项目评审流程图

评审流程及人员权限分配表

注：了解表单评审流程，检查所使用的表单是否有遗漏的评审人及评审权限。◇备用金审批表流签单；须部门经理签字后；总经理才能见到表单进行签字审批

◇工程招标文件评审表会签单，部门签字没有先后顺序；流程图如下；

◇工程合同评审表会签单，部门签字没有先后顺序；流程图如下；

◇材料资金计划表流签单。按流线图顺序签字。

◇材料设备资金支付申请表流签单。按流线图顺序签字。

◇材料资金支付计划表流签单。按流线图顺序签字。

◇材料资金支付计划变更表会签单，部门签字不分先后。

◇设备资金支付计划表流签单。按流线图顺序签字。

◇设备资金支付计划变更表流签单。按流线图顺序签字。

◇现场费用支付计划表会签单，部门签字部分先后

◇现场费用支付计划变更表

◇工程（劳务）分包款支付申请表

◇劳动力状态报表

◇施工质量月报表

◇施工计划生产报表

◇施工生产统计报表

◇在施工程安全月报表

◇年产值统计表

◇年分包费用统计表

◇年工程造价对比表

◇分包合同评审表