturing Engineering Department 制造工程部3.4 PQE ：Product Quality Engineer 产品质量工程师3.5 PM：Project Manager 项目经理3.6 PDM ： Product Data Management 产品资料管理3.7 ISR单：Initial Sample Release 样品发行单3.8 BOM：Bill of Material 物料清单3.9 关键物料（Critical Part）：此类物料必须在产品量产前通过承认，包括但不限于，PCB、LCD、键盘、电池、充电器和一些机械物料等。
物料承认管理流程[模板]
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1. 目的
通过物料承认作业，确保公司所进原物料及生产过程中所使用之物料符合我公司规格要求。
2. 概述
描述了物料承认的全过程，适用于公司所有原/物料承认作业。
3. 术语
4. 角色与职责
5. 流程图
清晰版本见如下附件：
5.1、PDF文档
5.2、原始可编辑文档
6.流程说明
活动
编码
活动名称活动内容角色输入输出
1-01 样品需求1、新增物料如属外购时，则由项目工程师
提供图纸、规格等相关技术资料，并附上《打
样通知单》交采购部寻找供应商送样承认。
2、物料承认时机，公司生产所需原物料在
以下情况下，必须经品质部测试验证合格，
方可予以后续作业：
a.新产品开发或工程变更阶段出现新增物
料时。
b.量产阶段因品质、价格或交期等原因需寻
找新供应商/外协商。
c.原认可供应商生产技术发生变更时。
d.原供应商增加新品种物料，需送样承认。
项目工程
师
发出样品
需求
《打样通知
单》
2-01 是否是新
供应商
采购确认是否是新供应商，
采购工程
师
《打样通
知单》
确认是否是新
供应商
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。
物料承认作业指引
物料承认作业指引文件制修订记录1.0目的确保生产所用的物料能达到本公司的要求标准及满足客户产品要求。
2.0范围本指引适用于本厂对外采购的物料承认(含可影响生产产品质量的辅料),以及部分客供的物料承认。
3.0参考文件《采购控制程序》《来料检验程序》《不合格品控制作程序》4.0职责4.1生产技术课IE系:4.1.1负责本公司自购物料或客供物料的料号编排。
4.1.2负责自购物料与客供物料的规格确认,审核与承认。
4.1.3负责采购寻找的2ndSource承认,以及物料旧料版本变更的承认。
4.2品质保证课4.2.1负责自购物料的量测,测试与信赖性确认;4.2.2协同IE确认代用料与物料变更的执行状况;4..3采购课4.3.1合格供货商名单(AVL-Approval Vendor List)的建立4.3.2物料供货商与2nd Source的找寻,询价;4.3.3物料的送样承认作业的执行;4.3.4供货商的协调与管理.5.0定义:5.1 2nd Source:指可以提供规格相同的物料,在紧急情形下,可舒缓供料问题的供货商,该类供货商也可列入AVL以作备用;5.2代用料:指物料的特性与原始供货商零组件的特性一致,组装后不影响产品的原有功能;5.3合格供货商:即已经过本公司内相关部门的认可,可成为本公司的合作伙伴的供货商。
6.0作业内容6.1客供物料的承认作业:除客户特殊要求外,公司不对客供物料执行承认作业;6.1.1如有客户要求我公司需对其提供的物料进行承认作业,依据6.2项执行;6.1.2如无明确客户要求,则依据客户提供的物料规格书,认可书或客户确认的样板执行进料检验作业;6.1.3如有变更的地方,则由IE和品质保证课共同与客户确认,得到客户核准后即可使用;6.1.4客户确认样板分:尺寸样板,限度样板,色差样板(色差样板要求每月更新)。
6.2自购物料承认作业:6.2.1采购课依据客户提供的物料数据(料号,规格等),去找寻《合格供货商名单》中可供此料的供货商,要求供货商提供物料的原形样品与规格书和检测报告(属贵重或大件物料,如IC、火牛、继电器、发热片等只需提供规格书和相关检测报告即可;采购员并填写《物料承认书》送交IE;样品数则依实际需求而定.供货商规格书包含环境规格,电气规格,机构呎寸规格,安规及其它相关证明,RoHS证明文件，客户特殊要求等。
供应商物料承认管理程序(含表格)
供应商物料承认管理程序（ISO9001：2015）1.0 目的1.1 规范本公司供应商物料承认的管理程序，明确流程、相关条件和要求，确保供应商物料满足公司的各方面要求，以保证本公司项目运作的顺畅和最终产品的质量。
2.0 适用范围2.1 适用于所有由采购的、用于制造本公司产品所需的原材料、元器件、组件等。
3.0 定义3.1 R&D Center: Research and Development Center 产品研发部3.2 SQE：Supplier Quality Engineer 供应商质量工程师3.3 MED ：Manufacturing Engineering Department 制造工程部3.4 PQE ：Product Quality Engineer 产品质量工程师3.5 PM：Project Manager 项目经理3.6 PDM ： Product Data Management 产品资料管理3.7 ISR单：Initial Sample Release 样品发行单3.8 BOM：Bill of Material 物料清单3.9 关键物料（Critical Part）：此类物料必须在产品量产前通过承认，包括但不限于，PCB、LCD、键盘、电池、充电器和一些机械物料等。
3.10 CQP：Component Qualification Plan 物料承认计划3.11 PSQE: Project Supplier Quality Engineering 项目供应商质量工程师3.12 SECOND SOURCE：第二物料供应商3.13 Active component：主动电子元器件，指有源器件,是一种由电流方向获得，或是依靠电流方向的元件，如IC，Memistor，Flash等。
3.14 Passive component：被动电子元器件，指无源器件,是一种不需要能量的来源而实行其特定的功能，如电阻、电容、电感、连接器等4.0 职责4.1 SQE/PSQE：4.1.1 在物料料号建立阶段，组织各相关部门确认物料的重要度；4.1.2 拟定物料承认计划，并跟进；4.1.3 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.1.4 在物料试产验证后，制定物料的可靠性测试计划4.1.5 确认物料对产品的符合性4.2 MED：4.2.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.2.2 负责对物料进行试产验证；4.2.3 负责起草并发出承认ISR单或限量ISR单；4.3 R&D4.3.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.4 PM4.4.1 负责确认限量ISR单；4.4.2 负责批准ISR单；4.4.3 制定引进SECOND SOURCE相关费用预算.4.5 PDM4.5.1 负责及时维护SAP系统；4.5.2 负责文件的分发和存档；4.6 PUR4.6.1 负责评估物料的交期风险及物料成本核算,提出物料第二供应商的需求,并主导监督引进第二供应商的整个过程.4.6.2 拟定物料承认计划，并要求第二供应商提供测试及试产样品4.6.3 组织评估及承认新供应商,4.7 各相关部门4.7.1 配合物料承认管理流程的有效运行, 需要时，给予支持；5.0 程序5.1 确定物料重要度5.1.1 物料料号或BOM建立阶段，SQE组织R&D、MED、物料部（如需要，包含客户）确认物料的重要度；5.1.2 重要度分为L 1至L 5五个级别，数字越大，表示越重要。
材料承认管理程序
6.2.2.2非关键性材料的承认书内容:
应包括我司及供货商＜工程图纸＞,＜材质证明/物性数据＞,＜供货商送样检验记录表＞,否则作不确认处理.
6.2.1工程部工程师将需样之规格提供给采购,采购根据工程之要求,联系对应之供货商并将工程附上之规格转交给供货商制样.
6.2.2供货商依我司规格承制后送样给工程,送样时需5份＜承认书＞及至少5pcs样品.三次承认不合格,取消供应资格.
6.2.2.1关键性材料的承认书内容:
6.2.2.1.1可检验尺寸的物料承认书的内容应包括我司及供货商＜工程图纸＞,＜供货商送样检验记录表＞,＜材质证明/物性数据＞,＜PMP＞,＜PPAP＞,＜PFD＞,否则作不确认处理.
3.2 PFD: Process Flow Diagram制程流程图
3.3 PPAP: Production Part Approval Process产品零主件承认程序
3.4关键性材料:对产品的参数、规格产生重要影响且能够影响客户规格的材料,具体的参照＜关键/非关键性材料清单＞.
3.5非关键性材料:对产品的参数、规格影响较小的材料,如包材等等,具体的参照＜关键/非关键性材料清单＞.
6.7记录保存:
＜零件承认书＞的保存期限为此＜零件承认书＞承认的物料停用一年以上或该＜零件承认书＞的供货商被淘汰出＜合格供货商名录＞.
7、相关表单:
8.1＜零件样品需求单＞
8.2＜材料规格申请/确认单＞
8.3＜电子材料样品承认记录表＞
8.4＜非电子材料样品承认记录表＞
8.5＜供货商送样检验记录表＞
物料承认作业流程
1目的为了确保元器件样品的质量，确认供应商是否充分了解我方工程设计与规格要求以及评估供应商是否具有符合我方规格需求的生产能力，特制订本物料承认作业流程，作为采购订货及进料检验的依据。
2范围适用于本公司所有物料样品承认。
3职责3.1采购部：提供样品及相关资料。
3.2研发部：不论物料类别。
对于物料的首次承认（包括物料的改进、替换和替代）由研发中心负责提供零件、成品图面或相关资料。
3.3质量部：不论物料类别。
根据研发中心提供的相关资料进行尺寸测量、功能测试并提供检测报告，需要更换原来供应商的承认由质量部负责。
3.4设计者：对标贴、说明书、彩盒、PCB、线材、塑胶外壳、五金件等的定制。
4术语和定义A类物料占物料种类少，价值最高。
对于A类物料应重点管理，严格控制库存，并定期盘点，严加记录，加强进货、发货、运货管理；B类物料受重视程度介于A类、C类之间。
B类物料主要为专用零部件和少数通用零部件，因此可以按常规方式管理，如设置最少库存量等；C类物料占物料种类多，价值低。
对C类物料应实行宽松管理，大量采购，大量库存，简单计算，简单控制。
5内容5.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更或模具修改时必须对该物料进行承认。
5.2样品承认联络单的发出采购部发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书、相关资料，提交开发部，并在《样品承认一览表》上予以注明。
研发部自行获取的样品，经确认合格后，应填写《样品承认联络单》。
5.3样品承认5.3.1研发中心/质量部样品承认工程师，在接到《样品承认联络单》时，当场确定内容填写是否详细准确，是否有采购部门负责人审核，提供样品数量是否足够，如有任何一项内容不符合即可拒绝承认。
完全符合时，当场确定接受时间和完成时间，并且记录在《样品承认联络单》右上角上。
物料承认书管理制度
物料承认书管理制度一、总则1. 为规范物料承认书管理，确保物料承认书的准确性和合规性，保障公司的权益，提高物料管理的效率和精度，制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于公司所有相关部门和人员在物料承认书的管理和使用过程中。
3. 物料承认书是供应商向公司提交的物料质量合格证明书，用于确认所提供物料的质量和规格符合公司的要求。
4. 物料承认书应符合国家法律法规和公司相关规定，内容真实准确，无造假成分。
二、物料承认书管理流程1. 物料承认书申请（1）需求部门向供应商提出物料承认书要求，并提供相关物料信息。
（2）供应商按照要求填写并提交物料承认书。
2. 物料承认书审批（1）需求部门接收物料承认书，并对其进行初步审核，确保信息完整。
（2）质量部门对物料承认书进行审核，确保其符合公司质量标准。
（3）批准部门进行最终审批，确认物料承认书的准确性和合规性。
3. 物料承认书归档（1）经过审批的物料承认书进行归档，建立档案。
（2）物料承认书档案应按照一定的索引和分类进行管理，确保查阅和利用的方便性。
4. 物料承认书使用（1）在收到物料承认书后，需根据其内容进行物料的接收验收工作。
（2）如果物料承认书出现内容有误或不符合要求的情况，应及时与供应商进行沟通解决。
5. 物料承认书复核（1）定期对物料承认书进行复核，确保其有效期内内容的准确性和合规性。
（2）如有过期或失效的物料承认书，需及时重新申请并审批。
三、物料承认书管理的责任部门和人员1. 质量部门负责制定物料承认书管理制度，监督和检查物料承认书的使用情况。
2. 采购部门负责向供应商提出物料承认书要求，并对其进行初审。
3. 批准部门负责最终审批物料承认书，确保其准确性和合规性。
4. 需求部门负责与供应商沟通物料承认书的要求，并对其进行初步审核。
5. 公司全体员工应遵守本管理制度，积极配合完成相关工作。
四、物料承认书管理的监督与考核1. 公司领导对物料承认书管理工作进行监督和检查，定期听取相关部门的汇报。
物料承认作业流程[1]
![物料承认作业流程[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/c7755a924afe04a1b071debd.png)
无锡风光新能源科技有限公司文件编号：物料承认作业流程发行部门：制定审核核准制定日期：生效日期：1目的为了确保元器件样品的质量，确认供应商是否充分了解我方工程设计与规格要求以及评估供应商是否具有符合我方规格需求的生产能力，特制订本物料承认作业流程，作为采购订货及进料检验的依据。
2范围适用于本公司所有物料样品承认。
3职责3.1采购部：提供样品及相关资料。
3.2研发部：不论物料类别。
对于物料的首次承认（包括物料的改进、替换和替代）由研发中心负责提供零件、成品图面或相关资料。
3.3质量部：不论物料类别。
根据研发中心提供的相关资料进行尺寸测量、功能测试并提供检测报告，需要更换原来供应商的承认由质量部负责。
3.4设计者：对标贴、说明书、彩盒、PCB、线材、塑胶外壳、五金件等的定制。
4术语和定义A类物料占物料种类少，价值最高。
对于A类物料应重点管理，严格控制库存，并定期盘点，严加记录，加强进货、发货、运货管理；B类物料受重视程度介于A类、C类之间。
B类物料主要为专用零部件和少数通用零部件，因此可以按常规方式管理，如设置最少库存量等；C类物料占物料种类多，价值低。
对C类物料应实行宽松管理，大量采购，大量库存，简单计算，简单控制。
5内容5.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更或模具修改时必须对该物料进行承认。
5.2样品承认联络单的发出采购部发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书、相关资料，提交开发部，并在《样品承认一览表》上予以注明。
研发部自行获取的样品，经确认合格后，应填写《样品承认联络单》。
5.3样品承认5.3.1研发中心/质量部样品承认工程师，在接到《样品承认联络单》时，当场确定内容填写是否详细准确，是否有采购部门负责人审核，提供样品数量是否足够，如有任何一项内容不符合即可拒绝承认。
物料承认程序
文件名称:
物料承认程序
文件编号：YSF-QP-01 页次： 3 of 4 版本：A01
③ 每一款新样品送样时必须附上报价单，如样品数量过多须付款时，厂商应事先与采购协商并 要求按规定下订单。 5.4 物料承认作业 5.4.1 采购部接收厂商样品及文件后，填写《新（替代）材料申请检验表》交品管部进行环保承认作 业并填写《样板质量测试报告》 。 5.4.2 来料因 IQC 检验判定为批次不合格但生产急需使用时,采购部提出申请由工程部承认。 5.4.3 样品环保资料合格后交工程部 5.4.4 物料承认人员收到样品及资料后,正常承认工作应于收到样品后 5 天内完成,急用物料承认人员 应 4H 给出样品承认结果。 5.4.5 物料承认人员对物料外观、规格、性能及结构等方面进行检测并填写《样板质量测试报告》 5.5 承认资料发行 5.5.1 厂商送样承认合格时,物料承认人员封样并分发《样品承认书》,其中工程部自留 1 份,IQC、采 购、各发 1 份，供应商寄回 1 份。 5.5.2 不良来料经承认人员判定为“允收”时，应知会相关部门接收条件，经纠正措施处理及特别标 识后方可供生产线使用。 5.5.3 样品不合格时,物料承认人员于《样品承认书》中注明不合格原因,将其资料及不良样品转采购 部交厂商,请其改进并再送样。如厂商品质水平太低，可拒绝再送样。 5.5.4 所有未经送样承认合格之厂商,采购部不得自行下单采购,PMC 不得自行外发作业。 5.6 小批量试用 5.6.1 对于重要物料时,除非物料承认人员有充足理由证明该物料合格,否则应要求小量采购以作为试 产之用,对于此类尚未列入《合格供应商名单》之请购。 5.6.2 试用物料入厂时,采购部应明确通知 IQC 对此类物料加严检验。 检验合格后在每个外包装显眼处 作区分标识后投入生产使用。 5.6.3 工程、品管部负责人（经理）对试用物料结果作最终判定，如物料试用未出现不良或潜在不良， 完全符合量产条件或基本符合量产条件 （需改善但不影响产品品质及工艺配合） ， 则物料可进行 批量采购。如试用不合格，则由采购人员重新寻找厂商送样承认。 6.相关文件：无 7. 记录表单 7.1《样板质量测试报告》 7.2《样品承认书》 7.3《样品材料请购单》
物料承认管理流程图
3、采购发起物料承 认联络
采购
物控 研发 品质
0.5H 内
供应商样 品资料文
件
供应商 封样资 料文件
供应商需按要 求附上样品的 所有资料文件
/承认书
供应商需按要
4、研发物料于 OA
物控
供应商样 供应商 求附上样品的
新研发物料
量产物料/老物料
内提单操作
0.5H
4
（OA 提单）
（ERP 提单）
采购 研发
研发料资料转 ERP
试制物料数量
6
小批量试制
物料承认签署
6、A 级/B 级物料小
小批量试
物控 生产 2H 内
试制数
需定义清晰
（物控）
（研发）
批量试制
制报告
量
NG
7
验证
OK
8
量产
（大于 50KG/1000PCS）
7、小批量试制验证 通过后即转一批次 量产验证；不通过 找供应商再交样
研发 品质
物控
0.5H 内
XX 电子
内部资料未经允许严禁复印
1/1
面性验证
OK
物料承认签署
10
（研发）
纳入 AVL 及 APL （采购）
商再交样 10、纳入 AVL 及 APL 管控；若是研发物 料则将资料转入 ERP 系统
采购
资讯
0.5H 内
AVL 及 APL
系统控 制
需及时将资料 更新及录入
ERP 系统
备注：试行期 3 个月，试行通过将形成正式文件列管受控，上述正向流程说明，反向则退回申请方处理
AVL 供应商交样 （采购）
需求，AVL 供应商按 供应 采购 控要
物料承认管理办法
物料承认管理办法修改日期物料承认管理办法页次1/41、目的确保公司在生产过程中，所使用的物料符合产品的设计要求，规范新物料开发管理流程，并提供供应商生产和本公司进料品质管制的依据。
2、适用范围本公司产品相关所有物料适用此范围。
3、定义：3.1厂商：未经评审的供应商。
3.2合格供应商：指由采购组织工程、品质参与到厂商现场或厂商提供相关资料对厂商品质保证能力和供货能力进行评审，评审通过的厂商。
评审厂商需提供包括但不限于样品《规格书》、《环保资料》等。
指定品牌的物料非原厂购买时还需提供《代理资格证》，所有物料的厂商必须是通过评审合格的供应商。
3.3沿用旧物料编码：所有物料都需独立编码，除同规格物料原供应商终止采购，新开发的供应商沿用旧物料编码。
3.4技术规格书：包括但不限于性能参数、样品检测报告、环保测试报告、辅助物料的MSDS物性表。
4、职责：4.1工程部：负责确认文控中心提供所需物料的图纸、工艺要求或详细技术参数等；参与供应商评审并确认采购提供物料样品的功能、性能,对测试报告进行审核等。
4.2采购部：组织供应商评审活动；负责完成所需承认新物料的打样工作（包括物料的改进、替换和替代）；及时了解市场情况，包括货期、参考价格、技术支持、服务等；负责向供应商索取和督促提供新物料的样品（免费样品10PCS）和技术规格书。
跟踪物料的承认过程，并将我司已经承认的新物料承认书转交给供应商。
4.3品质部：负责向采购提供物料检测标准，参与供应商评审并确认新物料环保标准的符合性；实施新物料可靠性实验并提供实验报告；对测试报告进行审核和批准。
5.专用名词说明5.1极关键物料：IC类、发射管、晶振等。
5.2关键物料：PCB板类、晶体管、电感、电阻、电容、震荡器等元器件、包括线材、开关等。
5.3一般物料：包括内外包装箱、产品彩盒、产品标签标贴、说明书等包装材料和产品塑胶外壳、装配用五金器件等。
5.4辅助物料：锡条、锡线、油漆、助焊剂等.修改日期物料承认管理办法页次2/46、流程图OK NGOK NGOK NG采购会签样品承认书采购初步检查品质部承认实验室可靠性测试工程部承认供方提供样品及技术规格书品质部存档工作时限：0.5天工作时限：1.5天（新物料需研发部承认）工作时限：1.5天工作时限：3天采购发供应商提交文控中心受控下发修改日期物料承认管理办法页次3/47、程序内容7.1物料承认流程7.1.1送样要求：所有物料送样前厂商必须先通过评审成为合格的供应商。
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物料承认控制程序
1.目的
通过物料承认作业,确保公司生产使用物料、部品符合规定要求。
2.适用范围
公司物料(包括自制和外购)及来料不良物料之承认作业.
3.定义
3.1新物料:产品开发或工程变更时产生的新物料、新供应商/外协商的物洋及供应商生产场地或工艺变更后的物料。
4.职责
4.1采购、PMC及生产等部门负责提供需承认之物料样品及资料。
4.2开发、市场等部门负责物料承认作业。
4.3生产、品管部门必要时协助物料承认活动。
5.流程图
6作业流程
6.1物料承认时机
6.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经开发部测试验证合格后，方可予以后续作业。
①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时；
②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原认可供应商/外协商生产技术场地发生重大变更时；
③来料不良而生产急需使用时。
6.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由市场交客户认可后方可批量采购。
6.2样品需求
6.2.1新增物料如属外购时,则由开发、市场等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数量及时间交采购部寻找供应商送样承认。
6.2.2如为开发新供应商/外购商时,则由采购部或PMC部要求合适供应商/外协商送样承认.
6.2.3如属自制零部件(含模具外加工但本公司生产),由开发部提供图纸规格,并注明需求样品数量及时间交生产部门制作.
6.2.4其他部门联络厂商送样时须告相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品所需资料(如图纸、样品、菲林等)。
如制作过程中有不明之处或涉及技术问题，采购应联络相关人员对其解释。
6.3取样作业
6.3.1厂商依要求时间提供是足数样品(至少10PCS),并随样品提供1套相关的技术资料(产品规格、检验报告等)及承认书。
①所有对产品品质及工艺有重要影响的关键元器件，如继电器、机芯、PCB等必须要求供应商提供质量合格证书。
②针对安全性物料，必须要求供应提供第三方认证机构认可的安全证书复印件。
③每一款新样品送样时必须附上报价单，如样品数量过多须付款时，厂商应事先与采购协商并要求按规定下订单。
6.3.2自制部件由生产部门依要求时间生产足数样品,并经品管部初步检验认可后附上检验记录.
6.4物料承认作业
6.4.1采购接收厂商样品及文件后(如供应商提供有IC集成电路手册时,则直接将其交文控中心归档,并于《物料承认申请单》中注明，填写《物料承认申请单》交相关部门进行承认作业。
①电子及结构类物料由开发部予以承认；
②包装物料则由市场部进行承认。
6.4.2自制部件由制造部门填写《物料承认申请单》并附上样品及检验记录后交开发部确认。
6.4.3来料因IQC检验判定为批次不合格但生产急需使用时,采购部填写《物料承认申请单》交开发部或市场部确认（特急物料需PMC部签字认可，但来料不良如属安全性问题是示能承认使用）。
6.4.4物料承认人员收到样品及资料后,应拟订物料承认计划以便相关部门查询承认进度.正常承认工作应于收到样品后5天内完成（需进行可靠性试验物料除外，急用物料承认人员庆立即给出样品承认结果。
6.4.5物料承认人中对物产外观、规格、性能及结构等方面进行检测并填写《物料承认检验表》。
如属关键性和安全性元件，产品开发人员应配合物料承认人员进行技术指标确认工作，同时物料承认工作应注意以下事项：
①必要的品质性能可由品管部代为测试，并由品管部在《样品承认报告》中签署结论。
②对于通用的标准电阻、电容、螺针及垫圈等，发为同一厂家生产时，只需承认同类一种物料即可。
③如某些物料因检测设备等原因无法在厂内检测时，经开发部经理同意后，可到相关检验单位、供应商或其它厂家处检验。
6.5承认资料发行
6.5.1厂商送样承认合格时,物料承认人员封样并分发《样品承认报告》，其中开发部自留1份，IQC、采购、PMC各发1份，供应商回寄1份。
①《样品承认报告》为本公司总裁初步认定厂商具供应公司所需物料及部品能证明，并为厂商生产及后续交货之品质依据。
②所有承认合格之样品封样后，IQC至少保留1份，返回厂商1份。
对某些不
易用文字表达之部品外观、颜色及结构等，留存样品可作为后续进料检验之比较或发生品质争议时之仲裁基准。
6.5.2自制零件承认合格时,《样品承认报告》应分发至品管部、工程部、PMC产及制作部门。
同时确认合格之样品质异常时比较样品。
6.5.3不良来料经承认人员判定为“允收”或“有条件接收”时，应于《样品承认报告》中注明接收条件，经纠正措施处理及特别标识后方可供生产线使用。
6.5.4样品如不合格时,物料承认人员于《样品承认报告》中注明不合格原因，将其中1份及不良样品转采购部或PMC产交厂部或制作部门，请其改进再送样（来料不良则要求供应商退货）。
如厂商品质水平太低，可拒绝其再送样。
6.5.5所有未经送样承认合格之厂商,采购不得自行下单采购,PMC产不和自行外发作业;所有未经确认之自制部件,品管部不得判定合格,生产部不得批量生产. 6.6小批量试用
6.6.1对于重要物料,除非物料承认人员有充足理由证明该物料合格,否则应要求小量采购以作为试产之用,对于此类尚未列入《合格供应商名单》之请购，PMC部应于请购单上注明“试用”字样。
6.6.2试用物料入厂时,采购部应明确通知IQC对此类物产全检.检验合格后在每个外包装显眼处作区分标识后投入生产线使用.
6.6.3开发部、品管部经理对试用物料结果作最终判定，如物料试用未出现不良或潜在不良，完全符合量产条件勤苦基本符合量产条件（需改善得不影响产品品质及工艺配合），则物料可进行批量采购。
如试用不合格，则由采购人员重新寻找厂商送样承认。
7.相关文件
7.1《试产控制程序》
8.记录表单
8.1《物料承认申请单》
8.2《物料承认检验表》
8.3《样品承认报告》
物料承认申请单
制表: 批准:
样品承认报告。