工艺变更管理规定

、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最

终解释权。

1、完善各部门职责权限；

2、临时脱离工艺依据《临时脱离工艺管理规定》执

3、完善《工艺改进评审记录表》的相关要求《临时脱平台模版CAPP《工艺设

计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》直接引用4、，离工艺申请单》模版引自《临时脱离工艺管理规定》四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件：0/C0版《工艺变更管理规定》文件

1流程图

目的2

本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到快速解决。

3范围本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。

本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。

4术语和定义

4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品/过程规范/公差、

评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信

息进行变更的项目。

4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后，可按方案措施执行以保证生产，再提交《临时脱离工艺申请单》的开展方式称为异常处置预案。

5职责和权限

5.1各车间（包括下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间）及品检科

5.1.1 车间/品检科班组长

5.1.1.1 负责班组内工艺变更的提出。

5.1.1.2 负责协助车间技术组/品检科工艺负责人对现场问题进行解决。

5.1.1.3 负责对本班组内工艺变更项目的实施与验证，并保存执行过程的相关记录，及时将异常反馈车间技术组/品检科工艺负责人。

5.1.2 车间技术组/品检科工艺负责人

5.1.2.1 负责新产品生产准备工作，对现场操作进行培训指导，新车型工艺移行前，成立新车型工艺验收小组，并开展相关工作，将现场工艺问题及时反馈工

艺技术科。

5.1.2.2 在工程院新车型工艺文件移行时，负责对工艺文件进行评审验收，确保工艺文件的适宜性、充分性和有效性。

5.1.2.3 负责对各班组反馈的现场问题第一时间到现场调查确认，并进行判定、解决，对判定属于需变更工艺的问题，向工艺技术科提出变更申请。

5.124 负责将车间/科室内各班组因设备改善、成本改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。

5.1.2.5 工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。

5.1.2.6 负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车

间进行验证工艺改进方案的可行性。

5.127 负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现

场工艺变更。

5.1.2.8 负责识别异常处置预案项目，并编制《XX部门XX工艺异常措施固化

方案》，并对工艺异常发生原因进行分析和解决。

5.1.3 车间品质副主任/品检科科长

车间品质副主任/品检科科长分管车间技术组及工艺管理工作，负责《工艺改进

评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》、《工艺项目反馈记录表》、

《临时脱离工艺申请单》、《XX部门XX工艺异常措施固化方案》的批准。

5.2工艺技术科

5.2.1 负责工艺变更过程中与工程院接口。

5.2.2 负责在工程院新车型工艺移行前，参加各车间/品检科新车型工艺验收小组，跟踪工作进程。

5.2.3 负责各车间/品检科因设备改善、成本改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更的归口管理。

5.2.4 负责对车间提交的《工艺项目反馈记录表》进行确认，对现场工艺问题进行调查、分析和判定，对工艺问题进行解决，将不能自主变更的工艺问题反馈工程院。

5.2.5 负责对车间/品检科提交工艺变更项目进行评审，并对需验证项目以《技术问题处理通知单》的形式下发临时工艺。

526 负责结合《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》以及过程执行记录等编制《工艺设计变更通知单》。

527 负责《工艺设计变更通知单》发布工作。

528 负责对车间/品检科编制的《XX部门XX工艺异常措施固化方案》进行确认，保证方案可实施

性。

6工作程序

6.1工艺变更范围

6.1.1 冲压工艺

闭合高度、气垫压力、顶杆规格与行程、料片尺寸、制件检验频率、设备、模具点检频率及记录形式、制件检验手段、生产辅料等工艺变更，其中闭合高度、气

垫压力、顶杆规格与行程的变更直接进行验证，连续3个批次参数一致且制件合格的，方可进行工艺变更。

6.1.2 焊接工艺

工艺参数调整、制件工位调整、焊点排布调整、涂胶工位调整、设备调整、生产

辅料调整等工艺变更。

6.1.3 涂装工艺

工位调整、生产辅料调整以及与产品设变无关的工艺变更。

6.1.4 总装工艺

工位调整、工艺参数调整、生产辅料调整、工具等变更。

6.1.5 以上范围中在特殊情况下不能自主完成的工艺变更，工艺技术科可向工

程院提出《工艺设计变更申请单》，由工程院主责进行变更。

6.2工艺变更类别及评审和验证要求

6.2.1 四大工艺变更通用要求

6.2.1.1 只是完善工艺文件不涉及现场工艺或产品变更的，不需进行评审和验证。

6.2.1.2 工艺变更要求评审、验证时由工艺变更提出部门组织实施，填写评审

记录和编制《验证报告》，验证过程中需要有线体品质检验员或品检科专职检验员参加。

621.3 工艺变更是否需要验证最终体现在《工艺变更评审记录表》中。