工序检验规程

1目的

通过规定工序的检查方法，各工段特别是关键工段的检查要点，使现场品质控制检查有针对性，确保产品质量符合要求。

2定义

现场品控应对影响产品质量的几大因素，通常概括为：“人、机、料、法、环”

进行检查，五大因素的定义如下：

工序：生产和检验的各个具体的阶段

3职责

3.1对车间接收和正在使用的原辅料进行检查；

3.2对现场“ 4M1E进行检查；

3.3不合格品处理的监控；

3.4记录、采集有关质量的原始信息并进行分析；

3.5自主学习，并对车间员工进行必要的培训

3.6对各班组/工段的质量业绩进行评价；

3.7为质量改进提供合理化建议；

3.8半成品、成品的检验。

4检查要求

4.1知识准备：检查人员应熟悉本公司所使用的各种原料、辅助材料、成品、半成品的特

性，了解设备的相关知识。掌握关键质量控制点（CQP及关键危害控制点（CCP的控制监督办法，熟悉国家及企业的相关制度、规范、规程、标准等，掌握内部审核方法。（这些文件是品管人员进行质量监督检查的依据，见5 相关文件）。

4.2 检查要求：

4.2.1独立公正：现场品管人员本着为企业服务、对消费者负责的原则，独立、公

正地对现场进行管理；

4.2.2遵纪守法：遵守国家有关法规、企业卫生质量安全及其他制度；在检查过程

中，按共同认可的标准执行检查；

4.2.3沟通协作：工作中应加强与各班组长、主任、服务组、及上级的沟通、与本

科室员工协同合作。

4.2.4预防为主：检查以预防问题发生为原则，针对检查发现的不合格情况，视情

节，给予责任人口头、书面整改意见或处以罚款。

4.2.5循序渐进：工作保持连续渐进性，不断改进工作质量。如当发生产品质量不

稳定，应进行质量调查与分析，持续追踪。

4.2.6数据确凿：多提供准确数字信息，为决策提供依据。

3.1 文档与报告

以下方面应的记录应予以保持：

a）工作日志

b）卫生检查记录

c）质量检查结果

d）整改单（或报告）、罚款单必要时，建立电子文档，便于传递。

5 检查方法

总体原则：现场品质控制人员，进行巡视检查，对所管辖的每个区域都应监控到位，根据

日常工作中经验、数据或近期市场/ 消费者/实验室的反馈信息或投诉信息，掌握控制重

点。卫生检查、冷链检查是常规工作。特殊产品实行百分之百检验，成品出炉应每架车

检, 检查中可以采用以下方法：

5.1询问：通过询问，了解对本岗位质量要求的掌握程度；

5.2首件确认：灌肠等工序，采取“首件确认” ；

5.3抽样检验：对于产品检验，实行自检、互检及品控员抽样检查相结合；

5.4产品品样：适用于成品的品尝判断；

5.5记录检查：记录是表明工作完成、结果，需满足认证的要求；

5.6现场观察：观察操作是否规范；

5.7现场测量：如环境温度、馅料温度是否符合规定；

5.8产品试验：如包装，检查是否有假封现象；

5.9抽样送检：比如，对成品抽样，送化验室检验。

5.10检查流程

5.1.1检查准备

a）工作前到“计划室”领取当日派工单，

b）到科室了解从销售反馈的质量信息反馈

c）市场投诉

d）前一天或近期的返货情况

e）实验室检验报告（包括半成品、成品及环境抽样检验结果）；

f）上级安排的工作重点

g）其他信息，如迎接外部审核的信息。

5.1.2检查流程

检查从更衣、进车间开始：对班前的卫生进行检查确认。针对如下两种情况的

检查流程：

a）对现场品控员按工段专业化分工

b）对现场品控员按产品专业化分工

检查时应包括从原料缓化、修割、灌制、烟熏蒸煮到成品交付整个流程。

5.11抽样方法

确定抽样数量时，应考虑到检查的难易性、抽样总体的数量、历史检查的情况,

对检查结果不良者，加严抽样或加强监督频次。

6、对五大要素进行检查

以下规定了对前述影响质量的五大要素的检查要点

6.1 人员

6.1.1卫生规范：根据本行业《良好卫生规范》或企业据此结合自身情况制定的类似

的规范，检查的内容包括：着装情况、进车间程序、洗手消毒程序、其他卫

生习惯。每日检查、当日通报、每周汇总。

6.1.2作业规范：根据《肉制品车间作业指导书》，对员工在操作时是否符合规定。

6.1.3记录报表：检查车间各工段在是否及时准确的填写了有关记录，

尤其是关键控制点的记录比如：《亚硝酸盐添加记录》。

6.1.4上岗资格：鉴于本行业特点及生产的特点，由于人员流动的原因，

适当的时候应注意新上岗人员的工作熟练程度，是否经过必要的

培训，并经过考核合格后上岗的，应协助或实施对员工的培训

6.2 工器具设备

检查内容包括：

6.3 物料

6.4程序与规程

根据作业指导书，检查操作中，是否有违反工艺规程的现象发生，比如: 原料肉未完全缓化，带冻分割;

未经批准，擅自更改配方；

6.5环境卫生

环境卫生应符合《肉制品企业GMP规范》检查地漏、天棚、墙壁、地面、卫生间、更衣室、消毒设施（包括消毒液）、制冷设施及各个生产场所、，加强对基础设施的维护监视，防止产生质量安全隐患，根据公司冷链规范，检查并记录对各个工段的环境温度、湿度。卫生检查应每周全面检查一次，并形成书面检查报告，报有关科室，检查后，随时跟踪验证整改结果。

对于对空气质量要求高的场所，比如包装间，应加强监控，按照《包装间消毒

程序》进行。

特别要关注防老鼠、防蝇、防虫害

7、工段检查要点