异常处理流程管理规范 (2012年11月9日)
异常处理程序
页次1 / 6 版本修订日期修订记录修订人A/0编制/日期审核/日期批准/日期页次2 / 61.目的：为明确异常类型及异常处理方式，进行尽快应对和快速处理，解决生产过程中阻碍生产顺利进行的各种问题，保证生产的正常运行。
确保公司质量信誉及用户满意，特制定本基准。
2.适用范围：适用于本公司工程和产品发生异常时的处理。
3.术语和定义：3.1.异常是指产生异于平常的产品或是状态。
3.2.异常主要分为产品异常和工程异常产品异常常指产品各特性(外观，尺寸等)超出管控标准。
工程异常主要体现在工程要素人员，机器，材料，方法，环境方面。
4.职责：4.1 品保部职责负责品质异常之最终判定。
负责确认品质异常责任部门。
负责主导品质异常案例的处理过程。
负责对责任部门的改善结果进行追踪确认。
4.2异常责任单位：负责提出临时措施及长期改善对策并执行。
4.3生产单位：负责对改善措施的实施及验证改善措施的有效性。
4.4其它相关单位：在需要时进行异常改善的配合。
5.工作流程（见下页）：页 次3 / 6<异常处理基准>相关单位生产部/品保部相关单位责任单位发现人相关部门发现人责任单位发现人责任部门流程相关文件/记录发现异常中止操作、隔离产品、标识、填写记录《异常处理联络单》异常反馈采购部供应商公司QRQC 会议生产部（班长-车间主任-部门主任）品保部原因分析，临时和长期对策拟定对策实施和效果确认异常跟踪验证结案水平展开OKOKNGNGNGNGOKOK《异常处理联络单》《异常处理联络单》《异常处理联络单》《异常处理联络单》页次4 / 66.工作程序和要求6.1.异常发现6.1.1.异常来源：✧来料异常；✧自工程加工异常；✧顾客投诉异常。
6.1.2.异常发现的时机突然出现平时没有出现过的不良现象平时出现过的不良现象会突然增多，不良率超出指标值（警戒值）以上。
顾客验货过程中，无论是否合格，其针对某一缺陷反映特别强烈，但未达到开展纠正和预防措施活动的条件时。
质量异常处理流程
质量异常处理流程质量异常指的是产品、服务或流程在各个阶段中出现的问题，使其不符合预定要求的情况。
质量异常处理是一个必要的过程，用以纠正问题并提高产品和服务的质量和可靠性。
1. 发现异常质量异常的发现是一个关键步骤。
在生产过程中，质量问题可以通过以下方式被发现：•检查过程中的不良品•正常流程中的测量结果偏差•客户的抱怨或退款申请•内部或外部质检报告•巡检员或员工的意见反馈如果任何异常被发现，这必须被及时记录，并确认其原因和影响。
2. 特异性分析一旦异常被确认，需要进行特异性分析，以确定异常的根本原因。
这个过程可能包括如下步骤：•收集有关此异常的所有数据和文档，并组织并分类化。
•采用流程图或Ishikawa（鱼骨图）等工具分析问题的原因，并确定每个因素的重要性。
•进行一些必要的测量和实验，以确定异常的确切原因，并确认是否已解决此问题的根本原因。
3. 制定行动计划确定根本原因后，需要制定一份行动计划，以解决问题并防止再次发生。
此行动计划应包括以下内容：•建议的解决方案，例如操作流程，规章制度或设备升级•负责实施方案的人员和团队•推行方案的时间表•验证方案成功的工具和方法，例如控制图或监测时间表4. 实施行动计划并进行验证一旦行动计划制定完成，需要开始实施它，并跟踪验证其成功实施。
此次实施行动计划可能涉及以下步骤：•让人员和团队了解他们的任务，并向他们提供必要的培训和资源•制定实施时的检查表，并记录所有必要的措施和结果•利用统计学过程控制（SPC）或其他过程控制工具，以监测此类问题是否再次存在5.最后一步是整个过程并萃取经验教训。
这将有助于改进生产流程和产品质量。
可能包括以下内容：•记录问题的起因，根本原因和解决方案。
•评估整个问题的处理过程，包括处理时间、成本、人员参与程度等方面。
•利用这些经验教训，不断改善生产流程、设施和培训等领域。
质量异常处理流程可帮助生产和运营部门，更有效地识别和解决生产流程中出现的任何质量问题，从而提高产品质量和可靠性。
《异常处理流程》PPT课件
注:整个流程涵盖了PDCA管理循环及纠正预防的管理理念
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部门责任的判定
开发部：
1.未及时确认零件样品; 2.设计错误或疏忽; 3.设计的延误; 4.设计临时变更; 5.设计资料未及时完成; 6.设计需要修改,设计人员未得到相关负责人的确认就安
1.由主要负责人召集. 2.最终处理报告完成. 3.小组成员认同效果确认结果,以及预防措施执
行.
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问题处理流程(8-D模式)
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8-D的成果：
8-D首重利用团队力量,因此无论是问题分析,或是对 策执行,都希望集众人之智,完成众人之事.
8-D特别注重以问题为经验,以对策为行动,所以在最 终处理过程中,对预防工作做要求.
8-D的内容都是运用QC七大手法、问题分析模式、 统计技朮等常用工具,作业质量要求能一致,且容易被 执行.
8-D依其步骤可设定处理成员与检核时限,对权责与 效果确认,是可以被严谨安排的,而且有利于追踪.
龙头分厂生产运作流程
产品部订单
订单评审
N 工艺评估
设备 人员
产能评估
N
主生产计划拟制 （装配调度）
追溯方式亦须告知.
6
问题处理流程(8-D模式)
5W2H提问技术： Why? 为何这样做,有无必要? What? 目的是什么? Where? 哪里做?有无更合适的地方? When? 时间安排好不好? Who? 谁来做?几个人做? How to do? 这样做法有沒有更好的? How much? 这样做的成本多少?
1.召集有关人员成立小组. 2.决定小组成员负责事项. 3.确定主要负责人.
4
问题处理流程(8-D模式)
混管异常处理规章制度
混管异常处理规章制度第一章总则第一条为了规范混合管道系统的运行，确保安全生产和生产效率，保障工作人员和设备的安全，制定本规章制度。
第二条混合管道系统指的是将多种液体或气体混合输送的管道系统。
第三条本规章制度适用于混合管道系统运行过程中出现的异常情况和紧急事件，对于正常运行的管道系统不适用。
第四条运行维护人员应当严格遵守本规章制度，及时处理混合管道系统中的异常情况和紧急事件，确保系统安全稳定运行。
第五条相关责任人应当对混合管道系统的异常处理工作负有全面责任，任何单位和个人不得推卸责任。
第二章异常情况处理第六条异常情况是指混合管道系统运行过程中出现与正常情况不符的情况，包括但不限于管道压力异常、流量异常、温度异常、泄漏等。
第七条当发现混合管道系统出现异常情况时，应当立即向相关责任人报告，并根据实际情况采取相应措施进行处理。
第八条针对不同的异常情况，应当采取不同的处理方式，包括但不限于停止供液、排空管道、关闭泄压阀等。
第九条异常情况处理过程中，应当做好现场安全防护工作，确保人员和设备安全。
第十条异常情况处理完毕后，应当进行事故原因分析和事故报告，及时总结经验教训，提出改进措施。
第三章紧急事件处理第十一条紧急事件是指混合管道系统发生突发事件，对人员、设备和环境造成重大危害的事件，包括但不限于爆炸、泄漏、火灾等。
第十二条当发生紧急事件时，应当立即启动应急预案，组织人员进行紧急处理，尽快控制事态发展，避免事故扩大。
第十三条紧急事件处理过程中，应当按照预案组织人员进行逃生和救援工作，确保人员安全。
第十四条同时，还需及时报警，并配合相关部门进行处置工作，避免造成更大的损失。
第十五条紧急事件处理完毕后，应当进行彻底清查和事故原因分析，并及时向上级主管部门报告，接受处理。
第四章管理措施第十六条为了提高混合管道系统运行安全性，应当加强巡查和监测工作，定期对系统进行检查和维护。
第十七条应建立健全相关的管理制度和操作规程，明确各岗位的职责和权限，加强人员培训和技术培训。
异常事件报告及处理流程与工作标准
异常事件报告及处理工作流程与工作标准
（一）异常事件报告及处理工作流程图
单位名称流程名称异常事件报告及处理工作流程
层次 2 任务概况报告及处理部门
节点
相关部门（A）相关部门经理（B）行政部（C）总经理（D）1
2 3 4 5 6
报告总经理异常事件发生
处理完毕
总结归档
牵头组织相关部门处理
处理完毕
报告行政部
自行组织处理
开始
结束
报告部门经理
重大
较大
一般
（二）异常事件报告处理工作标准
任务名称节点任务程序及标准时限相关资料
事件报告A2
B2
C2
D2
程序
部门异常事件发生后，必须立即报告部门经理，若事件
属较大以上情况，必须立即报告行政部，若事件属重大
情况，行政部必须立即报告总经理。
即时标准：按异常事件的严重性层次报告。
事件处理B3
C3
程序
《处理报告》一般异常事件，由部门经理自行组织处理，当处理存在
问题时，上报行政部协同处理。
半个工作日
较大的异常事件，由行政部经理牵头组织相关部门处
理，当处理存在问题时，上报总经理协调处理。
1个工作日
重大的异常事件，由总经理牵头组织处理。
1个工作日
部门处理完毕后，必须形成报告报行政部，行政部处理
完毕后，必须形成报告报总经理。
2个工作日
标准：按公司部门有关规定及程序处理。
处理完毕B4
C4
程序
部门处理完毕后，必须将相关材料移交行政部归档。
3个工作日标准：资料按档案形式移交。
异常事件处理管理制度
异常事件处理管理制度一、总则为规范企业内部异常事件的处理程序，保障企业正常运营并确保员工的安全与利益，订立本异常事件处理管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内发生的各类异常事件，包含但不限于突发事故、员工异常行为、安全隐患等。
三、异常事件分类异常事件依照危害程度和紧急程度划分为三个级别：1. 一级异常事件一级异常事件指危害严重、需要立刻采取紧急措施的事件，如火灾、爆炸、人员伤亡等。
一级异常事件由紧急事件应急小组负责处理。
2. 二级异常事件二级异常事件指危害较大、需要及时处理的事件，如设备故障、网络停止、违规操作等。
二级异常事件由相关部门负责处理。
3. 三级异常事件三级异常事件指危害相对较小、需要跟踪处理的事件，如细小事故、业务过错、投诉反馈等。
三级异常事件由相关部门负责处理。
四、异常事件处理流程1. 事件报告与登记任何员工在发现异常事件后，应立刻向部门负责人或上级汇报，并填写异常事件报告表。
部门负责人收到报告后，应及时登记记录，并分类划分异常事件级别。
2. 应急响应一级异常事件一级异常事件发生后，紧急事件应急小组应立刻启动应急响应，采取相应措施保障员工人身安全和资产安全。
同时，应及时通知上级领导和本地公安消防部门，并协调相关部门做好应急处理工作。
二级异常事件二级异常事件发生后，相关部门应及时组织人员进行紧急处理，恢复正常运营。
如需要协调其他部门帮助处理，相关部门应及时通知并协调。
三级异常事件三级异常事件发生后，相关部门应及时调查事实真相，并采取相应措施进行处理，防止事件扩大。
若事件涉及客户或合作伙伴，应及时沟通解释并采取挽救措施。
3. 事件调查与分析无论异常事件的级别，相关部门应对事件进行调查和分析，确定事件的原因和责任人，并提出改进措施和建议，避开仿佛事件再次发生。
4. 结果反馈与总结完成事件处理后，相关部门应将处理结果及时反馈给上级领导和相关部门，并进行总结。
同时，将案例归档，供以后参考。
异常处理流程
异常确认处理流程
接到产线异常反馈后的处理流程如下：
1、初步了解
⑴物料名称
⑵订单号
⑶生产时间
⑷目前状况
⑸反馈人
⑹反馈地点
⑺生产数量、异常数量、比例
2、现场确认
⑴确认数量：生产数量、不良数量及比例。
异常单上必须要有以物料个数为单位
统计的不良数据。
⑵查看反馈之物料是否是否与来料有关，是否是导致异常的主要原因。
⑶查看是否运输过程中导致
⑷查看是否产线混料
⑸查看是否机台参数异常所致
⑹查看是否人员操作方法所致
⑺查看是否周围环境所致。
若无法确认异常情况的可要求产线来证明是来料问题。
通常情况下异常单必须先由生产找工程先分析异常原因及填写临时改善措施后在转品质。
3、异常原因分析
⑴分析是否供应商来料问题（查库存确认）
⑵是否物料过期导致
⑶是否物料储存不善所致。
⑷是否设计缺陷。
⑸是否特采物料。
⑹是否非IQC检验物料
4、临时改善 对于可以临时解决的问题可填写临时改善措施通知产线处理。
5、长期措施 对于已经确认为来料问题的将报告交工程师填写转发供应商。
6、若所开异常单结果与事实不符请直接签“反馈问题不实”
7、若以上任何环节IQC人员不能进行判定的可带异常物料及反馈人找IQC组长确认，若组
长也无法确认的再找工程师确认。
异常检测与处理流程管理
异常检测与处理流程管理随着信息系统的不断发展和完善，异常检测与处理流程的管理变得越来越重要。
在日常运营中，系统中的异常情况可能会给企业或个人带来损失。
因此，建立一套完善的异常检测与处理流程管理机制，对于有效地检测和处理异常情况、保障系统的稳定运行至关重要。
一、异常检测异常检测是系统中发现和识别异常情况的过程。
在异常检测的过程中，需要利用到多种技术或方法，例如数据分析、机器学习等等。
下面是一些常见的异常检测方法：1. 统计方法：统计方法是最常见的异常检测方法之一。
它通过对已知数据的统计分析，建立合理的模型来检测异常情况。
2. 机器学习方法：机器学习方法通过对已有数据的学习，自动识别和预测异常情况。
这种方法可以通过训练大量的历史数据，提高异常检测的准确性。
3. 规则引擎方法：规则引擎方法是通过预设规则对数据进行匹配和判断，从而发现异常情况。
这种方法的优势在于可以根据实际需求，定义相应的规则来完成异常检测。
二、异常处理流程异常处理流程是在发现异常情况后，对其进行处理和解决的一系列步骤和流程。
下面是一种常见的异常处理流程：1. 异常发现：异常发现是整个异常处理流程的第一步。
在这一步中，需要通过异常检测方法来发现异常情况。
2. 异常收集与记录：一旦发现异常情况，就需要及时收集和记录异常信息。
这些信息包括异常的类型、发生时间、异常数据等等。
3. 异常分类与分析：收集和记录异常信息后，需要对异常进行分类和分析。
通过对异常的分类和分析，可以更好地理解异常情况的本质和原因，并为后续的解决方案提供参考。
4. 解决方案制定：在了解异常情况的基础上，制定相应的解决方案。
解决方案可以包括技术调整、系统优化等等，旨在快速有效地解决异常情况。
5. 异常处理与跟踪：根据制定的解决方案，对异常情况进行处理并跟踪。
在处理过程中，可能需要对系统进行调整和改进，以确保异常情况不再发生。
三、异常处理流程管理异常处理流程管理是对异常处理流程的监控和管理。
异常处理流程
永久对策
OK
标准化或纳入
制作：
审核：
NG
临时对策提出
对策确认
的内容必须是不影响生产或将损失降至最低所采取的措施， 且应可立即可导入实施。
OK
（4）、责任人员需对临时对策有效性确认OK，产线亦认可 后方可离开，如对策无效，需继续分析对策并反馈上一级处
永久对策分析提出
理。 （5）、48H内出永久对策。（永久对策需包含防呆法、目视
NG
管理、颜色管理、听、嗅、触等感官的应用、治具、自动化 及源头管理） 3、对策可行性及有效性验证确认；（需有对策实施前后数 据对比，车间提供，技术员汇总确认） 4、将确认OK的对策知会IE标准化并平面展开； 5、PE将对策录入病历档案中与制造共享，制造拉长需向所属 员工宣导教育；
异常处理流程
1、生产线出现异常后，拉长或技术员不能处理时，以信息反
异常反馈
馈单知会PE，必要时电话通知； 2、生技PE接到反馈后，：
现场确认
（1）、初步了解情况后自己可以处理的，立即至现场处理， 不能处理的电话知会相关责任人员并报备责任人上级主管跟 催；
进行分析
反 馈 上 一 级 处 理
（2）、接到异常后在5分钟内须到位，与当事人共同按4M1E 、QC手法对不良进行分析；如需其它单位协助时通知相关责 任单位协助处理。（材料找IQC、仪器治工具找ME、设备找 设备科、五金塑胶类找配套PE及车间主管、设计找研发） （3）、30分钟内需提出临时对策并实施，临时对策所包含
异常管理程序
异常管理程序文件编号： 版 本：编制: 审核: 批准:XXXXX 有限公司XXXXXXXX 有限公司发布XXXXXX有限公司异常管理程序1.目的为明确和规范公司在各种异常事件发生时相关部门及人员的作业职责和应对措施，确保产品生产、产品交付、公用事业等活动的正常进行。
2.范围本程序规定了公司异常管理的各项控制要求。
本程序适用于品质异常和公用事业异常的处理。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
《进料检验管理办法》《设备控制程序》《工装管理办法》《过程检验管理办法》《OQC终检控制程序》《内部不合格品处理程序》《XXX集团计算机软硬件日常维护管理办法》《物流管理控制程序》《采购管理业务程序》《生产过程控制程序》《生产计划控制程序》4.定义下列定义适用于本标准4.1异常：超出正常的现象，它包括设备异常、作业异常、产品异常、公共事业异常、其他异常等各种异常情况。
具体参见附录15.职责5.1质量管理部负责：5.1.1确认不良以及发生影响程度（判断可否修复、特采）5.1.2监督、验证、跟进改进对策及有效性；5.2制造中心负责5.2.1操作者负责发现异常时停止操作报告组长等待指示；5.2.2线组长负责异常状况的确认以及报告提出；5.2.3主管负责对发生异常情况的分析，确定责任部门并通报和报告质量管理部以及相关领导。
5.3其他部门负责分析原因，采取临时对策，制订长期改进对策，检讨相关类似不良的发生。
6.工作流程图（无）7.文件描述：8.记录与表格7.1异常情况管理表(XXX-15-00-01) 9.附录附录1异常定义附录2其他异常处理要求附录3公用事业异常处理要求附录4：物料事故应急处理表附录5：设备事故应急处理表附录6：人员事故应急处理表附录7设备异常处理流程附录1异常定义。
质量控制中的异常处理流程设计
质量控制中的异常处理流程设计为了确保产品和服务的质量，质量控制中的异常处理流程设计尤为重要。
只有建立科学、严谨的质量控制体系，才能及时发现和解决异常情况，保证产品和服务的高品质。
下面将从各个方面详细介绍质量控制中的异常处理流程设计。
一、异常情况的定义和分类首先需要明确定义异常情况，即不符合标准和要求的情况。
异常情况可以分为产品质量异常和服务质量异常两大类。
产品质量异常包括但不限于：产品外观缺陷、功能异常、尺寸不合格等；服务质量异常包括但不限于：服务态度恶劣、服务流程混乱、服务结果不符合预期等。
二、异常情况的发现和报告要建立完善的异常情况发现机制，可以通过监测设备、抽检样品、客户投诉等多种途径及时发现异常情况。
发现异常情况后，需要做详细记录并及时向相关部门报告，以便后续处理。
三、异常情况的评估和分析在确认异常情况后，需要进行全面的评估和分析，确定异常情况的原因和影响范围。
可以通过质量检测、流程分析、原材料审核等方式，找出问题的根源，为后续处理提供依据和方向。
四、异常情况的处理责任人确定在评估和分析的基础上，需要明确异常情况的处理责任人。
责任人应具备相关专业知识和处理能力，并要有责任心和执行力。
只有明确责任人，才能有效地推动异常处理工作。
五、异常情况的处理方案制定根据评估和分析的结果，制定针对性的异常处理方案。
处理方案应包括处理流程、处理措施、时间节点、资源需求等具体内容，以确保异常情况得以有效解决。
六、异常情况的处理过程监控处理方案确定后，需要对异常情况的处理过程进行监控和跟踪。
可以通过定期汇报、现场检查、数据分析等方式，了解处理进展情况，及时调整和优化处理方案。
七、异常情况的效果评估异常情况处理完成后，需要对处理效果进行评估。
评估主要包括问题是否得到解决、是否避免了类似问题再次发生、对产品和服务质量的影响等方面。
只有通过评估，才能不断改进和完善异常处理流程。
八、异常情况的结果反馈根据异常情况的评估结果，及时对相关人员和部门进行结果反馈。
异常反馈处理管理规范
异常处理的流程
主要针对湖北华讯所发生的品质异常流程进行讲解，因各公 司组织架构、部门职能的差异，可能会有微小差异，但最终 目的是解决异常问题，保证正常生产，预防再次发生。 异常处理的基本概念： 1.问题不会因为刻意逃避而自动消失，躲避问题只会让后果 更加严重； 2.隐藏性的问题犹如“定时炸弹”，其杀伤力远比被发现和 表面化的问题更加致命； 3.问题越早被发现，处理成本则越低，这是很简单的数学； 4.合规格不一定表示没问题，不要把这句话当成护身符； 5.没有彻底解决掉的问题仍然还是问题，问题必须追踪至彻 底解决为止；
品质异常的定义
湖北华讯公司针对品质异常的处理，品保部特制定规范性指导 文件《异常反馈处理规范》来进行品质异常的处理； 规范中品质异常相关定义： 1.在各阶段生产检验过程中，不良品超出品质目标； 2.产品的不良现象、不良原因是以前未曾发生过的状况； 3.客户抱怨及退货时； 4.不遵守标准操作； 5.使用不合格的原材料。 公司品质异常按照流程划分： 1.来料异常； 2.制程异常； 3.客诉异常。
异常处理的流程
来料异常流程图：
来料品质异常单 改善对策回复 来料发现异常 知会厂商处理 MRB评审会议
退货
三批次追踪 结案
退货
特采
加工/挑选
前端来料检验发现异常处理过程，请各位现场协助说明此 流程中涉及的关联部门？
异常处理的流程
来料异常说明
1.品保IQA依据相关检验标准判定不合格，针对不合格物料贴附“NG”标识， 并通知仓库立即移至不合格品区域. 2.异常确认后1小时内开立《来料品质异常单》通知供应商/计划部/采购部等 相关部门。 3.计划部根据《MRB管理规范》要求进行评定，是否需要发起MRB评审会议。 4.供应商必须在《来料品质异常单》要求的期限前回复完整的改善方案。 5.品保部针对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件， 要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IQA跟踪后续进料 品质状况。 6.品保部IQA针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案。
异常处理及操作流程
品管部：
（1） 检验标准﹑规范错误。 （2） 进料检验合格，但实 际上线不良。 （3） 进料检验延迟。 （4） 上工段品管检验合格 之物料在下工段出现较高 不良。 （5）制程品管未及时发现 品质异常。 （6） 其他因品管工作疏忽 所致之异常。
二、处理方法及对策
1、对生产发生异常时首先遵循3原则：停机、标识、报告主管 2、4主张：马上前往发生不良的现场 亲自确定不良品 良的状况 认真听取作业员的描述、意见。 仔细观察发生不
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长期预防措施
2.1、目的 为了把生产中出现的异常状况迅速而有效地处理，异 常影响度降到最低。 2.2、适用范围 适用于公司生产部各车间所发生的生产异常。 2.3、职责 2.3.1 生产部：负责生产异常的报告与协调解决； 2.3.2 品管部：负责品质异常的协调解决； 2.3.3 生技部：负责技术及工艺异常的解决； 2.3.4 设备科：负责设备异常的协调解决； 2.3.5 生管部：负责生产异常综合协调解决。
3、分 类
生产异常分类 (1)计划异常:因生产计划临时 变更或安排失误等导致的 异常 (2) 物料异常:因物料供应不 及（断料）导致的异常. (3) 设备异常:因设备故障或 水,气,电等原因而导致的 异常. (4)品质异常:因制程中发生, 发现品质问题而导致的异 常. (5) 技术异常:因产品设计或 其他技术问题而导致的异 常. 异常的种类 ①潜在异常（较难发现，需 要人员具有一定的工作经 验和敏锐的洞察力 ②持续异常（持续发生，异 常发生的真因不易很快找 到，且容易被忽视为正常） ③显在异常（此异常浮现在 表面很容易被发现） ④突发异常（突然性的变异 引起）
10、平日工作总结（10问）
• 人 1.新进员工入职培训是否有效？ 2.多能工培训计划有实施吗？ 3.员工可以有资格分级吗？ 4.现场人员有共同遵守规则吗？ 5.岗位交接清楚？ 6.目标制定是否被大家积极接受？ 7.有能代替自己的人吗？ 8.现场人员沟通如何? 9.人与人的关系咋样? 10.工作积极性高吗？
质量异常处理管理规范
质量异常处理管理规范（ISO9001-2015）1.0目的：规范质量异常处理流程，提高质量异常处理的时效性，确保产线正常生产，满足客户要求。
2.0范围:适用于产品质量异常解决的所有过程。
3.0定义:3.1质量异常之定义3.1.1产品质量异常：3.1.1.1不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时。
3.1.1.2有经过改善且有效果确认，但又重复发生质量异常时。
3.1.1.3客户抱怨及退货时。
3.1.1.4其它情形，影响到产品质量时。
3.1.2作业质量异常：因非偶然因素（即可避免的原因），现况虽未发生产品不良，但存在质量隐患。
包含：3.1.2.1不遵守操作标准操作；3.1.2.2虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变异原因；3.1.2.3使用不合格的原料或材料；3.1.2.4机器发生故障或磨损；3.1.2.5作业员疲劳（或情绪欠佳）；3.1.2.6其它情形，可能存在质量隐患时。
4.0职责:4.1品保部4.1.1负责质量异常之最终判定。
4.1.2负责确认质量异常责任部门。
4.1.3负责主导质量异常案例的处理过程。
4.1.4负责对责任单位的改善结果进行追踪确认。
4.2异常责任单位：负责提出临时措施及长期改善对策并执行。
4.3生产单位：负责对改善措施的实施及验证改善措施的有效性。
4.4其他相关单位：在需要时进行异常改善的配合。
5.0内容及要求:5.1进料质量异常：5.1.1IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。
5.1.2异常成立1小时内开立《纠正及预防措施单》通知资材课。
5.1.3资材课接《纠正及预防措施单》后1小时内转责任供应商。
5.1.4供应商需于4H内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4小时内与创亿欣相关人员确认清楚，必要时到现场确认。
5.1.5供应商必须在《纠正及预防措施单》要求的期限前回复完整的改善方案。
异常处理规范
异常处理规范目录1.目标 (2)2.异常的分类 (2)3.框架异常处理模型 (3)4.定义异常 (3)5.抛出异常 (4)6.捕捉异常 (5)7. 处理异常 (6)8.方法覆盖 (8)9.服务端/客户端异常 (8)1.目标本文旨在介绍NCV5环境下，采用中间件抽象框架提供的开发模型，对异常定义、使用和捕捉等的处理规范。
2.异常的分类从异常（错误）的紧要程度和通常反应的处理逻辑来讲，程序员所要关心的异常主要有四类：JVM错误:这种类型的错误由 JVM 抛出。
OutOfMemoryError 就是 JVM 异常的一个常见示例。
对 JVM 异常您无能为力。
它们表明一种致命的情况。
唯一得体的退出办法是停止应用程序服务器（可能要增加硬件资源），然后重新启动系统。
非JVM错误(Error):表示对整个系统的处理具有严重影响的错误，如cache溢出，中间件框架启动失败等等。
这类异常一般需要中间件方面的参数调整或者重新启动系统。
非受查异常：在大多数情况下非受查异常由 JVM 作为 RuntimeException 的子类抛出。
例如，NullPointerException 或 ArrayOutOfBoundsException 将因代码中的错误而被抛出。
另一种类型的非受查异常在系统碰到配置不当的资源时发生，在这种情况下，系统不能进行合适处理，因此作为非受查异常抛出颇有意义。
还有的规则是，如果您对某个异常无能为力，那么它应当重新封装为非受查异常抛出。
受查异常：受查异常是一种定制异常，由应用程序或第三方的库抛出，它们预示了处理逻辑中的某个条件尚未满足。
从中间件抽象框架和程序员使用的角度来看，程序员主要关心两类异常，一类为系统异常，一类为应用程序异常，这两类异常在中间件抽象框架和业务方法中都可能遇到，并且处理，因此我们对他们进行更加详细地说明：中间件框架非受查异常：这类异常来自于FrameworkRuntimeException，对于这类异常程序员通常不需要特别的逻辑处理，需要通过配置中间件和框架进行解决 业务模块的非受查异常：业务处理模块如果对于一些处理上的逻辑没有处理能力，需要抛出业务模块的系统异常，该类异常来自BusinessRuntinmeException 中间件抽象框架受查异常：这类异常来自于FrameworkException，业务模块通常需要捕作他们处理，或者重新封装为业务模块的非受查异常，或者进行适当的处理，然后封装作为业务模块的受查异常抛出，或者完全处理恢复。
过程异常管理规范
过程异常管理规范1.目的及时、有效的控制公司内的异常现象，最大限度的减少质量损失。
2.范围1)生产、存储、运输过程作业时；2)产品首检、终检、发货检查等定时检查时；3)全数检查时；4)抽样检查时；5)采购品进厂检查时；6)开工条件点检时；7)设备定期点检时；8)检查仪器的点检、校正时；3.职责3.1品质部对本办法负管理职责。
3.2公司各相关部门参与异常的评审和措施的制定，品质部负责整改措施跟踪及验证。
3.3生产部负责按评审的结果对产品进行返修返工。
4.定义4.1异常：同以往的状态不同，无法按照检验基准书、作业要领书及标准作业工作。
4.2异常品：和平常状态不同的产品，和平常状态不同的设备所生产的产品，和平常生产方法不同的产品，和平常生产材料不同的产品，和平常不同检查仪器检查的产品，和平常环境不同时生产的产品。
4.3停、呼、待：停：停止操作；呼：向上级领导反馈信息；待：等待上级发出开工指令。
4.4重大异常问题：4.4.1品质部连续3批抽检不合格（且同一故障、同一订单、同一班次），属性能不良问题；4.4.2生产发生批量质量异常：单项不良率超过10%（生产数大于300pcs）；4.4.3品质缺陷达致命质量隐患者；4.4.4生产要素不满足，如服务器故障、工装设备故障、缺料等无法满足正常生产，造成停线1小时以上。
5异常处理流程5.1对严重异常问题处理处理时限：严重问题处理时限为1小时，1小时无解决办法或无法改善至正常生产状态的，升级到相关部门主管处理并知会总经理。
5.1.1检质员、班组长、操作者等发现异常时，要“停”“呼”“待”，杜绝擅自判断处理。
5.1.2保留异常品、且在不合格标签上注明“异常品”字样进行标识、隔离，并在异常工位挂出异常标识牌/纸，评审小组对异常内容确认、调查分析。
5.2一般问题处理时限：一般问题处理时限为2小时，2小时内无解决办法或无法改善至正常生产状态的，需升级到总经理处理并指挥。
5.3原因分析和对策制定：根据异常的严重程序及处理的难易度，由异常发生部门成立异常分析和处理小组，各责任单位按纠正预防措施表进行原因分析，决定异常品的处置，采取临时性对策和永久性对策。
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异常界定管理规范作成部门：总厂生效日期：2012-12-101.0目的为建立各相关部门对生产异常的责任制度,以减少效率损失,提高生产力,特制定本规范.1.1.适用范围本公司生产过程中异常发生时,除另有规定外,均依本规范处理.1.2.权责单位1.2.1品保IQ C：负责进料检验、制程来料异常和客诉客退关于来料异常问题的处理及跟进。
1.2.2采购部：与来料有关异常问题的沟通处理。
1.2.3制造课：制程异常问题提出及异常问题改善。
1.2.4品检课：制程异常问题提出、分析及处理的跟进。
1.2.5仓储部：来料异常的隔离，退货手续的办理等。
1.2.6责任部门：与本部门有关问题的分析、临时及长期改善措施的制定并执行。
1.2.7总经办负责文本的废止之工作.1.3.定义本规范所指的生产异常,是指生产管理中心生产停工或生产进度延迟的情形,由此造成之无效工时,可称为异常工时.品质异常一般指下列异常:1.3.1计划异常:因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常1.3.2物料异常:因物料供应不及（断料）导致的异常.1.3.3设备异常:因设备故障或水,气,电等原因而导致的异常.1.3.4品质异常:因制程中发生,发现品质问题而导致的异常.1.3.5工艺异常:因产品设计或其他技术问题而导致的异常.1.3.6异常提报对照参数如下:版次修订日期批准审核编写修改记录异常界定管理规范作成部门：总厂生效日期：2012-12-101.4.品质异常处理单内容发生异常,即有异常工时产生,时间在十分钟以上时,应填具《品质异常处理单》.其内容一般应包括以下项目:1.4.1生产批号:填具发生异常正在生产的产品之生产订单号或生产工单号. 1.4.2生产产品:填具发生异常时正在生产的产品之名称,规格,型号. 1.4.3异常发生部门:填具发生异常之部门名称或者班组名称 1.4.4发生日期:填具发生异常之日期1.4.5起讫时间:填具发生异常之起始时间,结束时间.不良种类少件移位极反起泡立碑锡珠虚焊脏污连锡少锡死灯错件反白冷焊假焊烫伤元器件板上松香板上起泡喷码漏喷抛料焊盘氧化拉力超标目标值2‰3‰1‰1‰3‰1‰3‰1‰3‰3‰1‰1‰1‰1‰1‰2‰2‰3‰1‰3‰3‰3‰不良种类色差弱光频闪LED 死灯LED 移位焊盘脱落导线焊错虚焊电阻假焊PFC 短路掉铜皮铜皮断裂油漆脱落丝印不良焊盘脱落通孔不通气泡少胶杂物导线损坏尺寸偏差不良目标值（≤）3‰3‰1‰1‰1‰1‰1‰3‰1‰1‰1‰1‰1‰1‰1‰1‰3‰1‰1‰1‰2‰不良种类刮花板压烂卡槽砸烂LED 压烂电阻用错卡槽贴错背胶卡槽反贴卡槽少数卡槽混料不良目标值（≤）1‰1‰1‰1‰1‰1‰1‰1‰1‰不良种类死灯弱光色差虚焊频闪不良目标值（≤）1‰1‰3‰3‰1‰不良种类透明差异比配错误胶体不干过保质期少胶胶体凹凸颜色差异气泡不良目标值（≤）1‰1‰1‰1‰ 1.5‰1‰1‰3‰不良种类溢胶缺胶杂物盖灯冲线批锋异色刮花压线露线芯色差不良目标值（≤）3‰3‰3‰3‰3‰3‰3‰3‰1‰1‰3‰不良种类粘性不够尺寸超标不良目标值（≤）1‰1‰标签贴错漏放资料标签打错注塑一个月允许一次一个月允许一次一个月允许一次封胶制程异常提报目标值对照表标签少贴一个月允许一次漏贴标签一个月允许一次SMT 测试组装老化包装异常界定管理规范作成部门：总厂生效日期：2012-12-101.4.6异常描述:填具发生异常之详细状况,尽量用量化的数据或具体的事实来陈述.1.4.7停工人数,影响度,异常工时:分别填具受异常影响而停工之人员数量,因异常而导致时间损失之影响度,并据此计算异常工时.1.4.8临时对策:由异常发生之部门和责任部门共同对策临时应争措施.1.4.9填表部门:由异常发生之部门经办提报及主管或者品质组长签核.1.5.0责任部门对策（根本对策）:由责任部门填具对异常之处理对策.1.5.操作流程1.5.1异常发生时,发生部门及单位主管或者组长应立即通知技术部或相关责任单位，前来制定解决对策或者处理，并报告直属上级。
若异常已造成停产，相关责任部门必须在接到通知5分钟内派人到现场处理。
1.5.2生产部会同技术部﹑责任单位采取异常之临时应急对策并加以执行，以降低异常的影响。
1.5.3异常排除后，由PIE填具《品质异常处理单》部分责任判定，并转责任单位。
1.5.4责任单位填具异常处理之根本对策，以防止异常重复发生，并将《品质异常处理单》转交分析人，分析人退总厂品质保存。
1.5.5总厂品质接责任单位之品质异常处理单后，并将复印件发放及相关部门，并且签字确认。
1.5.6总厂品质保存《品质异常处理单》并督促,监督,跟进异常单的整个走势,并对责任部门给出的纠正预防措施进行现场操作的验证动作.1.5.7计划部保存品质异常处理单，作为生产进度管制控制点，并为生产计划之调度提供参考。
1.5.8 采购部责任单位对出现异常未生产的物料,已生产的半成品,成品,报废品知会供应商进行索赔。
1.6.异常工时计算规定1.6.1当所发生异常，导致生产现场部分或全部人员完全停工等待时，异常工时之影响度以100%计算（或可依据不同之状况规定影响度）。
1.6.2当所发生之异常，导致生产现场需增加人力投入排除异常现象（采取临时对策）时，异常工时之影响度以实际增加投入的工时为准。
异常界定管理规范作成部门：总厂生效日期：2012-12-101.6.3当所发生之异常，导致生产现场作业速度放慢（可能同时也增加人力投入）时，异常工时之影响度以实际影响比例计算。
1.6.4异常损失工时不足十分钟时，只作口头报告或填入《个人日报表》，不另行填具《品质异常处理单》。
1.7.各部门责任的判定1.7.1研发中心责任1.7.1.1未及时确认物料样品。
1.7.1.2设计错误或疏忽。
1.7.1.3设计延迟。
1.7.1.4设计临时变更。
1.7.1.5设计资料未及时完成。
1.7.1.6其他因设计开发原因导致之异常。
1.7.2技术部责任1.7.2.1工艺流程或作业标准不合理。
1.7.2.2工装夹具设计不合理。
1.7.2.3其他因技术部工作疏忽所致之异常。
1.7.3采购部责任1.7.3.1采购下单太迟，导致断料。
1.7.3.2进料不全导致缺料。
1.7.3.3进料品质不合格。
1.7.3.4厂商未进货或进错物料。
1.7.3.5未下单采购。
异常界定管理规范作成部门：总厂生效日期：2012-12-101.7.3.6其他因采购业务疏忽所致之异常。
1.7.4品保部责任1.7.4.1检验标准﹑规范错误。
1.7.4.2进料检验合格，但实际上线不良。
1.7.4.3进料检验延迟。
1.7.4.4上工段品管检验合格之物料在下工段出现较高不良。
1.7.4.5制程品检未及时发现品质异常。
1.7.4.6其他因品管工作疏忽所致之异常。
1.7.5计划部责任1.7.5.1生产计划日程安排错误。
1.7.5.2临时变换生产安排。
1.7.5.3物料进货计划错误造成物料断料而停工。
1.7.5.4生产计划变更未及时通知相关部门。
1.7.5.5未发生产命令。
1.7.5.6其他因生产安排物料而导致之异常。
1.7.6仓库责任1.7.6.1料帐错误。
1.7.6.2物料查找时间太长。
1.7.6.3未及时点收厂商进料。
1.7.6.4物料发放错误。
1.7.6.5其他因仓储工作疏忽所致之异常。
异常界定管理规范作成部门：总厂生效日期：2012-12-101.7.7制造部责任1.7.7.1工作安排不当，造成物料损坏。
1.7.7.2操作设备仪器不当，造成故障。
1.7.7.3设备保养不力。
1.7.7.4作业未依标准执行，造成之异常。
1.7.7.5效率低下，前制程生产不及造成后制程停工。
1.7.7.6流程安排不顺畅，造成停工。
1.7.7.7其他因制造部工作疏忽所致之异常。
1.7.8业务部责任1.7.8.1紧急插单所致。
1.7.8.2客户订单变更（含取消）未及时通知。
1.7.8.3订单重复发布﹑漏发布或发布错误。
1.7.8.4客户特殊要求未事先及时通知。
1.7.8.5交期变更未及时说明。
1.7.8.6其他因业务工作疏忽所致之异常。
1.7.9供应商责任供应商所致之责任除考核采购部﹑品管部等内部责任部门外，对厂商也应酌情予以索赔。
1.7.9.1交货延迟。
1.7.9.2进货品质严重不良。
1.7.9.3数量不符。
1.7.9.4送错物料。
异常界定管理规范作成部门：总厂生效日期：2012-12-101.7.9.5其他因供应商原因所致之异常。
1.8其他责任1.8.1特殊个案依具体情况，划分责任。
1.8.2有两个以上部门责任所致之异常，依责任主次划分责任。
1.9责任处理规定1.9.1公司内部责任单位因作业疏忽而导致之异常，列入该部门工作考核，责任人员依公司奖惩规定予以处理。
1.9.2供应厂商之责任除考核采购部门或相关内部责任部门外，列入供应厂商评鉴，必要时依损失工时向厂商索赔。
1.9.3采购部﹑生产部均应对异常工时作统计分析，于每月品质会议时提出分析说明，以检讨改进。
2.0附件【附件】《品质异常处理单》异常界定管理规范作成部门：总厂生效日期：2012-12-10品质异常处理单发生阶段□进料□制程□成品□客户端发行编号发文单位收文单位□供应商□厂内□其它规格型号□订单号□工单号□派工单□合同评审发出日期订单数量抽样数不良数不良率异常状况发生地点/工序批号/编码发生次数□初发□再发□连续发生异常描述：提出人：月日时分确认人：月日时分审核人：月日时分月日时分给出处理方案原因分析□管理□设备□材料□工艺□环境□其它分析人：核准: 时间：月日时分转交责任部门：临时对策□在制品/材料□厂内库存品□未投产材料□客户端库存品制定：审核：时间：月日时分纠正及预防措施需针对以上原因分析提出纠正预防措施填写人：审核：时间：月日时分改善效果追踪记录改善效果描述□结案□未结案，待后续追踪确认人：审核：分发及签收□总厂/分厂：□技术部: □采购部: □品管部: □产品开发部：□生产计划部：□其它：是否需要标准化□是□否(需标准化的请填写以下栏位)标准化横向展开标准类的修订与实施(注明修订的文件与NO)水平展开状况(展开到什么地方，记录名称)标准化的实施状况(确认什么)FM-QP-8-05-02 A1异常界定管理规范作成部门：总厂生效日期：2012-12-102.1相关文件2.1.1《产品的监视和测量控制程序》 RS-QP-7-09 BO2.1.2《纠正与预防措施控制程序》 RS-QP-8-05 BO2.1.3《质量记录控制程序》 RS-QP-4-02 BO2.1.4《不合格品控制程序》 RS-QP-8-04 CO2.1.5《生产过程控制程序》 RS-QP-7-06 BO2.2相关表单2.2.1《焊线组全检记录表》 FM-QP-8-03-052.2.1SMT《炉后QC全检记录表》FM-QP-8-03-082.2.3《柔性灯带QC检验记录表》 FM-QP-8-03-112.2.4《测试记录表》 FM-QP-7-06-112.2.4《维修日报表》 FM-QP-7-06-052.2.5《品质异常处理单》 FM-QP-8-05-022.2.6《产品检验异常报告》FM-QP-8-04-012.2.7《返工通知单》 FM-QP-8-04-03。