物料承认控制程序

物料承认控制程序

1.目的

通过物料承认作业,确保公司生产使用物料、部品符合规定要求。

2.适用范围

公司物料(包括自制和外购)及来料不良物料之承认作业.

3.定义

3.1新物料:产品开发或工程变更时产生的新物料、新供应商/外协商的物洋及供应商生产场地或工艺变更后的物料。

4.职责

4.1采购、PMC及生产等部门负责提供需承认之物料样品及资料。

4.2开发、市场等部门负责物料承认作业。

4.3生产、品管部门必要时协助物料承认活动。

5.流程图

6作业流程

6.1物料承认时机

6.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经开发部测试验证合格后，方可予以后续作业。

①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时；

②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原认可供应商/外协商生产技术场地发生重大变更时；

③来料不良而生产急需使用时。

6.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由市场交客户认可后方可批量采购。

6.2样品需求

6.2.1新增物料如属外购时,则由开发、市场等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数量及时间交采购部寻找供应商送样承认。

6.2.2如为开发新供应商/外购商时,则由采购部或PMC部要求合适供应商/外协商送样承认.

6.2.3如属自制零部件(含模具外加工但本公司生产),由开发部提供图纸规格,并注明需求样品数量及时间交生产部门制作.

6.2.4其他部门联络厂商送样时须告相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品所需资料(如图纸、样品、菲林等)。如制作过程中有不明之处或涉及技术问题，采购应联络相关人员对其解释。

6.3取样作业

6.3.1厂商依要求时间提供是足数样品(至少10PCS),并随样品提供1套相关的技术资料(产品规格、检验报告等)及承认书。

①所有对产品品质及工艺有重要影响的关键元器件，如继电器、机芯、PCB等必须要求供应商提供质量合格证书。

②针对安全性物料，必须要求供应提供第三方认证机构认可的安全证书复印件。

③每一款新样品送样时必须附上报价单，如样品数量过多须付款时，厂商应事先与采购协商并要求按规定下订单。

6.3.2自制部件由生产部门依要求时间生产足数样品,并经品管部初步检验认可后附上检验记录.

6.4物料承认作业

6.4.1采购接收厂商样品及文件后(如供应商提供有IC集成电路手册时,则直接将其交文控中心归档,并于《物料承认申请单》中注明，填写《物料承认申请单》交相关部门进行承认作业。

①电子及结构类物料由开发部予以承认；

②包装物料则由市场部进行承认。

6.4.2自制部件由制造部门填写《物料承认申请单》并附上样品及检验记录后交开发部确认。

6.4.3来料因IQC检验判定为批次不合格但生产急需使用时,采购部填写《物料承认申请单》交开发部或市场部确认（特急物料需PMC部签字认可，但来料不良如属安全性问题是示能承认使用）。

6.4.4物料承认人员收到样品及资料后,应拟订物料承认计划以便相关部门查询承认进度.正常承认工作应于收到样品后5天内完成（需进行可靠性试验物料除外，急用物料承认人员庆立即给出样品承认结果。

6.4.5物料承认人中对物产外观、规格、性能及结构等方面进行检测并填写《物料承认检验表》。

如属关键性和安全性元件，产品开发人员应配合物料承认人员进行技术指标确认工作，同时物料承认工作应注意以下事项：

①必要的品质性能可由品管部代为测试，并由品管部在《样品承认报告》中签署结论。

②对于通用的标准电阻、电容、螺针及垫圈等，发为同一厂家生产时，只需承认同类一种物料即可。

③如某些物料因检测设备等原因无法在厂内检测时，经开发部经理同意后，可到相关检验单位、供应商或其它厂家处检验。

6.5承认资料发行

6.5.1厂商送样承认合格时,物料承认人员封样并分发《样品承认报告》，其中开发部自留1份，IQC、采购、PMC各发1份，供应商回寄1份。

①《样品承认报告》为本公司总裁初步认定厂商具供应公司所需物料及部品能证明，并为厂商生产及后续交货之品质依据。

②所有承认合格之样品封样后，IQC至少保留1份，返回厂商1份。对某些不

易用文字表达之部品外观、颜色及结构等，留存样品可作为后续进料检验之比较或发生品质争议时之仲裁基准。

6.5.2自制零件承认合格时,《样品承认报告》应分发至品管部、工程部、PMC产及制作部门。同时确认合格之样品质异常时比较样品。

6.5.3不良来料经承认人员判定为“允收”或“有条件接收”时，应于《样品承认报告》中注明接收条件，经纠正措施处理及特别标识后方可供生产线使用。

6.5.4样品如不合格时,物料承认人员于《样品承认报告》中注明不合格原因，将其中1份及不良样品转采购部或PMC产交厂部或制作部门，请其改进再送样（来料不良则要求供应商退货）。如厂商品质水平太低，可拒绝其再送样。

6.5.5所有未经送样承认合格之厂商,采购不得自行下单采购,PMC产不和自行外发作业;所有未经确认之自制部件,品管部不得判定合格,生产部不得批量生产. 6.6小批量试用

6.6.1对于重要物料,除非物料承认人员有充足理由证明该物料合格,否则应要求小量采购以作为试产之用,对于此类尚未列入《合格供应商名单》之请购，PMC部应于请购单上注明“试用”字样。

6.6.2试用物料入厂时,采购部应明确通知IQC对此类物产全检.检验合格后在每个外包装显眼处作区分标识后投入生产线使用.

6.6.3开发部、品管部经理对试用物料结果作最终判定，如物料试用未出现不良或潜在不良，完全符合量产条件勤苦基本符合量产条件（需改善得不影响产品品质及工艺配合），则物料可进行批量采购。如试用不合格，则由采购人员重新寻找厂商送样承认。

7.相关文件

7.1《试产控制程序》

8.记录表单

8.1《物料承认申请单》

8.2《物料承认检验表》

8.3《样品承认报告》