重要施加影响相关方一览表
重点施加影响相关方一览表
3 废弃物处理 废化学品、不可再生废品
要求提供公司的相关资质（经营许可证）。
4 运输公司
车辆尾气及噪音
5 电镀厂
电镀件的产品Biblioteka 运输车辆尾气排放达标的证明。
营销中心向客户宣导公司的环境方针，树立公司重视环保的良好社会形象 。
核准：崔和平
审核：贾文强
编制：王立华 2020-1-5
昆山电子科技有限公司
重点施加影响相关方一览表
序 号
相关方名称
环境因素
施加影响的方法
1 食堂承包商
食堂废弃物的排放、水、电气的消耗、油烟废气、含油 1、对食堂在本公司内用水电、用气进行控制 ；2、对食堂产生的油
废水等
烟废气、废水进行监控。
2
危险化学品运 输
车辆尾气及噪音
1、提供资质证书； 2、运输车辆尾气排放达标的证明 ；3、危险品 运输许可证。
相关方控制程序
1 目的对相关方施加影响，确保相关方服务满足公司管理要求。
2 适用范围适用于XXXXXXXXXX有限公司相关方的控制。
3 定义3.1 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
3.2 重点施加影响相关方：与公司重要环境因素、重大及不可容许风险相关联的或可能造成重大危害、重大污染的或有泄密风险的，各负责部门认为必须对其施加影响的相关方为“重点施加影响的相关方”。
至少包括涉及危险化学品的物资供应商、物流运输单位、废弃物处理者、消防设施维保单位、周边社区，需要进入要害部位的单位或人员，如承包商、劳务外包工等，以及食堂供应商、保安公司等。
3.3 一般影响相关方：其它未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
3.4 中介机构：本办法所称“中介机构”包括：投资顾问公司（投资银行）、会计师事务所、审计师事务所、律师事务所、财务顾问、各类资产评估的服务机构、工程技术服务咨询机构、管理咨询机构、信息技术服务机构及科研机构等。
3 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南AQ 3013-2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范安监总管三[2011]93号关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知苏安监…2011‟202号关于印发《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》的通知4 职责4.1 生产技术部4.1.1 是相关方的归口管理部门，负责建立《相关方管理程序》；4.1.2 负责生产相关部门劳务派遣员工、非全日制用工、检修承包商和施工承包商的管理。
对相关方环境施加影响管理程序（含表格）
对相关方环境施加影响管理程序（含表格）对相关方环境施加影响管理程序（ISO14001-2014）1.目的对相关方环境施加影响，使其了解本厂的环境方针等环境方面事宜，以促使其自觉保护环境，改进环境行为。
2.适用范围适用于对本厂工程合同方、物料供应商、废料回收者、运输厂商等相关方在环境管理方面的影响。
3.职责3．1供销科、生产科、办公室等部门分别负责对原辅材料、原辅材料供应商、设备、运输厂商、废料回收者等相关方进行评估并对其施加影响。
3．2办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
4.内容和要求4.1本厂可望施加影响的相关方主要有原辅材料供应商、运输方、废料回收者等。
4.2对相关方的评估4.2.1管理者代表负责组织各有关部门、各车间对相关方按如下步骤进行评估；4.2.1.1各部门、各车间填写《相关方名录》，初步评价可施加影响的相关方和影响方面。
4.2.1.2向可施加影响的相关方发放《相关方环境行为调查表》，调查相关方的组织概况、本厂合同额所占比率、工艺流程、污染源排放情况、能源资源消耗情况、运输方式、包装材料等方面的基本情况。
4.2.1.3与本厂重要环境因素相关联或可能造成重大环境污染，各部门、各车间根据调查结果认为可对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，列入“重点施加影响相关方一览表”中，该一览表由办公室和相关部门各保存一份。
其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4.3对相关方施加影响的方式4.3.1各部门、各车间负责对各自对应的物料供应商、运输厂商、废料回收者等相关方提交本厂的环境方针与“相关方环境要求”，以合同协议或通报的形式对其施加影响，并进行不定期的环境检查与跟踪。
检查由管理者代表组织，每年不少于一次。
对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，有权做出减少订货、改变原材料、更换合作厂等措施对其施加影响。
相关方施加影响控制程序
相关方施加影响控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1.目的对相关方管理体系施加影响，使其了解本公司的管理体系方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，改进环境行为，保护自身的安全与健康，防止事故和职业病的发生。
2.适用范围适用于对公司合同方、材料供应商、废弃物处理者、运输商等相关方进行评估并对其施加影响。
3.职责3.1物控部对原材料、半成品供应商施加管理体系影响。
3.2行政部负责向废弃物处理单位施加管理体系影响。
收集有关意见、投诉、抱怨并向其施加影响。
掌握政府、认证等机构的管理体系要求。
4.工作程序4.1公司可望施加环境影响的相关方有：材料供应商、废弃物处理者、运输商、客户和工程合同方等。
4.2对相关方评估4.2.1各部门在对外业务中，对于与公司重要环境因素和重大危险源相关联的有可能造成伤亡事故或环境污染的相关方，必须对其施加影响，并对其环境行为进行评估，并列入《重点施加影响相关方一览表》。
4.2.2未被列入重点施加影响的相关方为一般施加影响相关方。
4.3施加影响4.3.1对重点施加影响的相关方，各部门负责对各自对应的材料供应商、废弃物处理者、运输商、客户、劳务工程相关方、设备租赁方等相关方提交公司的管理体系方针与《相关方要求》并进行不定期的环境检查与跟踪。
4.3.2对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符合或拒绝整改，可能造成严重污染或已造成重大环境污染事故或可能发生伤亡事故的相关方，有关部门有权做出限期整改、不允许参加投标、减少订货、改变原材料、更换供应商等措施施加影响。
4.4向相关方影响的方式可以通过发函、开会、培训、邮寄宣传品等方式对相关方施加影响。
4.5对相关方合理投诉、抱怨按《事故、事件、不符合、纠正与预防措施管理程序》处理。
5.相关文件5.1《事故、事件、不符合、纠正与预防措施管理程序》6.记录6.1重点施加影响相关方一览表相关方期望或要求识别表 (3).d oc。
ISO9001表单-英文版
文件性质file property
备注remark
编制Compile：审核Review：批准Approve：
日期Date：日期Date：日期Date：
适用法律法规一览表List of applicable law
编码Code：HM-QE0P06-02-D/0编号Serial：
改进、纠正措施和预防措施摘要及责任部门Improvement,corrective&preventive measures abstract & Dept：
编制Compile：审核Review：批准Approve：
日期Date：日期Date：日期Date：
岗位任职要求表Form of post requirement
危险源识别、评价清单List of hazard identification
编码Code:HM-QE0P04-01-D/0编号Serial:
序号No
过程/产品/服务
Process/Product/service
危害Detriment
可能导致的事故Accident to be happened
地点Place
会议记录Meeting minutes
编码Code: HM-QE0P05-01-D/0编号Serial:
会议主题Theme
时间Date
地点Place
主持人Compere
会议内容Content：
决议事项Decision items
责任人Responsible
完成期限Deadline
跟踪结果Trace result
编码Code: HM-QE0P02-01-D/0编号Serial:
ISO14001对相关方施加影响程序(含表格).doc
ISO14001对相关方施加影响程序1．目的对相关方提出必要的环境要求，以促使其减少环境风险。
2．适且范围适用在环境方面对公司相关方（相关方包括客户、供方、公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等）施加影响。
3、职责3．1 办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
3．2 采购部对原、辅材料供应商进行评估并对其施加影响。
3．3 办公室对工程施工方（主要从事本公司的土建施工工作）进行评估并施加影响。
3．4 经营部负责对运输公司进行评估并对其施加影响。
3．5 办公室对生活物资供应商进行评估并对其施加影响。
4．作业程序4．1 相关方分类。
公司可望施加影响的相关方包括：4．1．1 原材料、辅助材料供应商；4．1．2 外协加工单位；4．1．3 公司工程施工方；4．1．4 运输公司；4．1．5 报关公司；4．1．6 生活物资供应商等。
4．2 对相关方环境施加影响的评估。
4．2．1 评估的时机：4．2．1．1 在选择新供应商 / 服务承包商时，应就是否对其环境施加影响进行评估。
4．2．1．2 对在推行GB/T14001 前就与本公司有业务往来的供应商/ 服务承包商，公司在推行GB/T14001 时，应就是否对其环境施加影响进行评估。
4．2．2 评估的要求4．2．2．1 办公室组织各部门对相关方进行评估。
4．2．2．2 应择优选择符合公司环境管理要求的相关方。
4．2．2．3 与公司的重大环境因素风险相关联的、可能造成重大环境事故的、办公室认为必须对其施加影响的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入《需重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准。
4．2．2．4 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4．2．2．5 以作业指导书的形式编制《需重点施加影响的相关方一览表》。
《需重点施加影响的相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。
4．3 对相关方环境施加影响。
R程序文件(对相关方施加影响管理程序)
2011年8月28日版次 A0 更新日期编号 XG -OP-0709 对相关方施加影响管理程序 程 序 文 件第 1 页 共 4 页 1. 目的对相关方提出必要的环境、职业健康安全要求，以促使其自觉保护环境，改进环境行为以及减少职业健康安全风险。
2. 范围适用在环境、职业健康安全方面对公司相关方（相关方包括公司物料供应商、运输公司、生活物资供应商、废弃物回收商等）施加影响3. 引用文件3.1《事故（事件）报告、调查与处理程序》3.2《相关方环境、职业健康安全协议》3.3《改进控制程序》4. 主要职责与权限4.1体系部负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
4.2采购部对原、辅材料供应商进行评估并对其施加影响。
4.3设备资源部、市场部对本部门涉及相关方行评估并施加影响。
4.4行政人事部对生活物资供应商、废弃物回收商进行评估并对其施加影响。
5. 程序5.1相关方分类公司可望施加影响的相关方包括：a) 原材料、辅助材料供应商；b) 外协加工单位；c) 材料运输方；d) 废弃物回收商；e) 生活物资、安全防护用品供应商等。
2011年8月28日版次 A0 更新日期编号 XG -OP-0709 对相关方施加影响管理程序 程 序 文 件第 2 页 共 4 页 5.2对相关方职业健康安全施加影响的评估5.2.1评估的时机a) 在选择新供应商／服务承包商时，应就是否对其环境、职业健康安全施加影响进行评估。
b) 对在推行GB/T24001、GB/T28001前就与本公司有业务往来的供应商／服务商，公司在推行GB/T24001、GB/T28001时，应就是否对其环境、职业健康安全施加影响进行评估。
5.2.2评估的要求a) 体系部组织各部门对相关方进行评估。
b) 应择优选择符合公司环境、职业健康安全管理要求的相关方。
c) 与公司的重大环境因素或（和）重大职业健康安全风险相关联的、可能造成重大环境污染事故的或（和）重大职业健康安全事故的、体系部认为必须对其施加影响的相关方，确定为需重点施加影响的相关方，列人《重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准。
重点施加影响的相关方一览表
重点施加影响的相关方一览表
序号 相关方名称 相关方类型 负责部门 1 2 3 4 5 润丰 利成 飞鹏 铁鹰 台化 段八元 李贻营 蔡勇 于桂蓉 油漆供应 PE袋供应 包材供应 抽粒料供应 塑胶原料 采购 采购 采购 采购 采购 可施加的环境影响 油漆泄露污染土壤 旧PE袋的回收再利用， 降低消耗资源 管理方法 《化学品管理规定》 《能资源管理规定》 备注
进厂时车辆噪声大影响 《噪声排放控制规定》 员工休息、工作 进厂时车辆噪声大影响 《噪声排放控制规定》 员工休息、工作 进厂时车辆噪声大影响 《噪声排放控制规定》 员工休息、工作 进厂时车辆噪声大影响 《噪声排放控制规定》 员工休息、工作 厨工要具备健康证明、 废弃物收集分类处理 《废弃物管理规定》
6
运输商管理部7来自饭堂管理部WI-AD-07
环境与职业健康安全体系表格
一、环境因素清单序号部门/区域岗位环境因素时态状态环境影响评分法是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度环境周期影响长短年消耗量可节约程度综合分1 2 3 4 5 6 7二、危险源清单部门：作业活动序号危险源危害因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险级别是否受控L E C D三、重要环境因素清单控制措施序号重要危险源地点事故影响风险等级1235678910111213四、重要环境因素清单序号类别重要环境因素部门/岗位管理方法运行控制应急预案目标、管理方案1 火灾爆炸2 能资源消耗4 废气6 噪声编制：审核：批准：年月日五、主要危险源清单序号主要危险源存在岗位事故事件风险控制运行控制应急预案目标、管理方案1 电器设备电线短路、线路老化危化品（氨）泄露，遇明火、高温或火花发生火灾爆炸在易燃易爆存放区，明火操作，导致火灾或爆炸锅炉缺水发生意外爆炸2 电线的老化、裸露、带电设备漏电且接地不良带电维修操作;未做防护措施避雷针失效3 特种设备（电动葫芦）违规操作、超载、斜吊导致事故电动葫芦限位开关、钢丝绳损坏、安全保护装置（制动器、限位器）失灵指挥、操作不当使产品掉落4 维修时未断电或监护不力（如未挂维修警示牌）导致设备意外启动，造成安全事故触及烘干机、提升机、造粒机旋转部位违章操作设备5 厂内车辆超速行驶、刹车失灵驾驶员疲劳作业、酒后上岗、违章操作导致交通安全事故6 危化品（氨）泄漏7 空压机、烘干机等设备噪声排放8 设备维护高空作业意外坠落10 粉尘排放11 触及高温加热设备和物料六、相关环境法律、法规适用性评价表序号对应环境因素法律法规及其它要求法律法规相关内容及其它要求1 2 3 4 5七、环境适应法律法规清单序文件名称发布日期实施日期号12345678910111213141516171819202122232425八、职业健康安全适用性法律法规评价表序号对应安全因素法律法规及其它要求法律法规相关内容及其它要求1 2 3 4 5 6 7 8 91 0九、职业健康安全适用性法律法规一览表职业健康安全适用法律法规清单序法律名称颁布时间实施时间号1234567891011121314151617181920十、部门质量/环境/安全目标及管理方案检查记录序号部门目标、指标考核结果备注1 企管部2 供应公司3 财务部4 营销公司5 设备动力部6 生产部7 安环部8 质管部10施可丰/赛洋车间12办公室15保卫科16 仓储部分析考核人：日期：十、职业健康安全目标指标管理方案序号业务活动危险源及其风险管理方案控制目标、指标责任人危险源风险1 2 34 5 6 7 8 9 10十一、安全生产会议记录时间：地点：主持人：会议主题：参加人员：会议内容：会议内容整理时间：十二、重要施加相关方一览表序号相关方名称类型负责人联系方式相关部门施加影响内容施加影响方式施加影响结果列入日期1 2 3 4 5十三、相关方施加影响记录日期相关方名称业务关系施加影响实施人备注方式内容十四、外部信息接收台账序号文件名称文件编号实施日期来文部门阅办单位或阅办人主办单位回复1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415十五、相关外部信息回应记处理情况备注序号检查部门下达日期被检查人确认十六、吊装安全作业证吊装地点吊装工具名称吊装人员特殊工种作业证号安全监护人吊装指挥(负责人)作业时间自年月日时分至年月日时分吊装内容：起吊重物质量(t)危害辨识：安全措施（作业前，应对照吊装安全作业证背面“安全措施”和企业补充的安全措施，在相应方框内画“√”）:1.作业前对作业人员进行安全教育2.吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构；吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，作业条件特殊，需编制吊装作业方案，并经作业主管部门和安全管理部门审查，报主管副总经理或总工程师批准后方可实施3.指派专人监护，并监守岗位，非作业人员禁止入内4.作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品5.应事先与分厂（车间）负责人取得联系，建立联系信号6.在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场7.夜间作业要有足够的照明8.室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风，停止作业9.检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠10.应分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥11.将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准12.吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离13.利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装14.人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准15.悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装16.超负荷或重物质量不明，不准吊装17.斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装18.棱角重物没有衬垫措施，不准吊装19.安全装置失灵，不准吊装的操作规程20.用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等）进行吊装作业，遵守该定型机械21.作业过程中应先用低高度、短行程试吊22.作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员23.作业完成后清理现场杂物24.吊装作业人员持有法定的有效的证件25.地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆、排水沟的盖板，承重吊装机械的负重量已确认，保护措施已落实。
对相关方施加影响控制程序
对相关方施加影响控制程序（ISO45001-2018/ISO14001-2015）1.0目的对相关方施加影响,使其了解本公司的管理方针等方面的事宜,以促使其自觉保护环境、风险预防,改进环境和职业健康安全行为。
2.0适用范围适用公司工程合同方、物料供应商、废弃物处理者、外来人员、保安公司、保洁公司、绿化公司、班加公司等相关方在环境和职业健康安全事宜方面的影响。
3.0职责3.1行政部、质量管理部、质量保证部等部门负责对工程合同方、物料供应商、废物处理者、外来人员、快餐公司、绿化公司等相方进行评估并对其施加影响及安全环保管理。
3.2行政部负责组织对相关方的评估及安全环保管理,并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
4.0术语和定义4.1供方:为本公司提供原材料的单位;4.2承包方:4.2.1建筑工程、厂内设施施工和维修方;4.2.2有害废弃物的处理方式4.2.3运输方、装卸方;4.2.4保安公司、清洁公司、班车公司、花木公司;5.0运作程序5.1公司施加影响的相关方主要有工程合同方、物料供应商废弃物处理者、外来人员、绿化公司等。
5.2对相关方的评估行政部负责组织有关部门对相关方进行评估:5.2.1与公司的重要环境和职业健康安全因素相关联的或可能造成重大环境影响和风险的,行政部将其定为重点施加影响的相关方,并列入《重点施加影响相关方一览表》中,交管理者代表批准,由行政部保存。
5.2.2其他的未定为生点施加影响的相关方为一般施加影响和风险的,行政部将其定为重点施加影响的相关方。
5.3对相关方环境和职业健康安全的影响。
5.3.1对需重点施加环境和职业健康安全影响的相关方,由行政部、质量管理部、质量保证部等部门负责对各自对应的工程合同方、物料供应商、废弃物处理者、绿化公司等相关方提交公司的管理方针与相关方安全、环境要求,并进行不定期的环境和职业健不安全检查与跟踪。
对不符合要求的相关方提出整改意见,对因整改不符合或拒绝整孜可能造成严重污染和事故的或已经造成重大环境污染、安全事故的相关方,有权做出限期整改、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。
ISO14001-2015对相关方环境施加影响程序
对相关方环境施加影响程序（ISO14001：2015）1.目的对相关方提出必要的环境要求，以促使其自觉保护环境，改进环境行为。
2.适用范围适用在环境方面对公司相关方（相关方包括公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商、废弃物回收商等）施加影响。
3.定义：无4.职责4.1行政部负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
4.2物控部对原、材料供应商进行评估并对其施加影响。
4.3行政部对工程施加工方（主要从事本公司的土建施工工作）进行评估并施加影响。
4.4物控部负责对运输车辆相关方。
4.5行政部对生活物资供应商、废弃物回收商进行评估并对其施加影响。
5.作业程序5.1相关方分类公司可望施加影响的相关方包括：5.1.1原材料、辅助材料供应商；5.1.2外协加工单位；5.1.3公司工程施工方；5.1.4运输车辆相关方；5.1.5废弃物回收商；5.1.6生活物资供应商等。
5.2对相关环境施加影响的评估5.2.1评估的时机1）在选择新供应商/服务承包商时，应对其环境施加影响进行评估。
2）在推行ISO14001前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包商，公司在推行ISO14001时，应对其环境施加影响进行评估。
5.2.2评估的要求1）行政部组织各部门对相关方进行评估。
2）应选择符合公司环境管理要求的相关方.3）与公司的重大环境因素相关联的、可能造成重大环境污染事故的、行政部认为必须对其施加影响的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入《重点施加影响的相关方一览表》，交管理者代表批准。
重大环境因素的确定依《环境因素识别与评价程序》作业。
4）其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
5）以作业指导书的形式编制《重点施加影响的相关方一览表》并按受控文件进行分发管制.5.3对相关方环境的影响5.3.1对重点施加影响的相关方1）对需重点施加影响的相关方,由其责任部门向我司提供公司的环境方针、环境目标并与我司签订《相关方环境协议》。
ISO14001对相关方施加影响程序(含表格)
ISO14001对相关方施加影响程序1．目的对相关方提出必要的环境要求，以促使其减少环境风险。
2．适且范围适用在环境方面对公司相关方（相关方包括客户、供方、公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等）施加影响。
3、职责3．1 办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
3．2 采购部对原、辅材料供应商进行评估并对其施加影响。
3．3 办公室对工程施工方（主要从事本公司的土建施工工作）进行评估并施加影响。
3．4 经营部负责对运输公司进行评估并对其施加影响。
3．5 办公室对生活物资供应商进行评估并对其施加影响。
4．作业程序4．1相关方分类。
公司可望施加影响的相关方包括：4．1．1 原材料、辅助材料供应商；4．1．2 外协加工单位；4．1．3 公司工程施工方；4．1．4 运输公司；4．1．5 报关公司；4．1．6 生活物资供应商等。
4．2 对相关方环境施加影响的评估。
4．2．1 评估的时机：4．2．1．1 在选择新供应商/服务承包商时，应就是否对其环境施加影响进行评估。
4．2．1．2 对在推行GB/T14001前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包商，公司在推行GB/T14001时，应就是否对其环境施加影响进行评估。
4．2．2 评估的要求4．2．2．1 办公室组织各部门对相关方进行评估。
4．2．2．2 应择优选择符合公司环境管理要求的相关方。
4．2．2．3 与公司的重大环境因素风险相关联的、可能造成重大环境事故的、办公室认为必须对其施加影响的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入《需重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准。
4．2．2．4 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4．2．2．5 以作业指导书的形式编制《需重点施加影响的相关方一览表》。
《需重点施加影响的相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。
4．3 对相关方环境施加影响。
67 对相关方施加影响记录表
对相关方施加环境影响记录表JL/ES-8.1-03记录人：XXX审批：XXX 2020年7月2日关于对供应商环境安全要求的告知书JL/ES-8.1-04 XXXXXXXXXXXXX有限公司：您好！自与贵公司合作以来，共同带来了双赢效益，我公司为贵司的配合与支持深表谢意。
近日，我公司正在运行质量管、环境、职业健康安全管理体系。
本公司的管理方针：科技创新、品质第一；改善环境、杜绝污染；以人为本、健康安全；环境安全是每个公司进行服务时都必须考虑的问题。
我们认识到，与其他经济组织一起，节约资源与能源，保护生态、保护我们赖以生存和发展的环境是我们共同的责任。
因此，在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护行动的同时，为了加强与公司相关方在环境保护方面的合作，实现污染预防以及环境行为的持续改进，确保职业健康安全，对供应商等相关方特做出以下要求：1、所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境安全的法律、法规要求；在保证质量的前提下，减少包装材料，确保产品的安全性。
2、在生产过程中排放的超标污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制定计划、采取措施达到国家或地方的排放标准（每年都要有明显削减，直至达标）3、在生产过程中，应优先考虑采用无污染或少污染的生产工艺、生产与施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺、生产与施工设备。
在施工过程中，采取必要的措施降低噪声污染，并对施工现场的废弃物妥善处置。
4、妥善保管易燃、易爆或有毒有害危险物品，应采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，造成对环境的污染，确保安全生产。
5、在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声要符合国家规定的排放标准。
在运输过程中，不得扰乱厂区附近居民的生活，进入我公司厂区要减速行驶，确保安全。
为了督促相关方的环境安全行为，本公司将对需重点施加环境安全影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：a是否理解本公司的管理方针；b是否因环境安全问题受到相关方的投诉；c是否因环境污染、安全生产事故受到上级主管部门或环保部门的处罚；d污染物排放是否达标，或已有明显的削减。
企业相关方一览表本月修正2023简版
企业相关方一览表企业相关方一览表概述在企业经营过程中，涉及到各种相关方，他们对企业的发展和运营有着重要的影响。
了解企业的相关方，并与他们建立良好的合作关系，对企业的长期发展至关重要。
本文档将介绍企业的相关方以及他们对企业的影响。
股东- 股东A：持有企业股份的最大股东，对企业的决策和发展有重要影响。
- 股东B：持有企业股份的次大股东，也对企业的决策和发展有一定的影响。
- 小股东们：持有少量企业股份的股东，对企业的决策和发展影响较小。
高管团队- CEO：企业的首席执行官，负责制定企业的战略方向和管理整个企业。
- CFO：财务总监，负责企业的财务管理和决策。
- COO：运营总监，负责企业的日常运营和管理。
- CTO：技术总监，负责企业的技术发展和研发工作。
员工- 管理层：包括各级部门经理和团队负责人，负责管理和领导员工，推动企业的发展。
- 普通员工：企业的基层员工，参与企业的日常运营工作。
客户- 主要客户：对企业来说具有重要的商业价值的客户，占据企业销售额的大部分。
- 潜在客户：有潜在合作机会的客户，但尚未进行具体的业务合作。
- 重要合作伙伴：与企业有战略合作关系的客户，通常与企业共同发展。
供应商- 主要供应商：为企业提供关键物资和服务的供应商，对企业的生产和运营有着重要的影响。
- 潜在供应商：有潜在合作机会的供应商，但尚未进行具体的业务合作。
- 重要合作伙伴：与企业有战略合作关系的供应商，通常与企业共同发展。
竞争对手- 主要竞争对手：在同一行业竞争中具有较高市场份额的竞争对手。
- 新兴竞争对手：新进入市场的竞争对手，具有一定的成长潜力。
- 潜在竞争对手：具备进入市场的能力和条件的竞争对手，但尚未正式参与竞争。
政府部门- 政府监管部门：负责对企业的监管和管理，保证企业的合法运营。
- 相关政策制定单位：制定与企业相关的政策和法规，对企业的运营和发展有一定的影响。
社会组织- 行业协会：代表企业行业的组织，为企业提供行业信息和服务。
相关方施加影响
公司可望施加影响的相关方包括：A采购产品供应商重点影响对象评估影响一般影响对象签订协议质管部组织监检文件宣传各部门跟踪监督效果评估确定相关方采购、外协、工程、运输、物资回收… 相关方环境职业健康安全影响控制B外协供应商C废弃物回收商D生活物资供应商等。
4.3.2评估要求A质管部组织各部门对相关方进行评估。
B应择优选择符合公司环境、职业健康安全管理要求的相关方。
C与公司的重大环境因素/重大职业健康安全风险相关的、可能造成重大环境污染事故/重大职业健康安全事故的、质管部认为必须对其施加影响的相关方，确定为重点施加影响的相关方，列入《需重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准。
D其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
E质管部组织编制《需重点施加影响的相关方一览表》，分发至相关部门。
4.4.1对需重点施加影响的相关方4.4.1.1对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的环境、职业健康安全方针并与其签订《相关方环境、职业健康安全协议》。
4.4.1.2质管部组织有关部门对相关方的环境、职业健康安全进行跟踪检查(每年不少于一次)，出具《相关方环境、职业健康安全现场检查报告》4.5对相关方环境、职业健康安全施加影响的一般要求4.5.1对供应商的要求A供销部应要求供应商提供经营许可证。
B对环境、职业健康安全有影响的产品的供应商，应要求其提供产品标准（产品使用说明书）。
C化学品供应商应提供相应的产品资料。
D提供化学品以及对环境、职业健康安全有影响的产品的供应商，应对产品的运输和装卸等环节进行控制。
4.5.5对有毒有害废弃物回收商的要求A应要求有毒有害废弃物回收商提供营业执照、危险废弃物处理资格许可证。
B应定期对有毒有害废弃物回收商的处理能力、设备进行调查，保证废弃物处理的安全性。
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