SAP系统不合格物料管理程序
不合格品管理程序
1 . 0 目的：为避免不合格品(料)被误用及能够有效掌控不合格品（料）的管制及处理方式，杜绝品质问题发生/再发生，特制定本程序。
2 . 0 范围：供应商/客户来料、制程、仓储、客户退货、委外加工之各阶段所产生的不合格品均适用之。
3 . 0 权责：品保课：本组织内品质的保证及系统的运行。
品管课：本组织内产品的检验与测试和矫正及预防措施的执行。
4 . 0 定义：4 . 1不合格：凡本公司之物料、在制程及仓储半成品/成品或委外加工有不符合本公司规定要求或不能满足客户需求者。
4 . 2 物料：包含采购品、客供品、委外加工品，统称为物料。
4．3 特采：利用书面授权之方式，以便针对不符合规格之产品/物料的放行。
5 . 0 作业程序：5 . 1 鉴定和识别：5.1.1 经检验判定为不合格者（含物料、半成品和成品、出货检验），应按其不同性质分别予以①贴示红色“不合格”标签（来料）。
②挂“不合格”牌或放入“不合格区”（成品、出货品、散装品）标示等方式作为识别。
5.1.2 来料检验判定为不合格品，IQC人员应在「IQC检验报告」中填具事实，经品保课长审核后，分发给相关部门。
5.1.3 客户抱怨或退货之不合格品，业务开具「客户抱怨处理单」，转交由品保课及责任单位检讨并回覆其改善对策，最终由品保会同业务决定其不合格品处理办法，并传真客户予以回覆意见。
5.1.4 厂内(制程中、仓储)发现不合格品，应由发现单位书面或口头告知该部主管或负责人，经调查属实后，应指定专人或组别负责执行，并经品保验证无误后，方可结案。
5.1.5 成品及出货检验发现之不合格品超过拒收水准应将该批货品放置于“不合格区”或挂“不合格”标示牌，签署「QA出货检验报表」，注明检测状况及判定结果后交由责任单位处理。
5.2 评估与记载：5.2.1 来料检验发现之不合格品，由IQC将其实况登记于「IQC检验报告」中，由品管课协同采购、生管决定其处理方式，并分发「IQC检验报告」。
SAP_PP组件不合格原材料退库流程
第七部分: 与现有流程的符合/差异分析
第5页 共5页
作者:
第三部分:流程描述
相关部门 相关流程 流程概述 流程假设
制造二部 质量部 物料部
版本: 1.0 日期:
第四部分:流程符号标准
开始/ 结束 判断
任务
系统外文档 SAP 文档 连接其它子流程
第3页 共5页
文件名: 模块:
SAP 系统未来子流程 资源主数据维护流程
作者:
第五部分:流程概览
资源主数据维护流程图: 制造二部 开始
质量部
各班汇总生产 线（非人为） 不合格的、未 焊接的原材料
版本: 1.0 日期:
物料部
按批次分开
由质量专员开 退库单
QC领班 签单
贴不合格品标 签
仓储员签 单
结束
第4页 共5页
文件名: 模块:
SAP 系统未来子流程 资源主数据维护流程
作者:
版本: 1.0 日期:
第六部分: 流程分步描述
1、 各班汇总生产线上不合格的原材料。（非人为原因造成的，如果是电池片必须未经过焊接的） 2、 电池片按批次分开。其他原材料按类型分开。例如，Ac 的钢化玻璃、SW 的钢化玻璃等。 3、 电池片由制造二部质量专员开退库单，其他原材料由领班开退库单。 4、 质量部 QC 领班签字确认，并贴不合格品标签。 5、 仓储员签收。
文件名: 模块:
主流程 子流程
SAP 系统未来子流程 资源主数据维护流程
作者:
PP 生产计划 制造二部不合格原材料退库流程
第一部分:版本控制
版本号
日期
ห้องสมุดไป่ตู้
更改者
版本备注
版本: 1.0 日期:
关于不合格物料处理程序
不合格物料办理程序1目的 Objective ：成立本企业不合格原辅料、包装及贴签资料、中间体和成品的办理规程。
2范围 Scope：全部进厂不合格原辅料、包装及贴签资料、中间体和成品。
3责任 Responsibilities ：供给部、生产科、试验室、 QA 、QC、生产车间相关人员、仓储科保存员。
4程序 Procedures4.1 不合格原辅料Rejected Raw Material4.1.1 对于进货查验发现的不合格原辅料，QA 人员在每个包装单元上都贴上红色《不合格证》。
4.1.2 仓储科凭不合格《原辅料查验报告单》，由仓储科保存员取下《待验牌》，将不合格原辅料隔绝于规定的贮放区，建立不合格牌，并用红色标志。
4.1.3 QA 会同供给部、生产科（或：生产管理部门，下同）、试验室及相关生产车间检查研究，签订建议视详细状况分别办理，并出具《不合格原辅料办理报告单》，原稿一份留底作办理依照，复印件分别发给供给部、仓储科、生产科及主要使用部门各一份，并按要求办理。
重要缺点或对生产和质量可能造成重要影响的原辅料，作拒收办理，由供给部负责退货，对于不可以退货需销毁的原辅料由企业经营部副总经理或生产区负责人（厂长或厂区总经理）同意后按《物料销毁程序》履行。
4.1.5 需返工办理的，按同意的返工程序进行返工，返工后批号不变在原批号后加返工辨别名（ R），返工后产品仍需按原规定查验。
出缺点但可精选使用的，QA 共同相关部门进行精选，精选后的原辅料按原查验规定从头查验。
可更换其余标准规格办理的，更换其余标准规格后原辅料仍需按更换其余标准规格后的标准规定查验。
4.1.8 不合格原辅料办理完成， QA 负责人负责填写《不合格原辅料办理报告单》中追踪考证，并按办理结果实时追踪纠正举措履行状况。
对于供给方包装，查验合格后分装到本企业包装的原辅料，比如：槽车，需要迅速查收，发现不合格，应立刻按上述要求做好办理结论，并按要求办理。
SAP质量管理流程
1
02
SAP007
SAP007
SGS报告过期
9
0000
1006
1
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SAP007
SAP007
其他1
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SAP007
其他2
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SAP007
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ICP报告过期
9
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SAP007
SAP007
MSDS不符合要求
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0000
1010
质量管理主数据：
质量管理主数据
是否使用
备注
物料主数据维护质量视图
Y
IQC来料检验
采样方案
Y
8条，C1到C13是用在3030的
采样过程
Y
8条，不按工厂创建，按规则ZC*是用在3030的
动态检验规则
Y
5条，Z11*到Z15*
检验方法
Y
3032:1条数据
检验特性
N
3034:6条数据
检验计划/物料说明
1
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SAP007
客户指定物料确认书不合要求
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SAP007
SAP007
没有MSDS
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SAP007
没有客户指定物实确认书
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SAP007
SAP007
不合格品的控制程序
1. 目的本程序规定了生产全过程的不合格品控制，以防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量。
2. 范围本程序用于控制进货检验、过程自检、库存自检、最终检验、售后服务退料等环节所发现的不合格品。
3. 定义3.1 不合格品不符合规定要求的产品。
指一种或多种质量特性偏离或不具备规定的要求。
3.2 缺陷严重程度质量特性发生偏离后对整机产品主要指标的影响程度和失效后引起的后果的致命程度。
分为A、B、C三类缺陷，A类为严重缺陷、B类为一般缺陷、C类为轻微缺陷。
3.3 不合格品处理对不合格品进行标识、隔离、填报、审批、处置和采取必要的纠正措施的整个流程。
3.4 不合格品处置为了解决不合格问题，针对现有的不合格品采取的措施。
一般有：返工、经返修或不经返修作为让步接收、拒收(退货)、报废、厂内返工/返修、厂外返工/返修等形式，以及临时的隔离和入库。
返工或返修后的产品应重新检验。
3.5 库存自检指仓管员在入库、贮存和发料过程中对物品外观、完整性的再鉴别。
4. 职责4.1 质量部负责不合格品处理和处置的全过程管理，组织协调不合格品处理和处置；根据质量状况行使产品质量否定权。
4.2 发现区域负责隔离、标识和描述不合格。
4.3 IQC工程师负责进货检验不合格品的评审和批准，关闭驻厂、双箱检验后产生的不合格品报告。
IQC主管负责工程现场退料、SWG装配过程及仓库非钣金件不合格品的评审和批准；PQC工程师负责金加工过程、装配线钣金件不合格品的评审和批准；FQC工程师负责开关柜最终检验不合格品的评审和批准；元器件检验组长负责元器件装配和检验不合格品的评审和批准。
4.4 责任区域负责不合格品的实物处置，如：M/C负责钣金铜排件的返工返修，元器件装配线负责断路器的返工/返修，SWG装配线负责成品柜的返工/返修，采购负责办理退货及厂外返工/返修的相关手续，仓管负责退货备料、包装、报废和关闭系统中(SAP)不合格品报告。
5. 程序5.1 不合格品的鉴别不合格品可能发生于生产过程的任何一个环节，检验人员或生产人员经过专检或自检，将不合格品鉴别出来，并防止其流入下道工序或出厂。
SAP系统生产订单不合格退换货
注意事项
再执行，到以下屏幕： 保存以后产生物料凭证 4900000206，非限制状态的库存数减少了 10KG，冻结 状态增加了 10KG。 保存之前，库存总览如下：
保存之后，库存总览为：
第二步：将已冻结的物料从原库存地转至不合格区
栏目名称
描述
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
移动类型 原库存地到不合格区
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
移动类型 限制到冻结 R 344
工厂
R 1100
库存地点
R 0005
药业净料库
执行之后，进入以下界面：
栏目名称
描述
物料
数量
物料冻结的数量
批次
冻结物料的批号
执行以后进入下一界面：
R/O/N 用户动作或结果 R 2006 R 10 R 0000000059
以上两步可以通过一步作完（移动类型 344） ⑶ 如果退回的物料 2006 属于内部责任，则做报废处理
操作参考“物料报废”文档 ⑷ 如果退回的物料 2006 属于供应商的责任，则与供应商退货（参照供应商退
货操作）或换货，如果为换货，则在系统内应将换货的批次（0000000059） 转换为换货后物料的批次（新的批次）。 系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—转移记帐 事务码 MB1B 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
生产订单不合格退换货
1 目的： 减少生产订单的成本，同时将不合格品与供应商换货。
2 适用范围： 生产订单领料以后使用过程中发现物料不合格，则将物料退回仓库，仓库再 将不合格品与供应商换货。
3 文件内容概述： ⑴ 首先是对生产订单退货：订单成本减少，相应库存地的非限制使用状态的 库存增加。 ⑵ 将退回的物料从所在库存地的非限制使用状态转至不合格品区的冻结状 态。 ⑶ 如果退回的物料因为内部责任造成不合格，则做报废处理；如果退回的物 料属于供应商的责任，则与供应商换货（同时，在系统内应将原物料的批 次转换为换货后物料的批次）或退货。 ⑷ 对换货以后的物料进行质检，如果不合格则继续与供应商换货，更新批次； 如果合格，则将物料转出不合格区，并将冻结状态转至非限制状态。
SAP-库存报废与问题物料处理流程-__ v1[1].0_0316
![SAP-库存报废与问题物料处理流程-__ v1[1].0_0316](https://img.taocdn.com/s3/m/154160165f0e7cd184253654.png)
业务流程名称:库存报废与问题物料处理流程编号及版本号编号：BPD-MM11版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
项目中职务姓名签字日期谢芳TCL部品（光电科技）关键用户王晓峰TCL部品（光电科技）流程所有人TCL光机关键用户李庞晋阎晓莉赵心亚TCL光机流程所有人朱林TCL显示关键用户王妙荣TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问刘庆TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的：该流程主要包含了库存问题物料的处理与库存报废的处理。
2. 业务流程的相关原则：2.1问题物料主要指由于质量原因造成无法被继续正常使用的物料，以及因为库存呆滞造成的物料库存；库存报废主要指经过公司各相关部门确认后需要做报废处理的物料库存。
2.2 问题物料的处理方式主要有三种方式：（1）库存报废–经过各相关部门确认后无法继续使用的物料；（2）退换货–经过与供应商沟通后，可以做退换货处理的物料；（3）变卖–本公司无法使用，但其他公司或者客户可以使用的物料，可以协商后卖出，取得收入；2.3对于要做报废处理的物料库存，如果在系统中作了报废操作后，在系统中就不存在库存数量与金额。
报废后的实物需进入到实物报废仓由仓管员作人工管理，不再在系统中体现，但系统中可以查询报废历史纪录。
2.4 注意事项：（1）问题物料的变卖需要符合公司营业执照规定的营业范围。
如果不在营业范围，则不能做变卖处理；（2）保税材料报废后做变卖，需要到海关做报关手册核销；（3）问题物料的处理方式的决定及报废的审核需要各相关业务部门会签，并加强流程控制。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1相关的规则和政策改变⏹规范了问题物料的处理方式及报废流程；⏹必须制定问题物料处理及物料报废的管理制度；3.2 对组织结构调整的要求⏹无版本作者日期更改内容描述V1.0 刘庆2005.02.22 创建5．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。
SAP仓储不合格处理流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的仓储不合格处理流程，确保不合格的处理能够有序、科学地进行，实现不合格品处理的统一管理，及时的处理退货跟次品的申请报废有利于仓库管理，节省公司物料成本，降低公司的管理成本。
本流程描述了仓储部根据库存的不合格提出不合格品明细后经过相关部门和领导的审批对不合格品的正常处理流程，不合格品主要包含：在进料检验、生产制程、成品最终检验及客户退货之不合格品等，同时经生产部返工之产品或超过储存期限之库存品，由品管单位执行再抽样检验之作业再判定不合格品。
所属流程组：库存及物流管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：每月定期定时的提交仓库库存的呆滞料，不合格品信息并上报申请处理。
1.2.1.术语解释和概念说明交货单：由一个指定装运点根据销售订单的项目而创建，系统会自动由销售订单的项目中将相关的信息复制到交货清单的相对应的栏位中，如物料、数量、交货日期等。
创建交货单后，系统即出动一系列与装运相关的业务，如拣配、包装、出库等事件。
整个装运业务在出库处理后则完整的完成。
可对销售订单进行完整交货、分批交货、订单合并交货等。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.不合格品的分类—不合格处理流程1、未入库的不合格物料处理。
到货验收不合格的物料，仓管员拒收物料，并通知采购员联系供应商来确认，直接退货或换货，但不能影响需方正常生产。
2、已入库的不合格物料处理1.1检验不符合规定经质检部门确认为退货的物料，应移至不合格品区域，挂上不合格标识。
质检员填写不合格品退货单，由采购员通知供应商退货，仓库凭退货单办理退货手续。
1.2因保管不善或超过储存期而失效，或因产品更新换代更改外包装而不再使用的物料，应移至不合格品区域，挂上红色标识，按公司物料报废、销毁、处理程序进行处理。
3、使用过程确认不合格物料经检验合格入库，在实际生产过程中发现质量问题的物料，车间应及时到仓库办理退货手续，仓管员核对无误后存放在不合格品区域，挂上不合格标识，由仓库提出申请，质检部经理做出处理方案。
sap物料管理操作手册
sap物料管理操作手册摘要：一、物料管理概述1.物料管理的定义2.物料管理的重要性3.SAP 物料管理模块简介二、物料主数据管理1.物料主数据的创建与维护2.物料分类与分组3.物料编码规则与策略三、物料需求计划1.需求计划的编制与调整2.需求预测与备货策略3.物料短缺与供应风险管理四、库存管理1.库存管理的基本概念2.库存控制策略与方法3.库存监控与预警机制五、采购管理1.采购流程与采购策略2.供应商评估与选择3.采购订单管理六、生产与成本管理1.生产计划与排程2.物料清单与成本核算3.成本控制与成本降低策略七、质量管理1.质量管理的概念与体系2.质量检验与不合格品处理3.质量追溯与改进八、物料管理报表与分析1.常用报表与指标2.库存分析与优化建议3.物料管理KPI 与绩效评估正文：物料管理是企业生产与运营过程中不可或缺的一环，涉及物料的采购、库存、生产、销售等多个环节。
SAP 物料管理模块作为一种成熟的解决方案，为企业提供了全面、高效的物料管理功能。
本文将对SAP 物料管理操作手册进行概述与解读，以帮助企业更好地应用这一模块。
一、物料管理概述物料管理是对企业生产与运营过程中所需物料的全面管理，包括物料的获取、存储、使用、监控、分析等环节。
物料管理的目标是实现物料的高效使用、降低库存成本、缩短生产周期、提高客户满意度。
SAP 物料管理模块集成了物料主数据、需求计划、库存管理、采购管理、生产与成本管理、质量管理等功能，为企业提供了一站式的物料管理解决方案。
二、物料主数据管理物料主数据是物料管理的基础，涉及物料的描述、分类、编码等信息。
企业应建立健全的物料主数据管理体系，确保数据的准确性、完整性和及时性。
在SAP 系统中，企业可以创建、维护、查询物料主数据，并实现物料分类与分组，以便于物料的统一管理和分析。
三、物料需求计划物料需求计划是根据生产计划、销售预测等信息制定的物料需求计划，是指导企业采购、生产、库存等活动的依据。
某公司SAP系统不合格物料管理程序
SAP系统不合格物料管理程序1.0 目的加强不合格物料闭环管控力度，完善SAP物料管理流程，保证产成品质量，特制定本程序。
2.0 适用范围本程序适用于物料在供应商考察、来料检验、生产过程、检验试验及市场反馈等环节出现的质量异常。
3.0 职责3.1 总质量师负责签署及授权签署不合格物料的处理意见；3.2 品管部负责对生产过程、检验试验出现的物料质量异常进行判定；3.3 质量部负责对生产过程、检验试验及市场反馈出现的物料质量异常进行判定；3.4 质量部、品管部负责在SAP系统对异常物料进行操作处理；3.5 采购部、物料部、制造单位负责按质量系统要求对异常物料进行处理。
4.0 业务程序4.1 物料质量异常信息来源4.1.1制造单位在生产过程发现物料出现质量异常，应及时通过生产技术故障表等形式将问题反馈出来，工程质量部门应及时予以分析判定；4.1.2品管部在日常检验及试验过程发现物料出现质量异常，应及时通过报表或质量异常反馈单等形式进行反馈，相关部门共同予以确认；4.1.3质量部在收集生产、检验试验及市场反馈过程发现物料出现质量异常，应及时通过质量异常反馈单、质量专题报告等形式将问题反馈相关部门共同确认。
4.2 SAP系统不合格物料冻结流程4.2.1如判定某供应商物料或某供应商其中一物料存在质量问题，质量部门应发出相关文件明确处理意见，经总质量师审核签署后发相关部门，并同时在SAP系统中对出现质量异常的物料予以冻结；4.2.2制造单位、物料部、采购部在接到质量部门发出的文件后，应配合执行文件相关要求。
4.3 SAP系统不合格物料解冻流程4.3.1 某供应商物料或某供应商其中一物料经工程质量部门判定存在质量问题被停用后，视问题严重程度而定是否需重新送样；4.3.1.1如物料存在严重质量问题，则取消供应商供货资格；4.3.1.2如物料出现的质量问题通过整改可解决，则由品管部反馈供应商分析整改并重新送样，经检验试用合格后，品管部填写《问题物料后续试用报告》报总质量师签署恢复使用意见，质量部门接到报告后再在SAP 系统中对此料进行解冻，并知会相关部门。
不合格物料的处理流程
不合格物料的处理流程Dealing with non-conforming materials is a critical issue for any organization. When a non-conforming material is identified, it is important to have a clear and effective process in place for its proper handling. The first step in the process is to segregate the non-conforming material from the rest of the inventory to prevent it from being used inadvertently.处理不合格物料对于任何组织来说都是一个关键问题。
当识别出不合格物料时，重要的是要建立一个明确有效的处理程序。
流程的第一步是将不合格物料与其他库存隔离开，以防止它被误用。
Once the non-conforming material has been segregated, it is important to conduct a thorough analysis to determine the root cause of the non-conformity. This may involve conducting a detailed investigation into the manufacturing process, examining supplier records, or even performing a physical inspection of the material itself. By identifying the root cause, the organization can take corrective action to prevent similar issues from occurring in the future.一旦不合格物料被隔离开，就重要进行全面分析以确定不合格的根本原因。
不合格品控制程序及处理流程图
不合格品控制程序及处理流程不合格品管理目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。
定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。
返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退（Reject）:品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
各部门职责一.质量部负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。
定义不合格品的区分、隔离及标示方式；评估定义不合格品的挑选方式及标准；品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；三. 工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。
对过程品质异常之分析与改善要求。
对修理、返工作业方式定义。
其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
不合格品控制流程一. 进料品质异常控制质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。
SAP-10 不符合与纠正预防措施管理程序_B
1.0 目的建立一个系统，以处理投诉或不符合项目及查核纠正及预防行动的有效性。
2.0 范围所有与社会责任事宜有关的外部及内部投诉。
3.0 责任3.1 公司SA8000管理代表-- 执行并跟进纠正及预防行动的有效性；-- 处理社会责任的外部及内部投诉。
3.2 总经理及人事部-- 处理公司SA8000标准规定的不符合项目；-- 调查事实,分析原因, 回应调查结果给投诉者。
3.3 责任部门-- 负责协助调查事实,分析原因, 并采取纠正预防措施。
4.0 定义4.1 纠正预防措施: 防止不符合事项再度发生的行动。
5.0 参考文件5.1 SA8000审核报告5.2 内部及外部社会责任审核报告5.3 员工投诉记录6.0 程序6.1 内部投诉6.1.1 任何员工可以就本公司的社会责任方针及行为或歧视，透过口头、书面方式或其他沟通渠道向总经理管理代表及人事部提出投诉。
6.1.2 本公司不能向提出投诉的员工采取惩罚、解雇或歧视的行为。
6.1.3 总经理应委派SA8000管理代表或其他合适人选彻底调查及实施适当的纠正行动，调查结果应以文字记录在纠正行动报告上。
6.1.4 总经理或人事部应在5个工作天内向投诉员工以口头或书面回复。
6.2 外部投诉6.2.1 外部投诉由公司总经理或SA8000管理代表做出回应。
6.2.2 当回应外部投诉可能影响本公司客户的商标时，应向客户采取集中式面对面沟通或准备详细的书面报告。
6.3 员工投诉参照《结社自由和集体谈判管理程序(SAP – 07)》, 工人代表应参与调查和分析.6.4 其它不符合事项6.4.1内外部审核中发现的SA8000不符合事项, 均应进行事实调查,原因分析,并采取纠正和预防措施; 包括对供应商和分包商的审核过程中发现的不符合事项;6.4.2 纠正预防措施的有效性需要进行验证和确认.7.0 记录7.1 纠正预防措施报告。
sap 反冲物料操作步骤
sap 反冲物料操作步骤SAP反冲物料操作步骤引言：在SAP系统中，反冲物料是指将已经发出的物料重新收回的操作。
这种操作通常在出现生产不良品或客户退货等情况下进行。
本文将详细介绍SAP中反冲物料的操作步骤。
一、创建反冲订单1. 进入SAP系统，点击“物料管理”模块，选择“反冲订单”菜单；2. 在反冲订单界面，点击“新建”按钮，进入订单创建页面；3. 在订单创建页面，填写相关信息，包括反冲订单类型、物料代码、数量等；4. 确认填写无误后，保存订单。
二、执行反冲操作1. 返回反冲订单页面，选择刚刚创建的订单，并点击“执行”按钮；2. 系统将弹出反冲确认对话框，确认反冲操作无误后，点击“是”按钮；3. SAP系统将开始执行反冲操作，将已经发出的物料重新收回；4. 反冲操作完成后，系统将显示反冲成功的提示信息。
三、检查反冲结果1. 返回物料管理模块，选择“库存余量”菜单；2. 在库存余量页面，输入反冲物料的代码，点击查询按钮；3. 系统将显示反冲物料的当前库存余量；4. 对比反冲前后的库存余量，确认反冲操作是否成功。
四、更新库存1. 如果反冲操作成功，则需要更新库存数据；2. 进入物料管理模块，选择“库存管理”菜单；3. 在库存管理页面，选择“库存更新”功能；4. 在库存更新页面，输入反冲物料的代码和反冲数量，点击更新按钮；5. SAP系统将更新库存数据，并显示更新成功的提示信息。
五、反冲物料的后续处理1. 如果反冲物料是由于生产不良品而进行的操作，可以选择将不良品进行报废或重新加工；2. 如果反冲物料是由于客户退货而进行的操作，可以选择重新检查并重新入库，或者将物料进行销售处理；3. 根据实际情况进行后续处理，并及时更新相关的SAP系统数据。
六、反冲物料的记录与报表1. SAP系统提供了多种方式来记录和报表反冲物料的操作；2. 可以通过查询反冲订单列表来查看反冲物料的操作记录；3. 可以通过生成反冲物料的报表来进行统计和分析；4. 根据实际需要，选择合适的方式进行反冲物料的记录和报表。
SAP呆滞物料处理流程
流程名称: 呆滞物料处理流程流程编号及版本号编号：EYANG_BPD_MM_SCN003_10版本：V2.0流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。
版本修改历史图例：10. SAP输出流程说明：1 流程概述：本呆滞物料处理流程主要指库存成品呆滞的判定标准及其业务处理方式和库存原材料、备品备件呆滞的判定标准及其业务处理方式。
2 使用范围：本流程适用库存成品、散片、原材料和备品备件的呆滞评审判定及相关业务处理。
3 流程相关原则：3.1 呆滞库存成品/散片：3.1.1 呆滞库存成品/散片的判定标准：1.C( 次品）库位物料，不够编盘的剩余成品，编带余料，尺寸NG物料，C仓0成本（无价值）物料；2.库龄：根据入库日期超过一年以上为呆滞库存。
3.1.2 呆滞库存成品/散片的处理原则：1.以公司利益为本，对客户负责为准则。
2.呆滞库存成品/散片由计划部依以上原则在每月投产计划会前整理（含明细清单）提交至会议，由营销中心、技术中心、品质部评审给出处理意见。
3.各部门的权责划分：3.1.3 呆滞库存成品/散片/散片的处理方式：1.售卖；2.呆滞存放。
3.2 呆滞原材料：3.2.1 呆滞原材料的判定标准：1.超过《有存储期限物料清单》文件规定的有效日期的物料；2.库龄超过一年时间未动用的物料。
3.2.2 呆滞原材料的处理原则：预防呆料的产生并定期盘点库存呆料情况，及时处理呆料、死料，减少公司资源的浪费，确保仓库物料的库存量处于合理水平，加速存货的有效利用与周转。
3.2.3 呆滞原材料的处理方式：1.超过《有存储期限物料清单》文件规定的有效日期的物料，按照预超期物料评审流程处理；2.库龄超一年时间未动用的物料，MC（物料计划员）提供清单，仓库把库存从非限制状态转到冻结状态；MC每个月或每个季度统计数据，并作简单分析后发送到相关部门：1）计划部确认呆料对应产品的未来计划情况：需求量与需求时间；2）工艺部、设计部、产品部和研发部确认呆料是否有其它产品可以替代消化、是否可以整改再利用等，如继续使用，MC负责解冻该物料的库存；3）采购部确认能否转卖或退还供应商；4）最后MC跟踪呆料的处理方案的落实。
SAP系统操作手册(QM)
2-1.检验批结果判定
OQC需插入附件样式
IQC管理现况:只有发生不良时, 才需要插入相关附件,附件报 表:不合格物料处理报告. 另:供应商对策接收后再追加
OQC管理现况:只有发生不良时, 才需要插入相关附件,附件报表: 不合格成品处理报告. 另:具体对策接收后再追加 (外注用相同报告)
2-1.检验批结果判定
输入品质报表相关信息
选择
④
③
评价项目:KPI报表中每个人的评价项目以P001 开始编号
统计方法:评价项目(系统自动抓取的工程数据 填相应的名称.所有手动维护的用N/A 表示
评价项目描述:填写评价项目的具体描述.
输入T-CODE:ZQMT10
① ②
选择新条目
1-14.KPI初始资料创建
输入品质报表相关信息
输入品质报表相关信息
选择
④
③
员工编号:为SAP系统中参与KPI评价的员工对应的号. 评价项目:在表ZQMT11中维护的评价项目. 上年指标:10年实绩 本年指标:11年目标 月份目标:评价月份的项目目标 月份实际:每月评价的结果.(工程相关系统自动抓取,
手动维护的手动录入系统)
输入T-CODE:ZQMT13
1-10.供应商月评估资料创建(page25)1-11.品质分析报表结构创建(page26) 1-12.品质分析目标值创建(page27)
1-13.环境协议Mail地址创建(page28-29)
1-14:KPI初始资料创建(page30-33)
二:实际业务操作流程: 2-1.检验批结果判定(page34-43) 2-3.客户退货处理报告登记(page53-55) 2-5.环境凭证(协议,ICP报告)上传(page58-60) 2-7.客户审查结果登记(page63-64)
SAP危害物质管控流程
供应商管控流程操作
1：当技术部接到采购部的危险品危害物质检验报告时，用MM02在物料主数据的质量管理试图中维护如下图所示的内容：
2：品质部接到采购部的检验报告时，用QI01在系统内维护对供应商下达的管控，也即该供应商针对该物料在那一个时间之前是有效的，如下图所示：
其中物料号，供应商和工厂为必输项。
当出现如图所示的错误提示信息时，为主数据没有维护，找技术部确认。
如果无异常，则在进入下达试图中，在批准日期中的下达直到维护相应的供应商的到期日，如下图所示：
QI02：修改质量信息记录
QI03：显示质量信息记录
注意：同一个物料的所有供应商必须都建立质量信息记录
3：一旦管控，则对于采购下单时根据距离供应商过期时间的长短会有不同的提示第一：大于90 无提示。
第二：小于90天，有警告提示，不影响下单，如图所示：
第三：已经过期的，则无法下单，如下图所示。
流程图：
维护物料主数据。
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SAP系统不合格物料管理程序
1.0 目的
加强不合格物料闭环管控力度，完善SAP物料管理流程，保证产成品质量，特制定本程序。
2.0 适用范围
本程序适用于物料在供应商考察、来料检验、生产过程、检验试验及市场反馈等环节出现的质量异常。
3.0 职责
3.1 总质量师负责签署及授权签署不合格物料的处理意见；
3.2 品管部负责对生产过程、检验试验出现的物料质量异常进行判定；
3.3 质量部负责对生产过程、检验试验及市场反馈出现的物料质量异常进行判定；
3.4 质量部、品管部负责在SAP系统对异常物料进行操作处理；
3.5 采购部、物料部、制造单位负责按质量系统要求对异常物料进行处理。
4.0 业务程序
4.1 物料质量异常信息来源
4.1.1制造单位在生产过程发现物料出现质量异常，应及时通过生产技术故障表等形式将问
题反馈出来，工程质量部门应及时予以分析判定；
4.1.2品管部在日常检验及试验过程发现物料出现质量异常，应及时通过报表或质量异常反
馈单等形式进行反馈，相关部门共同予以确认；
4.1.3质量部在收集生产、检验试验及市场反馈过程发现物料出现质量异常，应及时通过质
量异常反馈单、质量专题报告等形式将问题反馈相关部门共同确认。
4.2 SAP系统不合格物料冻结流程
4.2.1如判定某供应商物料或某供应商其中一物料存在质量问题，质量部门应发出相关文件
明确处理意见，经总质量师审核签署后发相关部门，并同时在SAP系统中对出现质量异常的物料予以冻结；
4.2.2制造单位、物料部、采购部在接到质量部门发出的文件后，应配合执行文件相关要求。
4.3 SAP系统不合格物料解冻流程
4.3.1 某供应商物料或某供应商其中一物料经工程质量部门判定存在质量问题被停用后，
视问题严重程度而定是否需重新送样；
4.3.1.1如物料存在严重质量问题，则取消供应商供货资格；
4.3.1.2如物料出现的质量问题通过整改可解决，则由品管部反馈供应商分析整改并重新送
样，经检验试用合格后，品管部填写《问题物料后续试用报告》报总质量师签署恢
复使用意见，质量部门接到报告后再在SAP系统中对此料进行解冻，并知会相关部门。
4.3.2 为确保系统操作严谨性，原则上质量部实施冻结，则由质量部实施解冻。
品管部实
施冻结，则由品管部实施解冻。
5.0 质量记录
《供方品管来料不合格报告》 Q/SKY-RG-7020
《生产技术故障表》 Q-SKY-RG-7058
《QA成品出厂检验报告》 Q/SKY-RG-7044
《质量异常反馈及纠正预防通知单》 Q-SKY-RG-8003
后附流程图。