供应商考核流程图
供应商管理工作流程与工作标准
即时
重点
☆供应商档案的建立、完备和更新
标准
☆供应商档案全面、有效。纳入供应商档案的资料主要有五大类，包括供应商基本情况、供应商相关资料、相关协议及采购合同、产品类资料、流程类资料
☆对于有了供应关系的供应商，采购部应定期会同相关部门及人员对其进行评级与考核
根据实际情况
☆评级、考核的结果报企业相关领导审核、审批
根据实际情况
重点
☆供应商的等级评定及考核
标准
☆按《供应商等级评定流程》、《供应商考核流程》执
一、《供应商管理制度》
二、《供应商关系管理相关制度》
根据实际情况
重点
☆供应商信息的调查与收集
☆供应商的选择
标准
☆供应商的相关信息全面、有限
☆供应商应在产品质量、价格水平、资金实力、服务水平、技术条件、资信状况、生产能力等方面均满足企业的要求
供应商评审
D4
C4
B4
A4
D5
C5
D6
C6
B6
A6
C7
程序
一、《供应商初审流程》
二、《供应商产品批准流程》
三《供应商现场评审流程》
供应商管理工作流程与工作标准
（一）供应商管理工作流程图
单位名称
采购部
流程名称
供应商管理工作流程
层次
2
任务概要
对供应商选择、评价、建档、维护等过程的管理
单位
总经理
采购经理
采购部
供应商
节点
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
供应商评估考核管理程序
供应商评估考核管理程序1.0目的规范供应商的评估、考核，促进供应商持续改进，不断选择符合公司发展要求的合格供应商，为公司提供优质优价的产品服务.2.0范围适用于大兴第五事业群对所有向公司提供汽车配件、汽车用品、维修设备工具、维修油辅料、劳保用品、外协加工、表单制作、花草房屋租赁、机票酒店订购、办公用品、办公设备、工程基建、网络工程、市场营销活动等的一切合格供应商的考核与评估.3.0参考文件3。
1《采购管理程序》3。
2 《合同管理规定》4.0定义无5.0权责5。
1供应商评估考核小组：负责制定供应商评估考核计划，组织、督导及实施供应商考核，对考核结果进行确认.5。
2 总部采购部：负责定期收集并汇总供应商的质量、价格、交期交量、及服务记录，并对所有供应商的业绩进行评价,督促供应商对不合格项进行改善,对改善效果进行验证.5。
3 事业部行政部、办公室:负责对办公用品、服装等行政采购范围内供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录,每季度提交到总部采购部，参与供应商评估与考核,追踪供应商对不合格项进行改善.5。
4 市场营销部：负责对广告、招牌、表单印刷等市场营销活动供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录，每季度提交到总部采购部，并参与供应商评估与考核。
5。
5 配件部：负责对配件、外协加工、工具、低值易耗品供应商交期交量、质量、价格及服务进行记录，每月提交到总部采购部,并参与供应商评估与考核。
5。
6 一号线采购部: 负责汇总各精品商场供应商交期、质量、价格及服务的记录；组织本事业部的供应商考核与评估;参与事业群供应商的评估考核，追踪供应商对不合格项进行改善.6.0作业内容（参见附件1《供应商考核评估流程图》）6。
1成立供应商考核评估小组6。
1.1 由总部采购部经理任组长,内控中心负责人、配件经理、市场营销部经理、行政部经理、采购专员、营销专员为组员组成.6。
2 拟定供应商评估考核计划。
6。
2。
1 总部采购部经理拟定《供应商评估考核计划》，提交董事审批.6。
供应商考核流程图
5个工作日/批次
5Байду номын сангаас
招标采购中心/总监/招采工程师
更新数据库
按考核结果更新整理供应商数据库
1个工作日/批次
项目部与合作供应商直接发生关连的物资人员、现场管理人员、专业工长、工程师等相关人员填写考核表，对合作供应商进行评价
3个工作日/批次
3
项目部/总工或项目经理
汇总考核意见，出具考核意见
项目总工或项目经理汇总各专业人员的评价结果，并出具考核意见
2个工作日/批次
4
招标采购中心/总监/招采工程师
确定供应商是否合格
供应商考核
1.流程说明：
步骤
负责部门/
岗位
任务名称
工作描述
时限要求
相关文件
或表单
1
招标采购中心/总监/招采工程师
编制、发放供应商考核表
招标采购中心编制供应商考核表，并发放给项目相关人员，对合作供应商的各项指标进行考核评价
1个工作日/批次
供应商考核表（表5）
2
项目部/物资人员/现场管理人员/工程师
填写考核表
供应商评审程序流程图
★供应部
供应部把该供应商列入合格供 应商档案，品管部建立供应商 ★品管部☆供应部 质量档案。
合格供应商 日常管理及
年度考核
转入合格供应商日常管理及年 度考核流程
备注
★技术部★品管部 ★生产部
不符合 不符合
A 类物料
是
现场审核
否
符合
会议评审 符合
合格供应商名单
管理者代表审核
总经理审批
合格供应商名录
根据物料供应商分类是否为 A 类物料。
★品管部★供应部
由供应部、品管部、技术人员 对供应商现场审核。评审通过 成为该供应商进行下一步；否 则暂不考虑该厂商资格，相关 资料由供应部存档。
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
★供应部
供应部向进有合作意向的供应 商发送供应商发《供应商调查 表》。
☆相关供应商
供应部门组织相关部门进行评 ★供应部★生产部
审填写的《供应商能力评估报
告》
★品管应部★生产部 求，不满足不考虑该厂商资格。 ★品管部★技术部
供应部组织生产部、品管部和 ★供应部☆品管部 技术部根据《供应商能力评估 报告》确定供应商初选名单。 ☆技术部☆生产部
供应商评审流程图
不考虑该 厂商资格
工作流程图
供应部根据《供应商准入准则》
供应商基本资料表 供应商评估
否
满足要求
是
确定初选名单
是 提供样品
否 是否合格
是 A 类物料
是
类
提供两次小批量试产 类
物
料
否 是否合格
是 准合格供应商
BC
工作内容简述
供应部人员根据公司制定的 《供应商准入准则》。进行相应 供应商的资料搜集
供应商质量管理流程图
同意 不同意
信息反馈供应商管 部，从系统中注销 供应商资格。
进行高层沟通，组 建辅导团队，再次 进行质量辅导
SQE 审核报 告并验证改 善措施效果
OK
NG
验证合格后，此 项改善结束，问 题关闭
直接取消备选 供应商资格
月来料合格率低于 80%（总批数大于 10批），SQE开具 VCAR
优秀供应商 不合格供应商
收集供应商纠正预 防措施，并审核， 审核通过后进行纠 正预防措施验证。
对不合格供应商 进行质量辅导, 考核为D的供应
验证纠正
来料质量在某时期 内表现非常差，进 行系统质量改善辅 导，SQE 开出系统 改善的项目点和提 出具体质量目标
新供应商开发认证（质量） 供应商质量日常管理
供应商质量管理流程图
供应商质量绩效考核
供应商审核
供应商质量改善
依据资源需求， 供应商管理部做 好供应商前期开 发和认证前准备 工作
质量部门安排 资深供应商质 量管理工程师 参与现场认证
依据审核准则 要求全面、客 观评价新供应评价意见和得 分
依据PO 信息，提 前沟通，让其充 分理解产品技术 质量要求
做好样品和小批 量确认，明确质 量标准，固化产
识别好关键过程 和特种工序，做 好过程SPC 统计
关重物料和紧急 物料生产时，做 好现场技术质量 支持，需要时安 排驻厂人员及时 跟踪确认产品质 量
确保来料质 量满足要求 和客户需要， 各项考核指 标达到年度
统计供应商月度来料 质量数据(LAR,上线 DPPM,VCAR回复情况, 样品认证情况)
依据供应商月度评分 准则(质量部分),对 供应商月度来料进行 评分.
供应商业绩评分及分级考核标准
B级
C级
D级
1、增加订货量
2、减少检验频次
减少订货量
暂停订货，限期整改
淘汰
6。2。2每月《供方业绩汇总表》中被评为C级的供方，由质量部向供方发出《供方业绩整改单》要求供方限期整改.
6.2。3对于分数＜60分的供方，列入淘汰供应商名单，由采购部填写《供应商准入/取消审批表》，按《供方管理程序》开发新的供方。
6。2.4供方级别以过程审核结果为准。
7.
编号
记录名称
保存地点
保存期
G045E
供方业绩汇总表
采购部三年G0Fra bibliotek0E供方业绩整改单
采购部
三年
G046E/C
供应商准入/取消审批表
采购部
三年
交货时要附有自检报告、流转卡,材质报告、外协件除外），少一份扣1分。
如果客户指定运输方式，则按指定方式进行.不按规定每次扣5分.客户未指定，则由供方自行决定，造成的产品不良按照品质方面的要求扣分。
如果客户指定包装方式，则按指定方式进行。不按规定每次扣5分。客户未指定，则由供方自行决定,造成的产品不良按照品质方面的要求扣分。
4。3生产部负责下月5日前提供上月采购物料的交付情况给质量部.
4。4质量部负责供应商品质、服务提供的统计分析.
5
5
见附件:《供应商业绩评定及分级考核管理流程图》Q030A
5.1.1
质量部SQE每月8日前对上个月各供方产品在进货检验、过程使用、售后顾客反馈情况进行统计，据此作出供方品质评价。
让步接收
退货
5
质量部SQE每月8日前对上一个月各供方的采购合同执行情况进行统计，据此作出供方交付评价
交期
交量
企业供应链详细管理流程图
企业供应链详细管理流程图企业供应链详细管理流程图一：采购管理1.1 采购需求确认1.1.1 采购需求提出1.1.2 采购需求评审1.1.3 采购需求确认1.2 供应商选择1.2.1 供应商调研1.2.2 供应商资质评估1.2.3 供应商选择1.3 采购合同签订1.3.1 合同编写及审核1.3.2 合同谈判1.3.3 合同签订及登记1.4 采购订单管理1.4.1 采购订单1.4.2 采购订单审核1.4.3 采购订单下发1.4.4 采购订单变更1.4.5 采购订单跟踪及控制二：供应商管理2.1 供应商评估2.1.1 供应商绩效评估标准制定 2.1.2 供应商信息收集2.1.3 供应商评估2.1.4 供应商绩效考核2.2 供应商协同开发管理2.2.1 供应商加入研发过程2.2.2 供应商技术能力评估2.2.3 供应商培训及支持2.3 供应商质量管理2.3.1 供应商原材料质量评估2.3.2 供应商生产过程质量控制 2.3.3 供应商产品质量检验三：库存管理3.1 库存规划3.1.1 库存需求分析3.1.2 库存预警3.1.3 库存规划制定3.2 入库管理3.2.1 入库单3.2.2 入库收货检验3.3 出库管理3.3.1 出库单3.3.2 出库装车3.3.3 出库记录及跟踪四：物流配送管理4.1 运输载具安排4.1.1 运输方式选择4.1.2 运输载具调度及跟踪4.2 物流配送协调4.2.1 物流配送计划制定4.2.2 物流配送执行4.2.3 物流事故处理4.3 物流成本管理4.3.1 物流费用核算4.3.2 物流成本优化附件：1. 供应商调研表2. 采购合同范本3. 库存盘点表4. 供应商评估表法律名词及注释：1. 合同：双方或多方订立的具有法律效力的文件。
2. 采购订单：购买方向供应商发出的购买产品或服务的指令。
3. 需求分析：对企业内外部需求进行调查和分析，确定采购需求及数量。
4. 绩效评估：对供应商在合作过程中的表现进行评估和考核。
供应商考核办法
1. 目的改善供应商的配合度，不断提高供货质量。
2. 范围适用于镀镍、镀镍喷漆壳盖的评分及供应商的管理，根据目前状况需要评分的供应商依据现行《合格供方名录》。
3. 职责3.1.技术质量部负责提供与镀镍、镀镍喷漆壳盖评分的相关数据，并组织对确定的供应商加工的镀镍、镀镍喷漆壳盖进行评分。
3.2.制造部负责协助提供与镀镍、镀镍喷漆壳盖评分的相关数据。
4.供应商的评分4.1.供应商评分时机：每月进行一次供应商的评分，提供相关数据的部门人员于每月10号前完成上月考核数据。
4.2.评分项目及负责部门：制造部对到货及时率，业务配合度进行评分。
技术质量部负责对供货质量及质量配合度进行评分，以及负责根据各供应商总分给与排名和负责总成绩评分呈报及评级工作。
4.3.合格供应商评分权重流程图：总评分配合状况评分20%交货品质评分50%批次交货质量60% 追溯品质40%退货评分60% 特采评分40%上线不良评分100%客户反馈不良次数评分0%业务配合50%质量异常配合50%到货及时率评分30%询价订单回复时效评分50%约定事宜有效性评分50%约定事宜有效性评分50%不良联络单回复时效评分50%特检评分4.4.考评标准详见附录：《供应商评分实施细则》。
4.4.1 供应商考评结果的评级：供应商考评结果分为4个等级，当：90 ＜M ≤ 100，供方有能力保质保量按期供货，评为一级；80 ≤ M ≤ 90，供方基本能保质保量按期供货，评为二级；60 ≤ M ＜ 80，供方在保质保量按期供货方面存在一定的问题，评为三级；0 ≤ M ＜60，供方在保质保量按期供货方面存在严重的问题，评为四级。
5.《供应商评分实施细则》5.1.退货和特采5.1.1品质部对每次进货物料按检验规范及标准进行进货检验并将每次检验结果，将供方退货，特采汇总于“原材料进货检验月报”。
该供方退货次数5.1.2供应商退货率公式：退货率= × 100%该供方送检次数5.1.3供应商退货评分：退货评分= 100 - （退货率× 100 ）该供方特采次数5.1.4供应商特采率公式：特采率 = × 100%该供方送检次数5.1.5供应商特采评分公式：特采评分 = 100 - （特采率× 100 ）5.2上线不良5.2.1上线不良：材料出库后任一环节，生产异常处理人员每报一次材料异常，经材料工程师核查，且属于供方未按我司文件要求加工的，材料工程师记录相关次次，每月汇总计算一次。
供应商评价流程图
金额范围 大于 5 万
质量管理审核 质量管理审核
质量管理部门审核
质量主管及 相关工作人 员
供应商评价 表
N
通 过 财务部评价 财务部评价 财务部负责 人 供应商评价 表
Y
财务部门评价
N
同意
Y
确认评价过程 质量管理确认 评价过程有效 有效 总经办质量管理评 价 质量主管 供应商评价 表
管理者代表或 管理者代表或总经理批准 总经理批准 注：采购额在 同意 100 万 / 年 以 上 由总经理审批。
管理者代表或总经 理批准
管理者代表 或总经理
供应商评价 表
N
Y
申请部门及质量管理归档
供应商评价流程图
流程
供应商评价流程 节点名称 节点解释 节点执门评价后提 交部门负责人及其 它相关部门进行评 价 采购部门领导 采购部门评价 大于等于 1 万小于等于 5 万 评价 采购部门领导评价 采购部门负 责人 供应商评价 表 采购申请人 及申请部门 供应商评价 表
供应商选定流程
合格供应商筛选流程
一目的
为了加强资财部供应商的管理，对供应商考核,评定，筛选出合格供应商，规范合作厂家。
二适用范围
本公司所有物料、配件、工量具、仪器设备的供应商均适用
三职责
1)资材部（采购部）：供应商资料搜集，整理，评估，审定
2)品质部：依据检验的相关规定，对供应商进行评估处理
3)制造部（生产技术）：依据生产工艺对物料供应商参与评价意见
四流程
4。
1合格供应商筛选流程图(含相关执行部门）、
4。
1.1流程说明
1)资材部的采购依据目前采购物料的需要，搜集供应商的相关资料,依据供应商所
供物料分门别类进行整理，对于经常合作有品质与价格保证的供应商进行预筛选,
确定预选供应商。
2)考察预选供应商，必要时需制造部的生产技术人员与品管负责人共同参与，依据
自己部门的相应管理制度进行考核。
3)对预选供应商考核后，资材部可以依据合格供应商条件审核对比，将其纳入《合
格供应商目录》.
4)《合格供应商目录》分为《主选供应商目录》与《备选供应供应商目录》,此目
录需要有总经理批示方可有效.
5)采购部在进行采购工作时，需依据《合格供应商目录》采购，如有特别情况，可
依据所购物料及到货时间等情况向资材部经理及总经理报告.审批后，方可进行《合格供应商目录》外采购。
4 。
2核准说明
1)供应商搜集阶段需资料完整。
2)预选供应商目录需共同参与的品质部,采购部，生产技术部部相关负责人签字后
方能生效。
3)《合格供应商目录》需总经理签字后有效。
供应商审核流程
适用于生产性采购供应商的认证审核、专项审核和例行审核。
三、特殊定义：3.1供应商审核：一种对供应商整体质量保证能力以及其它各方面管理能力进行综合评估的方式，目的是为新品导入、物料采购、质量控制等供应商控制工作提供相关信息依据，协助供应商发现制程中的问题点或质量隐患，以便进行质量改进，同时促进供应商在其它各方面管理能力的提升，以期达成共同进步。
3.2认证审核、专项审核与年度审核：认证审核是新供应商导入时，对其进行的全面的审核；专项审核是针对专项事物或问题点进行的审核；年度审核是以自然年为单位对主要合格供应商进行的例行审核。
四、流程图N/A五、职责：5.1.体系管理主管：主导对供应商的体系、文件、运作等管理能力进行评估，稽核相关缺失，提出相应的改善建议，并将供应商不合格项及需改进项汇整至采购专员处，体系管理主管对体系、文件模块应具备一定的专业知识技能水平。
5.2.SQE工程师：主导对供应商设备、制程能力、制程品质进行重点评估。
传达准确的制作、品质要求给供应商，并根据审核报告,与料件认证工程师一起对供商制程能力、品质各项是否合格做出判断,并将供应商不合格项及需改进项汇整至采购专员处。
SQE工程师需具备一定的PCB、阻容件、包材等产品制程专业知识水平。
5.3.料件认证工程师：参加供应商的审核，能力评估；主导对供应商的可靠性实验、产品验证等方面进行评估，并提出相应的改善建议，并将供应商不合格项及需改进项汇整至供应商管理专员处，料件认证工程师应具有一定的产品可靠性实验经验、物料认证专业知识水平。
5.4.供应商管理专员：负责组织供应商审核的活动过程，参与体系审核、能力评估、可靠性实验、产品验证等方面的评估；并将供应商不合格项及需改进项进行汇整、通报、组织评审。
5.5.风险控制部主管：参与新供应商引入认证审核，重点审核该供应商引入是否公正、公平，是否符合我司《阳光协议》系列条款。
5.6.产品质控：参与供应商审核与供应商评估过程，识别客户需求与供应商能力间的差异，提出意见与建议。
供应商考核流程图
采购/仓库物料进出日报表
品管原材料检测表
采购/品管/工程年度供应商考核计划表
供应商考核表
采购/总经理合格供应商名册
辅导厂商改善记录表
采购/总经理合格供应商名册
附件一：供应商评审程序流程图
责任单位流程图参考表单
购/供应商供应商调查评审表
关于产品中含有物质保证书
REACH-SVHC物质调查表
采购/工程/品管
采购/工程/品管《供应商实地评估报告》
《供应商HSF体系评核表》
采购/工程/品管/总经理
采购合格供应商名册
附件二：供应商考核流程图
责任单位流程图参考
采购工作流程图
采购工作流程图采购工作流程图通常包括以下环节：采购需求确认、供应商筛选、询价比较、合同洽谈、采购订单确认、采购执行、收货验收、发票结算、质量评估和供应商绩效评估。
流程图如下：【采购需求确认】1. 部门内部提交采购需求。
2. 采购部门收到需求后进行确认，核实需求是否合理及其相关技术规格。
3. 确认通过后进入下一环节。
【供应商筛选】1. 采购部门根据需求的特点和相关的市场状况，筛选出合适的供应商。
2. 与供应商联系，了解其产品质量、价格、交货能力等相关信息。
3. 对供应商进行初步评估，排除不符合要求的供应商。
4. 确定合适的供应商后，进入下一环节。
【询价比较】1. 采购部门向合适的供应商发送询价函或询价电话，要求提供产品报价。
2. 收到供应商报价后，采购部门根据价格、交货期、售后服务等因素进行比较和评估。
3. 综合考虑各项因素，选择最有利的供应商。
【合同洽谈】1. 采购部门与选定的供应商进行合同洽谈，确定商品的品种、规格、数量、价格、质量标准、交付期限、付款方式等。
2. 双方协商并达成一致后签订正式合同。
【采购订单确认】1. 采购部门根据合同内容生成采购订单，并将其发送给供应商。
2. 供应商收到采购订单后进行确认，与采购部门核对订单内容，并回复确认。
3. 双方确认一致后，进入下一环节。
【采购执行】1. 采购部门与供应商保持密切联系，跟进采购订单的执行情况。
2. 对于特殊情况的处理，采购部门与供应商进行协商并研究解决方案。
【收货验收】1. 采购部门收到供应商送来的货物后，进行验收。
2. 检查货物的数量、质量、包装等是否满足要求。
3. 如有问题，及时与供应商协商解决，确保货物质量。
【发票结算】1. 采购部门根据收货情况，与供应商核对发票。
2. 如核对无误，进行发票结算。
【质量评估】1. 采购部门对所购买的产品进行质量评估。
2. 根据评估结果，与供应商进行沟通反馈以改进产品质量。
【供应商绩效评估】1. 采购部门对供应商的绩效进行评估。