怀宁县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案

怀宁县年财政预算执行情况和年财政预算草

案

—年月日在怀宁县第十七届

人民代表大会第三次会议上

县财政局局长郝金龙

各位代表：

受县人民政府委托,现将我县年财政预算执行情况和年预算草案提交大会，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见建议。

年财政预算执行情况

年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，我们坚持稳中求进，积极作为，认真落实政策措施，大力组织财政收入，努力强化支出管理，稳步推进财税改革，为建设“五大发展”美好怀宁提供了有力保障。

一、一般公共预算收支执行情况

全县一般公共预算收入完成万元，占调整后预算的，比上年增长。其中：中央收入万元，省级收入万元，地方一般公共预算收入万元。总收入中，税收收入万元，增长；非税收入万元，增长。收入按县乡体制划分，乡镇完成万元，占全县财政收入的；县本级完成万元，占全县财政收入的。

根据现行体制，年，我县地方一般公共预算收入万元，

加上一般债券转贷收入万元、转移支付补助万元、上年结转万元、调入资金万元，以及动用预算稳定调节基金万元，总财力为万元。减去当年一般公共预算支出万元、专项上解万元、一般债券还本支出万元，安排预算稳定调节基金万元后，实现收支平衡，略有结余，其中结转下年支出万元。

二、政府性基金预算收支执行情况

全县政府性基金收入完成万元，加上上级补助收入万元，专项债券转贷收入万元，政府性基金收入总计万元。全县政府性基金支出万元，专项债券还本支出万元，调出资金万元，政府性基金支出总计万元。基金预算收支平衡，无结余。

三、社会保险基金预算收支执行情况

全县社保基金收入完成万元，社保基金支出万元，加上历年滚存，累计结转结余万元。

需要说明的是：年底省市下达较迟的部分专项资金将形成国库集中支付结余，财政总预算对此进行权责发生制列支。同时，年财政决算还在进行中，决算汇编后全县收支情况也许会有所变动，届时将一并在年决算报告中向县人大常委会报告。

二、年主要工作

（一）强化征管，开源聚流稳预期

始终把组织财政收入、壮大财政实力作为工作重心，大力培植骨干财源，强化部门协调配合，优化综合治税信息平台，狠抓收入预期管理，确保财政收入及时入库、平稳增长。

将向上争取项目资金纳入县政府年度目标考核，激励各部门加大力度争取上级资金和政策支持，全年共争取各项转移支付资金亿元，争取省政府置换债券、再融资债券以及新增债券共亿元，有效缓解了即期偿债压力，加大了对脱贫攻坚、农业基础设施、棚户区改造等支持力度。

（二）加大投入，优质服务促发展

认真落实国家各项减税降费政策，全年为中小微企业减税亿元。扶持重点行业、支柱产业加快发展，兑现各项优惠政策资金万元，落实省市县企业发展专项资金万元。支持企业多渠道融资，担保公司在保企业户，在保余额亿元；续贷过桥资金扶持企业户，周转贷款金额亿元；办理户企业税融通贷款亿元。项目“三馆一中心”建成使用，一期、县经开区及乡镇污水处理厂（站）建设有序推进；二期完成开工前各项准备工作。融资模式启动东南新区城镇化建设等一批重大项目。

（三）优化结构，精准发力惠民生

财政投入进一步向民生领域倾斜，十三大类民生支出亿元，占比，项民生工程实现预定目标。县本级安排扶贫资金万元，有力支持贫困村基础设施建设和产业发展。投入资金万元实施国家农业综合开发土地治理及产业化发展项目个，有效提升传统农业水平；组织资金万元实施一事一议财政奖补项目个，统筹万元支持美丽乡村建设项目个，改善农村和农业基础设施；落实农业支持保护补贴等惠民资金万元、蓝莓特色产业和蔬菜产业发展奖补万元，促进农民增收；

独秀示范园区累计完成投资亿元。全年投入义务教育保障机制经费万元，拨付项目资金万元实施校舍维修改造项目个，促进教育均衡发展；深入实施文化惠民工程，扎实推进文化事业发展；继续深化医疗卫生改革和机关事业单位养老保险等改革，努力提高基本公共卫生水平和社会保障能力。

（四）强化监督，规范管理防风险

牢固树立法治财政理念，不断提升依法理财能力。一是进一步加强财政投资评审，全年评审项目个，评审金额亿元，审减金额近万元。二是加强政府采购管理，强化政府采购预算编制和采购计划执行力度，审核政府采购项亿元，节约资金万元。三是严格控制“三公经费”、会议费、培训费等一般性支出。全县“三公经费”同比下降。四是财政监督检查全覆盖。全年开展两次县乡财政财务监督检查以及会计信息质量、预决算信息公开、扶贫资金及“小金库”治理等专项检查，清理收回财政存量资金万元，进一步规范了收支管理。五是加强内控制度建设，完成家行政事业单位内部控制报告编制工作。

（五）深化改革，激发活力提绩效

大力推进财政体制改革。进一步完善乡镇财政体制，建立开发区财政体制，出台相关激励办法，充分调动各级发展经济积极性。稳妥实施国库支付电子化改革。实现预算单位计划申报、资金支付、银行清算网络传递，提高财政资金运行效率。预算绩效管理实现新进展，县级财政管理绩效综合评价获全国先进。加强国有资产管理。开展行政事业单位经

营资产和自然资源国有资产统计，规范资产处置行为；强化国有企业绩效考核与薪酬管理，有序推进驻怀省市国有企业“三供一业”分离工作。

各位代表，年财政工作，在县委的坚强领导和县人大政协的监督支持下，在各级各部门的协作配合下，克服收入增长困难、支出刚性增长、收支矛盾突出等困难，有效保证了各级正常运转、民生支出和重点项目建设资金需求，成绩来之不易。同时，我们也清醒地认识到，财政运行管理中还存在一些矛盾和问题，主要表现在：收入增长缓慢，收入质量有待提高，财政收支矛盾仍然比较突出，资金使用绩效有待进一步提升等等。对此我们将高度重视，并在今后的工作中逐步解决。

年财政预算草案

一、预算草案

（一）一般公共预算

年，一般公共预算收入全口径计划万元（省口径万元），比上年实绩增长，其中：地方一般公共预算收入万元。在总收入中，税收收入万元，占；非税收入万元，占。

年，地方一般公共预算收入加上体制补助、提前下达转