物料承认程序(含表格)
供应商物料承认程序(含表格)
供应商物料承认程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的使外购物料符合质量要求，及时满足生产需要。
2.使用范围2.1色板；2.2包材；2.3生产用各类零配件，例：螺丝、胶片等；2.4不包含办公用品、后勤物品、机器仪器及相关接口设备，如温控机、烘料桶；2.5不包含金型加工中及成型中使用的各类保养剂、清洗剂、润滑剂等。
3.职责权限3.1资财部：供应商与本公司内部联络总窗口，负责供应商开发、管理、供应商之相关数据保管等；3.2技术部：物料承认流程之主导，负责来料之承认、检验标准定订、样板签发；3.3品保部：负责标准样板之保存，依据标准样板及检验标准验收来料，对不良来料之供应商改善报告发出、改善效果确认、供应商质量辅导；3.4相关部门外购物料各环节互相协调配合，共同对来料之质量监督，进度管控，满足公司内生产要求。
4.内容4.1承认数据内容：a. 承认书封面；f.GP资料；b. FAI(全项目尺寸，对外检验结果)；g.材质保证书；c. 重点尺寸检验记录；h.性能测试报告；d. 最新版成品图面；i.包装标准书；e. 技术规范；j.根据来料特性，前述资料不适合时可不提供;4.2承认样品k.其它(需要时由公司内相关单位特别通知);4.2.1当有多模穴时，全穴号为一份。
4.2.2当色板有上、中、下限时，上、中、下限合为一份。
4.3数量：承认数据附样品最少为5份，如需破坏性实验时，需另外增加样品5-10份。
5. 流程图6.相关文件：《供应商开发和控制程序》《采购控制程序》7.相关记录：《初期制品检查表》初品检验鉴定报告.d oc《供应商质量改善报告》供应商质量不良履历表 (2).xl s 供应商整改报告完成状况统计报表.xl s。
材料承认评审规范(含表格)
材料承认评审作业规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0 目的为确保材料（或组件）的质量，针对合格协力厂商提供其专业生产的材料，由品保部，开发人员，依本公司所制订的材料（或组件）评鉴作业细则，评估质量及信赖性，QVL或 TQVL承认后，采购方可进料。
2.0 适用范围2.1新开发之材料2.2 新厂商之材料2.3 新模具成形之材料2.4 因质量问题取消承认之材料2.5 材料转移生产地2.6 供货商之原材料来源变更2.7 供货商之制程变更2.8 工程变更之材料3．名词释义QVL：QUALIFIED VENDOR LISTTQVL：TEMPORARY QUALIFIED VENDOR LISTECN： ENGINEERING CHANGE NOTIFICATIONPPAP：PRODUCTION PART APPROVAL PROCESS4.职责:4.1采购：请供货商提供送样数据和样品，然后向开发提送样申请4.2品保：负责材料的量测及送样数据的评审4.3开发：负责材料的评估及样品资料整理5.0 QVL内容：5.1 流程图(见附件1)5.2 流程说明5.2.1 物料部/厂内其它供应单位人员将供货商/厂内其它供应单位提供之样品与送样资料整理备齐，一并交予品保部。
送样承认数据依相关文件及检测报告；如有退样记录，请回复 "送样不良改善对策检讨表"。
承认书须附上"送样承认申请单及材料检讨记录表"如为急件，则需主管签核且需注明原因，还需注明PLANT CODE。
5.2.2 品保部量测人员收到样品后，初审样品与资料，初审确认无问题，签收和登录；如有问题，经开发确认后，则退回物料部/厂内其它供应单位。
5.2.3 品保部量测人员依照DXC 规格量测样品尺寸，将量测数据填写于"材料检验数据记录表"中。
5.2.4 工程师根据DXC 订定之规格和承认规范，进行静态评估和动态评估。
零件、材料承认流程图 模板
新零件/代 用料需求
零件、材料承認流程
工程
TM-11 物料承認作業流程
1. 新機種、新設計或設計變更之樣品需求﹐開發第二供應廠 商或代用料時﹐通知採購單位負責向廠商索取樣品，以供 承認。
零件承認需求單
1. 材料承認需由采購單位或研發單位填寫「零件承認需求 單」﹐另外需提供樣品﹑承認書和相關 GP 資料。
1.由材料工程為最后的判別工作﹐如不行﹐則請廠商重新送 樣檢驗。
承認書的發行 入物料系統
1. 當材料被要求作驗證工作時，材料工程在確認合格後，向 廠商索取 GP 資料 (在發出「材料承認書」時﹐GP 資料將 作為承認書的附件) ﹐發出「材料承認書」並蓋上「工程 承認」章，通知相關作業單位。
2. 正式承認作業被要求用於試產﹑量產作業，公司於其他階
規格審查
1. 由材料工程人員對資料進行審核﹐如資料不齊應向需求單 位提出需求提供相關資料。
樣品檢驗
1. 工程單位主管批准受理後，材料工程將指派人員對待承認 之材料進行檢驗試作，並作成試作報告。如有不合格﹐分 析原因、要求廠商再行製樣、送樣、或修改設計規格。
品質確認
NG
判別
1. 由研發/品管單位對其進行試驗﹐確認材料的可用性和後依正式物 料系統作業。
核准﹕
審核﹕
制作﹕
物料承认规范
物料承认规范制订：审核：批准：1.目的：建立物料承认规范，确保原材料样品的质量，确认供应商是否充分了解我方工程设计与规格要求以及评估供应商是否具有符合我方规格需求的生产能力，特制订本物料承认作业流程，作为采购订货及进料检验的依据2.适用范围：公司所有原材料承认均属之3. 定义研发部：提供技术资料，工程图纸，材料规范及样品需求予采购部采购部：按研发要求提供完整的承认书以及样品品质部：确认承认书资料是否齐全，以及样品的尺寸，外观，可靠性供应商：向本公司提供生产原材料，生产辅材料之供应商4.工作内容：4.1．物料承认前提4.1.1.采购部只能在合格供应商（含其指定的代理商）范围内发出打样的要求，不在合格供应商（含其指定的代理商）清单内发出的打样回来的样品，品质部一律不予认可，特殊情况需由相关部门共同协商决定。
4.1.2. 承认书内必须满足4.2.物料承认资料需求内的相关图纸，报告等。
若资料不全，品质部一律不予认可4.2．物料承认资料需求4.2.1. 样品图纸：2D图纸重点尺寸必须标注尺寸，并做特殊标注4.2.2. 丝印图档：丝印位置需与样品一致，丝印字体，图案清晰可见4.2.3. 样品规格：电子件产品的性能，电性能要求等参数以及样品实测报告4.2.4. 样品尺寸：承认书所附样品的实测尺寸报告4.2.5. 全尺寸报告：结构件全尺寸FAI报告4.2.6．包装规范：图示物料的包装方式与防护措施4.2.7. 可靠性测试：供应商针对样品做的可靠性测试报告（材料对应的常规测试） 4.2.8. 材质证明：提供其原材料材质成份证明4.2.9. ROHS报告：提供SGS测试合格报告（电子档即可）4.2.10.样品尺寸适用于结构件，包材，辅料等；样品规格适用于电子料4.3．物料小批量试产4.3.1. 对于结构料和电子料，经检测合格后需要做小批量试产，结构料500-1000PCS，电子料最小包装数量，如有特殊需求，数量由相关部门商议，以便进一步验证其结构匹配性，电性能稳定性4.3.2. 产品部研发、品质部经理对试用物料结果作最终判定，如物料试用未出现不良或潜在不良，完全符合量产条件或基本符合量产条件（需改善但不影响产品品质及工艺配合），则可进行批量采购。
物料承认作业流程[1]
![物料承认作业流程[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/b1fff241f18583d04864591d.png)
1目的为了确保元器件样品的质量，确认供应商是否充分了解我方工程设计与规格要求以及评估供应商是否具有符合我方规格需求的生产能力，特制订本物料承认作业流程，作为采购订货及进料检验的依据。
2范围适用于本公司所有物料样品承认。
3职责3.1采购部：提供样品及相关资料。
3.2研发部：不论物料类别。
对于物料的首次承认（包括物料的改进、替换和替代）由研发中心负责提供零件、成品图面或相关资料。
3.3质量部：不论物料类别。
根据研发中心提供的相关资料进行尺寸测量、功能测试并提供检测报告，需要更换原来供应商的承认由质量部负责。
3.4设计者：对标贴、说明书、塑胶外壳、五金件等的定制。
4术语和定义A类物料占物料种类少，价值最高。
对于A类物料应重点管理，严格控制库存，并定期盘点，严加记录，加强进货、发货、运货管理；B类物料受重视程度介于A类、C类之间。
B类物料主要为专用零部件和少数通用零部件，因此可以按常规方式管理，如设置最少库存量等；C类物料占物料种类多，价值低。
对C类物料应实行宽松管理，大量采购，大量库存，简单计算，简单控制。
5内容5.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更或模具修改时必须对该物料进行承认。
5.2样品承认联络单的发出采购部发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书、相关资料，提交开发部，并在《样品承认一览表》上予以注明。
研发部自行获取的样品，经确认合格后，应填写《样品承认联络单》。
5.3样品承认5.3.1研发中心/质量部样品承认工程师，在接到《样品承认联络单》时，当场确定内容填写是否详细准确，是否有采购部门负责人审核，提供样品数量是否足够，如有任何一项内容不符合即可拒绝承认。
完全符合时，当场确定接受时间和完成时间，并且记录在《样品承认联络单》右上角上。
5.3.2新物料首次承认：由研发部按照设计部门的技术标准及相关设计资料，对其测量、测试、试验和承认，在《样品承认联络单》上作相应的记录，并将《样品承认联络单》连同样品转交设计人或者项目负责人员审核，最终提交技术总监批准。
供应商物料承认管理程序(含表格)
供应商物料承认管理程序（ISO9001：2015）1.0 目的1.1 规范本公司供应商物料承认的管理程序，明确流程、相关条件和要求，确保供应商物料满足公司的各方面要求，以保证本公司项目运作的顺畅和最终产品的质量。
2.0 适用范围2.1 适用于所有由采购的、用于制造本公司产品所需的原材料、元器件、组件等。
3.0 定义3.1 R&D Center: Research and Development Center 产品研发部3.2 SQE：Supplier Quality Engineer 供应商质量工程师3.3 MED ：Manufacturing Engineering Department 制造工程部3.4 PQE ：Product Quality Engineer 产品质量工程师3.5 PM：Project Manager 项目经理3.6 PDM ： Product Data Management 产品资料管理3.7 ISR单：Initial Sample Release 样品发行单3.8 BOM：Bill of Material 物料清单3.9 关键物料（Critical Part）：此类物料必须在产品量产前通过承认，包括但不限于，PCB、LCD、键盘、电池、充电器和一些机械物料等。
3.10 CQP：Component Qualification Plan 物料承认计划3.11 PSQE: Project Supplier Quality Engineering 项目供应商质量工程师3.12 SECOND SOURCE：第二物料供应商3.13 Active component：主动电子元器件，指有源器件,是一种由电流方向获得，或是依靠电流方向的元件，如IC，Memistor，Flash等。
3.14 Passive component：被动电子元器件，指无源器件,是一种不需要能量的来源而实行其特定的功能，如电阻、电容、电感、连接器等4.0 职责4.1 SQE/PSQE：4.1.1 在物料料号建立阶段，组织各相关部门确认物料的重要度；4.1.2 拟定物料承认计划，并跟进；4.1.3 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.1.4 在物料试产验证后，制定物料的可靠性测试计划4.1.5 确认物料对产品的符合性4.2 MED：4.2.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.2.2 负责对物料进行试产验证；4.2.3 负责起草并发出承认ISR单或限量ISR单；4.3 R&D4.3.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.4 PM4.4.1 负责确认限量ISR单；4.4.2 负责批准ISR单；4.4.3 制定引进SECOND SOURCE相关费用预算.4.5 PDM4.5.1 负责及时维护SAP系统；4.5.2 负责文件的分发和存档；4.6 PUR4.6.1 负责评估物料的交期风险及物料成本核算,提出物料第二供应商的需求,并主导监督引进第二供应商的整个过程.4.6.2 拟定物料承认计划，并要求第二供应商提供测试及试产样品4.6.3 组织评估及承认新供应商,4.7 各相关部门4.7.1 配合物料承认管理流程的有效运行, 需要时，给予支持；5.0 程序5.1 确定物料重要度5.1.1 物料料号或BOM建立阶段，SQE组织R&D、MED、物料部（如需要，包含客户）确认物料的重要度；5.1.2 重要度分为L 1至L 5五个级别，数字越大，表示越重要。
物料承认管理规范(含表格)
物料承认管理规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1．目的通过物料承认作业，确保公司所进原物料及生产过程中所使用之物料符合我公司规格要求。
2．适用范围公司所有原物料承认作业。
3．物料承认时机3.1公司生产所需原物料在以下情况下，必须经品保部测试验证合格，方可予以后续作业：●新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时。
●量产阶段因品质、价格或交期等原因需寻找新供应商/外协商。
●原认可供应商生产技术发生变更时。
●原供应商增加新品种物料，需送样承认。
4.作业程序4.1样品需求4.1.1新增物料如属外购时，则由工程或CE提供图纸、规格等相关技术资料（须注明供打样图），并附上《物料样品需求单》交资材部寻找供应商送样承认。
4.1.2所有新开发的供应商，必需按采购控制程序进行供应商评审。
物料还没承认之前，此供应商必需是在AVL里。
4.1.3如有开发第二家新供应商（SecondSource）时，则由采购要求合适供应商送样承认。
4.1.4原供应商增加了新品种物料，由采购联络供应商送样承认。
4.2送样作业4.2.1供应商按要求时间提供足数样品和承认书，并附带详细物料规格书检测报告。
4.2.2采购接收供应商样品及承认书时，确认样品数量及承认书资料内容，填写《物料承认申请单》经资材部门主管审核后交品保部进行承认作业，并跟催承认进度。
4.2.3若供应商样品或承认书资料不足，采购人员须让其补齐后再送承认。
4.3物料承认作业4.3.1物料承认人员收到样品及供应商承认书后，应拟订物料承认计划以便相关部门查询承认进度。
正常承认工作应于收到样品后4天内完成（需进行可靠性试验物料6天内完成）。
4.3.2物料承认人员须对样品外观、规格、、性能及结构等方面依据《物料检验标准书》进行检测、验证并附《原材料提交/评估报告》及相关实验报告。
4.3.3物料经承认人员判定为“允收”或“有条件接收”时，应于《原材料提交/评估报告》中注明接收条件，经纠正措施处理及特别标识后方可供生产线使用。
物料承认作业流程
1目的为了确保元器件样品的质量，确认供应商是否充分了解我方工程设计与规格要求以及评估供应商是否具有符合我方规格需求的生产能力，特制订本物料承认作业流程，作为采购订货及进料检验的依据。
2范围适用于本公司所有物料样品承认。
3职责3.1采购部：提供样品及相关资料。
3.2研发部：不论物料类别。
对于物料的首次承认（包括物料的改进、替换和替代）由研发中心负责提供零件、成品图面或相关资料。
3.3质量部：不论物料类别。
根据研发中心提供的相关资料进行尺寸测量、功能测试并提供检测报告，需要更换原来供应商的承认由质量部负责。
3.4设计者：对标贴、说明书、彩盒、PCB、线材、塑胶外壳、五金件等的定制。
4术语和定义A类物料占物料种类少，价值最高。
对于A类物料应重点管理，严格控制库存，并定期盘点，严加记录，加强进货、发货、运货管理；B类物料受重视程度介于A类、C类之间。
B类物料主要为专用零部件和少数通用零部件，因此可以按常规方式管理，如设置最少库存量等；C类物料占物料种类多，价值低。
对C类物料应实行宽松管理，大量采购，大量库存，简单计算，简单控制。
5内容5.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更或模具修改时必须对该物料进行承认。
5.2样品承认联络单的发出采购部发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书、相关资料，提交开发部，并在《样品承认一览表》上予以注明。
研发部自行获取的样品，经确认合格后，应填写《样品承认联络单》。
5.3样品承认5.3.1研发中心/质量部样品承认工程师，在接到《样品承认联络单》时，当场确定内容填写是否详细准确，是否有采购部门负责人审核，提供样品数量是否足够，如有任何一项内容不符合即可拒绝承认。
完全符合时，当场确定接受时间和完成时间，并且记录在《样品承认联络单》右上角上。
新物料及二次承认物料承认程序(含表格)
新物料及二次承认物料承认程序（ISO9001-2015）1.0目的：为预防不必要的错误发生、保证产品质量，以满足顾客要求。
2.0适用范围:适用于公司研发、采购、工程、品管、生产、PMC等职能部门。
3.0定义:3.1新物料：指在产品开发过程中需要用到的、未建立系统资料且无相关人员确认的电子料、塑胶、包材、五金、贴纸、辅料、线材等所有物料或在产品量产中确认可以替代原有性能不稳定的或价格偏高物料的相应物料。
3.2二次承认物料：指公司已有的物料由于供应商的更换或其它明确原因而需要重新确认的物料。
3.3物料承认：指相关部门责任人对新物料、二次承认物料进行确认的过程。
4.0职责:4.1研发部：负责新产品新物料的确认。
4.2工程部：负责二次物料承认及工程二次开发所需新物料的确认。
4.3品管部：负责关键物料测试及上线使用的新物料与二次承认物料的来料检测、上线生产核对、使用状况的跟踪，还有进料检验报告的提供、存档；QC报表的提供。
4.4采购部：负责提供需要确认物料的样品、承认书（包括书面纸档和电子档）和试产批量采购。
4.5生产部：负责小批量试产物料的使用及修理报表的反馈和不良品的收集。
4.6PMC部：负责小批量试产物料所涉及订单试产计划的安排。
5.0运作程序：5.1新物料承认5.1.1研发工程师负责新产品开发过程中所需要的新物料的承认、新物料承认书及样品的签订，并负责按附件1具体要求确认OK后受控发行。
5.1.2产品在实际量产中，采购了解市场对应物料无法购买或价格较高或市场有同性能且有价格优势的可替代的物料，可提拱给工程确认，并负责按附件1具体要求确认OK后受控发行。
5.1.3工程在确认时评估其使用的功能，属关键物料做样送试验室做对应的功能测试及环境要求测试，OK后知会相关部门开会讨论OK后发单试产,试产OK 后合格供应商直接签样，是新供应的由采购按流程导入后签样，如技术部在关键物料上有同性能且有价比的物料也按此方式导入。
供应商送样承认管理程序(含表格)
供应商送样承认管理程序（ISO9001-2015）1.0目的确保公司在生产产品的过程中，所使用的材料、零件的品质符合产品的设计要求，并以此提供供应商生产及本公司进料品质管制的依据。
2.0适用范围本公司产品生产所需零件、材料皆属之。
3.0定义：厂商：未经评审的供应商。
合格供应商:是指由工程、品质、采购部门共同评审通过,有一定品质保证能力和供货能力的供货商本公司产品生产所需零部件及材料样品，需经品管部、工程部确认后，厂商经评审通过后方可进行后续作业。
第一供应商样品：产生新料号的样品。
第二供应商样品：不需产生新料号的样品,只是增加或更换供应商。
关键物料:对产品整体的安全性或可靠性有较大影响的物料。
极关键物料:对产品整体的安全性,可靠性有极大影响的材料。
4.0职责：4.1工程部：第一、二供应商样品承认作业及判定，参与合格供应商评审。
4.2采购部：材料样品的寻找及取得，参与合格供应商评审。
4.3品管部：厂商提供的相关质量控制资料的审核，参与合格供应商评审。
5.0程序内容5.1采购部要求厂商送样承认，厂商应填写送样名称、规格、数量、料号，并附检测方法及承认书相关资料。
采购部在收到厂商样品及相关资料后，由交品管部、工程进行样品承认作业。
5.2样品确认验证合格后,正式承认前,须先对厂商进行评审,评审的方式可以通过现场审核,也可要求厂商提供相关资料, 由采购组织评审会议,工程,品质,采购部门共同评审,通过评审和现场审核的厂商成为公司合格供应商,所送料由工程部按照公司物料编码规定，对材料编号予以确定，并做成“样品承认书”（附供应商提供的“规格书”），经签核回复供应商及分发至相关部门，并作为以后采购、检验的依据及供应商出货的依据。
若提供样品的厂商已经是合格供应商,且提供的样品属与前提供为同类材料(电子元器件,塑胶类,五金类,线材类,包材类),则只由工程部进行样品承认即可.如此种材料为极关键物料,应由工程部提出,品质对供应商进行一个全面审核,通过后方可进行后续作业。
物料承认作业规范(含表格)
物料承认作业规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为使本公司物料承认作业有据可依，保证BOM的权威性及严谨性，同时确保产品质量而制定本规范。
2.适用范围适用于本公司物料相关承认作业。
3.权责开发部：负责特殊物料的承认。
工程部产品工程课：负责一般物料的承认。
采购部：负责提供样品及规格书给开发部或工程部。
制造部：配合物料试产的进行。
品管部：物料试产品质统计确认并登录入料品质。
4.定义4.1特殊物料：此类物料由开发部承认、且必须过小批量试产（必要时QAS做可靠性验证）合格后才能进入量购。
这类物料包括解码板、I/O板主、LCD、IC、机芯、需贴装SMD零件之PCB，电池、电源板以及其它安规材料。
4.2一般物料：此类物料由工程部主导承认，工程可根据实际情况判定是否需要进行试产。
此类物料包括常规电子料、线材、有作小改动之五金塑胶料、含丝印的遥控器、前后板、整机外壳、彩盒、卡通箱、说明书、保修卡等物料。
5.作业内容5.1物料承认的前提5.1.1物料分特殊物料和特殊物料两类。
5.1.2采购部只能在合格制造商（含其指定的代理商）范围内发出打样的要求，不在合格制造商（含其指定的代理商）范围内发出的打样回来的样品，工程一律不予认可，特殊情况需由相关部门共同协商决定。
5.1.3针对特殊物料的承认，采购部必须要求供应商提供6份承认书和样品（1份返回供应商，1份给开发部，4份由DCC分发给采购、工程、品保），针对一般物料的承认，采购部必须要求供应商提供5份承认书和样品（1份返回供应商，4份由DCC分发给采购、工程、品保）。
5.1.4物料承认合格后，工程必须将Check list附于承认书上连同样品一起Release给IQC，IQC在检验物料时发现无承认书或样品作判定退处理（试产物料除外）；针对含丝印的遥控器、前后板、整机外壳、彩盒、卡通箱、说明书、保修卡等物料须将Check list附于经过签字确认的样品上，并将样品提供给IQC，同时还须将丝印图纸（有结构图时必须提供结构图）Release给IQC。
物料承认程序
文件名称:
物料承认程序
文件编号：YSF-QP-01 页次： 3 of 4 版本：A01
③ 每一款新样品送样时必须附上报价单，如样品数量过多须付款时，厂商应事先与采购协商并 要求按规定下订单。 5.4 物料承认作业 5.4.1 采购部接收厂商样品及文件后，填写《新（替代）材料申请检验表》交品管部进行环保承认作 业并填写《样板质量测试报告》 。 5.4.2 来料因 IQC 检验判定为批次不合格但生产急需使用时,采购部提出申请由工程部承认。 5.4.3 样品环保资料合格后交工程部 5.4.4 物料承认人员收到样品及资料后,正常承认工作应于收到样品后 5 天内完成,急用物料承认人员 应 4H 给出样品承认结果。 5.4.5 物料承认人员对物料外观、规格、性能及结构等方面进行检测并填写《样板质量测试报告》 5.5 承认资料发行 5.5.1 厂商送样承认合格时,物料承认人员封样并分发《样品承认书》,其中工程部自留 1 份,IQC、采 购、各发 1 份，供应商寄回 1 份。 5.5.2 不良来料经承认人员判定为“允收”时，应知会相关部门接收条件，经纠正措施处理及特别标 识后方可供生产线使用。 5.5.3 样品不合格时,物料承认人员于《样品承认书》中注明不合格原因,将其资料及不良样品转采购 部交厂商,请其改进并再送样。如厂商品质水平太低，可拒绝再送样。 5.5.4 所有未经送样承认合格之厂商,采购部不得自行下单采购,PMC 不得自行外发作业。 5.6 小批量试用 5.6.1 对于重要物料时,除非物料承认人员有充足理由证明该物料合格,否则应要求小量采购以作为试 产之用,对于此类尚未列入《合格供应商名单》之请购。 5.6.2 试用物料入厂时,采购部应明确通知 IQC 对此类物料加严检验。 检验合格后在每个外包装显眼处 作区分标识后投入生产使用。 5.6.3 工程、品管部负责人（经理）对试用物料结果作最终判定，如物料试用未出现不良或潜在不良， 完全符合量产条件或基本符合量产条件 （需改善但不影响产品品质及工艺配合） ， 则物料可进行 批量采购。如试用不合格，则由采购人员重新寻找厂商送样承认。 6.相关文件：无 7. 记录表单 7.1《样板质量测试报告》 7.2《样品承认书》 7.3《样品材料请购单》
供应商物料承认管理程序（含表格）
供应商物料承认管理程序（含表格）供应商物料承认管理程序（ISO9001：2015）1.0 目的1.1 规范本公司供应商物料承认的管理程序，明确流程、相关条件和要求，确保供应商物料满足公司的各方面要求，以保证本公司项目运作的顺畅和最终产品的质量。
2.0 适用范围2.1 适用于所有由采购的、用于制造本公司产品所需的原材料、元器件、组件等。
3.0 定义3.1 R&D Center: Research and Development Center 产品研发部3.2 SQE：Supplier Quality Engineer 供应商质量工程师3.3 MED ：Manufacturing Engineering Department 制造工程部3.4 PQE ：Product Quality Engineer 产品质量工程师3.5 PM：Project Manager 项目经理3.6 PDM ： Product Data Management 产品资料管理3.7 ISR单：Initial Sample Release 样品发行单3.8 BOM：Bill of Material 物料清单3.9 关键物料（Critical Part）：此类物料必须在产品量产前通过承认，包括但不限于，PCB、LCD、键盘、电池、充电器和一些机械物料等。
3.10 CQP：Component Qualification Plan 物料承认计划3.11 PSQE: Project Supplier Quality Engineering 项目供应商质量工程师3.12 SECOND SOURCE：第二物料供应商3.13 Active component：主动电子元器件，指有源器件,是一种由电流方向获得，或是依靠电流方向的元件，如IC，Memistor，Flash等。
3.14 Passive component：被动电子元器件，指无源器件,是一种不需要能量的来源而实行其特定的功能，如电阻、电容、电感、连接器等4.0 职责4.1 SQE/PSQE：4.1.1 在物料料号建立阶段，组织各相关部门确认物料的重要度；4.1.2 拟定物料承认计划，并跟进；4.1.3 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.1.4 在物料试产验证后，制定物料的可靠性测试计划4.1.5 确认物料对产品的符合性4.2 MED：4.2.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.2.2 负责对物料进行试产验证；4.2.3 负责起草并发出承认ISR单或限量ISR单；4.3 R&D4.3.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.4 PM4.4.1 负责确认限量ISR单；4.4.2 负责批准ISR单；4.4.3 制定引进SECOND SOURCE相关费用预算.4.5 PDM4.5.1 负责及时维护SAP系统；4.5.2 负责文件的分发和存档；4.6 PUR4.6.1 负责评估物料的交期风险及物料成本核算,提出物料第二供应商的需求,并主导监督引进第二供应商的整个过程.4.6.2 拟定物料承认计划，并要求第二供应商提供测试及试产样品4.6.3 组织评估及承认新供应商,4.7 各相关部门4.7.1 配合物料承认管理流程的有效运行, 需要时，给予支持；5.0 程序5.1 确定物料重要度5.1.1 物料料号或BOM建立阶段，SQE组织R&D、MED、物料部（如需要，包含客户）确认物料的重要度；5.1.2 重要度分为L 1至L 5五个级别，数字越大，表示越重要。
物料承认作业流程
无锡风光新能源科技有限公司文件编号：物料承认作业流程发行部门：制定审核核准制定日期：生效日期：1目的为了确保元器件样品的质量，确认供应商是否充分了解我方工程设计与规格要求以及评估供应商是否具有符合我方规格需求的生产能力，特制订本物料承认作业流程，作为采购订货及进料检验的依据。
2范围适用于本公司所有物料样品承认。
3职责3.1采购部：提供样品及相关资料。
3.2研发部：不论物料类别。
对于物料的首次承认（包括物料的改进、替换和替代）由研发中心负责提供零件、成品图面或相关资料。
3.3质量部：不论物料类别。
根据研发中心提供的相关资料进行尺寸测量、功能测试并提供检测报告，需要更换原来供应商的承认由质量部负责。
3.4设计者：对标贴、说明书、彩盒、PCB、线材、塑胶外壳、五金件等的定制。
4术语和定义A类物料占物料种类少，价值最高。
对于A类物料应重点管理，严格控制库存，并定期盘点，严加记录，加强进货、发货、运货管理；B类物料受重视程度介于A类、C类之间。
B类物料主要为专用零部件和少数通用零部件，因此可以按常规方式管理，如设置最少库存量等；C类物料占物料种类多，价值低。
对C类物料应实行宽松管理，大量采购，大量库存，简单计算，简单控制。
5内容5.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更或模具修改时必须对该物料进行承认。
5.2样品承认联络单的发出采购部发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书、相关资料，提交开发部，并在《样品承认一览表》上予以注明。
研发部自行获取的样品，经确认合格后，应填写《样品承认联络单》。
5.3样品承认5.3.1研发中心/质量部样品承认工程师，在接到《样品承认联络单》时，当场确定内容填写是否详细准确，是否有采购部门负责人审核，提供样品数量是否足够，如有任何一项内容不符合即可拒绝承认。
材料打样及承认程序(含表格)
材料打样及承认程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1．目的：制定材料打样及样品承认之程序，使技术中心、采购、品管部门在确认材料和材料打样方面有据可依，并确保进料品质符合要求。
2．适用范围：适合本公司所有生产所需之直接材料之打样和承认。
3.说明：3.1技术中心或采购根据产品需要,提出打样及承认之需求。
3.2材料制样若为新规格材料打样，技术中心工程师须开立申购单并提供材料规格给采购,由采购依规格寻找供货商制作样品。
3.3材料承认3.3.1电子类材料所有提交测试的样品须提供供方资质证明文件（如ISO体系证书、营业执照、税务登记证等），代理产品的应提供交供方的代理授权书及材料技术规格资料，采购在提交材料之前须认真做好供方材料真实性核对工作，所有样品及材料先提交品管部确认后转入下一道程序。
3.3.2对于一些使用国际通用的行业标准之材料(包括：电解电容、陶瓷电容、电阻、SMD组件等)及接插件、遥控器，由品管部负责，并于2天内完成测试，填写“材料承认记录表”与“供方样品承认申请表”,经品管经理核准后按“总结确认”结果执行。
3.3.33C关键件（IC、FLASH、TUNER、DDR、SDR、三端稳压管、红外接收头、功率管、X、Y电容、变压器、滤波器、晶振、电源线、模块、电源开关、保险丝）由硬件部负责样品测试，样品组负责提供测试所需机器。
工程师根据规格对材料进行测试确认。
经环境实验测试合格的材料置于3台整机产品上进行电性能测试,由实验室负责并做好相关记录,最后由工程师填写“材料承认记录表”与“供方样品承认申请表”，经技术中心主任核准后按“总结确认”结果执行。
样品要求7天内完成测试工作。
3.3.4须附安规资料的材料如对于安规有特殊要求之材料，厂商在送样和承认资料时必须一并附上相关的安规报告（详见3C关键件材料清单）及UL证书、VDE、CQC、3C认证证书等，所有资料均须加盖供方单位公章，否则不予承认。
物料承认作业细则
6.1 廠商送樣
6.1.1 廠商將樣品送往采購或設計單位。
6.2 承認需求
6.2.1 采購或設計單位收到樣品后﹐開出<<零件承認需求單>>。
6.3收樣&登記
6.3.1在收到<<零件承認需求單>>和樣品后﹐負責對應材料的人員將所收的樣品進行登記﹐然后將<<零件承認需求單>>進行存檔。
6.4 材料檢驗
6.7 承認書制作
6.7.1 一份完整的承認書包括﹕承認書封面﹑材料檢驗報告﹑IQC檢測項目﹑元素含量測試﹑供應商承認書資料﹑GSG﹑GP資料﹔
6.7.2承認書制作完成后本部門簽核﹔
6.7.3 品保部品質確認﹔
6.8 承認書發行
6.8.1 將承認書發行至開平品保IQC﹑資料組﹐其它各廠的工程對應窗口﹕台南帛漢﹑廣州帛漢﹑常州帛漢﹑德陽帛漢﹐
4.1《材料承認書封面》
4.2《零件承認需求單》
4.3《管理變更確認書》
4.4《環保政策保証書》
4.5《GP與RoHS調查表》
4.6《禁用物質保証書》
4.7《物質安全資料表MSDS》
4.8《環境物質成分調查表》
4.9《材料承認書變更記錄表》
5.作業范圍﹕
自需求單位提出需求之作業至承認書發行﹑存檔之相關作業細則。
核准
審核
制作
日期
物料承認作業細則
名稱
材料承認
文件編號
版次
A0
頁次
1/3
1.目的﹕
驗證供應商依據我司設計規格、圖樣產制而提供的樣品能否符合我司設計要求，從而確認設計
的可實現性與/或供應商的製造與/或品質能力。
物料认可流程
物料认可流程步骤一：确定需求在开始物料认可流程之前，首先需要确定所需物料的具体规格和要求。
这可以通过与相关部门和利益相关者进行沟通来实现。
重要的是要明确物料的性能特征、数量要求以及是否需要符合特定的法规要求。
步骤二：寻找供应商一旦确定了物料的需求，接下来需要寻找符合要求的供应商。
这可以通过市场调研、参考其他组织的经验和参与物料展会等方式来实现。
在评估供应商时，应考虑其产品质量、价格和交货能力等因素。
步骤三：评估和筛选供应商在确定潜在供应商后，需要对他们进行评估和筛选。
这可以通过以下方式来实现：1. 质量评估：评估供应商的质量管理体系、生产工艺和质量控制措施，以确保其产品符合要求。
2. 法规合规性评估：评估供应商是否符合相关法规和标准的要求，特别是涉及健康安全和环境保护的法规要求。
3. 交货能力评估：评估供应商的供货能力和交货周期，以确保能够按时提供所需物料。
4. 价格评估：评估供应商的价格竞争力，确保所选供应商的价格合理且具有竞争力。
步骤四：样品测试和评估在确定了适合的供应商之后，需要进行样品测试和评估。
这可以通过以下步骤来实现：1. 样品采集：从供应商处获取样品，并确保样品与要求一致。
2. 样品测试：对样品进行必要的物理、化学和性能测试，以确保其符合质量和安全要求。
3. 结果评估：根据样品测试结果进行评估，确定是否符合要求。
步骤五：物料认可和采购经过样品测试和评估后，可以对合格的物料进行认可并进行采购。
认可的过程可以包括签订认可协议、建立长期供应关系和监督供应商的质量控制措施等。
步骤六：监督和评估在物料认可和采购之后，需要进行监督和评估以确保供应商持续符合要求。
这可以通过定期进行供应商评估和抽样检查等方式来实现。
以上是一个简单的物料认可流程示例，具体的流程可以根据组织的需求和实际情况进行调整和优化。
在执行物料认可流程时，应确保透明、公正和一致性，并充分考虑质量、安全和法规等要求，以确保所使用的物料符合预期。
物料认证流程
物料认证流程1 申请新物料认证研发项目组、研发工程师、采购部如需引进新物料，需提交物料认证申请，填写《物料认证流程记录表》2 制定新物料认证计划T&QC工程师对接收到的认证任务按照物料规范书、图纸、供应商规格书拟制认证方案和计划，提交T&QC主管和专业主管审核。
哪种（些）产品进行试装、试用，验证合格后能证明其它哪些产品同样适用，需由专业主管组织相关项目负责人和项目经理确定。
3 安排打样采购工程师安排供应商样品送样、打样。
旧料部分直接安排从仓库费用领料，没有库存的情况也可以请采购员联系厂商快速补充；新料部分优先跟厂商索取免费样品，并索取具体样品对应的规格书和图纸，新料部分厂商无法提供免费样品的，由采购工程师采购购买。
4 交接样品物料采购工程师将所有打样清单需要的样品物料分类、标记，整理清单，并交接给TQC.样品来料需粘贴“样品物料”标识，IQC和仓库需隔离存放，样品物料需按试验工单领取和发放，不得和其它工单混料。
5 样品审核TQC审查各项认证准备信息是否满足要求，包括：开发评审和优选信息、物料信息、供应商信息、样品数量、样品状态、样品出厂检验报告、安规和RoHS 等第三方检测报告等是否满足要求。
6 单体认证TQC组织对样品本身的规格尺寸、功能、材质进行验证；对于自身条件无法满足的必要验证项目，需委托第三方认证机构进行验证，并出具验证报告；认证内容除规格尺寸、功能、材质基数外，还应包括环保认证和技术性能认证。
单体认证无法无法判定认证结果的，需要联系设计组研发工程师及专业主管协助判定。
单体认证过程中，要记录试验数据和图片，如实填写《物料认证流程记录表》。
对没有按进度计划操作的及时反馈给申请方确认影响和作出调整。
7 单体认证反馈验证合格的物料，反馈单体认证结果，采购工程师做试装、试用准备。
验证不合格的物料，TQC填写问题反馈单，要求采购工程师继续安排样品送样或组织问题分析。
8 单体认证审查单体验证完成后，由TQC出具验证报告，TQC主管签核。
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物料承认程序
（ISO9001-2015）
1.目的
通过物料承认作业,确保公司生产使用物料、部品符合规定要求。
2.适用范围
公司物料(包括自制和外购)及来料不良物料之承认作业.
3.定义
3.1新物料:产品开发或工程变更时产生的新物料、新供应商/外协商的物洋及供应商生产场地或工艺变更后的物料。
4.职责
4.1采购、PMC及生产等部门负责提供需承认之物料样品及资料。
4.2开发、市场等部门负责物料承认作业。
4.3生产、品管部门必要时协助物料承认活动。
5.流程图
6作业流程
6.1物料承认时机
6.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经开发部测试验证合格后，方可予以后续作业。
①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时；
②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原认可供应商/外协商生产技术场地发生重大变更时；
③来料不良而生产急需使用时。
6.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由市场交客户认可后方可批量采购。
6.2样品需求
6.2.1新增物料如属外购时,则由开发、市场等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数量及时间交采购部寻找供应商送样承认。
6.2.2如为开发新供应商/外购商时,则由采购部或PMC 部要求合适供应商/外协商送样承认.
6.2.3如属自制零部件(含模具外加工但本公司生产),由开发部提供图纸规格,并注明需求样品数量及时间交生产部门制作
.
6.2.4其他部门联络厂商送样时须告相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品所需资料(如图纸、样品、菲林等)。
如制作过程中有不明之处或涉及技术问题，采购应联络相关人员对其解释。
6.3取样作业
6.3.1厂商依要求时间提供是足数样品(至少10PCS),并随样品提供1套相关的技术资料(产品规格、检验报告等)及承认书。
①所有对产品品质及工艺有重要影响的关键元器件，如继电器、机芯、PCB等必须要求供应商提供质量合格证书。
②针对安全性物料，必须要求供应提供第三方认证机构认可的安全证书复印件。
③每一款新样品送样时必须附上报价单，如样品数量过多须付款时，厂商应事先与采购协商并要求按规定下订单。
6.3.2自制部件由生产部门依要求时间生产足数样品,并经品管部初步检验认可后附上检验记录.
6.4物料承认作业
6.4.1采购接收厂商样品及文件后(如供应商提供有IC集成电路手册时,则直接将其交文控中心归档,并于《物料承认申请单》中注明，填写《物料承认申请单》交相关部门进行承认作业。
①电子及结构类物料由开发部予以承认；
②包装物料则由市场部进行承认。
6.4.2自制部件由制造部门填写《物料承认申请单》并附上样品及检验记录后交开发部确认。
6.4.3来料因IQC检验判定为批次不合格但生产急需使用时,采购部填写《物料承认申请单》交开发部或市场部确认（特急物料需PMC部签字认可，但来料不良如属安全性问题是示能承认使用）。
6.4.4物料承认人员收到样品及资料后,应拟订物料承认计划以便相关部门查询承认进度.正常承认工作应于收到样品后5天内完成（需进行可靠性试验物料除外，急用物料承认人员庆立即给出样品承认结果。
6.4.5物料承认人中对物产外观、规格、性能及结构等方面进行检测并填写《物料承认检验表》。
如属关键性和安全性元件，产品开发人员应配合物料承认人员进行技术指标确认工作，同时物料承认工作应注意以下事项：
①必要的品质性能可由品管部代为测试，并由品管部在《样品承认报告》中签署结论。
②对于通用的标准电阻、电容、螺针及垫圈等，发为同一厂家生产时，只需承认同类一种物料即可。
③如某些物料因检测设备等原因无法在厂内检测时，经开发部经理同意后，可到相关检验单位、供应商或其它厂家处检验。
6.5承认资料发行
6.5.1厂商送样承认合格时,物料承认人员封样并分发《样品承认报告》，其中。