地产企业销售收款业务操作流程
房地产收银工作流程
房地产收银工作流程房地产收银工作流程一、前期准备工作：1. 材料准备：准备好相关的收银单据、票据、应收账款清单等；2. 确认信息：核实交易的房屋信息、购房人信息、支付方式等重要信息；3. 联络买卖双方：与买卖双方确认付款事宜、时间和方式，以便进行后续的工作；4. 确认资金到账：核实买方的资金是否已经到账，并确保资金来源合法合规。
二、收银操作流程：1. 登记收款信息：根据相关凭证信息，如收款单、购房合同等，将收款金额、日期、付款方等信息登记到系统中；2. 生成收款单：根据登记的收款信息，生成相应的收款单或收据；3. 预提票据：根据收款金额和发票需求，提前准备好相应金额的发票；4. 打印收款单：将生成的收款单打印出来，加盖房地产公司的公章；5. 客户确认：将打印好的收款单交给买方确认，确保信息准确无误；6. 收款：当买方确认无误后，由买方将款项按照收款单上的账户信息汇入指定账户；7. 验证款项：收到买方付款后，核对收款金额是否与收款单一致，以确保款项正确到账；8. 票据及清单核对：核对付款金额与生成的发票额度是否相符，如果一致则进行下一步操作；9. 交付发票：将发票交给买方，作为购房的凭证，并妥善保存记录；10. 更新系统信息：将实际付款金额、付款日期等信息更新到系统中；11. 销账：将本次收款与应收账款进行比对，将买方的付款金额从应收账款中进行核销；12. 复核：由财务或主管核对收款记录、发票、清单等，并进行复核和审查。
三、收银后工作：1. 存档：将收款单、发票、清单等重要文件进行存档，并定期备份及归档；2. 结账：将收银记录及相关信息进行结账，核对与营业收入及应收账款的一致性；3. 报表制作：根据收款记录和资金流向等信息，制作相应的财务报表；4. 销售统计：对已完成的交易进行统计和分析，总结销售情况，为后续的决策提供参考。
四、注意事项：1. 保密性：对客户的个人信息、资金信息等要保持严格的保密，防止泄露；2. 公平公正：在收银过程中要做到公平公正，确保交易的公正性；3. 客户满意度：在接待客户和处理收入过程中，要保持良好的服务态度，提高客户满意度；4. 法律合规：要遵守相关法律法规，确保所有收入和交易行为的合法合规性；5. 审查流程：在每一步操作后要进行复核和审查，确保数据的准确性和完整性。
某房地产企业收款流程
某房地产企业收款流程房地产财务人员必看！！！一，收取房款：1．定金，意向金的收取：根据销售部提供的收款单收取定金，意向金，开局收据，客户确认并在交款人处签字。
红联给客户，绿联做帐用。
2．首付款的收取：记得先收回定金收据，做帐必用，再确认定金收据的客户名称与缴纳首付收款单上的客户名称是否一致，如不一致，与销售部确认后再收取房款，房地产企业一般都是在收取首付款的同时代收相关税费（契税，手续费，登记费，维修基金），并开具房款的发票，注意了，将定金的金额和首付款的金额合开一张就行。
如果遇上月初或者月末不能开局发票，就先开一张收据，待可以开发票时再让客户以收据换取发票。
税费开具普通的收据，写明具体的分项金额，税费的正式收据是在合同备案时房管局开局的，客户以税费收据向开发商的销售部换取专用收据即可！3．贷款的收取，企业一般都是根据银行提供的贷款进账单做帐，贷款入账后，再根据贷款金额给客户开具贷款部分房款发票。
二，办理入住：1.房款最后的确认收取：一般办理入住时，商品房建好后，经过测量队的进一步测量，房子的面积都会有一点变化，此时涉及到一个补退面积的问题，销售部会根据相关计算方法计算出交房时的实际房款，编制好具体的明细表，财务人员要做的就根据此明细表收取（支付）房款差额，并开局房款发票。
2.入住时还会有其他的一些费用，如物业费，暖气费，装修押金等，这些费用由小区物业公司负责收取。
3.入住前每户的电费，水费卡已经办理好，开发商在每户电卡，水卡里预存了一定的水电费，以便装修时用，此费用已经由开发商代为支付，实际上应该由客户自己负担。
开发商在收取补缴房款同时，要将代缴的水电费一并收上来。
4.办理产权证：开发商代办产权证的，要记得收取产权证工本费。
由客户自行办理产权证的，开发商不予收取工本费。
房地产销售收款管理流程【精选文档】
销售收款管理流程2．工作程序2.1 签订认购协议或合同2。
1。
1置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控，确认房源可售后,并由销售经理在认购书上签名确认后经财务核对后方可缴纳购房款项。
2.1.2置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份,一份客户一份财务部备案，一份销售部备案。
2。
1。
3营销置业顾问与客户签订购房合同后，经销售部签约负责人以及财务部根据认购书内容进行审核并做好备案工作.2。
1。
4 销售流程置业顾问--销控管理-—案场经理—-部门经理—-财务部2。
2收款2.2。
1出纳收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日后不允许更改。
客户签订认购协议并交纳定金后,由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款，并签订商品房买卖合同.财务出纳人员负责收款，并编制收款日报表.2.2。
2现金收款:必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，每日送存公司指定地点。
2.2.3POS机收款：持卡人须为购房者本人， POS机交易单第一联和发票(收据）记账联粘贴在一起并入账，第二联交客户.2.2.4汇款转账收款：1.销售人员得知客户转帐（现金缴款单、银行进帐单、电汇等）支付房款时，客户以现金缴存公司账户、银行进帐单、电汇等方式缴款的，销售人员及时通知出纳询款项是否到帐,待收到出纳确认款项到帐的通知后,当天开具收款收据（如客户未能及时来取收据,收据做好记录，方便客户下次来取能及时找出）.转账或汇款方如和购房者名称不符的,须取得《第三方代为履行合同义务的确认书》.销售现场应设置客户缴款注意事项的温馨提示：请销售顾问必须提醒客户5项重要提示: 1、为避免现金交易的风险，保障资金安全，根据我司制度规定，销售现场购房款尽量避免现金缴款，可以选择POS机刷卡、支票或银行转账等多种缴款方式,或将现金存入我司指定的人民币账户。
2、（重点）若您选择银行转账方式缴款,请您在相关银行单据备注栏上注明：“支付×××（购房人姓名）××（楼盘名称、房号）购房款”，并提醒银行柜台人员务必将该信息录入银行系统，以便快捷查询和核对您的款项到账情况。
房地产销售及收款工作流程
房地产销售及收款工作流程1. 引言房地产销售及收款工作流程是指在房地产行业中，从销售房产到收取客户款项的一系列流程和步骤。
该流程涉及多个部门和人员的协作，确保销售和收款的有效进行。
本文将介绍房地产销售及收款工作流程的主要步骤和注意事项。
2. 房地产销售工作流程2.1 搜集销售信息销售团队首先需要搜集相关的销售信息，包括房产的位置、面积、价格等详细信息。
这些信息通常是通过与开发商或业主进行沟通获得的。
2.2 制定销售计划根据搜集到的销售信息，销售团队需要制定销售计划。
销售计划应包括确定销售目标、制定销售策略和确定推广渠道等。
2.3 开展推广活动销售团队根据销售计划开展相关的推广活动，包括在各大房地产平台发布房产信息、举办开放日活动、与中介机构合作等。
2.4 展示房产在潜在买家有兴趣后，销售团队需要组织实地参观和展示房产。
他们应提供详细的房产信息、解答潜在买家的问题，并提供专业建议。
2.5 进行谈判如果潜在买家有购买意向，销售团队将与他们进行谈判，讨论价格、支付方式和其他交易条款等细节。
目的是达成一致并签订销售合同。
2.6 签订销售合同一旦谈判成功，销售团队将准备销售合同，并与买家签订合同。
合同应包括双方的权益、责任和约束。
3. 房地产收款工作流程3.1 确认合同支付条款销售团队需要仔细确认销售合同中的支付条款，包括房款、首付款、尾款、定金等。
确保合同中的支付条款准确无误。
3.2 发布付款提醒一旦合同签订，销售团队将定期向买方发送付款提醒。
这可以通过电子邮件、方式或其他通信方式完成。
3.3 收取首付款根据合同约定，销售团队将收取买方的首付款。
首付款可以通过银行转账、支票或现金支付。
3.4 安排尾款支付当房产快要交付给买方时，销售团队将安排尾款的支付。
同样，尾款可以通过银行转账、支票或现金支付。
3.5 进行交房手续在收到全部款项后，销售团队将与买方进行交房手续，包括签署交房文件和移交房产的相关文件和证件。
房地产销售收款管理流程
房地产销售收款管理流程
第一步：与买方签订合同
第二步：收取首付款
在合同签订后，买方需要按照约定的付款方式支付首付款。
通常，首
付款一般为总房价的30%至50%。
开发商或中介机构收取首付款之前，应
提醒买方，确保其理解并同意付款方式和金额，并签署相应的付款确认书
或收据。
第三步：办理按揭贷款
大部分买房者需要申请按揭贷款来支付剩余房款。
在房地产销售收款
管理流程中，开发商或中介机构通常会协助买方完成按揭贷款的申请手续，并提供必要的材料和证明。
一旦银行或金融机构批准贷款，开发商或中介
机构会与买方确认贷款金额，并要求买方支付贷款手续费以及相关的抵押
登记费用。
第四步：收取尾款
在首付款和按揭贷款支付完毕后，剩余的房款就是买方需要支付的尾款。
开发商或中介机构通常会在交房前数天或数周通知买方支付尾款，并
提供具体支付方式和账户信息。
买方支付尾款后，开发商或中介机构会提
供支付确认凭证。
第五步：办理过户手续
总结：
房地产销售收款管理流程包括与买方签订合同、收取首付款、办理按
揭贷款、收取尾款和办理过户手续等步骤。
这个流程的目的是确保买方按
照合同约定的方式支付相应的款项，并为买方提供必要的支持和协助，使购房过程顺利进行。
开发商或中介机构在执行这些流程时应遵循透明、公正和合规的原则，确保买方的权益得到充分保障。
房地产销售及收款业务流程
房地产销售及收款业务流程一、引言房地产销售及收款业务是指房地产开发商或中介机构与购房者签订购房合同，并进行资金收付的一系列流程。
这一流程的规范与高效对于确保购房者权益、促进房地产市场稳定发展具有重要意义。
本文将就房地产销售及收款业务流程进行详细介绍。
二、房地产销售流程1. 预售许可办理在进行房地产销售前，开发商需要向相关政府部门申请预售许可。
预售许可办理的流程一般包括申请材料准备、申请递交、审批及发放等环节。
2. 售楼处销售获得预售许可后，开发商将建立售楼处，并通过售楼处进行房源推介与销售。
购房者可以通过咨询、看样板房、选房、签订购房意向书等方式了解并表达购房意愿。
3. 确认购房意向购房者决定购买某套房产后，需支付购房定金或意向金，作为确认购房意向的证明。
购房者与开发商签订购房意向书，并预留购房者的相关信息。
4. 签订购房合同雇主与购房者在购房前，需签订正式购房合同，包括房屋买卖价格、交付时间、交付标准、产权所属及约定的其他条款等。
购房者需支付首付款，并办理相应的贷款手续。
5. 办理产权过户购房者成功支付首付款后，可以与开发商或中介机构一同前往房地产登记中心办理产权过户手续。
购房者需缴纳相关税费，并将房屋产权过户至自己名下。
三、房地产收款流程1. 打款通知购房者在签订购房合同后，需按合同约定时间及金额向开发商支付尾款。
开发商在约定时间前向购房者发送打款通知，告知相应的账号信息及支付方式。
2. 付款确认购房者根据打款通知，将尾款金额转至开发商指定账户。
开发商收到款项后核实金额，并出具付款确认凭证。
3. 发放发票开发商在确认收到购房者的尾款后，根据合同约定，向购房者发放购房发票及相关证明文件。
购房者可以凭借此发票进行后续的佣金报销或税收申报。
4. 办理贷款结清手续若购房者选择贷款购房，购房者需按合同约定将房屋贷款结清，并办理相关手续。
购房者需向银行提供还款证明，并办理房屋解押手续。
四、总结与展望房地产销售及收款业务流程是一个复杂而重要的系统，涉及多方合作和协调。
房地产公司销售收款管理流程
房地产公司销售收款管理流程
1.预售环节：
预售环节是房地产公司开始销售的第一步。
在此环节中，公司需要准
备相关的销售文件和宣传材料，包括项目规划、户型图、价格表等。
同时，公司还需要组织销售团队，并根据项目的情况制定销售策略和营销活动。
在预售环节中，公司通常会举办开盘活动，吸引购房者的关注和参与。
2.签约环节：
3.收款环节：
收款环节是房地产公司管理购房款的重要环节。
在此环节中，公司需
要按照合同约定的付款方式和时间要求，及时收取购房者的购房款。
一般
而言，购房者需要按照约定的时间和金额分期支付购房款。
房地产公司通
常会设立专门的收款账户，将购房者的购房款转入该账户进行统一管理。
4.结算环节：
结算环节是房地产公司对购房款进行核算和清算的过程。
在此环节中，公司需要根据购房者的付款情况进行结算，并将购房款与相关费用进行清算。
如果购房者尚未支付购房款的全部金额，公司将根据合同规定的约定
罚息进行计算，并责令购房者尽快支付剩余款项。
房地产公司销售收款管理的流程对于确保购房者付款的及时性和准确
性具有重要作用。
同时，该流程也有助于房地产公司对资金进行科学管理
和运营，提高财务运转效率。
因此，房地产公司应严格按照规定的流程和
程序进行销售收款管理，确保公司和购房者的权益得到有效保障。
售楼部销售收款管理流程
售楼部销售收款管理流程第一篇：售楼部销售收款管理流程销售收款管理流程为了加强销售收款的日常管理工作，明确职责，理顺销售收款流程，提供真实可靠的财务数据，特制定该管理流程，促进今后销售收款工作的正常高效工作。
该规程包括两个部分：销售收款流程和销售收款的日常管理。
第一部分：销售收款流程一、意向金的收取。
1、由置业顾问根据公司销售情况进行排卡，并会同客户办理意向金的缴纳工作；2、财务收银收取意向金后向客户开具意向金收据；3、财务应及时统计意向金的缴纳明细。
4、根据公司销售情况配合营销部对没有订房的客户办理意向金的清退工作。
二、签订认购协议书，收取定金。
1、根据公司销售情况配合营销部做好开盘的收款工作；2、定金收款原则上是壹万元整（￥10000.00元）；3、由置业顾问与客户签订认购协议书（标明优惠政策），并将认购协议书交至财务部备案；4、签订认购协议书后由置业顾问会同客户缴纳购房定金，财务收银收取定金后向客户开具定金收据，收据上必须注明购房定金字样，并具体标明房子的坐落位置；5、财务收银负责办理意向金的转定金手续，并同时收回原来开具的意向金收据，也可根据实际情况直接收取定金；6、财务应及时统计定金的缴纳明细；7、定金原则上不再退还客户，如果需要，由营销部主管根据实际情况办理退定手续，财务收银配合营销部办理该客户定金的清退工作。
三、签订购房买卖合同，收取首付款。
1、定金缴纳后原则上要求客户在10天内进行签约，如果逾期不能签约的将追究置业顾问的责任。
逾期10天以内的罚款50元，逾期10天以上的罚款100元，逾期30天的将解除房子的订购另行销售，客户的定金不再退还并追加处罚置业顾问100元。
2、客户按时签约的，由置业顾问负责购房买卖合同的签订工作，并在3天内收集银行及房管局要求的按揭等资料。
3、购房合同签订后，由置业顾问计算并填好审核单，审核单必须由置业顾问、行政秘书、主管和营销部经理签字，并具体注明房款及代收费用等各项数据，负责对客户的解释工作；4、如果客户要求公司规定以外的额外优惠，营销部经理必须经过总经理同意后方可办理并在审核单或额外优惠申请单上签字确认。
房地产收银员工作流程
房地产收银员工作流程房地产收银员是房地产销售流程中至关重要的一环，他们负责处理客户的付款事务，保证交易的顺利进行。
下面将介绍房地产收银员的工作流程，以便让大家更好地了解这一岗位的工作内容和流程。
1. 接待客户。
当客户到达售楼处或者办公室时，收银员需要第一时间接待客户，询问客户的需求并引导客户到达收银台。
2. 提供咨询。
收银员需要对客户提供相关的咨询服务，包括付款方式、优惠政策、分期付款等信息，帮助客户了解付款流程和相关政策。
3. 确认支付方式。
根据客户的需求和房地产公司的规定，收银员需要确认客户的支付方式，包括现金、转账、支票、信用卡等，确保支付的安全和便利。
4. 开具收据。
在客户完成付款后，收银员需要及时为客户开具收据，明确标注付款金额、日期、付款方式等信息，保证交易的透明和合法性。
5. 处理退款。
如果客户需要办理退款，收银员需要按照公司规定的流程，及时为客户办理退款手续，确保客户权益和公司利益的平衡。
6. 数据录入。
收银员需要将每笔交易的数据及时录入系统，包括客户信息、付款金额、付款方式等，保证财务数据的准确性和完整性。
7. 与其他部门协作。
收银员需要与销售部门、客户服务部门等其他部门进行协作，及时沟通客户的付款情况和相关事务，保证工作的顺利进行。
8. 定期结算。
收银员需要按照公司规定的时间和流程进行定期结算工作，包括现金清点、银行存款、财务报表等工作，保证公司资金的安全和合规。
总结，房地产收银员是房地产销售流程中不可或缺的一部分，他们的工作流程涉及到客户接待、咨询服务、付款确认、退款处理、数据录入、协作沟通等多个方面，需要高度的责任心和专业素养。
希望通过本文的介绍，能让大家对房地产收银员的工作流程有更清晰的认识。
房地产销售及收款审批流程
房地产销售及收款审批流程1. 引言房地产销售及收款审批流程是指在房地产行业中，管理和监督房地产销售和收款活动的一系列流程和程序。
该流程旨在确保房地产交易的合法性，保护消费者权益，同时确保开发商和经纪人的权益。
本文将详细介绍房地产销售及收款审批流程，包括销售准备、销售过程和收款审批。
2. 销售准备2.1 确定销售目标开发商和经纪人需要确定销售目标，包括销售额、销售范围、销售方式等。
2.2 开发销售策略根据销售目标，开发商和经纪人需要制定相应的销售策略，例如定价策略、促销策略等。
2.3 准备销售材料开发商和经纪人需要准备销售材料，包括房地产宣传册、销售合同样本、价格表等。
2.4 培训销售团队开发商和经纪人需要培训销售团队，包括销售技巧、产品知识等。
3. 销售过程3.1 客户咨询客户通过方式、邮件或线下方式咨询房地产信息，销售团队需要及时回复客户，并向客户提供相关资料。
3.2 客户实地参观客户对房地产感兴趣后，可以到销售展示中心或样板房进行实地参观，销售人员需要向客户介绍房地产的特点、价格等。
3.3 签订预定协议客户对某套房产感兴趣后，可以与销售人员签订预定协议，协议中包括预定金额、预购条件等。
3.4 审核客户资质销售团队需要审核客户的资质，包括联系明、资金来源等。
3.5 签订正式销售合同在审核通过后，客户与开发商签订正式销售合同，合同中包括房屋交付时间、价格、付款方式等。
4. 收款审批4.1 审核收款申请客户在约定的付款时间向开发商申请付款，开发商的财务部门需要审核付款申请，包括付款金额、付款计划等。
4.2 银行审核开发商的财务部门将收款申请提交给银行进行审核，银行会对资金流向进行核对，确保款项的合法性。
4.3 审批付款银行审核通过后，开发商的财务部门进行最终的付款审批，批准付款给开发商。
5. 总结房地产销售及收款审批流程对于房地产行业的正常运作非常重要。
本文详细介绍了销售准备、销售过程和收款审批的流程，通过合理规范的流程，可以确保房地产交易的合法性和顺利进行。
房地产公司收款流程
房地产公司收款流程销售现场收款管理办法1.目的规范房产销售现场的收款、开票等环节的操作，确保销售收款的安全和效率。
2.适用范围适用于集团内全资、控股及受托非控股经营的房地产开发企业各项目销售现场的收款管理。
3.总体原则3.1岗位分离、即时控制、防范风险。
3.2兼顾安全和效率，对于事前控制不足的采取补偿控制措施。
3.3遵守公司制度的同时兼顾客户感受，全心全意为客户服务。
4.职责4.1 一线公司项目销控：负责将公司审批确定的价格表、折扣录入明源系统；复核客户认购资料，在明源系统中登记客户认购记录，在完成公司规定的审批流程后，执行更名、退、换房、更改付款方式、延期付款、没收再售等特殊销售事项的操作，确保明源系统销售信息准确。
项目销售现场收款员（部分公司采用外包或劳务派遣方式）：负责项目销售现场的收款工作，非集中开盘期人员配备无法达到收款和开票岗位分离的项目，收款员同时负责开票和明源系统收款信息登记工作，确保收款准确和单据的完整，明源系统收款信息录入及时、准确。
项目销售经理：负责统筹项目销售工作，维护销售现场收款的秩序，调度、协调现场相关人员的工作。
公司财务管理部：负责对项目现场收款员进行上岗前培训、考核，对现场收款情况执行监督和检查，复核明源系统中的定价、收款信息，检查销售现场票据的使用情况,审核核销票据。
4.2集团总部集团市场营销部、财务管理部：负责本办法的制订、修改、解释、指导；集团风险管理部：对本管理办法的执行情况不定期进行审计。
5.方法和过程控制集中开盘和非集中开盘实行不同的控制，具体控制要求见下表：5.1.价格和折扣录入销控岗（或项目销售经理指定人员）根据预售测绘面积报告和公司审批确定的《销售定价明细表》、折扣方案，将每套房的标准总价、面积信息录入明源系统，并在明源初始化模块设置一般折扣的种类。
项目销售经理指定第三人（与录入人员不得为同一人）导出明源的价格表，与公司审批确定的价格表进行逐套复核，财务部销售管理岗进行总额核对，以确保明源系统中价格数据的准确性。
房地产公司销售收款管理流程
房地产公司销售收款管理流程1.销售合同签订：房地产公司与购房客户签订销售合同，明确房屋的售价、付款方式和期限等细节。
合同签订时，通常要求购房客户支付一定的定金或首付款。
2.付款提醒：根据销售合同约定的付款方式和期限，房地产公司会提前通知客户需要支付的款项，并提供相关付款信息，如收款账户和支付方式。
3.收款确认：一旦客户进行了付款，房地产公司需要及时对款项进行确认。
这通常包括核实付款金额、付款方式和付款日期等信息，并将这些信息记录在公司的销售收款系统中。
4.凭证管理：房地产公司需要妥善管理收款凭证，包括电子银行回单、银行转账凭证等。
这些凭证将作为后续跟进和核对收款的依据。
5.收款调配：房地产公司根据销售合同约定的付款方式和期限，将收到的款项按照规定进行调配。
例如，将首付款划入公司营运账户，将中期款划入项目账户等。
6.收款核对：房地产公司需要定期核对收款记录和银行对账单，确保银行账户与公司收款系统的数据一致。
如果发现差异，需要及时进行调查和纠正。
8.收款报表：房地产公司需要定期生成收款报表，汇总各个项目的收款情况，包括已收款、未收款和逾期款等。
这些报表对于公司管理层做出决策和跟踪业务进展非常重要。
9.收款账务处理：房地产公司需要对收款进行账务处理，包括会计凭证的录入和核对、费用分摊等。
这些账务处理与公司的财务报表和税务申报密切相关。
10.收款记录归档：房地产公司需要对收款记录进行归档，包括销售合同、收款凭证、收款报表等。
这有助于公司进行内部审计和外部审计，同时也便于以后的查询和核对。
以上是房地产公司销售收款管理流程的主要步骤，通过对每个步骤的规范和控制，可以保证收款的及时性、准确性和可靠性，有效管理和优化公司的资金流动，提升企业的销售业绩和客户满意度。
房地产收银工作流程
房地产收银工作流程在房地产行业中，收银工作是至关重要的一环。
无论是购房者的首付款还是后续的按揭付款，都需要经过收银员的处理。
因此，建立一个高效的房地产收银工作流程是必不可少的。
一、收集客户信息在房地产收银流程中，首先要收集客户的详细信息。
收银员需要核实客户的身份、联系方式以及相关银行账户信息。
这一步骤可以通过客户填写的申请表或者在线系统来完成。
二、确认合同信息在收集客户信息后，收银员需要仔细核对客户的合同信息。
包括购房者的姓名、房屋信息、合同金额等。
确保所有信息准确无误，以免后续出现问题。
三、计算费用根据客户的合同信息，收银员需要计算出相应的费用，并生成收款通知单。
这些费用可能包括首付款、按揭首付等。
同时，还需要计算出每期按揭的金额。
四、提供支付方式在现代社会，支付方式繁多。
收银员应该提供多种支付方式给客户选择，例如银行转账、支票、支付宝、微信支付等。
确保客户方便快捷地完成支付。
五、核对支付信息在客户完成支付后，收银员需要核对支付信息。
包括支付金额、付款人信息等。
确保支付的准确性，避免出现金额错误或者付款人信息错误等问题。
六、记录收款信息为了方便后续的跟踪和核对，收银员需要将收款信息进行记录。
包括收款日期、收款金额、付款方式、付款人信息等。
这些信息有助于日后对账工作的顺利进行。
七、生成收据在收款完成后，收银员需要生成收据，并交给客户。
收据上应包含支付金额、收款日期、付款方式等信息。
同时，收据还应有房地产公司的章或者收银员的签名，以增加其可信度。
八、定期对账为了确保收银工作的准确性，房地产公司应定期对账。
比较实际收款金额与记录的收款金额是否一致。
及时发现和处理收款差异，以确保公司的财务安全。
九、建立监督机制房地产公司应建立一个完善的监督机制，确保收银工作的规范性和透明性。
可以通过内部审计、定期抽查等方式来监督收银员的工作。
十、提升工作效率为了提高房地产收银工作的效率，房地产公司可以借助现代科技手段。
房地产销售收款流程
房地产销售收款流程房地产销售收款流程1. 概述房地产销售收款流程是指在房地产销售过程中，买方向卖方支付购房款项的过程和相关流程。
这个过程通常由房地产开发商和购房者之间进行，实现房地产交易的完成。
2. 收款流程的基本步骤2.1 签订购房合同在购房者决定购买某个房产后，双方需要签订购房合同。
购房合同是买卖双方的法律约束文件，规定了买卖双方的权利和义务。
购房者通常需要在签订购房合同时支付一定的定金或者意向金。
2.2 办理按揭贷款如果购房者选择按揭购房，即通过贷款的方式支付房款，购房者需要向银行或金融机构提出贷款申请。
贷款审批流程包括核实购房者的信用情况、收入情况和负债情况等，并评估房产的价值。
一旦贷款申请获批，购房者可以获得贷款额度的一部分资金。
2.3 缴纳首付款购房者需要根据购房合同约定的首付款比例，在合同规定的时间内将首付款支付给房地产开发商。
首付款是购房者自付的部分，通常需要以银行转账或现金的方式支付。
2.4 办理产权过户手续在收款流程中的下一步是办理产权过户手续。
购房者需要准备相关的过户文件和证明材料，与卖方一同前往当地不动产登记机构办理过户手续。
购房者需要支付相关的过户费用，办理成功后，产权将正式过户到购房者名下。
2.5 支付尾款购房者在支付首付款后，通常需要支付剩余的购房款项，即尾款。
购房者需要在购房合同约定的时间内将尾款支付给房地产开发商。
尾款支付的方式可以是银行转账或现金支付。
2.6 办理税费手续根据国家的相关税法和政策，购房者需要缴纳相关的税费。
这些税费包括契税、印花税等。
购房者需要按规定的比例计算税费金额，并在规定的时间内办理税费缴纳手续。
2.7 办理贷款放款手续如果购房者选择按揭购房，且贷款申请已获批，购房者需要与银行或金融机构办理贷款放款手续。
购房者需要提供相关的放款材料，如购房合同、产权证等。
放款成功后，银行或金融机构将贷款的剩余部分直接支付给房地产开发商。
3. 收款流程的注意事项3.1 合同约定购房者在签订购房合同前，应仔细阅读合同内容，了解其中的权利和义务。
房地产销售与收款流程财务制度1.doc
房地产销售与收款流程财务制度1销售与收款流程财务制度第一条目的。
为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。
第二条适用范围。
适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售产成品、原材料等实物、维修产品的所有销售与收款。
第三条管理方法。
一、业务流程图：销售与收款业务流程图二、财务处理流程：1、客户资料的新建和维护：按经销售部门过批准客户资料表新建和更新表，在ERP中新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。
并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。
财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。
2、开具发票确认收入：（1）收入确认的条件：收入确认原则：1）收入已实现或可实现（Realized or Realizable）；2）收入已经赚取（Earned）时才予以确认。
3）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；4）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；5）收入的金额能够可靠地计量；6）相关的经济利益很可能流入企业；7）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；具体业务财务收入确认条件：销售定单、发货单（客户或授权人员员签字）、发票（按合同条件确定的时点和条件开具）。
（2）具体开具发票的流程1）核对销售定单、发货单：a)核对企业的销售定单、发货单据此与客户沟通对账后,主要核对数量和价格是否相符。
b)开具发票:对平正确后开具增值税发票或普通发票、外销发票等。
c)寄送发票给客户:并将上述发票、发票签收单等相关收款单据及时交到客户处，确认客户收到相应的发票。
（3）会计处理：及时按发票及时进行账务处理。
（4）收款销账：出纳在收回货款后，由应收账款会计向客户直接或通过相关部门要付款明细，按发票对应收账款进行及时的核销。
（5）月未结账对账：a)月未销售数量的核对：结账前与成本会计一起核对本月的所有销售产品的数量和出仓数量,对平后结账b)月未销售单价的核对:结账前按客户核对本月所有开具发票的价格.c)制作cut off test表,对仓库本月出货单签收原件进行核对.d)库存盘点。
房地产销售收款管理流程
3. 负责与财务管理部出纳进行收款票据的交
接。 4. 负责进行收款前款项核对。（核对价格，优
惠，客户信息，销控表。
5. 月底编制月收款报表。
人根据认购书内容进行审核并做好备案工作。
2.2 收款
2.2.1 销售收银员收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日
后不允许更改。客户签订认购协议并交纳定金后，由销售人员在七
天里通知客户交纳首期房款，销售收银人员负责收款，并编制《收
款日
报表》。
2.2.2 现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞
1. 负责收取定金，开具定金的收款收据，负责
收取房款，开具正式发票，填写《收款日报
表》。
销售收银统计岗 2. 负责编制《收款日报表》，负责登记销售总
台帐。
2．工作程序
2.1 签订认购协议或合同
2.1.1 置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控，
确认房源可售后，并由销售经理在认购书上签名确认。
2.1.2 置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份，一份客户一份
财务部备案，一份客服部备案。 2.1.3 营销置业顾问与客户签订购房合同后，经部门经理管理负责
以便快捷查询和核对您的款项到账情况。
4、若您由单位或他人代为支付房款，请填写《第三方代为履行合
同义务的确认书》，并由您和代付方签章确认。
5、《收款收据》是确认您缴款的依据，请您勿忘索取，若您是采
用支票或银行转账方式缴款的，我司确认款项到帐后将会电话通知
您到售楼处领取《收款收据》，您也可直接联系您的置业顾问查
询。收款收据按您每次交款的对应金额开具，不得新旧合并开具，
企业销售业务销售与收款业务的主要流程
企业销售业务销售与收款业务的主要流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!企业销售业务销售与收款业务的主要流程在任何一个企业中，销售与收款是核心业务之一，它们直接关系到企业的盈利能力和资金流动性。
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房地产企业销售收款操作流程
第一条为规范房地产开发企业销售收款和工程付款流程,提高工作效率,杜绝出现差错,特制定本操作流程。
第一章销售收款业务
第二条科目设置：
预收帐款明细科目设置区号--栋号--层号--房号。
核算内容：用于核算已签订销售合同并开销售发票的房款收退转情况。
贷方反映已开销售房款发票金额。
退房发票金额用红字在贷方反映。
借款反映转入主营业务收入发票金额。
其他应付款：
明细科目--预收房款--区号--栋号--层号--房号，主要核算认购定金或虽有房号但尚未开出销售发票的金额。
明细科目—待确认房款，主要核算暂时没有确认房号或姓名的款项。
明细科目—应退房款--区号--栋号--层号--房号，主要核算已经办理了退房手续而未退房款的金额。
明细科目—代收契税--区号--栋号--层号--房号，主要核算契税代收及上缴的金额。
明细科目—代收公共维修基金--区号--栋号--层号--房号，
主要核算公共维修基金代收及上缴的金额。
区号、栋号、层号、房号应按顺序进行设置，便于查阅。
如还有其他代收费用的，也按上述要求进行科目设置核算，但代收的合同印花税不需要明细核算。
如上述代收款项在收取房款时或某个节点如交房时一次性收齐，可不设区号、栋号、层号、房号核算。
第三条销售审批权限:实际销售单价在公司公示的销售价格范围内的,由销售总监为最终审批人;如实际销售单价低于公司公示的销售单价的,由总经理或股东代表为最终审批人。
第四条收银员对销售部出具的收款通知单中的销售面积、单价、总价与销售方案中的销售面积、单价（即经公司领导审批的公示销售价格）进行核对，如发现有超出审批权限或金额不符现象应及时向销售总监、财务总监、总经理报告；如收款通知单审核无误，凭收款通知单中所列应收金额收款，并开出收款收据或销售发票。
将收款通知单、收款收据或销售发票、POS机刷卡回单整理后交给财务人员。
第五条对原预定而现变成已签订销售合同的，应将原收款收据收回并开出销售发票，会计人员收到销售发票后将该客户从其他应付款转入预收帐款科目。
第六条对已交定金而未开出销售发票而要求退款并履行了退款审批手续的，在退款时直接从其他应付款----预收房款中扣除。
第七条对已开出销售发票而要求退房并履行了内部退房审批手续的，收回销售发票，会计人员应将该客户从预收帐款转入其他应付款----应退房款科目中。
实际退款应在该客户协助销售部办理完房屋登记解除手续后。
第八条代客户向公司汇款的个人应由其个人向公司出具付款确认书。
第九条置业顾问必须告诉购房人：从外地向公司汇款时注明区号、栋号、层号、房号、姓名，并请汇款人将汇款凭证传真给置业顾问，置业顾问复印一份交给收银员，便于及时确认房款归属。
第十条收银员或出纳人员收到客户按揭贷款,将银行收款凭证复印件和销售发票交给销售部置业顾问。
第十一条出纳从银行收到的没有注明区号、栋号、层号、房号、姓名而无法确认的款项应将该收款单及时复印一份交给收银员或置业顾问，以便尽快确认。
第十二条财务部和销售部应建立销售台帐，内容包括但不限于区号、栋号、层号、房号、姓名、销售面积、单价、总价、付款方式、已付房款（其中按揭贷款额、贷款银行）、未付房款、应收维修基金、已收维修基金、未收维修基金、应收契税、已收契税、未收契税、应收有线电视费、已收有线电视费、未收有线电视费等。
第十三条每月会计人员将帐务记录与财务部销售台帐、与
销售部销售台帐进行核对一次，如发现差异，应查明原因及时进行更正，以确保三帐相符。
第十四条在交房前置业顾问对有疑问的业主已交房款情况与业主进行再次核对，如有差异应及时查明原因，并告诉财务部。
第十五条对没有交足房款或代收款项的业主不能办理交房手续。
第十六条凡已办理按揭贷款且未还清贷款的业主必须由我公司代其办理房产证，取得房产证后办理银行抵押手续。
收款通知单
收款通知单一式二联，销售部一联，交给收银员一联。