房地产销售收款管理流程
房地产销售及收款管理制度
房地产销售及收款管理制度一、引言房地产销售及收款管理制度是指针对房地产销售活动中的收款环节，为了规范管理、确保资金安全以及保障客户利益而建立的一套组织机制和操作流程。
本制度旨在规范房地产企业的销售活动，明确收款流程和责任分工，确保收款资金准确、及时、安全地到账，并且有效地保护客户的合法权益。
二、销售及收款管理组织架构1. 销售部门：负责房地产项目的销售工作，包括销售计划的制定、销售策略的制定、客户关系管理等工作。
2. 收款部门：负责房地产销售款项的收取、核对和管理，保障销售款项的安全及时到账。
3. 财务部门：负责收款记录的核对、资金入账及其他相关财务工作。
三、收款管理流程1. 预售阶段（1）销售团队提前与客户进行沟通，明确销售政策、价格、付款方式等相关信息。
（2）客户填写购房意向书并缴纳购房定金。
（3）销售团队根据客户填写的购房意向书进行资格审核，确认购房资格。
（4）销售团队将购房资格审核结果通知客户，并在购房合同中明确销售价格、付款方式等细则。
2. 签约阶段（1）客户与销售团队签订购房合同，并按约定方式缴纳首付款。
（2）销售团队将购房合同和首付款信息提交给收款部门进行核对、登记。
（3）收款部门核实购房合同和首付款信息无误后，办理首付款入账手续。
3. 贷款阶段（1）客户如需贷款购房，按照银行要求提供相关资料，协助办理贷款手续。
（2）银行将贷款发放给客户后，将贷款金额转至房地产企业指定的账户。
4. 尾款及过户（1）客户根据购房合同约定的时间和方式支付尾款。
（2）收款部门核查尾款信息和付款凭证，确保资金准确到账。
（3）房地产企业完成房屋产权过户手续，并将相关证照交付给客户。
四、收款管理措施1. 收款账户管理（1）房地产企业应设立专门的收款账户，用于接收客户款项。
（2）收款账户仅限于房地产销售款项的收入，不得用于其他用途。
（3）收款账户资金由专人负责监管，并定期进行核对和对账。
2. 收款信息核对（1）收款部门在收到客户款项后，应核对收款金额与客户支付凭证是否一致。
房地产企业销售及收款管理制度
XXXX控股集团有限公司财务管理制度－销售及收款管理制度第一章总则第一条为了加快商品房销售，加强内部协作，规范操作流程，提高工作效率，根据国家商品房销售的有关法律、法规的规定，结合XXXX控股集团有限公司（以下简称集团）的实际情况，制定本制度。
第二条本制度只适用于集团下属从事房地产开发、经营的各项目的商品房销售的子公司，房地产项目商品房销售必须遵守本制度规定。
第二章销售价格及权限管理第三条商品房开盘的销售价格是在充分市场调查的基础上，根据项目公司自身的总体战略，由各项目公司经理室会同开发、销售、工程、财务等部门共同制订。
第四条各项目公司制订的开盘销售价格在实施前须报集团总部审查，由集团董事长、总裁、集团各部门、上报公司总经理等有关人员参加的价格论证会，论证通过后由董事长签发给项目公司执行。
第五条销售过程中的调价按开盘价的制订流程作出，报集团董事长批准。
第六条在销售过程中各项目公司应制定销售折扣权限，报集团董事长批准。
各公司总经理、部门经理、售楼员在各自的权限范围内履行职责，超出职责范围的应向上一级书面报批，最终审批权在集团董事长。
第七条销售价格及其变动、销售折扣权限及其变动的文书，应报送各项目公司财务部门。
销售价格折扣审批单附于销售合同中报送公司财务部门备查。
第八条项目公司销售部必须严格遵守销售价格权限和审批程序，项目公司财务部认真做好价格监督并提供有关价格执行情况的财务信息。
第三章收款管理第九条客户交纳房款，售楼人员应事先通知客户交款银行及帐号，引导客户直接将房款解交银行，有利于避免由于现金引发的安全隐患，财务部门必须对现金缴款单的真伪进行认真审核。
第十条外地客户或确实直接解交银行不方便的客户，可直接向财务部门交纳现金，财务人员应积极做好收款工作，不得拖延、怠慢。
第十一条客户交款时，销售部应开具收款联系单，详细注明楼盘、房号、客户姓名、合同编号、交款金额、售楼员姓名，随同客户现金缴款单或现金送交财务部门。
房地产开发公司日常财务管理制度
房地产开发公司日常财务管理制度，财务工作流程【房地产公司的财务流程及及会计分录】一、由于房地产开发企业生产周期长，一般在工程竣工后进行收入和成本的结转。
二、收入帐务处理1、收到房屋首付、银行按揭款借：银行存款（或现金）贷：预收帐款--商品房2、工程完工结转收入借：经营收入贷：预收帐款--商品房3、将收入转入利润借：经营收入贷：本年利润三、成本帐务处理1、发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费、建安费、公共配套设施费时。
借:开发成本贷：银行存款（或现金）2、工程竣工借：开发产品贷：开发成本3、结转成本借：经营成本贷：开发产品4、将成本转利润借：本年利润贷：经营成本四、以上是房地产企业成本、收入的结转方法。
五、你单位发生的成本支出在建工程挂着。
1、成本科目用错。
2、由于工程已完工，调整开发成本明细核算会有很大的工作量。
所以，为了简便核算，直接将在建工程科目转出借：开发产品--住宅、办公楼贷：在建工程3、结转成本借：经营成本贷：开发产品--住宅、办公楼4、结转利润借：本年利润贷：经营成本＜三＞1、资产类主要会计科目核算：（1）现金从银行提取现金借：现金贷：银行存款支取现金或是预支现金借：其他应收账一一XX成本类或材料类科目贷：现金（2）银行存款（3）应收账款：主要是核算在开发经营过程中，转让和销售开发产品，提供出租房屋和提供劳务，而向购买、接受和租用单位或个人收取的款项。
①出售租赁商品房而应收取的未收到的款项（所附原始单据：购方协议销售发票或出租发票）借：应收账款一XX公司或个人贷：主营业务收入②出让材料而应收取的未收款项借：应收账款一XX公司贷：其他业务收入收回款项时：借：银行存款贷：应收账款（4）坏账准备：确定无法收回的应收账款而计提的坏账损失，主要有两种核算方法：一种直接转销法，二是备抵法提取坏账准备金借：管理费用贷：坏账准备发生坏账时借：坏账准备贷：应收账款收回已转销的应收账款借：应收账款贷：坏账准备借：银行存款贷：应收账款（5）应收票据：指房地产开发企业因转让、销售开发产品而收到的商业汇票。
XX房地产开发销售收款流程管理
烟台天翔房地产开发公司销售收款管理流程1、目的规范公司销售收款工作，加速应收款的回笼，规避财务管理风险。
2、使用范围适用于公司所有项目的销售收款管理工作。
3、工作程序3.1 签订认购协议经营部或销售代理公司与客户谈好认购协议，交客户签字盖章，经营部、财务部审核无误，财务部收取房款后加盖“合同专用章”，签订认购协议书。
如有优惠、折扣情况，需核对优惠审批会签单，并将优惠审批会签单存档。
经营部或销售代理公司与客户办理《收款通知书》（收款通知书中应注明购买的房号、姓名、销售面积、销售单价、成交总价、定金比例、付款方式等内容），《收款通知书》要经经营部、项目经理、财务主管、出纳签字。
3.2 签订购房合同经营部或销售代理公司收集客户签约所需材料，收回认购协议，与客户签正式合同，经部门负责人审核后，交客户签字盖章后，送财务部审核登记。
3.3 收款3.3.1 签订认购协议后客户交纳定金；签订购房合同后客户交纳房款，财务部人员负责收款，并编制《收款日报表》。
3.3.1.1 签订认购协议后客户交纳定金经营部与客户签署房产认购书后，由公司财务部人员负责收取定金、审验成交价格、合同房款及认购协议书、收款通知书，审核无误后，在认购协议书上加盖合同章，为客户开具收据，同时做好销控工作。
编制《收款日报表》。
3.3.1.2 签订购房合同后客户交纳房款参见3.3.1.13.3.2 现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞必须由当班销售收银负责赔偿。
3.3.3 POS机收款：持卡人须为购房者本人（可通过卡背面的签名进行识别，没有签名者一律当场补签），如由其他人代为刷卡，POS 机交易单上必须有购房者、持卡人两个人的签字。
必要时要求持卡人写份《承诺书》，承诺同意代购房者缴纳房款。
使用未设密码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件（留存复印件），POS机交易单第一联和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，第二联交客户。
房地产收款财务制度
房地产收款财务制度一、总则为规范房地产开发企业的收款财务管理工作，提高企业财务管理水平，保障企业的经济效益和财务安全，制定本制度。
二、收款范围1.房地产项目销售款；2.物业管理费；3.出租收入；4.其他收款。
三、财务管理1.收款单据（1）收款单据包括收据、发票等，应当按照规定进行编号制作，确保收款单据的真实性和完整性。
（2）在收款单据上应当详细记录收款事项、金额、日期等信息，并确保主管签署确认。
2.收款方式（1）收款应当通过银行转账、POS机刷卡、现金等方式进行，确保收款的安全、准确和及时。
（2）对于大额收款，应当提前通知相关部门做好资金准备，避免资金周转不足的情况发生。
3.收款登记（1）收款单据应当及时登记入账簿中，并由财务人员进行审核核对，确保收款记录的准确性和可追溯性。
（2）对于出租收入、物业管理费等周期性收款，应当建立定期核对制度，及时发现和处理异常情况。
4.账户管理（1）收款资金应当专款专用，存入指定账户，并定期进行资金清算和监管，确保各项收款资金的安全和透明。
（2）对于收款账户的权限设置应当合理，明确权限边界，避免资金被侵占或挪用的风险。
四、财务报告1.日常报表（1）每日应当制作销售款、出租收入、物业管理费等收款情况报表，并及时报送给领导和相关部门，确保信息共享和监管到位。
（2）对于异常情况或重大事项，应当及时向领导层汇报，并提出处理建议和措施。
2.月度财务报表（1）每月应当制作收款情况、资金使用情况等相关财务报表，并由专人进行审核，确保财务数据的真实性和准确性。
（2）对于收款情况的分析和评估，应当结合市场环境、行业发展等因素进行综合考虑，提出合理建议和预测。
3.年度财务报表（1）每年应当制作年度财务报表，包括收入支出情况、资产负债表等，进行全面审计和评估，为企业决策提供参考依据。
（2）对于企业的财务风险和经营状况，应当及时向领导层做出风险提示和应对措施，确保企业的财务安全和稳定运营。
房地产公司收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收款业务，包括但不限于销售收款、工程款收款、租金收款等。
第二章收款原则第三条依法合规原则：所有收款活动必须符合国家法律法规，遵守公司内部规章制度。
第四条安全第一原则：确保资金安全，防范各类风险。
第五条及时准确原则：收款工作要及时、准确，确保资金到账。
第三章收款流程第六条收款申请：收款部门根据业务需要，填写收款申请单，经主管领导审批后，交财务部门备案。
第七条收款通知：财务部门在收到收款申请后，及时通知收款人员。
第八条收款执行：收款人员按照收款通知，及时、准确地收取款项。
第九条收款确认：收款完成后，收款人员需及时填写收款确认单，并交财务部门进行核对。
第十条收款记录：财务部门对收款情况进行详细记录，并定期进行汇总分析。
第四章收款管理第十一条财务专用章管理：财务专用章由财务部门专人保管，非财务人员不得使用。
第十二条支票管理：支票由出纳负责保管，出纳离岗时，必须由指定的专人代管，并办理交接手续。
第十三条收款凭证管理：收款凭证必须真实、完整、规范，不得涂改、伪造。
第十四条资金到账确认：收款人员应在收款后及时与客户核对资金到账情况，确保资金安全。
第十五条资金汇总：财务部门每月对收款情况进行汇总，并向公司领导报告。
第五章风险防范第十六条内部控制：建立健全内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责，确保收款业务合规操作。
第十七条责任追究：对违反收款管理制度的行为，视情节轻重，追究相关人员的责任。
第十八条信息安全：加强信息安全管理，确保收款信息的安全。
第六章附则第十九条本制度由财务部门负责解释和修订。
第二十条本制度自发布之日起施行。
通过上述制度，旨在规范公司收款业务，提高资金管理效率，确保公司资金安全，为公司健康发展提供有力保障。
房地产销售及收款管理制度
房地产销售及收款管理制度房地产销售及收款管理制度1. 引言房地产销售及收款管理制度是为了规范房地产开发商在销售房产和收款过程中的操作流程，保障客户权益，确保资金安全，加强内部控制而制定的。
本文档旨在详细描述房地产销售及收款管理制度的各项规定和流程，以指导企业内部人员在销售和收款环节的操作。
2. 销售流程2.1 销售准备阶段在进行房地产销售之前，开发商需要进行一系列的准备工作，以确保销售的顺利进行。
具体步骤如下：1. 确定销售目标：开发商应根据市场需求和公司战略确定销售目标，并制定相应的销售计划和预算。
2. 开展市场调研：开发商需要对目标市场进行调研，了解市场需求、竞争对手情况，以便制定切实可行的销售战略和策略。
3. 确定销售策略：开发商应根据市场需求和公司实际情况，确定销售策略，包括售楼处展示、促销活动、销售渠道等。
2.2 销售管理阶段在进行房地产销售过程中，开发商需要遵循一系列的销售管理规定，以确保销售的合规性和规范性。
具体步骤如下：1. 签订销售协议：开发商与购房者签订正式的销售协议，并明确双方的权利和义务，确保合同的有效性和透明度。
2. 严禁虚假宣传：开发商在销售过程中，严禁使用虚假宣传手段，包括夸大房产优势、虚构开发进度等，确保购房者能够获得真实、准确的信息。
3. 合法合规：开发商在销售过程中必须遵守当地相关法律法规和政府政策，确保销售的合法合规。
2.3 收款管理阶段在销售房产后，开发商需要进行收款管理，确保收款过程的安全和准确性。
具体步骤如下：1. 确定收款方式：开发商应根据合同约定和客户需求，确定收款方式，包括银行转账、现金支付等。
2. 收款记录和核对：开发商在收款过程中，应做好详细的收款记录，并核对收款金额和客户信息的准确性。
3. 管理收款账户：开发商应设立专门的收款账户，将房地产销售所得的款项及时入账，并确保账户安全。
3. 监督与风险控制为了加强内部控制，确保房地产销售及收款过程的合规性和风险可控性，开发商需要进行监督与风险控制。
某房地产企业收款流程
某房地产企业收款流程房地产财务人员必看！！！一，收取房款：1．定金，意向金的收取：根据销售部提供的收款单收取定金，意向金，开局收据，客户确认并在交款人处签字。
红联给客户，绿联做帐用。
2．首付款的收取：记得先收回定金收据，做帐必用，再确认定金收据的客户名称与缴纳首付收款单上的客户名称是否一致，如不一致，与销售部确认后再收取房款，房地产企业一般都是在收取首付款的同时代收相关税费（契税，手续费，登记费，维修基金），并开具房款的发票，注意了，将定金的金额和首付款的金额合开一张就行。
如果遇上月初或者月末不能开局发票，就先开一张收据，待可以开发票时再让客户以收据换取发票。
税费开具普通的收据，写明具体的分项金额，税费的正式收据是在合同备案时房管局开局的，客户以税费收据向开发商的销售部换取专用收据即可！3．贷款的收取，企业一般都是根据银行提供的贷款进账单做帐，贷款入账后，再根据贷款金额给客户开具贷款部分房款发票。
二，办理入住：1.房款最后的确认收取：一般办理入住时，商品房建好后，经过测量队的进一步测量，房子的面积都会有一点变化，此时涉及到一个补退面积的问题，销售部会根据相关计算方法计算出交房时的实际房款，编制好具体的明细表，财务人员要做的就根据此明细表收取（支付）房款差额，并开局房款发票。
2.入住时还会有其他的一些费用，如物业费，暖气费，装修押金等，这些费用由小区物业公司负责收取。
3.入住前每户的电费，水费卡已经办理好，开发商在每户电卡，水卡里预存了一定的水电费，以便装修时用，此费用已经由开发商代为支付，实际上应该由客户自己负担。
开发商在收取补缴房款同时，要将代缴的水电费一并收上来。
4.办理产权证：开发商代办产权证的，要记得收取产权证工本费。
由客户自行办理产权证的，开发商不予收取工本费。
房地产销售及收款管理制度
房地产销售及收款管理制度房地产销售及收款管理制度1. 引言本制度是为了规范房地产销售业务流程和收款管理，保障公司的销售收款安全和合规的执行。
通过完善销售及收款管理制度，提高公司运营效率，优化客户体验，增强公司竞争力。
2. 销售流程2.1 预售阶段：开发商需提供完整的预售证明和项目信息，包括项目位置、规划方案、建筑面积等；开发商代理商需要提供批准的销售代理协议，并确保代理商具备相应的销售资质；开发商代理商按照预定销售价格进行宣传和销售；2.2 合同签订阶段：客户选择购买房产后，签署《商品房买卖合同》；合同双方必须提供真实有效的联系明和购房资金证明；定金金额不得超过合同总价的20%；2.3 楼盘交付及收尾阶段：确认购房者的付款方式，并进行合理安排；开发商应按照约定时间交付房产，并提供相关的产权手续；客户验收合格后，应及时办理过户手续；3. 收款管理3.1 收款账户：开发商应设立专门的销售收款账户，接受客户款项；收款账户与公司运营账户、项目账户分开管理；3.2 收款方式：客户可以通过银行转账、支票、现金等方式向指定的收款账户支付购房款项；开发商代理商须提供准确的收款信息，确保款项能及时到账；3.3 收款记录：客户支付购房款项后，应及时登记记录，包括收款人、日期、金额等信息；所有收款记录需归档保存，作为收款核对和结算的依据；4. 监督与检查4.1 内部监督：公司内设专职人员负责销售及收款管理，监督销售流程和收款程序的合规执行；定期对销售和收款情况进行审核和检查，确保销售业务的真实性和合法性；4.2 外部检查：公司将接受政府相关部门的监督和检查，按照相关法规、规章和制度执行销售和收款业务；遵守税务规定，及时缴纳相关税费；5. 处罚与追责机制5.1 违规行为：对于违反销售及收款制度的行为，将采取相应的处罚措施，包括警告、罚款、撤销销售代理资格等处理；5.2 追责机制：对于涉嫌违法违规行为的人员，将依法追究其责任，并进行公示和通报；6. 附则本制度自颁布之日起执行，并不断根据市场和相关政策的变化进行修订和完善。
销售及收款管理制度范本
销售及收款管理制度范本第一部分: 绪论1.1 目的和范围本制度旨在规范公司销售及收款管理活动，保障公司合法权益，提高资金使用效率，规范内部流程，促进公司销售及收款工作的正常进行。
本制度适用于公司所有销售及收款相关工作，包括但不限于销售订单管理、收款流程管理、应收账款管理等。
1.2 定义销售：指公司向客户销售产品或提供服务的行为。
收款：指客户向公司支付货款或服务费用的行为。
第二部分: 销售管理制度2.1 销售订单管理（1）公司销售订单由销售部门负责接收并确认，销售部门应确保订单的准确性和完整性。
（2）销售订单确认后，销售部门应将订单信息及时传递给财务部门和仓库，以便开具发票和安排发货。
（3）销售订单必须经过客户确认，并由销售部门与客户签订销售合同，合同内容包括交货时间、商品规格、价格等。
2.2 销售回款管理（1）销售部门应及时与客户协调回款事宜，跟踪销售订单执行情况，并催促客户按合同约定时间进行回款。
（2）销售部门应每月对回款情况进行统计分析，及时发现存在问题并加以解决，确保回款及时、准确。
2.3 销售合同管理（1）销售部门应妥善保存客户签订的销售合同，并及时将合同信息通知给财务部门。
（2）销售合同包括但不限于客户基本信息、商品或服务清单、价格条款、交货时间等内容，必须按照约定执行。
（3）如有客户要求变更合同条款，必须经销售部门与客户协商一致，并及时通知财务部门。
第三部分: 收款管理制度3.1 收款流程（1）收款工作由财务部门负责，包括但不限于收款凭证的开具、回款确认等工作。
（2）客户回款应及时登记入账，并及时进行账务核对和会计处理。
（3）收款记录应保存完整、准确，以便日后查询和审计。
3.2 应收账款管理（1）财务部门应每月对应收账款进行账龄分析，及时发现逾期账款并催促客户回款。
（2）对于长期拖欠的客户，应及时与销售部门协调沟通，采取适当措施催促回款，或者暂停供货等措施。
（3）应收账款余额必须进行定期核对，并及时进行坏账准备，确保账款的正常流动。
房地产公司销售收款管理流程
房地产公司销售收款管理流程
1.预售环节：
预售环节是房地产公司开始销售的第一步。
在此环节中，公司需要准
备相关的销售文件和宣传材料，包括项目规划、户型图、价格表等。
同时，公司还需要组织销售团队，并根据项目的情况制定销售策略和营销活动。
在预售环节中，公司通常会举办开盘活动，吸引购房者的关注和参与。
2.签约环节：
3.收款环节：
收款环节是房地产公司管理购房款的重要环节。
在此环节中，公司需
要按照合同约定的付款方式和时间要求，及时收取购房者的购房款。
一般
而言，购房者需要按照约定的时间和金额分期支付购房款。
房地产公司通
常会设立专门的收款账户，将购房者的购房款转入该账户进行统一管理。
4.结算环节：
结算环节是房地产公司对购房款进行核算和清算的过程。
在此环节中，公司需要根据购房者的付款情况进行结算，并将购房款与相关费用进行清算。
如果购房者尚未支付购房款的全部金额，公司将根据合同规定的约定
罚息进行计算，并责令购房者尽快支付剩余款项。
房地产公司销售收款管理的流程对于确保购房者付款的及时性和准确
性具有重要作用。
同时，该流程也有助于房地产公司对资金进行科学管理
和运营，提高财务运转效率。
因此，房地产公司应严格按照规定的流程和
程序进行销售收款管理，确保公司和购房者的权益得到有效保障。
房地产公司销售收款管理流程
房地产公司销售收款管理流程1.销售合同签订：房地产公司与购房客户签订销售合同，明确房屋的售价、付款方式和期限等细节。
合同签订时，通常要求购房客户支付一定的定金或首付款。
2.付款提醒：根据销售合同约定的付款方式和期限，房地产公司会提前通知客户需要支付的款项，并提供相关付款信息，如收款账户和支付方式。
3.收款确认：一旦客户进行了付款，房地产公司需要及时对款项进行确认。
这通常包括核实付款金额、付款方式和付款日期等信息，并将这些信息记录在公司的销售收款系统中。
4.凭证管理：房地产公司需要妥善管理收款凭证，包括电子银行回单、银行转账凭证等。
这些凭证将作为后续跟进和核对收款的依据。
5.收款调配：房地产公司根据销售合同约定的付款方式和期限，将收到的款项按照规定进行调配。
例如，将首付款划入公司营运账户，将中期款划入项目账户等。
6.收款核对：房地产公司需要定期核对收款记录和银行对账单，确保银行账户与公司收款系统的数据一致。
如果发现差异，需要及时进行调查和纠正。
8.收款报表：房地产公司需要定期生成收款报表，汇总各个项目的收款情况，包括已收款、未收款和逾期款等。
这些报表对于公司管理层做出决策和跟踪业务进展非常重要。
9.收款账务处理：房地产公司需要对收款进行账务处理，包括会计凭证的录入和核对、费用分摊等。
这些账务处理与公司的财务报表和税务申报密切相关。
10.收款记录归档：房地产公司需要对收款记录进行归档，包括销售合同、收款凭证、收款报表等。
这有助于公司进行内部审计和外部审计，同时也便于以后的查询和核对。
以上是房地产公司销售收款管理流程的主要步骤，通过对每个步骤的规范和控制，可以保证收款的及时性、准确性和可靠性，有效管理和优化公司的资金流动，提升企业的销售业绩和客户满意度。
房地产收银工作流程
房地产收银工作流程在房地产行业中，收银工作是至关重要的一环。
无论是购房者的首付款还是后续的按揭付款，都需要经过收银员的处理。
因此，建立一个高效的房地产收银工作流程是必不可少的。
一、收集客户信息在房地产收银流程中，首先要收集客户的详细信息。
收银员需要核实客户的身份、联系方式以及相关银行账户信息。
这一步骤可以通过客户填写的申请表或者在线系统来完成。
二、确认合同信息在收集客户信息后，收银员需要仔细核对客户的合同信息。
包括购房者的姓名、房屋信息、合同金额等。
确保所有信息准确无误，以免后续出现问题。
三、计算费用根据客户的合同信息，收银员需要计算出相应的费用，并生成收款通知单。
这些费用可能包括首付款、按揭首付等。
同时，还需要计算出每期按揭的金额。
四、提供支付方式在现代社会，支付方式繁多。
收银员应该提供多种支付方式给客户选择，例如银行转账、支票、支付宝、微信支付等。
确保客户方便快捷地完成支付。
五、核对支付信息在客户完成支付后，收银员需要核对支付信息。
包括支付金额、付款人信息等。
确保支付的准确性，避免出现金额错误或者付款人信息错误等问题。
六、记录收款信息为了方便后续的跟踪和核对，收银员需要将收款信息进行记录。
包括收款日期、收款金额、付款方式、付款人信息等。
这些信息有助于日后对账工作的顺利进行。
七、生成收据在收款完成后，收银员需要生成收据，并交给客户。
收据上应包含支付金额、收款日期、付款方式等信息。
同时，收据还应有房地产公司的章或者收银员的签名，以增加其可信度。
八、定期对账为了确保收银工作的准确性，房地产公司应定期对账。
比较实际收款金额与记录的收款金额是否一致。
及时发现和处理收款差异，以确保公司的财务安全。
九、建立监督机制房地产公司应建立一个完善的监督机制，确保收银工作的规范性和透明性。
可以通过内部审计、定期抽查等方式来监督收银员的工作。
十、提升工作效率为了提高房地产收银工作的效率，房地产公司可以借助现代科技手段。
房地产销售部工作流程图
销售部工作流程管理目录
一、销售流程总图
二、接待流程
三、房源确定流程
四、定房流程
五、换定流程
六、退定流程
七、折扣审批流程
八、合同流转流程
九、合同签订流程
十、合同款收款流程
十一、按揭办理流程
十二、合同审核流程
十三、回款核对流程
十四、客户领取合同流程
十五、工程质量监督流程
十六、补充协议签订流程
十七、工程变更流程
十八、合同变更流程
十九、交房流程
二十、产权证办理流程
流程图三：房源确定流程
人
员
流程图四：定房流程
流程图六：退房流程
流程图七：折扣审批流程
流程图九：合同签定流程
流程图十：合同款收款流程
按揭流程。
房地产公司收款规程
精心整理销售现场收款管理办法1.目的规范房产销售现场的收款、开票等环节的操作，确保销售收款的安全和效率。
2.适用范围现场的收款管理。
3.总体原则3.13.23.34.职责4.1一线公司项目销控：负责将公司审批确定的价格表、折扣录入明源系统；复核客户认购资料，在明源系统中登记客户认购记录，在完成公司规定的审批流程后，执行更名、退、换房、更改付款方式、延期付款、没收再售等特殊销售事项的操作，确保明源系统销售信息准确。
项目销售现场收款员（部分公司采用外包或劳务派遣方式）：项目销售经理：人员的工作。
况,审核核销票据。
4.2集团总部集团市场营销部、财务管理部：负责本办法的制订、修改、解释、指导；集团风险管理部：对本管理办法的执行情况不定期进行审计。
5.方法和过程控制集中开盘和非集中开盘实行不同的控制，具体控制要求见下表：定的《销售定价明细表》、折扣方案，将每套房的标准总价、面积信息录入明源系统，并在明源初始化模块设置一般折扣的种类。
项目销售经理指定第三人（与录入人员不得为同一人）导出明源的价格表，与公司审批确定的价格表进行逐套复核，财务部销售管理岗进行总额核对，以确保明源系统中价格数据的准确性。
经过复核后的定价数据被公司系统管理员锁定。
销控岗根据公司审批后的调价方案在明源系统更新售价，调价数据的复核和锁定要求同5.1.1销控岗根据按公司规定审批完成后的《销售折扣审批表》，将相关房间的特殊折扣信息录入到明源系统中。
销控岗在明源系统执行相应的操作。
销售经理（或客户事务部）指定专人定期（至少每两周）核对明源系统与相关信息是否一致。
5.2.收款现场可采用的收款方式和相关控制要求如下：POS刷卡收款：POS交易单须请持卡人签字确认，使用未设密码的信用卡，收款员须核对卡背面的签名和POS单的签名是否一致。
收款员当天须完成POS机结算处理，结算笔数、金额与明源中的POS收款方式数据及收款日报表上POS收款方式数据核对一致。
房地产收款规章制度
房地产收款规章制度
一、总则
为规范房地产交易过程中的收款行为，维护行业秩序，保护消费者合法权益，制定本规章。
二、收款对象
1. 房地产开发企业、房地产经纪机构及其从业人员在销售房地产过程中收款行为均需遵守
本规章。
2. 收款对象应当合法经营，严格遵守国家相关法律法规，确保收款行为合法合规。
三、收款方式
1. 房地产交易款项应以银行转账或支票等电子支付方式进行，禁止现金交易。
2. 收款方应提供真实、准确的收款账户信息，确保款项安全到账。
3. 收款方应当根据国家相关规定缴纳税款，不得逃税或偷税漏税。
四、收款流程
1. 房地产交易款项应当按照合同约定的时间节点进行支付，不得擅自延期或逾期。
2. 收款方应当及时核对收款金额，并出具正规发票或其他收据，确保款项记录明确。
3. 收款方应当及时告知购房者款项支付情况，保持通畅的沟通渠道。
五、违规处理
1. 如收款方违反本规章规定，拒不改正的，应当依法追究其责任，包括但不限于罚款、吊
销营业执照等处罚。
2. 如收款方收取不合理费用或擅自变更支付方式等行为，购房者可向监管部门举报，要求
退还不合理费用。
3. 如购房者拒绝按照合同约定支付款项，收款方有权向有关部门申请强制执行。
六、其他
1. 收款方应当遵守房地产交易相关规定，诚信验收商品房，保证交易质量。
2. 收款方应当密切关注行业动态，不断提升自身素质，提高服务水平。
本规章自发布之日起生效，如有更新或修订，将另行公布。
希望广大房地产从业者严格遵
守规章制度，共同维护良好的行业秩序，为实现房地产市场的健康发展贡献力量。
房地产销售收银管理制度(汇总)
房地产销售收银管理制度（汇总）第一章总则第一条为加强房地产销售收银管理，规范收银行为，确保资金安全，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及相关法律法规，结合本企业实际，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业及所属各子公司、分支机构的房地产销售收银管理工作。
第三条房地产销售收银管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保收银行为的合法性；（二）规范性原则：规范收银操作流程，确保收银工作的规范性；（三）安全性原则：加强资金安全管理，确保资金安全；（四）高效性原则：提高收银工作效率，确保资金及时到账。
第二章职责分工第四条销售部门负责：（一）签订房地产销售合同，明确合同条款；（二）向客户解释合同条款，确保客户了解合同内容；（三）按照合同约定，催收房款。
第五条财务部门负责：（一）制定收银管理制度，指导、监督、检查收银工作；（二）负责收银员的招聘、培训、考核；（三）负责收银设备的采购、维护；（四）负责收到的款项的核对、汇总、上缴；（五）负责收银数据的统计、分析。
第六条收银员负责：（一）按照收银管理制度，开展收银工作；（二）熟练掌握收银设备操作，确保收银准确无误；（三）做好与客户的沟通，解答客户疑问；（四）及时将收到的款项上缴财务部门。
第三章收银管理第七条收银流程：（一）客户签订房地产销售合同，支付定金；（二）销售部门根据合同约定，向客户发出房款催收通知；（三）客户按照约定时间，到收银处支付房款；（四）收银员核对合同、款项，确认无误后，为客户开具收款凭证；（五）收银员将收到的款项上缴财务部门；（六）财务部门核对款项，确认无误后，及时将款项上缴企业账户。
第八条收银设备管理：（一）财务部门负责收银设备的采购、维护；（二）收银员应熟练掌握收银设备操作，确保收银准确无误；（三）收银设备应定期进行维护、检修，确保设备正常运行。
第九条收银数据管理：（一）收银员应及时、准确记录收银数据；（二）财务部门负责收银数据的统计、分析；（三）收银数据应定期进行核对，确保数据准确无误。
房地产销售收款流程
房地产销售收款流程房地产销售收款流程1. 概述房地产销售收款流程是指在房地产销售过程中，买方向卖方支付购房款项的过程和相关流程。
这个过程通常由房地产开发商和购房者之间进行，实现房地产交易的完成。
2. 收款流程的基本步骤2.1 签订购房合同在购房者决定购买某个房产后，双方需要签订购房合同。
购房合同是买卖双方的法律约束文件，规定了买卖双方的权利和义务。
购房者通常需要在签订购房合同时支付一定的定金或者意向金。
2.2 办理按揭贷款如果购房者选择按揭购房，即通过贷款的方式支付房款，购房者需要向银行或金融机构提出贷款申请。
贷款审批流程包括核实购房者的信用情况、收入情况和负债情况等，并评估房产的价值。
一旦贷款申请获批，购房者可以获得贷款额度的一部分资金。
2.3 缴纳首付款购房者需要根据购房合同约定的首付款比例，在合同规定的时间内将首付款支付给房地产开发商。
首付款是购房者自付的部分，通常需要以银行转账或现金的方式支付。
2.4 办理产权过户手续在收款流程中的下一步是办理产权过户手续。
购房者需要准备相关的过户文件和证明材料，与卖方一同前往当地不动产登记机构办理过户手续。
购房者需要支付相关的过户费用，办理成功后，产权将正式过户到购房者名下。
2.5 支付尾款购房者在支付首付款后，通常需要支付剩余的购房款项，即尾款。
购房者需要在购房合同约定的时间内将尾款支付给房地产开发商。
尾款支付的方式可以是银行转账或现金支付。
2.6 办理税费手续根据国家的相关税法和政策，购房者需要缴纳相关的税费。
这些税费包括契税、印花税等。
购房者需要按规定的比例计算税费金额，并在规定的时间内办理税费缴纳手续。
2.7 办理贷款放款手续如果购房者选择按揭购房，且贷款申请已获批，购房者需要与银行或金融机构办理贷款放款手续。
购房者需要提供相关的放款材料，如购房合同、产权证等。
放款成功后，银行或金融机构将贷款的剩余部分直接支付给房地产开发商。
3. 收款流程的注意事项3.1 合同约定购房者在签订购房合同前，应仔细阅读合同内容，了解其中的权利和义务。
房地产收款收据
房地产收款收据
房地产收款收据是指房地产公司或个人在出售房地产或租赁房地产等交易中，向买方或租户提供的一种证明支付款项的凭证。
收款收据一般包括以下内容：
1. 收据编号：收据的唯一标识号码，用于追踪和管理收据。
2. 发票抬头：房地产公司或个人的名称、地址、方式等相关信息。
3. 买方/租户信息：买方或租户的姓名、地址、等信息。
4. 收款日期：买方或租户支付款项的日期。
5. 收款金额：买方或租户支付的金额，包括货币单位。
6. 收款方式：支付方式，例如现金、支票、银行转账等。
7. 收款人：收款人的姓名或公司名称。
8. 签字区域：买方或租户在收据上签字确认支付款项的真实性。
9. ：其他相关说明或重要信息。
房地产收款收据应妥善保存，作为交易款项支付的凭证，并在需要时提供给相关方进行核对。
同时，买方或租户也应保留收据作为个人收支记录的一部分。
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发卖收款打点流程
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
一、流程概况
二、流程图
三、职责
3.1地域公司营销部
3.1.1负责与客户签订认购协议。
3.1.2负责将认购协议到财政部存案。
3.2地域公司客户效劳部
3.2.1负责与客户签订购房合同，填写合同日报表。
3.2.2负责通知客户交款。
3.2.3负责编制发卖资金回笼方案。
3.2.4负责通知客户领取全款发票和领取按揭款发票。
3.2.5负责录入发卖软件更新发卖资源。
3.3地域公司财政部发卖收银
3.3.1负责收取定金，开具定金的收款通知单，第一联给财政部出纳，第二联给营销部。
3.3.2负责收取房款，开具正式发票，填写收款日报表。
3.3.3负责将现金存入银行。
3.3.4负责编制收款日报表。
3.3.5负责登记发卖台帐。
3.3.6负责与财政部出纳进行收款单据的交接。
3.4地域公司财政部会计
3.4.1登记发卖台帐。
3.4.2负责审核房款是否结清。
3.5地域公司财政部出纳
3.5.1与财政部发卖收银、营销部对接收款事宜。
3.5.2与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。
3.5.3填写现金日记帐和银行存款日记账。
四、工作程序
4.1签订认购协议或合同
4.1.1置业参谋与客户签订认购协议后，将认购协议送财政部存案。
4.1.2客户效劳部签约打点与客户签订购房合同后，经部分负责人审核后送财政部审核登记。
4.2收款：
4.2.1签订认购协议后客户交纳定金；签订购房合同后客户交纳房款，财政部发卖收银负责收款，并编制收款日报表。
4.2.2现金收款：必需包管准确及安然，所有现金收入必需经点钞复检过方可收下，送存银行时假设呈现假钞必需由当班发卖收银负责补偿。
4.2.3POS机收款：持卡人须为购房者本人〔可通过卡背面的签名进行识别，没有签名者一律当场补签〕，如由其他人代为刷卡，必需要求持卡人写份承诺书，承诺同意代购房者缴纳房款。
使用未设暗码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件〔留存复印件〕，POS机交易单第一联和发票〔收据〕记帐联粘贴在一起交财政部入帐，第二联交客户。
4.2.4单据〔支票、汇票、本票〕收款：
1）发卖收银人员对客户交付的支票、汇票、本票等单据须当真进行审核，重点查看出票日期、金额、收款单元名称、用途是否填写无误，没有填全这些要素的，需发卖收银人员当场补齐。
2）所有单据的出票方如和购房者名称不符的，必需由原出票方出具委托书原件，未提供委托书的可暂时先给客户开具收据，待补齐后再进行更换发票。
3）支票付款的必需当场填写包管书，如遇单据退票，及时与客户联系，同时告知置业参谋进行催收，客户来取退票时，要求他们补齐退票房款，并交回原发票〔收据〕，同时用红字发票冲回，从头按实际交款方式开具新发票。
4）发卖收银人员应及时将收到的单据原件通过单据传送人员交给财政部出纳，并将单据复印件、委托书原件、包管书原件和发票〔收据〕记帐联粘贴在一起交财政部入帐。
4.2.5按揭收款：按揭收款单据由按揭银行直接交付财政部。
发卖收银员应于收到按揭进帐单的当天开具发票，并录入发卖系统，特殊情况不得晚于次日。
所有按揭进帐清单〔即按揭贷款借方凭证〕应和发票〔收据〕记帐联粘贴在一起交财政部入帐，按揭
进帐汇总单〔即特种转帐贷方传票〕单独摆放，如只有按揭进帐清单而无汇总单的，需在按揭进帐清单上注明“合并〞字样。
4.2.6外汇收款：外币现钞原那么上不收，假设遇特殊情况及时报告请示后处置。
4.2.7收尾款：客户交尾款时应查对应收款清单，呈现不符及时通知财政部核查，确认后再行操作。
4.2.8如客户要求先交现金后用支票或转帐方式换取现金的，一律事前通过书面的批准并在必然的期限内〔一般不超过三个月〕方可打点。
4.3开票
4.3.1发票领用，每当收银前台库存仅剩1本时，请速与财政部联系，预约领取。
一般一次可以领取2本，特殊情况可另行处置。
空白发票、收据要求放置在保管箱内并妥善保管，假设有遗掉、损毁要当即与财政部联系。
4.3.2发票打点，收银前台要成立发票、收据领用登记薄，当真填写领用存情况，并要有交接人签名并签署交接日期。
发票领用存月报表要在每月6号前上报财政部。
已用完的发票必需在2个工作日内一并交到财政部。
4.3.3发票装订，严格按税务局的要求装订发票〔电脑版25份一本，并采用统一封底、封面〕。
封面内容要填写清楚完整，并将发卖软件打印的单据清单与已用发票查对后装订在每本发票的最后一页，封底之前。
4.3.4必需严格按照发票的使用规定开票，并要求客户在发票上签字承认。
4.3.5因支票退票客户从头付款时，需先冲回原发票〔收据〕后再按新付款方式从头开票。
4.3.6发票〔收据〕各栏内容必需填写齐全，包罗交款人姓名、楼号、付款方式、支票号码〔假设有〕等相关辅助信息，而且必需在当日输入系统，查对正确无误。
4.3.7不同的收款方式不得开具同一张发票〔收据〕,也不得在换票时合并一张发票〔收据〕，所有换票业务中开具的红冲发票〔收据〕必需在录入软件时，将交款方式选择“转帐〞，并在结算单号中录入当天对冲的蓝字发票〔收据〕号码。
4.3.8换票时，必需要求客户交复原发票〔收据〕，并和红冲发票〔收据〕粘贴在一起，红冲发票〔收据〕必需在同一天开出。
如客户遗掉原发票〔收据〕，需要客户出具发票〔收据〕遗掉声明和原发票〔收据〕存根联〔记帐联〕复印件，并验证身份证件和留存复印件。
4.3.9属于换房、更名等情况客户要求换开发票时，必需出具有公司带领签字承认的发卖退换房审批表或客户定见处置单方可打点。
开票后由发卖代表及客户在发票〔收据〕上签字确认，资料不全，不予打点。
并按照不同情况，作出如下处置：1）“A〞变动“B〞
客户效劳部填写“客户联系单〞，由营销主管副总经理审批，并要求A承诺将已付款转入B所购的房屋款项中，同时B与我公司订立发卖合同；再凭原发票及合同换取财政部开具的新发票，承诺书原件应和发票〔收据〕记帐联粘贴在一起交财政部入帐。
2）“A〞变动“A、B〞
客户效劳部填写“客户联系单〞，并由营销主管副总经理指定现场人员进行审批, 同时与我公司订立发卖合同；再凭原发票〔收据〕换取财政部开具的新发票。
3）“A、B〞变动“A〞
客户效劳部填写“客户联系单〞，并由营销主管副总经理指定现场人员进行审批，同时要求B出具承诺书，确认该房原由A、B购置，现确认由A购置并承担付款责任，B放弃对该房的任何权利，已付款项转入A的购房款。
A即可凭原发票及合同换取财政部开具的新发票，承诺书原件应和发票〔收据〕记帐联粘贴在一起交财政部入帐。
4.4日常清帐和与财政部周/月结帐
4.4.1财政部、营销部、客户效劳部成立发卖台帐。
日常清帐必需日结日清，即当天收款和开具发票必需当天登记，并查对相符〔包罗税控系统〕，每月结束再对系统发票汇总数与税控系统的发票汇总数查对一致。
4.4.2每日清帐，以便登记每日工作交接单，明确职责。
4.4.3每日收取的现金必需及时存入银行，并将收取的单据和每日存入银行现金逐笔登记领取现金及单据登记簿，由取款人签字确认。
跨结帐期缴存的现金应单独注明。
4.4.4与财政部结帐每周一次〔周一〕，逢月底，那么下月初的第一天另增一次结帐。
每日收取的POS款和转帐款必需逐笔登记POS收款和转帐收款明细清单。
4.4.5周结帐前，先将软件中结帐期间的收款清单按日期、楼号、单据号进行排序，然后别离打印出收款清单和收款汇总表。
4.4.6周结帐内容：查对领取现金及单据登记簿的现金及单据收款和收款汇总表数字相符，查对POS收款和转帐收款明细清单的POS单及转帐收款和收款汇总表数字相符，并别离和收款清单以及相关原始单据查对无误。
4.4.7每周帐结平后，将收款清单、收款汇总表、领取现金及单据登记簿原件〔自行保留复印件以备查〕、POS收款和转帐收款明细清单原件和已结帐发票〔收据〕记帐联及相应的收款凭证交到财政部，所有已结帐发票〔收据〕记帐联按已排序的收款清单次序摆放。
五、撑持性文件
无
六、相关记录
6.1OP-QR-XS017发卖台帐格式
6.2 OP-QR-XS018收款通知单
6.3 OP-QR-XS019收款日报表。