关键控制点一览表
关键工序及质量控制点一览表
关键工序及质量控制点一览表序号一1XXX路基填筑2弯沉值关键工序路基工程压实度密度法：每200m每压实层测2点（1000平测2点。
取多值）弯沉值采用XXX梁测量：每一双车道（不超过1Km）检查点不低于80点0-0.8m≥96%；0.8-1.5m≥94%1.5m≥93%控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数等关键质量控制点检验方法及频率质量标准质量控制措施不大于设计验收值（弯沉值）控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数等二路面工程压实度密度法：每200m测2点挖验或钻取芯样测量：每200m测2点取样：每2000m2或每工作班制备1组试件密度法：每200m测2点挖验或钻取芯样丈量：每200m测2点取样：每2000m2或每工作班制备1组试件98%代表值：-8mm合格值：-10mm满足设计要求97%96%代表值：-10mm合格值：-25mm满意设想请求控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数、养护等掌握填料质量、松浦厚度、压实遍数等掌握填料质量、填料含水量、压实遍数、养护等掌握填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数、养护等控制填料质量、松浦厚度、压实遍数等掌握填料质量、填料含水量、压实遍数、养护等1基层厚度强度压实度2底下层厚度强度压实度密度法：每层1次/200m试验室标准的98%最大实际密度的94%试验段密度的99%总厚度-5%H代表值控制填料质量、加热温度、摊铺和碾压温度等3沥青路面厚度挖验或钻取芯样测量：每200m测1点上面层：-10%h合格值总厚度-10%H上面层：-20%h控制矿粉质量控制沥青参量掌握填料质量、松浦厚度、压实遍数等矿粉级配沥青含量三桥梁工程强度1钻孔灌注桩XXX桩身完整性23承台（水下）墩、台强度强度T0725：每台班1次T0725：每台班1次T0722、T0721、T0735满意出产共同比请求满足生产配合比要求取样：桩长20m以上者不低于3组测绳：每桩量测接纳低应变反射波法和超声波透射法：每桩检测取样：每80~200m3或每一事情班取2组取样：每80~200m3或每一工作班取2组在合格标准内设想值每桩满意设想请求；每桩不低于Ⅱ类在合格尺度内在合格标准内控制混凝土原材料质量、混凝土浇筑过程控制等控制桩底标高掌握混凝土质量、泥浆机能、孔的质量、凝土浇筑过程控制等控制混凝土原材料质量、温度控制、养护、钢围堰质量等控制混凝土原材料质量、养护、凝土浇筑。
关键工序及质量控制点一览表
扭力扳手：检查5%，且不小于2个
±10%
控制高强螺栓质量、现场安装工程等
7
钢箱梁制作和安装
梁高
钢尺：测两端腹板处
±4
控制下料尺寸、拼装尺寸等
腹板中心距
钢尺：测两端两腹板中心处
±3
控制下料尺寸、拼装尺寸等
焊缝探伤
超声波：检查全部
射线法：按设计要求
满足规范要求
控制下料尺寸、拼装尺寸、焊接工艺、材料等
关键工序及质量控制点一览表
序号
关键工序
关键质量控制点
检验方法及频率
质量标准
质量控制措施
一
路基工程
1
土方路基填筑
压实度
密度法：每200m每压实层测2点（1000平测2点，取多值）
0-0.8m≥96%；
0.8-1.5m≥94%
＞1.5m≥93%
控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数等
2
弯沉值
弯沉值采用贝克曼梁测量：每一双车道（不超过1Km）检查点不低于80点
满足设计要求
控制填料质量、填料含水量、压实遍数、养护等
3
沥青路面
压实度
密度法：每层1次/200m
≥试验室标准的98%
≥最大理论密度的94%
≥试验段密度的99%
控制填料质量、加热温度、摊铺和碾压温度等
厚度
挖验或钻取芯样测量：每200m测1点
代表值
总厚度-5%H
控制填料质量、松浦厚度、压实遍数等
上面层：-10%h
合格值
总厚度-10%H
上面层：-20%h
矿粉级配
T0725：每台班1次
满足生产配合比要求
控制矿粉质量
主要质量控制点一览表
3、水压试验 ；
4、观察、量测；
5、观察、量测；
6、观察、量测；
7、通水试验；
邱文龙、王兴宗
13
排水工程
1、沟槽开挖坡度、深度；
2、检查井的砼标号、砼塌落度、浇捣密实情况；
3、管材、井盖材质、受压强度；
1、测量；
2、现场检查、抽样作试块、旁站；
3、查看原材质保书、合格证；
邱文龙、王兴宗
14
道堆工程
1、基底层清理标高、压实度；
2、水泥稳定层摊铺材料、温度、厚度、压实度、养护；
3、沥青摊铺材料、温度、厚度；
1、现场检查、试验；
2、原材料出厂证明文件、现场检查；
3、原材料出厂证明文件、现场检查
陈思杰、赵彪
4箍筋加密区长度、位置；绑扎质量；
5、洞口配筋位置、型号、直径、数量、搭接绑扎质量；
6、模板各部位尺寸、强度、刚度、稳定 性、支撑牢固；
7、钢筋混凝土保护层厚度、垫块设置；
8、施工缝处理；
9、 砼浇注、强度、配合比、塌落度；
1、测量；
2、量测；
3、 香肠检查钢筋、焊 头抽样送检；
4、现场检查；
5、现场检查；
1、钻孔深度；
2、清孔；
1、 现场检查；
2、 现场检查；
邱文龙、熊蜜
4
钢筋工程
1、原材料检查；
2、钢筋下料长度；
3、钢筋成型尺寸及弯钩长度；
4、钢筋焊接长度、焊缝、焊渣；
5、 直螺纹套筒长度、钢筋套丝扣数、丝扣完整性；
1、 现场检查；
2、 计算复核；
3、 现场检查；
4、 现场旁站；
5、 旁站、抽检制作试件、送检；
7、门窗嵌填、定位、安装、 关闭严密、灵活
控制点表格
7 二次灌浆检查
8 机器联轴器对中
9 泵的进出口接管应力消除检查
10 机器设备单体试运行（关键设备）
11 工序过程控制（施工承包商自行设置）
（一）往复式压缩机
（二）离心式压缩机压缩机（汽轮机）
1 设备开箱检验
2 施工方案审查
等级 C
A B A B B B B B B B A A A A C
A B A（A） B B B B A A（A） A（A） C
三、钢筋混凝土构筑物工程 1 验证材料合格证书及材料试验报告 2 审定混凝土试块试验报告及质量评定记录 3 工程定位测量 4 地基验槽（坑） 5 检查钢筋绑扎质量 6 检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告 7 检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性 8 基础混凝土浇筑 9 砼试块同条件养护检查 10 检查预埋件、预埋管、预留洞的位置 11 检查预埋地脚螺栓 12 隐蔽工程检查（重要设备基础及部位） 13 基础交安 14 大型基础沉降观测
A B
序号
工程质量控制点
3 设备基础交安验收
4 检查基础表面处理 5 机身渗漏检查 6 机身安装 7 主轴轴承及滑道安装
8 曲柄张合度
9 气缸组装
10 活塞杆及连杆检查 11 压缩机活塞及活塞环安装 12 活塞杆水平检查 13 轴承润滑系统
14 机体与电机对中找正
15 机体二次找正
16 汽缸及填料润滑 17 曲轴箱清洁度 18 润滑油系统油运行
3 检验焊接材料
4 检查焊缝质量
5 工程定位测量
6 钢结构安装
7 H 型钢结构安装
8 高强螺栓连接检查
等级 C
B A B B B B B B A B B A C
B B B B B B A C
关键、特殊过程(质量控制点)监控计划表
关键、特殊过程（质量控制点）监控计划表工程名称及编码序号控制点名称工作内容验收标准可能出现问题质量控制措施执行人员1 主材进场材料检验、试验材料验收标准、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）材料复试不合格对不合格的材料按照规范要求进行双倍复试或退场，办理相关退场手续，资料齐全2 承重结构钢筋机械连接和搭接接头试验、现场施工钢筋机械连接通用技术规程JGJ107机械连接外露丝扣较多、拉伸不合格现场安装过程进行旁站、检查；在加工厂设专人进行加工指导及检查3 高大模板支撑编制专项施工方案、现场施工专项施工方案、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）碗扣支撑横竖不直，没有扣紧，间距大小不一安装前严格交底，过程中加强指导及检查；发现问题及时督促整改4 混凝土施工混凝土配合比确定、混凝土浇筑、养护混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）混凝土振捣不实；蜂窝、麻面、露筋、养护不及时等施工前认真交底，过程中加大旁站，观察人员施工，对不合格人员更换、考核等5 大体积混凝土混凝土浇筑、配合比、供应、养护等混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）混凝土供应不及时、裂缝、养护、测温等编制专项施工方案并进行交底，确定至少三家搅拌站，随时调配，减小混凝土温差，降低温度应力，加强测温工作，冬施期间及时进行覆盖养护保温。
6 后浇带施工后浇带的拦截、剔凿、清理、钢筋修复、混凝土浇筑混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）后浇带拦截不牢容易流入混凝土；剔凿量较大；钢筋除锈、修复难度大；混凝土浇筑易产生高差严格按照设计留置，快易收缩网必须绑扎牢固，密封严密；采用吸尘器清理后浇带内杂物，加大督促整修钢筋，及时除锈，做好相应保护工作7 肥槽及房心回填土土方运输、含水率、伴制、夯实建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）肥槽宽度较小，地下室全封闭，面积加大，只有汽车坡道处能进入，运输难度大，操作面小小夯实难度大材料员及时联系土方单位；及时供应；雇用小型车辆专门运输土方，技术部门联系设计单位，变更回填土种类，减小夯实难度8 地下室防水混凝土混凝土浇筑；施工混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）地下防水止水条放置位置不正确，止水按照方案要求剔凿好止水条的槽，要平直，止缝、后浇带的止水措施工程施工质量验收规范（GB50208-2002）螺栓使用错误；不同混凝土浇筑错误水条用钢钉固定于槽内，墙体支模螺栓要用止水螺栓，工长、质检严格检查，浇筑工程旁站，保证混凝土浇筑正确9 梁柱节点的施工缝及模板节点的施工缝处理及模板支设混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）施工缝剔凿不到位，清理不干净造成加渣，模板拼缝不严造成漏浆施工缝进行弹线切割，剔除浮浆露出坚硬石子，保证平齐，用空压机吹干净，支模时先粘贴海绵条，支好模后再次清理10 钢筋委外加工箍筋加工；直直螺纹套丝混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）箍筋加工尺寸不准，扭曲；直螺纹套丝长短不一，不饱满，剥肋深浅不一认真做好质量较低；派驻专人进行指导检查，对加工机械经常检查，板牙经常更换，对直螺纹加工现场指导，逐个检查，做好批次的工艺检验试验11 门窗洞口模板安装模板安装及加固混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）洞口模板变形、加固不牢由物资部进场强度较好木模板及角钢，现场加工定型模板洞口四周用角钢加固组装，加强整体刚度洞口两侧贴海绵条，防止漏浆，洞口设四道水平支撑，对角线方向设剪刀撑，洞口两侧焊接多道顶模棍，保证保护层厚度12 预埋件材料检验、试验、施工钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）材料复试不合格，预埋尺寸偏差对不合格的材料按照规范要求进行双倍复试或退场，办理相关退场手续，资料齐全。
主要质量控制点一览表
5、拉结筋预埋、间距、长度应符合规范 设计规定；
6、构造柱配筋、数量、直径、型号、位 置对的；马牙搓先退后进，上下顺直；支撑牢固，砼强度符合设计规定；残留砂浆清理干净；
7、砌体组砌对的；
8、预留给排水孔洞位置；
2、旁站检查；
3、现场检查；
4、现场检查；
5、量测；
6、 现场检查，砼抽样 送检；
5、 巡逻；
6
现浇胸墙
1、坐标、高程及垂直度；
2、几何尺寸；
3、构造受力钢筋型号、直径、数量、
（焊）接头、锚固长度符合规范；
4箍筋加密区长度、位置；绑扎质量；
5、洞口配筋位置、型号、直径、数量、搭接绑扎质量；
6、模板各部位尺寸、强度、刚度、稳
1、测量；
2、量测；
3、 香肠检查钢筋、焊 头抽样送检；
4、现场检查；
量，基层清理 和充足湿润；
6、检查、观察；
7、检查、量测 ；
10
建筑电气
1、变配电设备安装：位置、标高、线路 连接；
1、 观察、量测；
邱文龙、王兴宗
序号
工程项目
质量控制要点
控制方法和方法
控制人
备注
2、屏柜、附件及线中安装；
3、 绝缘、接地
2、 观察、量测；
3、 观察、量测
11
屋面
1、找平层：厚度、坡度、平整度、防裂 纹；
2、接缝解决；
3、倒滤层的分层厚度；
4、土工织物铺设的搭接长度
1、抽样送检；
2、现场检查；
3、现场检查；
4、量测；
邱文龙、熊蜜
8
砌体工程
1、砖、砌块及砂浆强度等级；
1、 配合比实验、抽样 送检；
过程中关键控制点控制计划表
包装（E）
E1
关键
包装区人员管理、金属利器和环境卫生
金属利器管制进行清洁
监督检查
不定期
粘接
主管
1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制；
2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理；
3、制订金属管理制度，对金属物品进行管制
玻璃、利器受控管理，卫生较干净、人员按要求穿戴
IPQC
技术员
1、由技术员人员设定参数表，记录各参数值；
2、对参数面板进行锁定。IPQC和技术员检查
参数在规定范围
参数超出规定范围
机器参数表
制程检验（D）
D1
重点
所有半成品
抽样检测
每二小时
IPQC
1、制作首件确认；
2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。
满足抽样结果
不满足抽样结果
首件确认表
IPQC拉力测试记录
1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制；
2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理；
3、制订金属管理制度，对金属物品进行管制
玻璃、利器受控管理，卫生较干净、人员按要求穿戴
玻璃、利器受控管理出现异常，环境卫生较差、人员没有按要求穿戴
利器分发回收记录
玻璃清单
玻璃更换记录
测试通过
检测不通过
成品检验报告
F3
关键
所有成品
抽样检验
F4
关键
所有成品
抽样检测
每批次
FQC
1、按“成品检验标准”进行抽样检测
测试通过
检测不通过
成品检测记录
IPQC巡检报告
内控关键控制点划分表
第四版手册玉环电厂关键控制点划分表（2012）
序号 子流程 内控手册 对应 内控目标 主要风险 个别员工没有领取到《员工手册》 或不能通过内部网络查看《员工手 册》，对《员工手册》的内容不了 解，没有明确公司的行为准则和价 值观及应遵守的义务，做出违反《 员工手册》规定的行为，给公司带 来经营或舞弊风险 固有风 险 关键控制点（第四版） 发生 频率 分公司（电 厂）执行部 门 关键点控 制人 关键点控 制岗
低
3
《员工手册》未正确贯彻执行，员 工没有遵守公司行为准则，容易出 现违规行为、舞弊事件风险
高
4
2.1.6 对 任何违反《员工 对违反员工 违反员工手 手册》的行为必 手册行为的 册行为的处 须得到处理与整 处理与整改 理与整改 改
发生违反《员工手册》的行为，不 进行处理，不进行整改，纵容更多 违规行为发生，破坏公司诚信经营 的经营理念，甚至发生舞弊风险
发生 频率
分公司（电 厂）执行部 门
关键点控 制人
关键点控 制岗
14
考核
2.4.1.4 考核
建立科学的考核 机制，正确引导 考核机制不健全，管理层不能及时 员工确定努力的 了解员工胜任能力 方向
中
每年
人力资源部
金玉磊
劳动人事管 理
15
任免
2.4.1.5 任免
确保干部任免遵 干部任免不符合规定程序，可能导 循规定的程序 致舞弊风险的产生
金玉磊
劳动人事管 理
18
举报程序
2.8.1.3 举报程序
确保公司有通畅 舞弊举报渠道不畅通,舞弊损失加大 的舞弊举报渠道
高
实时/ 监察审计室 每周
徐晶
宣传兼纪检 （监察）
HACCP(危害分析与关键控制点)
28Байду номын сангаас
包装上的标签应按CB 7718的有关规定执行。 生产过程的各项原始记录(包括工艺规程中各个关键因素
的检查结果)应妥为保存，保存期应较该产品的商品保存 期延长六个月。
29
(5)卫生和质量检验的管理
应设立与生产能力相适应的卫生和质量检验室，并配备经 专业培训、考核合格的检验人员。
56
原理4 关键控制点监控
监控：实施一个有计划的连续观察和测量，以评估一个 CCP是否受控，并且为将来验证时使用做出准确记录。
监控计划 监控对象：通常通过观察和测量来评估是否一个CCP是在
关键限值内操作的。 监控方法：通常用物理或化学的测量(数量的关键限值)
或观察方法，监控方法要求迅速和准确。 监控频率：可以是连续的或间断的。
给排水系统应能适应生产需要，设施应合理有效。污 水排放必须符合国家规定的标准
污物(加工后的废弃物)远离生产车间，且不得位于生 产车间上风向；
烟道出口与引风机之间须设置除尘装置；
22
各种管道、管线尽可能集中走向。冷水管不宜在生产线、 设备和包装台上方通过，防止冷凝水滴入食品；
生产车间人均占地面积(不包括设备占位)不能少于 1．50m2，车间高度不低于3m。饮料、熟食、成品包装等 生产车间或工序必要时应增设水幕、风幕或空调设备；
要设有温、湿度监测装置和防鼠、防虫等设施，定期检查 和记录。
运输工具(包括车厢、船仓和各种容器等)应符合卫生要求。
31
(7)个人卫生与健康的要求
从业人员(包括临时工)应接受健康检查，并要先经过卫生 培训教育。
不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所。 进人生产加工车间的其他人员(包括参观人员)均应遵守本
主要质量控制点一览表
压力试验报告
A
6
无损检测
探伤工艺，复探和扩探比例；评片质量，检验报告的规范要求。
无损检测责任人
无损检测报告
B
注：H----停止点；E-------检验点；R------审核点；W-----见证点。
序号
名称
代号
控制内容和方法
控制人
见证
备注
1
检验文件
R
审核检验文件并签证，按通用检验规程要求进行检验。
检验责任人
通用检验规程
2
过程检验（含组装）
E
检查标记移植，封头（管板）形状偏差，筒体封头壁厚，最大最小直径差，壳体长度、直线度、母材表面质量、坡口尺寸、棱角度、错边量
铆工检验员
工艺卡、检验记录
B
3
开孔前划线
领料单、工艺卡
B
6
材料文件审批
R
数量、牌号、规格、技术条件符合图样
材料责任人
领发记录
7
材料代用
R
主要受压元件代用手续审核签证
设计责任人
材料代用单
B
表1主要质量控制点一览表
4.焊接、热处理系统质量控制
序号
名称
代号
控制内容和方法
控制人
见证
备注
1
焊工资格
W
持证合格项目与施焊项目相一致，焊工钢印和焊工业绩档案
B
3
设计更改
R
审核更改内容及证明文件的更改
设计责任人
更改单
B
4
工艺文件审核
R
审核通用工艺规程、工艺卡、主要受压元件流程卡，能指导生产。
工艺责任人
工艺文件流程卡
各专业关键工序质量控制点汇总
11
钢结构焊接
BR
12
无损检测
BR
13
钢结构安装
BR
14
高强螺栓连接
BR
15
垫铁安装与灌浆
BR
16
钢结构主体验收
AR
17
压型金属板安装
BR
18
防火层验收
AR
19
交工验收
AR
工艺管道安装
1
图纸会审、设计交底
AR
2
施工方案报审
AR
3
技术交底
C
4
焊工资格证审查、焊工考试
ARP
5
焊接工艺评定
BR
6
焊接材料检验
C
7
管段图
C
8
材料、管配件到货检查
BR
9
阀门及安全附件
BR
10
管道防腐
BR
11
管道的预制、组对质量检查
C
12
管道焊接
C
13
管架验收
C
14
焊接热处理
BR
15
硬度测试
BR
16
无损检测
BR
17
支吊架安装
BR
18
安全阀调试安装
BR
19
补偿器安装
BR
20
与动设备连接的管道安装
C
21
管道静电接地
BR
22
管道及管道组成件的隐蔽
1
图纸会审、技术交底
AR
2
施工方案审查
BR
3
焊工资质审查及考试
ARP
4
焊接工艺评定审查
BR
5
各控制系统主要控制点、控制点一览表
各控制环节主要控制点、控制点一览表控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人一、设计工艺质量控制系统p 审核1图样有效性及工艺准备p 审核1 图样审核R B P1 审图记录a.p 审批 2 工艺方案编审R P1工艺员工艺方案p 审核 3 工艺文件编审R P1 工艺文件、制造卡等a.p 审批 4 通用工艺规则守则R P 通用工艺规程、守则p 审核 5 材料工艺定额编审R P1 工艺定额、材料表p 监督 2 工艺实施p 监督审核6 工艺纪律及监督 E P 工艺纪律检查通报7 工艺更改R P1 工艺更改通知单p 审核3 工装设计p 监督审核8 工装设计任务书R P1 工装设计任务书9 工装施工图绘制R P1 工装设计图纸p 监督检查10 工装验证R P1 工装验证报告二、采购及材料质量控制系统m 监督检查4 采购订货采购负责人审核11 采购文件审批R 采购负责人材料表、采购计划12 合格供方确认R 采购负责人合格供方评价报告13 采购订货R 采购员采购合同5 验收入库j核查14 质证书审查 E B j j 质证书15 实物检查 E j j 检查记录确定项目16 补项及复验 E B j j 复验报告编制确认17 材料代号编制及标记 E 保管员j 材料实物m 审核填入库通知单18 材料入库审查H j j 验收入库通知单控制系统 控制环节 控制点工作见证 名称 质控师 对点的控制形式 序号 名称 负责人 控制形式 序号 名称 控制类别 监检类别负责人二、采购及材料质量控制系统m 监督 6 材料保管 j 监督 19 材料保管质量检验 E 保管员 实物质量20 材料标识及恢复 E 保管员 材料实物p.m.w 会签 7 材料代用 p.m.w 审核 21 材料代用审批 R B 计划员 材料代用单 m 抽查 8 材料发放 j 认可22 实物复核 E 保管员 制造卡23 材料代号标识及移植 E 保管员 材料实物9 材料使用 j 确认 24 附加检验 E j 复验报告25 使用前复核 E 下料操作员 制造卡26 标记移植 E B 操作者 材料实物、钢印 三、焊接质量控制系统 w 监督检查 10 焊工管理 w 监督27 焊工培训 R ｗ 培训记录 28 焊工考试 R ｗ 资格证书29 上岗焊工持证管理 R B ｗ 焊工钢印 30 焊工业绩考核和焊工档案管理 R ｗ 业绩档案11 焊接设备 k 监督31 设备资源条件 R ｋ 设备台账 32 焊接设备的采购 R ｋ 采购计划 33 设备完好 R ｋ 设备台账 34 焊接仪表 E ｋ 检定合格证及标志 12 焊材管理 w 监督 35 焊材采购 R ｗ 采购合同、供方评价报告审批 36 验收及复验 R B j 质证书及验收入库通知单监督 37 焊材保管 E 保管员 台帐、温湿度记录38 焊材烘干及恒温存放 E 保管员 烘干记录39 焊材发放与回收 E 保管员 发放及回收记录控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人三、焊接质量控制系统w监督13焊接工艺评定W 监督40 焊接性试验R w 试验报告审核41 焊接工艺指导书拟定R w 焊接工艺指导书42 焊接工艺评定试验R 试验人员施焊记录、试验报告w.a 审批43 焊接工艺评定报告H A w 焊接工艺评定报告w 审核14焊接工艺管理W审核44 焊接工艺文件编制校审R w1 工艺指令卡、焊接工艺卡45 焊接工艺更改R B w1 更改通知单w 监督监督46 焊接工艺贯彻实施 E j j 施焊及检验记录15产品施焊管理分厂厂长监督实施47 焊接环境 E j 施焊及检验记录48 焊接工艺纪律 E j 施焊及检验记录49 焊接过程 E j 施焊及检验记录50 焊接检验 E j 施焊及检验记录16产品焊接试板W 监督51 试板制备 EA或Bj 产品试板t 审批52 试样制备和理化试验R B t j 试样及理化试验报告w 审批17焊接返修分厂厂长监督53 一二次返修R w 返修工艺卡w.a 审批54 超次返修R w 返修工艺卡控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人四、热处理控制系统r审批18热处理工艺编制r 监督55 热处理工艺编制R r 热处理工艺守则、工艺卡56 热处理工艺修改R r 热处理工艺更改通知单监督检查19 热处理准备k 监督57 热处理设备和测量仪表 E 分厂厂长j 热处理设备和仪表58 测温点布置 E 分厂厂长热处理设备审核20 热处理过程r 审核59 热处理时间-温度曲线R B P j 热处理时间温度曲线21 热处理报告r 审核60 热处理报告R B P j 热处理报告监督22 热处理外包r 监督61 分包方评价R P 评价报告62 分包协议R P 分包协议审批63 分包项目资料审查R P 热处理曲线和报告五、无损检测质量控制系统n 监督检查23 接受任务z 监督64 接受委托 E z j 无损检测委托单24无损检测前准备n监督检查65 人员资格R z 资格证书66 检测仪器器材校验R z 校验记录n.d 审批67 无损检测工艺编制R n 无损检测工艺文件n监督实施监督检查68 检测方案R z 专用工艺69 检测对象的状态 E z j 工件实物25无损检测实施z 监督70 初探R z 无损检测记录71 复探和扩探R z 无损检测记录26 报告签发n 审核72 报告的编制R z 无损检测记录73 审核R z 无损检测记录审批74 批准R B n 无损检测记录审查27无损检测分包n 审核75 分包方评价R n 评价记录76 分包协议R n 分包协议77 分包项目资料审查R n 无损检测报告控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人六、理化试验质量控制系统e 审核28 理化试验分包 e 审核78 分包方评价R 评价记录79 分包协议R 分包协议80分包理化试验项目资料审查R 试验报告七、检验与试验质量控制系统e审查29制造前检验准备e 监督81 检验人员R e 检验人员培训记录审核82 检验工艺R e 检验工艺守则83 检验检测手段R e 检验与试验装置及检定证书监督指导30 制造过程检验 e 审查84 划线下料 E j 材料实物85 划线开孔 E j 产品实物31 制造过程检验 e 审查86 标记移植 E B j 移植钢印或记录87 组装焊接 E B j 施焊记录88 产品试板R B j 产品试板试验报告d 审批89 不合格品处理Re 不合格品评审处置单e 审核32 检验检测数据 e 审核90 产品铭牌 E B j 铭牌实物91 归档资料 E e 质量档案92产品安全质量技术资料R B e 出厂质量证明文件控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人七、检验与试验质量控制系统e监督实施33 压力试验准备 e监督检查93压力试验工艺文件审核R e 工艺文件94 试压设备和场地R k 设备实物和场地现场34 压力试验实施 e监督检查95 液压试验H A e 试验现场及报告96 气压试验H A e 试验现场及报告97 气密试验R B e 试验现场及报告审核35 压力试验后 e 审核98 试验报告H A e 试验报告八、设备和检验与试验装置质量控制系统k 监督检查36设备规划、选型及安装调试k 审核99 设备规划R k 设备采购计划100 设备选择R k 设备采购计划101 设备安装调试R k 安装调试记录37设备使用和维护分厂厂长监督102 设备使用 E 分厂厂长设备操作、维护规程103 设备维护 E 分厂厂长维护记录104 设备大修R k 大修记录38设备事故及报废k 审核105 设备事故R k 事故分析、处理报告106 设备报废R k 报废审批文件、台帐k 监督检查39 计量管理 e 监督107 领导职责R k 手册、程序文件108 管理机构R k 手册、程序文件109 计量管理文件R k 手册、程序文件110 人员素质R k 培训记录111 计量单位R k 各种文件控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人八、设备和检验与试验装置质量控制系统k监督检查40检验与试验装置配备与计量检测k 监督112 检验与试验装置配置 E分厂厂长检验与试验装置实物、台帐113 计量检测 E分厂厂长检测记录41 计量检定k监督检查114 检验与试验装置管理 E k 检验与试验装置台帐、周检计划115 强制检定 E k 检定合格证及标志116 非强制检定 E k j 检定合格证及标志117 标志管理 E k 检定标志118 不合格检验与试验装置 E k j 标志、隔离现场42 记录档案k 监督119 记录档案R k 记录档案43 环境条件k 监督120 环境条件R k 检测场44 企业计量内审制度k 监督121 企业计量内审制度R k 内审记录符号说明：1、控制类别：E检验点，R审阅点，H停止点；2、监检类别：A：A类监检项目，B：B类监检项目；3、责任人员：a技术负责人（总工程师），d质保工程师，s设计责任师，p工艺责任师，m材料责任师，w焊接责任师，r热处理责任师，e检验与试验责任师，n无损检测责任师，t理化责任师，k设备和检验与试验装置负责人，j检查员，z各专业负责人，b标准化人员，w1焊接技术人员，p1工艺人员。
关键控制点检查表
关键控制点1、原料关键控制点
2、窑炉关键控制点
3、浸润剂关键控制点
4、拉丝关键控制点
5、烘干关键控制点
6、DUCS关键控制点
7、络纱关键控制点
8、退捻关键控制点
9、检测关键控制点
10、机电关键控制点
11、仓储关键控制点
12、原料车间关键控制点
13、毡线关键控制点
31
32
备注：以上关键点责任单位在工艺标准、检验标准、质量标准、管理考核制度等梳理制定过程中，必须有明确规定；并制定严格的自查、互查、定期组织检查、规定与措施。
具体实施要求详见（第七条：完善质量监督检查制度）。
33。
关键控制点一览表
解冻完成后
20、解冻后的原料要一次用完，严禁将剩余原料再次冷冻
烹制后
馅类存放
0.1、严禁外购饺子馅
采购申报时
0.2、严格控制饺子馅、拌量，避免出现剩余
饺拌过程中、烹制后
0.3、严禁提前拌馅，避免隔夜存放
收尾时
0.4、馅拌好后超过2个小时不能用，要在0摄氏度至4摄氏度温度下冷藏
0.6、自然冷却后在专用冰箱内4摄氏度以下冷藏密封保存，冷却时注意防护
冷藏前、冷藏中
0.7、做好标识，注明餐别和品种
冷藏中
0.8、冷藏24小时
弃样时
0.9、带包装袋的整包取样，如牛奶
冷藏中
剩料管理
0.1、剩余蔬菜放入镂空净菜筐，阴凉通风处存放
烹制完毕后
0.2、剩余肉类平铺放入冰箱冷藏或冷冻存放
烹制完毕后
入库验收时、入库验收后
0.4、具有正常肉本质颜色，无粘液、渗出物，异味，指压反弹迅速
入库验收时、烹制前
0.5、要检查切面和中心部位，要无异常斑点、脓性物、渗出液、异味变色
入库验收时、烹制前
0.6、冻货要切开检查有无灰白色半透明的冰和红色血水，有则为注水肉
入库验收时
0.7、冻货完全解冻后再次进行检验
解冻后
0.3、剩余豆制品浸入清水并放少量盐，或冷藏存放
烹制完毕后
0.4、下餐同样原料先用完剩料后，再取新原料
烹制前
0.5、再次使用前严格检验
烹制前
开罐原料
0.1、检查是否是“无三”产品
使用前
0.2、检查有无胖听、漏气现象
使用前
0.3、开罐后，剩余原料要保洁冷藏
存放中
0.4、再用前进行闻尝，检验是否油异味、变色、变质
控制环节控制点一览表
同上
5工装管理
R
工艺质量控制责任人
工装台账
工艺实施
工艺纪律
E
检查员，工艺、焊接质量保证工程师
工序检查记录
序号
项目
控制环节
质控点名称
控制
类别
质控人员
工作见证
四
焊接控制
焊工管理
1焊工资格
R
焊接质量控制责任人
焊工合格证
2焊工档案
检杳员
焊工档案
焊接材料
1焊材保管
E
材料保管员
干温度记录
2焊材代用
R
焊接质量控制责任人
序号
项目
控制环节
质控点名称
主控因素
质控人员
工作见证
—
合同
评审
控制
产品订货
合同及其评审
承接的工程符合公司经营许可范围
商务部经理
与工程有关要求的评审单、合同
图纸会审
设计图纸齐全、有印章
施工图纸
序号
项目
控制环节
质控点名称
控制类别
质控人员
工作见证
二
材料与零部件控制
采购订货
1合格供应商确认
R
材料质量控制责任人
R
热处理质控责任人
合格分包商评审或名录
热处理报
告
热处理报告及热处理温度自动记录曲线图的确认
R
热处理质控责任人
热处理报告及温度自动记录曲线图
序号
项目
控制环节
质控点名称
控制
类别
监检类别
质量控制人员
工作见证
六
无损
检测
控制
接受任务
接受委托
质量控制点一览表
质量控制点一览表质量控制点一览表1.介绍本控制点一览表旨在提供一个清晰的质量控制框架，以确保产品、服务或项目的质量得到保证。
通过明确各个质量控制点和相关指导事项，有助于团队能够系统地进行质量管理，从而提高产品或服务的质量水平。
2.质量控制点分类2.1 设计阶段●确定关键设计要求●进行设计评审●设计验证和验证测试●设计记录和文档控制2.2 采购阶段●供应商评估和选择●采购合同和文件审查●供应商监督和评估2.3 生产/执行阶段●原材料和零部件检验●生产工艺控制●生产过程检查和监控●副产品和废弃物管理●工艺控制与流程优化2.4 测试阶段●功能测试●兼容性测试●性能测试●安全测试2.5 交付和售后阶段●发货前检验和验证●安装和调试●售后服务质量评估●客户满意度调查3.指导事项3.1 定义明确的质量标准和指标，以便进行质量控制检查和评估。
3.2 制定标准操作程序（SOP）并确保团队成员熟悉和遵守。
3.3 确定责任人和监督人员，并确保他们具备适当的技能和知识。
3.4 建立可追踪性和记录系统，以便能够跟踪和审查质量控制活动。
3.5 定期进行内部质量审核，以检查系统的有效性和改进机会。
3.6 持续监测和评估供应商的质量绩效，并采取必要的措施。
3.7 定期召开质量管理会议，以便共享经验和识别质量改进机会。
4.附件本文档附有以下附件：●供应商评估表●原材料和零部件检验记录表5.法律名词及注释●质量标准：产品或服务必须达到的特定质量要求。
●指标：用于衡量和评估产品或服务质量的度量指标。
●标准操作程序（SOP）：描述一项特定操作或过程的标准步骤和要求的文件。
●可追踪性：能够追溯产品或服务的来源、历史和质量数据的能力。
●内部质量审核：组织内部对质量管理系统进行系统性评估的过程。
●供应商评估：评估和选择供应商能力和适合性的过程。
●质量绩效：供应商按照质量标准提供产品或服务的能力。
●质量改进机会：通过识别和纠正质量问题来提高产品或服务质量的机会。
工程施工质量控制点及等级划分表
CR
12
混凝土强度
BR
W
13
混凝土坍落度
C
S
14
桩测试
AR
H
15
桩基验收
A/BR
H
16
机械成孔桩定位轴线、标高检查
A/BR
S
17
试桩成孔检查
A
W
18
钢筋笼钢筋、电焊条材质
CR
19
焊接接头外观
B
S
20
焊接接头机械性能实验
BR
W
21
钢筋笼加工允差
BR
S
22
钢筋绑扎、点焊骨架安装允差
C
13
钢门窗框与墙体嵌固坚固程度
C
H
14
钢门窗开启
C
S
15
钢门窗油漆质量
B
S
16
钢门窗安装质量
BR
H
17
玻璃安装外观
C
S
18
油灰
C
S
19
压条
C
S
二十二、抹灰
1
各级抹灰主要工序检查
C
H
2
高级抹灰外观质量
B
H
3
中级抹灰外观质量
C
H
4
普通抹灰外观质量
C
H
5
基层与抹灰层粘结强度
C
S
6
抹灰色彩、图案、花纹检查
C
S
4
表面质量
C
S
5
饰面板（砖）安装允差
A/BR
H
二十五、喷刷浆
1
色彩
B
S
2
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0.4、买回冻制品应即放入－18摄氏度以下的冷库或冰柜
入库验收后、存放过程中
0.5、水产、禽类、畜类冻制品应分包装或盛具冷冻
存放过程中
0.6、鲜肉根据每次用量切成小块，保鲜膜分别包装后冷冻
存放过程中
0.7、标明品名和放入冷冻日期
存放过程中
0.8、遵循先买先吃原则，冷冻七天内用完
存放过程中
关键控制点一览表
食谱审定
0.1、各作业组将本组食谱叫分店经理统一审定
食谱审定时
0.2、经理审定食谱，必须确定食谱中禁用食品、敏感原料鹤特殊工艺
食谱审定时
0.3、经理检查禁用食品的加工工艺和品种范围是否符合集团批文要求
食谱审定时
0.4、经理按《饮食卫生安全关键环节关键控制点一览表》确定饮食卫生安全预防措施
奶类验收
0.1、奶类产品要选择知名品牌产品
采购时
0.2、验收时检查生产日期和保质期
入库验收时
0.3、检查包装是否完整无破损、是否漏气或无气
入库验收时、售卖前
0.4、变质牛奶呈絮状、有凝块，与奶中水分分离，煮后有豆腐脑状小团，有酸臭或恶臭味，禁收
入库验收时、售卖前
0.5、变质的酸牛奶有酸辣恶臭味，凝块破裂伴有气泡，并有大量乳清析出，禁收或销毁
0.2、检查罐类调料是否有无胖听、漏汽现象
入库验收时、烹制前
0.3、鉴别是否掺假
入库验收时、烹制前
鱼类验收
0.1、检查是否为熟悉鱼种，严禁食用河豚鱼
入库验收时
0.2、检查螃蟹、甲鱼、鳝鱼等只能活宰现吃的水产类是否活体，死体禁收
入库验收时、烹制前
0.3、一般鱼类检查眼球是否透明，鳃是否鲜红
入库验收时、烹制前
0.4、一般鱼类检查鱼体是否饱满有弹性，无离骨脱刺现象
入库验收时、烹制前
0.5、一般鱼类检查肛门无异物流出
入库验收时、烹制前
禽类验收
0.1、白条鸡、鸭要检查内胀是否清楚干净
入库验收时、切配前
0.2、色泽、气味、手感均正常
入库验收时、切配前
豆品验收
0.1、劣质豆腐深灰、深黄或红褐色，禁收或销毁
入库验收时、烹制前
入库验收时、烹制前
0.9、豆腐皮、丝组织状态鉴别，直接观察后手拉伸检验韧性，无韧性，表面发粘的为劣质品，禁收
入库验收时、烹制前
肉类验收
0.1、每半月内不定期对肉类供应商的加工和贮存现场进行检查
每半月
0.2、肉类送货时，索要检疫票或查验肉体检疫章
入库验收时
0.3、验收人员验收要及时，验收后晾凉后立即冷藏或冷冻存放
入库验收时、售卖前
0.6、变质奶粉有酸臭味，颗粒发粘易结块，开水冲泡不易溶解，有小颗粒凝块，禁收或销毁
入库验收时、售卖前
豆品存放
0.1、新鲜豆腐、豆腐丝等验收后要按正确方法立即存放
入库验收后、存放过程中
0.2、档餐使用的浸入清凉水中存放，并注意换水
入库验收后、存放过程中
0.3、隔餐使用的浸入清凉水中，置与冰箱冷藏存放
0.2、劣质豆腐干深黄色略微发红或发绿、无光泽或光泽不均匀，禁收或销毁
入库验收时、烹制前
0.3、劣质豆腐皮（百叶）、豆腐丝、豆腐泡表面呈灰色或深褐色，无光泽，禁收或销毁
入库验收时、烹制前
0.4、劣质量豆腐（豆腐干、皮、丝、泡）有酸味、苦涩味等不良滋味和馊味、腐臭味等异味，禁收
入库验收时、烹制前
0.5、组织状态粗糙松散、触之易碎，无弹性，有杂质，表面发粘的劣质豆腐，禁收或销毁
食谱审定时
0.5、经理及时将预防措施通知作业组，并适时跟踪检查
食谱审定后、烹制过程中
蔬菜验收
0.1、检查是否有未经批准采购的禁用蔬菜
入库验收时
0.2、退回发芽部位较多或青皮面积过大的土豆、鲜黄花菜、青皮番茄
入库验收时
调料验收
0.1、检查袋装和罐装产品是否有生产日期、保质期和生产厂家，是否过期
入库验收时
解冻过程中、切配前
14、冷水浸泡解冻必须带包装，严禁直接放入水中
解冻时
15、冷水浸泡解冻，水温不超过15摄氏度，严禁用热温水解冻
解冻时
16、冷水浸泡解冻时间不超过10小时
解冻过程中
17、冷水浸泡解冻冻制品中心温度要达0摄氏度，方可完成
解冻过程中、解冻完成时
18、解冻后严格检验原料颜色、气味、质地
解冻后、烹制前
入库验收后、存放过程中
0.4、隔日使用的浸入凉的盐开水（500克豆腐配50克盐）ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ存放
入库验收后、存放过程中
0.5、严禁高温存放、堆积过厚
入库验收后、存放过程中
0.6、随时检查豆腐是否有酸味、表面是否发粘
存放过程中
奶类存放
0.1、袋装鲜牛奶和酸牛奶要立即放入0摄氏度至10摄氏度冰箱中在保质期内冷藏存放
0.9、如包装袋上有保存期限，则在期限内用完
存放过程中
10、烹制前冻制品提前24小时移入0－10摄氏度冷藏冰箱自然解冻
解冻过程中，切配前
11、冻制品加工前必须充分解冻
切配前、烹制前
12、冻制品提前8小时放于10摄氏度左右空气中自然解冻
解冻过程中、切配前
13、流水解冻水温不超过15摄氏度，时间3小时左右
入库验收时、烹制前
0.6、豆腐(泡、干)组织状态鉴别，先检查表面，再刀切看切面，最后手按压，检验弹性和硬度
入库验收时、烹制前
0.7、劣质豆腐、豆腐泡结构粗糙松散，触之易碎，无弹性，有杂质，表面发粘，禁收或销毁
入库验收时、烹制前
0.8、劣质豆腐干质地粗糙无弹性，表面粘滑，切口挤压时有水流出，禁收或销毁
入库验收后、存放过程中
0.2、严禁将鲜牛奶和酸牛奶在阳光或照射灯光下暴晒
入库验收后、存放过程中
0.3、严禁将鲜牛奶和酸牛奶冷冻
存放过程中
冻品管理
0.1、选择包装有生产厂家、生产日期、保质期、检疫标志的冻制品
确定供应商
0.2、运输冻制品，要有保温措施，避免解冻
入库验收时
0.3、用刀切开冻制品中心部位，检查有无变色和异味
19、解冻后的原料要立即烹制
解冻完成后
20、解冻后的原料要一次用完，严禁将剩余原料再次冷冻
烹制后
馅类存放
0.1、严禁外购饺子馅
采购申报时
0.2、严格控制饺子馅、拌量，避免出现剩余
饺拌过程中、烹制后
0.3、严禁提前拌馅，避免隔夜存放
收尾时
0.4、馅拌好后超过2个小时不能用，要在0摄氏度至4摄氏度温度下冷藏
入库验收时、入库验收后
0.4、具有正常肉本质颜色，无粘液、渗出物，异味，指压反弹迅速
入库验收时、烹制前
0.5、要检查切面和中心部位，要无异常斑点、脓性物、渗出液、异味变色
入库验收时、烹制前
0.6、冻货要切开检查有无灰白色半透明的冰和红色血水，有则为注水肉
入库验收时
0.7、冻货完全解冻后再次进行检验
解冻后