3 过程的监视和测量报告

过程的监视和测量报告

一、质量目标完成情况

序号目标名称目标值实际完成情况备注

1 计量器具完好率≥95%100%每月监控

2 生产现场检验合格率100% 100% 季度监控

二、其他过程检查情况

工作环境检查情况：

1）项目现场环境检查情况

现场工作环境检查 3 次，共8个部门，检测项目分别是产品生产、环境卫生、生产安全等。检查的项点10项，合格10 项点，项点合格率为100 %。

2）定置定位、环境卫生检查情况

现场工作环境检查 3 次，分别是：现场、物品摆放、厂区清洁等。检查的项点30项，合格30项，项点合格率为99 %。存在的问题是：固废未按要求回收、操作岗位上有手机、工具箱上有杂物。采取的措施是：按要求回收、摆放、及时清理杂物。

三、检查结果及采取的措施

对检查出的上述1问题点，进行了再次检查和验证，共1项已经完成整改。

通过检查和整改效果看：上述过程基本受控，能实现过程受控。

编制：龙怀勇审批：周十通日期：2018.9.16