生产工装管理程序审批稿
生产工装管理程序
生产工装管理程序生产工装管理程序1 目的通过规范工装设计、制造、验证及维护等活动的控制方法，确保投入生产的工装能够满足正常生产和保证产品质量。
2 范围本程序适用于对公司使用的自制工装、外购工装及顾客所有的工装的管理（量具管理按《计量器具管理程序》执行）。
3 术语和定义3.1 工艺装备工艺装备简称工装，是指为了实现工艺规程所需的各种刀具、量具、夹具、模具、工位器具以及辅助工具的总称。
3.2 首用点检首用点检是指操作者在使用新工装前，对其检查，并判定其是否能正常地投入生产。
4 职责和权限4.1 工模具中心4.1.1 负责工装归口管理、工装制造、外购、入库、发放和对各单位的使用保养进行监督。
4.1.2 负责模具设计。
4.2 使用单位4.2.1 负责向工模具中心委托制造工装。
4.2.2 负责如刀具、量具、夹具、工位器具等的设计。
4.2.3 负责工装质量的验收与验证（对本单位无法检测的部位可委托品质管理部门检测）。
4.2.4 负责工装的日常保养、维护、修理工作。
4.3 营销部门负责当顾客提供工装需修理或报废时,与顾客进行联系。
5 流程6 内容与要求6.1 客户要求6.1.1 使用单位(委托方)向工模具中心委托制造工装时，应填写《委托书》的相关栏目，并与图纸资料以及特殊要求(如：对工装易损、易断的单件提出相应数量的备件计划，主要零件的材料要求等)一同交工模具中心。
6.1.2 工模具中心对图纸资料、技术要求等进行可行性评估，做出报价，并填写《委托书》的相应栏目。
6.1.3 使用单位（委托方）对已有的工装需再次生产时，向工模具中心提出申请，并填写《工装生产计划明细表》，工模具中心按计划要求进行制造。
6.2 合约的评审6.2.1 工模具中心组织相关人员对《委托书》及使用单位提交的图纸资料进行评审。
“备注”栏内注明“接受委托”，并经双方代理人签字，单位领导确认。
6.2.2 外购工装由工模具中心向外包单位输入产品图纸或工装图纸资料、国家标准，并应附技术协议，对产品的性能、精度、外观、工装使用寿命等提出要求。
工装管理控制程序
8流程图
8.1工装管理流程图（见下页）
工装借理流程图
5.4.2模具库管理员要定期淸洁、上汕、保养模具，做到帐卡物相符合。具体按《仓库管理制度》执行。5.5工装模具的领用和使用
5.5」工装模具的领用，匸艺部佇理员须填写《模具借、领用记录》，待相关人员签字后，方可领用工装模 具。
5.5.2车间在使用工装模具时，当发生工装模具损坏而影响产品质量的情况，应及时提岀对工装模具进行 修复，使其回复正常使用性能。
编制部门
研发部
文件编号
版次
B/0
文件名称
工装管理程序
编制日期
页次
3/5
5. 3.5供方在工装交货时必须同时提供与实物相符的全部总图及零件图纸，由技术部负责査验，按
《文件管理程序》管理。
5.4工装模具的贮存管理与保养
5.4」I：艺讀管理员以套为单位，对产品进行分类存放，对工装模具建立《模具台帐》，填写《模具履历表》, 标识和刻字，上架摆放。
程序文件
编号：
QP-S30
版本：
B/0
批准：
日期：
年 月日
审核：
日期：
年 月日
编制：
日期：
编制部门
研发部
文件编号
版次
B/0
文件名称
工装管理程序
编制日期
页次
1/5
文件修改记录页
日期
修改内容摘要
版次
修订人
1.0目的
编制部门
研发部
文件编号
版次
B/0
文件名称
工装管理程序
编制日期
页次
2/5
确保工装夹具符合图纸技术要求，从而保证产品质量。为确保过程质量处于受控状态，本程序规泄了 工艺装备的设计、制造、验证、使用维护及保管等项工作的职责、内容和方法。
IATF16949工装管理程序
工艺装备盘点汇总报表
工夹量具定量检定合格证
易损工装更换计划
6.5工装设计修改
6.5.1当产品图纸更改后，工装使用单位应及时与此工装设计制造单位对相关的工装设计文件/资料（即工装图纸）进行修订。
6.5.2工装制造单位针对产品图纸更改作此工装的修改，进行工装返修作业。
6．6工装返修
6．6．1在使用过程中发现产品不合格，且由单位主管确认为工装原因造成的，或在使用、保存过程中发成工装零部件损伤影响工装使用精度的，由使用单位提出，鉴定站开具“工装返修单”，注明返修内容，由制造工程部以“生产准备定制合同”的形式安排工装返修。
6．3．3工装必须经产品试制合格后方能进行正式生产，按《工装试用鉴定制度》进行。
6．3．4工装鉴定合格后应填写“工夹模具合格证”，“工装全尺寸检验报告单”由鉴定站保存。
6．3．5鉴定不合格的工装,由鉴定人员在“工装全尺寸检验报告单”上注明“不合格”字样,并按《工艺装备返修、报废管理》执行。
6．3．6鉴定合格的工装移交使用单位。其设计文件交档案馆归档。
5．2 采购部负责通用工装的订货与采购。
5．3 各使用单位负责自制工装的设计、制造和工装的正确使用、维护保养等工作；可对工装使用状况提出改进意见。
5．4计量部门负责工装的鉴定。
6.工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
NO
6．1工装需求提出
6．1．1各分厂根据产品制造工艺要求，在工艺规程中提出专用工装需求。
工装报废单
6．8工装复制
6．8．1因工装报废需要复制的工装，按6．6．3规定执行。
6．8．2因产品生产量增加、工装预备等需要复制的工装，由使用单位提出申请，由制造工程部批准，以“生产准备定制合同”的形式安排定制。
生产工装管理程序
1.目的建立和实施生产工装管理系统，以确保生产过程顺畅，保证产品质量。
2.范围适用于公司所有用于生产的可能影响产品质量的模具、刀具及治具之管理。
3.权责3.1机电组：负责简单夹具和治具的设计制作、维修及跟踪。
3.2供应商：负责生产用模具、刀具及夹具的制作及跟踪。
3.3生产部：负责生产工装的日常维护及使用保养。
3.4研发部设计组或生产负责人：负责刀具及模具的设计及确认。
3.5采购部：负责生产用刀具及模具的购买或委外加工。
4.定义生产工装：泛指生产所需之模具、夹具、治具及刀具等生产辅助设施。
5.作业内容5.1生产工装管理流程图;5.2生产工装夹具的制作申请5.2.1生产部在制作样品过程中，确定计划及需求评估产品所需的辅助工具时，须填写【物料申购单】, （附所需的产品图样或样板）一式两份，直接交给采购部采购确认委外加工处理。
5.2.2采购接到通知后,应将制作【采购订单】一份附产品图纸或样板交供应商业务人员负责报价确认，并做采购。
5.2.3在订单评审阶段及生产过程中需增加、淘旧换新及产品改良所需的工装夹具,各生产部门以【物料申购单】提出。
5.3生产工装的设计及制作供应商接到【采购订单】后立即组织人员应在预期内完成生产工装的设计制作，完工后及时送交我公司，由采购及时通知相关生产部门。
5.4生产工装的验收及移交入库5.4.1新工装夹具制作完成后，由研发小组一起进行试生产验收，进行判定并验证模具加工是否满足生产的要求。
检测中如NG须交由采购通知供应商做更改，并在内容栏注明更改事项。
5.4.2模具验收合格后，如需试模，则通知生产部门及研发部：研发部产品工程师负责对模具加工之样品进行检测，结果记录于【样品检测报告】中，交由研发部主管进行判定并验证产品是否满足要求。
5.4.3 验收合格后的工装，由生产工装使用部门登录于【生产工装一览表】中。
5.4.4 顾客提供的生产工装,按5.4.2相应条款进行验收。
5.5生产工装的管理及维护保养5.5.1生产工装管理部门需对所有制作完成的工装夹具进行编号管理,编号原则如下：A．鞋模编号□□□----- □-----□□产品代码男/女序号（具体详见生产工装一览表）B．沐浴绵模具编号□□-----□□（□--□）公司代码序号公司代码为TK 序号01-99，模具个数为A—Z，C．刀模编号（激光刀）□□□-----□□□内外销代码序号内销代码为PRS 外销代码为USA 序号001-999，D．裁断刀编号（普通刀）依客户编码原则做编号并建立【生产工装一览表】。
某有限公司工装控制程序
某有限公司工装控制程序一、程序目的本工装控制程序的目的是确保某有限公司生产线上的工装使用得当，并且保证所有员工在操作过程中的安全。
通过周密的流程控制和规范操作，旨在提高生产效率并降低可能存在的风险。
二、程序内容1. 工装分类与标识1.1 根据不同工装类型和用途，进行分类和标记；1.2 每个工装应贴有明确的标识，包括编号、名称、最大负荷等相关信息。
2. 工装入库与出库2.1 公司应设立专门的工装库房进行统一管理；2.2 工装入库时，由相关人员进行验收和登记，并将工装信息导入系统；2.3 出库时，员工需提出申请，并经过审批后方可领取使用；2.4 出库后应及时更新系统中的库存信息。
3. 工装使用与归还3.1 员工在使用工装前，需经过必要的培训和考核；3.2 使用期间，员工应按照操作规范进行工作，防止工装过载或不当使用；3.3 工装使用完毕后，员工应及时清洁和检查，确保完好无损；3.4 工装归还后应进行检验，并记录在系统中，方便统计和追溯。
4. 工装维护与保养4.1 公司应制定工装保养计划，并负责定期进行检修和维护；4.2 工装维修过程中，应记录维修内容、时间和人员，确保维修质量；4.3 对于长时间未使用的工装，应进行防潮、防尘等措施，避免损坏。
5. 工装报废与更新5.1 工装出现损坏或超过使用寿命时，应及时报废；5.2 报废工装的处理应符合相关环保要求，进行分类回收或安全处理；5.3 公司应根据生产需求和技术进步，定期更新工装设备。
6. 安全防护与培训6.1 公司应为员工提供必要的工装安全防护措施，包括防护服、手套、护目镜等；6.2 员工在使用工装前，应接受安全培训，了解操作技巧和应急措施；6.3 定期组织安全教育和演练，提高员工的应急处理能力。
7. 监督与改进7.1 公司应设立专门的管理部门或委员会，负责工装管理的监督和协调；7.2 定期对工装管理程序进行评估和审查，发现问题及时改进；7.3 员工可提出改进意见和建议，推动工装管理的不断优化。
工装制作管理办法制度范本
工装制作管理办法制度范本一、目的为了提升产品生产、检验效率，通过对产品生产、质量检验等过程所用自制工装的制作及使用等环节进行标准化控制，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司自制工装的制作、确认及使用。
三、职责1、新工装使用部门负责提出工装制作申请及使用维护。
2、工装制作员负责工装的制作、调试、送检、更改及相应文件资料的编写。
3、品质部工装制作员负责工装的维修和回收。
4、品质部计量员负责工装的校准及管理。
四、工作程序1、自制工装的制作申请由研发部独立制作完成的新工装，制作前应首先填写《开发制作工装型号申请表》到计量员处申请工装的型号和名称。
生产部、品质部各班组根据工作需要提出新工装制作申请时，需先填写《工装制作申请单》，写明申请工装的名称、制作依据、制作要求，并简要注明预期使用范围，经部门经理审核后交交计量员备案，计量员对申请工装进行型号确定，报品质部经理批准后交工装制作员申请制作。
工装制作员根据接到的《工装制作申请单》于每月30日前制定下月工装制作计划及相应的采购计划。
如急需制作的工装，工装制作员应在接到《工装制作申请单》后制定《日常消耗物品请购单》，经品质部经理审核，公司领导批准后及时实施。
工装制作员依照制作依据及使用范围制定工装制作方案，方案如有需相关开发部门配合的内容，由工装制作员向总工办提交《工艺协调单》，开发部门根据《工艺协调单》进行需求配合。
2、新工装的送检∙研发部门制作并调试完成的工装，在编写相应齐套文件并发放后，由制作人员填写《工装送检单》向计量员送检，工装上必须有完整的型号名称标识。
∙工装组制作的工装，在整理工装校准所需的资料后由制作人员填写《工装送检单》向计量员送检，工装上必须有完整的型号名称标识。
∙计量员在接到相关资料和送检单后，及时编写工装校准规范，进行校准。
∙工作班组如领用公司产品直接作为工装使用，应填写《工装送检单》并注明使用范围、依据，连同产品一起送计量员校准。
IATF16492016工装管理程序
1.目的规范工装管理流程，提高工装管理水平，使各类工装处于良好技术状态，以满足产品制造工艺要求。
2.适用范围适用于过程设计、现生产工艺改进、品质改善、试验试制项目等新工装的申请订货、到货、验收及调试，以及各类工装（模具、刀、量、辅、夹）批量订货、保管、发放、领用、使用监督、维护等工作。
3.术语和定义3.1工艺装备：简称工装，是实现工艺过程所必须的刀（辅）具、量（辅）具、夹（辅）具、工位器具（辅具）、装配工具及工装夹具的总称。
3.2工装更换计划：按照工装周期（一般以时间或加工件数为单位）来进行强制性更换工装，贯彻预见维护原则、确保产品质量的一种科学管理方法。
4.职责4.1工程部4.1.1负责新工装的设计和评审；4.1.2负责工装的进度跟催，提出订货申请。
4.2 PMC 采购负责按审批后的订货计划和订货申请单选择合格供方，组织订货并按合同规定实施监控、到货及组织验收等工作。
4.3生产部4.3.1负责自制工装的制造、验收配合、安装、调试工作。
4.3.2负责工具和夹具的登记、管理。
4.4品质部4.4.1负责工装验收的协助测量和效果确认。
4.1.2负责确定工装更换频次。
4.7多方论证小组，负责对新工装进度计划和定货的评审。
5.工作程序和要求5.1工程部组织相关部门根据工艺要求，共同制订《工装夹具进度计划》、提出《工装夹具申请单》及《请购单》，并附工序图等必要文件，经多方论证小组评审、总经理审批后生效。
5.2对于已量产用的工装，则由使用部提出《工装夹具申请单》报主管审批后进行采购、加工。
5.3审批后的《工装夹具申请单》，由工程部确定编制工装号，并确定外购、外委设计或自行设计，同《请购单》一并报采购。
5.4对于外购工装和外委设计工装，由采购按《采购控制程序》选择、评审、确定供方，组织订货或委托设计，并按合同规定对供方实施监控。
5.5外委设计工装会签图纸时，由采购和工程部组织进行；自行设计工装的图纸会签由工程部组织相关部门进行，并交由生产部制造。
生产件批准(PPAP)管理程序
1．《试产计划》 2．《过程流程图》 3．《过程失效模式及 后果分析》 4．《控制计划》
1．PPAP 产品
生产科 技术科
5.3.4 品质科负责零件提交保证书、测量系
统分析、生产件的全尺寸检验、性能试验结 果、材料试验结果、初期 PPK 研究。
1．《R&R 分析报告》
技术科
● ● 1 个工作周
技术科项目工 程师
4、 作业过程：
过程输入
过程输出
过程绩效
1．APQP 过程 2．顾客 PPAP 提交要求
1．PPAP 样 2．PPAP 文件
1．PPAP 一次通过率≥75%
文件编号 版 本/修 订 号
有限公司
A/0 生 效 日 期
文件名称
页
次
2020-3-1
生产件批准（PPAP）管
理程序
第2页 共 11 页
条款号
A
● 1．《生产件批准启动申请表》
作业方法描述
5.1 生产件批准申请表的提出 5.1.1 除非有顾客放弃的书面通知（需同意人签 名），新产品在正式生产前必须按 PPAP 执 行，新产品由营业部依据《APQP 进度表》提 出启动。
输出
1．《生产件批准启动 申请表》
信息
多功能小 组组长、副 总经理 部长
2、 适用范围： 本程序适用于顾客有要求时本公司向其提交供其进行生产件批准的产品。
3、 定义： 3.1.生产件：生产件是指生产现场使用同批量生产一致的生产工装、设备、量具、制造过程、材料、操作者、操作环境和过程参数来制造的零 件；用于生产件批准的零件必须是来自有效的生产过程，除非顾客另有规定，该过程必须是 1 小时到 8 小时的连续生产，生产量至少为 300 件连续生产的零件。对于每一个生产过程，即对于来自于相同的装配线或生产单元、多个模腔的冲模、压铸模或加工夹具的每一个位置的零 件，都必须进行对代表性样件进行测量及试验。 3.2.标准样品：从试生产过程中随机抽取的能代表生产件的品质水平的样品，与用于生产件批准的样件一起提交给顾客，在顾客批准后返回公 司作为生产标准使用的样品，或者当顾客不签回标准样品时，在提交生产件批准时，由本公司工程师保留的样件，在收到顾客书面的 PPAP 批准后，由本公司工程师签名确认作为生产标准使用的样品，都统称为标准样品。 标准样品必须同用于生产件批准的零件来源于同一次试生产过程，对于每一个生产过程，即对于相同的装配线或生产单元、多个模腔的冲 模、压铸模或加工夹具的每一个位置，都必须包括。
工装管理程序
目的规范公司工装的入库、领用、发放、送检、回收、送修、报废等管理流程，确保工装工装处于受控状态，以更好地为生产服务。
适用范围本管理制度适用于公司内部生产所用的所有工装。
职责品质部负责按照生产提供的装配图对工装进行评审，并作记录；生产负责对不合格的工装进行判定，并作出处理决定。
负责按照月检计划将在用的工装报检；负责按照技术部给定的修理工艺对工装进行修复。
工装入厂检收工装入厂后，仓管根据工装生产厂家提供的送货清单，经核对无误后，暂收；品质在接收到仓管报检信息后，一个工作日内，安排人员完成对报检工装的入厂检验，加急另算；品质根据生产提供的装配图对工装进行评审，出具“工装检验记录”，如所有尺寸均合格，盖章合格确认，交仓储进行入库；如存在有尺寸不合格的情况，则必须经过生产&品质&设计的评审，由设计在“工装检验记录”中作出处理意见，如处理意见为“修理”，则由采购部负责退回工装制造厂进行修理，修理完成后，按新工装处理；如处理意见为“报废”，则由采购部负责与供方联系退换事宜。
工装领用&管理工装领用工装管理员在得到工装入库信息后，则办理领料手续，并将工装分产品进行建台账“工装台账”；工装建帐后，工装管理员应根据检验周期将此工装添加到“工装年检计划”中。
易损工装识别&管理工装管理员需在工装台账上识别出哪些为易损工装；并作标注。
为保证生产的连续性，生产根据易损工装的实际使用情况，设定使用寿命并做好标识，准备易损工装的备用清单，并设好最低库存。
当易损工装设定寿命达到预警值时，需及时进行更换，并做好更换记录。
易损工装更换后，需及时进行补充，以满足最低库存量生产每月对“易损工装备用清单”进行点检核实满足最低库存量生产每天作业前对使用中的易损工装进行时间点检，确保在保质期内。
工装周期点检工装日检每天产线开班前，工装管理员需根据《工装夹具日常保养记录表》上的日保养项目，对产线上所有的工装进行点检，并将点检结果记录在《工装夹具日常保养记录表》上。
工装治具管理制度流程
工装治具管理制度流程一、引言工装治具是一种用于生产、加工过程中的辅助工具，对于确保产品质量、提高生产效率至关重要。
为了合理使用、维护和管理工装治具，制定一套科学的管理制度流程非常必要。
本文将从工装治具管理流程制定、工装治具准备与保养、工装治具使用和归还等方面进行详细阐述。
二、工装治具管理流程制定1.目标设定：明确工装治具的管理目标和原则，制定合理的标准和制度要求。
包括工装治具的库存量、存放位置和存放方式等。
2.工装治具登记：建立工装治具登记台账，对所有工装治具进行记录，包括工装治具的名称、型号、数量、价值等信息，并做好标识。
3.保养和维护：制定工装治具的定期保养和维护计划，包括清洁、润滑、调整和更换等内容。
同时，建立相应的保养记录，及时发现和处理问题。
4.使用和归还：建立借用申请和归还登记制度，包括借用和归还的手续和流程。
借用工装治具时，在借用人员签字后，核对工装治具的完整性和数量，并在归还时进行相同的核对。
5.报废和损毁处理：对于无法再使用的工装治具，按照规定的程序进行报废处理。
对于损毁或损坏的工装治具，需要进行维修和修复，及时恢复可用状态。
三、工装治具准备与保养1.工装治具准备：在生产计划中提前准备工装治具，并及时安排人员进行核对，确保准备的工装治具完整、数量准确。
2.工装治具清洁：定期进行工装治具的清洁工作，包括清除灰尘、油脂和杂物等。
清洁后需要进行标识和记录，以便于进一步的保养和维护。
3.工装治具润滑：对于需要润滑的工装治具，定期进行润滑工作，确保其正常运转。
在润滑时，应使用合适的润滑材料，并按照要求和标准进行涂抹、喷洒或注入。
四、工装治具使用1.工装治具领用：在开始使用工装治具时，需要按照规定的申请和领用流程进行。
借用人员需填写借用申请单，由相关部门批准后方可领用工装治具。
2.工装治具使用：借用人员在使用工装治具时，应按照规定的使用方法和要求进行操作。
使用中发现问题时需及时上报，并暂停使用，等待处理。
IATF16949--2017工装、模具管理程序
IATF16949--2017工装、模具管理程序********有限公司编号 ***Q-S2-01名称工装、模具管理程序版号 **发布日期：2017年4月6日1.目的通过对工装的设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废等几个环节工作流程的规范，确保合格、实用的工装投入使用，从而提升产品质量、满足产品交期。
2.适用范围适用于本公司所有产品工装、模具的设计开发、采购、制作、验收、试用、使用、维修、保养、报废等管理工作的控制。
3.术语工装:指制造过程中所用的各种工具的总称，即工艺装备；包括模具、夹具、检具、刀具、辅具、钳工工具、工作器具等，工装为其通用简称。
模具:专指钣金冲压模具。
外协工装/模具:是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具:工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4.职责4.1、总经理负责批准工装的制作和报废；4.2、技术部负责新产品工装、模具的设计策划、跟踪监督、成本核算及验收确认；4.3、生产部负责工装、模具的收发、保管及日常维护、维修、保养、申请报废等工作；4.4、采购部负责工装、模具的外购或外协加工控制及所需物料的提供；4.5、质量部参与对工装、模具的评审、验收及关键工装、模具的定期校检工作，并及时跟踪、反馈使用状态；5.依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6编制。
7.支持文件7.1、《产品质量先期策划管理程序》7.2、《文件与资料控制程序》7.3、《记录控制程序》7.4、《工程变更控制程序》7.5、《工装、模具编号规定》8.相关记录8.1、《工装、模具外购申请表》8.2、《工装、模具验收单》8.3、《工装、模具台账》8.4、《工装、模具易损件清单及更换计划》8.5、《工装、模具保养计划》8.6、《工装、模具运行记录》8.7、《工装、模具履历表》8.8、《工装、模具易损件更换记录》8.9、《工装、模具保养记录》8.10、《工装、模具封存/报废申请单》。
工装管理程序 文件
1.适用范围1.1建立公司的工装管理体系，强化工装管理控制，确保工装符合产品质量及环境安全保护需求。
1.2适用于工装的设计制造、验证、贮存、维护保养和更改管理，本公司主要涉及工装有夹具和刀具。
2.术语和定义无3.规范性引用文件/4.管理流程4.1工装管理流程4.1工装管理流程说明活动1：工装需求识别与提出，活动2：批准➢新产品开发过程中，有工装需求时，由技术部产品设计工程师填写《工装需求单》，经技术部经理批准；➢生产过程中工装报废或更改时，由制造部工装管理员填写《工装需求单》，经制造经理批准后，递交至技术部；活动3：工装设计➢技术部产品设计工程师接到《工装需求单》后，应对工装进行设计。
➢工装设计时，还应考虑工装的使用寿命、材料、结构、防错等；活动4：设计方案的评审➢产品设计工程师在完成设计方案后，应及时组织品管、制造、物控等部门进行符合性的评审，评审的内容包括但不限于以下信息：●制造可行性与产能要求；●过往故障或失效模式的归避；●产品要求的符合性；●成本等活动5：寻找供应商，技术交流➢物控部采购员负责按照《工装需求单》和图纸或工装方案选择供应商，原则上工装供应商应为原工装开发的供应商，若新供应商开发则由物控部采购员对其进行资质与能力的调查；➢已进行资质确定的供应商，由物控部采购员将工装图纸或方案发布至供应商，并要求供应商进行报价，必要时，可邀请产品设计工程师和制造部主管参与技术交流；活动6：签订合同/协议➢物控部经理与供应商共同商定合同/协议。
➢合同/协议中应清楚描述采购工装名称、型号、数量、价格、交货期以及验收标准，必要时可附相关技术要求或图纸等；活动7：工装到厂，验收➢工装加工过程中，物控部经理应定期进行工装加工进度的跟踪，发现有逾期风险应及时与供应商协商解决，并同时将结果和处置方式反馈至制造部主管和技术部产品设计工程师；➢工装到厂后，由物控部采购员填写《入库单》通知技术部产品设计开发工程师进行验收，并将结果记录在《工装验收单》中；➢工装验收后，技术部产品设计开发工程师将工装移交至制造部工装管理员。
工装管理程序文件
工装管理程序文件一、目的本程序文件旨在建立一套规范、有效的工装管理体系，确保工装能够满足生产需求，提高生产效率和产品质量，降低生产成本，保障生产过程的顺利进行。
二、适用范围本程序适用于公司内所有工装的设计、采购、验收、使用、维护、保养、报废等全过程的管理。
三、职责分工1、生产部门提出工装需求申请，并参与工装的设计和验收。
负责工装的正确使用和日常维护保养。
及时反馈工装使用过程中出现的问题。
2、技术部门负责工装的设计和开发，制定工装技术要求和验收标准。
参与工装的采购和验收，提供技术支持。
3、采购部门根据工装需求计划，负责工装的采购。
与供应商沟通协调，确保工装按时交付。
4、质量部门参与工装的验收，负责工装质量的检验和评估。
监督工装使用过程中的质量状况。
5、设备管理部门负责工装的编号、登记、建账和档案管理。
组织工装的定期维护保养和维修。
对工装的报废进行鉴定和处理。
四、工装的设计1、生产部门根据生产工艺和产品要求，提出工装需求申请，填写《工装需求申请表》，注明工装的名称、规格、型号、数量、用途、技术要求等信息，经部门负责人审核后，提交给技术部门。
2、技术部门接到工装需求申请后，进行工装的设计和开发。
设计过程中应充分考虑工装的结构合理性、使用方便性、安全性、可靠性、经济性等因素，并遵循相关的国家标准、行业标准和企业标准。
3、工装设计完成后，技术部门应编制工装设计图纸和技术文件，包括工装总装图、零件图、使用说明书、验收标准等，并经审核、批准后发放给相关部门。
五、工装的采购1、采购部门根据技术部门提供的工装设计图纸和技术文件，以及生产部门的需求计划，选择合适的供应商进行采购。
采购过程中应遵循公司的采购管理制度，进行供应商的评估和选择，签订采购合同，明确工装的规格、型号、数量、价格、交货期、质量保证等条款。
2、采购部门应及时跟踪工装的采购进度，确保工装按时交付。
如遇特殊情况不能按时交付，应及时通知生产部门和技术部门，并采取相应的措施。
IATF16949-2016程序文件-19工装管理程序
5.8.4工装的使用寿命由使用部门统计，技术部负责提交易损工装（直接加工产品的易损件）的更换计划，报制造中心审核，采购负责采购。
1.《修理、制作委托书》
2.《易损工装更换计划》
6.相关文件
6.1《采购管理程序》
6.2《工厂、基础设施及设备策划程序》
2.适用范围
本程序适用于可普汽配有限公司产品的工艺装备控制管理。
3.定义
3．1工装：指过程设备的一部分，特指一个部件或分总成。工具（或工装）用于过程设备中把材
料加工成零件或总成。
3．2专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。
3．3通用工装：可适用于多种产品或多道工序的工装。
4.职责和权限
4．1技术部负责公司工艺装备的统一管理，是公司工装相关工作的归口管理部门，
7.相关记录
文件名
编号
REV
修理、制作委托书
CAPB19-01
0
工装设备验收单
CAPB19-02
0
模具/工装履理目录
CAPB19-04
0
工装/设备维修经历表
CAPB19-05
0
易损工装更换计划
CAPB19-06
0
5.3.3验收或试用后确定为不合格的工装按《修理、制作委托书》内容执行。
5.3.4安装验收合格的工装移交使用部门，并由技术部对工装进行编号、标识，专用工装设计文件交技术部归档。
5.3.5通用工装的说明书等文件由技术部归档，并由技术部建立《模具/工装履历卡》。
1.《工装设备验收单》
2.《修理、制作委托书》
3.《履历卡》
使用
日常保养
5.4工装使用管理
工装管理程序文件
工装管理程序文件1. 总则1.1 目的为确保生产过程的顺利进行，提高生产效率，降低生产成本，保障产品质量，特制定本工装管理程序文件。
1.2 适用范围本文件适用于公司所有生产车间、部门工装的管理工作。
1.3 名词解释•工装：指在生产过程中使用的模具、夹具、量具、辅具等。
•工装管理：对工装进行选型、采购、验收、使用、维护、保养、报废等环节的管理。
2. 组织结构2.1 工装管理小组设立工装管理小组，负责公司工装管理的日常工作。
组长由生产部经理担任，组员包括各车间主管及工装管理员。
2.2 工装管理员职责•负责工装的选型、采购、验收工作。
•负责工装的使用、维护、保养、报废等工作。
•定期对工装进行盘点，确保工装数量、状态准确无误。
•及时向组长反馈工装管理工作中出现的问题，并提出改进措施。
3. 工装管理流程3.1 工装选型与采购•根据生产需求，工装管理员负责组织工装的选型工作。
•选型完成后，工装管理员负责编制工装采购计划，提交给组长审批。
•组长审批通过后，工装管理员负责联系供应商，进行工装采购。
•工装到货后，由工装管理员组织验收，确保工装质量符合要求。
3.2 工装使用与维护•生产过程中，操作人员必须按照规定的操作规程使用工装。
•操作人员发现工装出现问题，应及时上报工装管理员。
•工装管理员负责工装的日常维护、保养工作，确保工装处于良好状态。
3.3 工装报废•工装达到使用寿命或无法修复时，由操作人员提出报废申请。
•工装管理员对报废工装进行审核，确认无误后，提交给组长审批。
•组长审批通过后，工装管理员负责联系供应商进行回收或处理。
4. 工装管理要求4.1 工装存放•工装应按照分类、编号、规格进行存放，便于查找、使用。
•工装存放区域应保持清洁、干燥、通风，避免阳光直射。
4.2 工装保养•工装保养应按照保养规程进行，定期检查、润滑、清洗。
•工装保养记录应详细记录，以便追踪保养情况。
4.3 工装改造与升级•随着生产工艺的改进，工装可能需要进行改造或升级。
生产件批准PPAP管理程序
XX-QP-834-04XXX 模具制造有限公司A4(210X297)生产件批准管理程序PPAP制定日期 2016.11.15XX-QP-16版本/版次 A0页次发放范围：总经理、办公室、供销部、品质部、生技部、财务部 编制. 审核 会签 批准办公室 副总 财务部 供销部（销售） 供销部（采购）总经理XXX 模具制造有限公司程序文件目的：1、按顾客要求实施生产件批准计划，以确定顾客的工程设计记录和规范的所有要求都被完全了解，并确定公司按顾客规定的生产节拍来生产顾客需要的产品。
2、范围：适用对顾客要求的生产件批准的控制。
对没有ISO/IATF16949要求的顾客，可以不实施PPAP程序，只需按照顾客的要求提交样品和有关文件。
对A类、B类供应商必须采用同样的批准程序控制。
供应商提交PPAP的项目依据品质部部的要求实施。
3、职责：3.1 技术部负责生产件批准的归口管理，负责联络顾客，向顾客提供生产件批准所需的实物和资料，并向相关部门反映生产件批准的情况。
4、定义：4.1 生产件生产件是指生产现场使用正式的生产工装、量具、过程、材料、操作者、操作环境和过程参数零件。
4.2 标准样品提交给顾客的样品，在顾客批准后返回公司作为生产标准使用。
5、程序5.1必须向顾客提交PPAP批准的情况5.1.1 新的零件或产品（如：以前未曾提供给顾客的某种零件、材料、或颜色）5.1.2 对以前提交的不符合零件的纠正。
要求提交对所有以前的不符合零件的纠正。
“不符合”包括以下内容：a产品性能违反顾客的要求；b产品或能力问题；c供方问题，d替代零件的临时批准；e试验问题5.1.3 关于生产产品/零件编号的设计记录、技术规范、或材料方面的工程变更。
5.2需通知顾客，由顾客决定提交PPAP批准的情况。
公司必须将下列的任何设计和过程更改通知顾客产品批准部门，由顾客决定是否需提交PPAP批准：5.2.1 和以前被批准的零件或产品相比，使用了其他不同的结构或材料。
生产工装管理业务流程的
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生产工装管理程序 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】生产工装管理程序1 目的通过规范工装设计、制造、验证及维护等活动的控制方法，确保投入生产的工装能够满足正常生产和保证产品质量。
2 范围本程序适用于对公司使用的自制工装、外购工装及顾客所有的工装的管理（量具管理按《计量器具管理程序》执行）。
3 术语和定义工艺装备工艺装备简称工装，是指为了实现工艺规程所需的各种刀具、量具、夹具、模具、工位器具以及辅助工具的总称。
首用点检首用点检是指操作者在使用新工装前，对其检查，并判定其是否能正常地投入生产。
4 职责和权限工模具中心负责工装归口管理、工装制造、外购、入库、发放和对各单位的使用保养进行监督。
负责模具设计。
使用单位负责向工模具中心委托制造工装。
负责如刀具、量具、夹具、工位器具等的设计。
负责工装质量的验收与验证（对本单位无法检测的部位可委托品质管理部门检测）。
负责工装的日常保养、维护、修理工作。
营销部门负责当顾客提供工装需修理或报废时,与顾客进行联系。
5 流程6 内容与要求客户要求使用单位 (委托方)向工模具中心委托制造工装时，应填写《委托书》的相关栏目，并与图纸资料以及特殊要求(如：对工装易损、易断的单件提出相应数量的备件计划，主要零件的材料要求等)一同交工模具中心。
工模具中心对图纸资料、技术要求等进行可行性评估，做出报价，并填写《委托书》的相应栏目。
使用单位（委托方）对已有的工装需再次生产时，向工模具中心提出申请，并填写《工装生产计划明细表》，工模具中心按计划要求进行制造。
合约的评审工模具中心组织相关人员对《委托书》及使用单位提交的图纸资料进行评审。
对评审不合格的，工模具中心应及时与委托方协商解决，必要时可通知技术部门、生产管理部门、品质管理部门参加。
对评审合格的，由工模具中心在《委托书》“备注”栏内注明“接受委托”，并经双方代理人签字，单位领导确认。
外购工装由工模具中心向外包单位输入产品图纸或工装图纸资料、国家标准，并应附技术协议，对产品的性能、精度、外观、工装使用寿命等提出要求。
6.3 签单及计划下达对于可接收委托的由使用单位(委托方)与工模具中心代理人双方在《委托书》中签字。
工模具中心计划员根据定单做出《年月自制工装设计生产计划表》，规定出工装生产的周期。
工装设计控制设计策划工装设计单位必须对工装的设计进行策划和控制，而且该单位应将策划和控制活动应用于每个设计和开发阶段，并明确设计的职责和权限。
对参与设计的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。
工装设计单位必须采用多方论证方法进行工装实现的准备工作。
工装设计输入要求工装设计单位必须对工装设计输入要求进行识别、评审，例如：特殊特性、标识、相关信息、工装的质量、寿命、可靠性、成本等。
工装设计输出应满足产品设计输入要求的工装图纸资料，工模具中心工艺技术人员根据工装图纸资料（包括客户提供工装图纸资料）编制《工艺卡片》。
工装设计的评审要求设计输出由工模具中心相关的技术人员进行审核和标检，设计单位主管领导批准。
评审结果的记录及工装设计资料由工模具中心进行保管。
工装设计的更改按《设计更改程序》的相关要求执行。
6.5 工装制造控制自制工装自制工装操作者应认真执行《工艺卡片》和操作规程，持证上岗。
严格按照工装图纸和技术标准制造。
如发现图纸资料有问题，应及时反映，由主管技术人员与设计人员联系，经主管设计人员按要求处置后，方可继续加工。
由于产品尺寸更改或其它的更改而引起的相关模具尺寸、模具结构的变更，工装设计的主管技术员应及时对资料室及现场使用的图纸资料按《设计变更程序》进行更改，以确保复制时模具与实物的一致性。
外购工装使用单位为满足生产，需要购买工具，使用单位需填写《外购工具申请计划》，由工模具中心负责购买。
使用单位为满足生产需要，而工模具中心因某种特殊原因不能加工的工装，由工模具中心委外加工和购买。
使用单位的顾客提供工装由外经部、营销部门与顾客签订其使用、保养、维护协议，使用单位负责工装使用保养和维护。
顾客有特殊要求时，按顾客要求使用和维护。
工装的验收自制工装的验收模具由使用单位与工模具中心相关人员共同进行试模，试模时由使用单位填写《试模卡》一式两份，并填写试模情况，双方签字确认，若试模不合格，使用单位应将《试模卡》、零部件的初物《检测记录表》和《工装维修信息反馈单》返给工模具中心计划员，工模具中心进行修理，修理完成后由工模具中心与使用单位进行重新试制，直至初物验证合格后方可认定模具试制合格。
模具试制合格后，所生产的零件进入首批试生产阶段后，当模具使用单位接到技术部门（Ⅰ类首批初物）或品质管理部门（Ⅱ类首批初物）同意进行批量生产的《首批试生产报告》，由使用单位在《工装合格证》中“验证结论”栏内注明合格，转工模具中心。
工模具中心接到使用单位传回的《工装合格证》后，出据《自制工装转移单》转使用单位及财务部门办理相关移交事宜。
公差小于4μm的工作量规和不带位置度校对规的位置度量规须经品质管理部门中心计量室检定，其余量规由工模具中心检定。
检定合格后开具《专用量具保格证》连同实物交工模具中心库房。
刃、夹具检验合格由工模具中心检验员开据《刃、夹具合格证》后方可转出使用。
采购非标准工装按要求执行。
采购标准工具凭制造方合格证填写《工装验收单》入库。
工装的储存使用单位必须将所有在用和停用的工装建立统一台帐，实施定置摆放，专人保管，保持帐物相符。
使用单位必须将合格的自制和外购模具用绿色油漆刷外表面，并用黑色油漆写清模具编号。
顾客提供工装标识应按顾客要求在工装上贴上明显的标识，注明生产厂家、产品名称、产品代号、生产日期等。
工装的存储，严格实施定置、分类放置、标识明显、油封、妥善保管。
不得有遗失、混淆、锈蚀等。
应明确存储区域使用状态，必须放置“修理区”、“放置区”标识。
对易变形的工装，按其性能进行合理放置。
大型模具应存放在指定位置，标记清晰，有专人保管，定期检查。
工装的发放使用工模具中心对自制、外购、客供工装建立收发总账，使用单位根据领用凭证建立内部的收发台账。
使用单位根据工装的需求填写《工装请领单》、工具的需求填写《个人工具领用单》，由工装使用单位的主管计划员负责审核，然后领用。
工装发放根据需要，实行按计划和定额发放。
工装保全点检周期工装的使用单位应明确规定工装保全点检周期。
连续使用的模具在使用期间，操作者每次应在使用前按《模具点检卡》内容进行点检，并做好记录。
使用完后，操作者应做好交接记录，并签字认可。
首次使用的模具，操作者应对模具的运动部件进行动作的灵活性和可靠性检查，经检查无误后方可使用，并填写《模具点检卡》。
新模具在试模时，试制方必须在制造方的有关人员的指导下进行手动操作。
禁止野蛮操作，否则造成的一切损失由试模方承担。
正常使用损坏的工具、量具、夹具等，由使用单位填写《工装报废单》，经工模具中心鉴定后，实施报废。
非正常使用损坏的工具、量具、夹具等，由责任人保护好现场，并立即通知本单位工具员，由工具员通知工模具中心进行现场分析处理，视责任大小，按损坏工装价值的10%～20%给予经济赔偿。
一般工装（价值低于500元）的丢失，由使用单位对责任者进行处理，处理结果报工模具中心确认；关重工序/或贵重工装（价值高于500元）的丢失，由工模具中心核实情况后，提出对责任人和责任单位的处罚意见，上报公司主管领导审批。
量具的丢失按《计量器具管理程序》的相关要求执行。
使用单位对使用过的正常工具转移，需要填写《在用工具转移单》，将需要转出的工具转移至工具调入单位，工模具中心进行备案。
寿命监控模具实际寿命应以《委托书》“特殊要求”栏内规定的寿命为依据。
使用单位应做好每次使用模具的合模次数记录（记录在《模具点检卡》中），根据模具生产周期，制定模具复制计划，在模具报废后，提交工模具中心。
使用单位应做好模具主要易损件每次更换的使用寿命的记录（记录在《维修记录卡》中的“维修原因”栏内）。
使用单位应填写《工装生产计划明细表》向工模具中心提出换件申请；对顾客提供的工装由外经部或营销部门向顾客申请更换。
正常损耗的工具应填写《个人工具交换单》到本单位工具室以旧换新，无废旧工具按丢失处理。
贵重工装不论是否正常损坏均应分析原因，视具体情况处置。
预防保养、维护和修理预防保养工装使用后应擦拭干净，并涂油处理，以防锈蚀。
关、重、复杂的工装的维护修理，应由专人或在技术人员的指导下进行。
正常工装的日常维护、保养，由工装使用单位负责，常用易损件和工装使用单位应有备件。
维护和修理使用单位工装需自行修理时，须填写《维修记录卡》，记录维修原因、时间、部位以及措施等。
须委托工模具中心维修的工装，应填写《工装维修信息反馈单》，将工装与反馈单一起传工模具中心维修。
工模具中心根据《工装维修信息反馈单》进行维修，并填写《维修记录卡》；维修完后，将模具交使用单位，使用单位按要求执行。
使用单位对《模具点检卡》和《维修记录卡》按期进行统计分析，做到防患于未然。
工模具中心每个季度应对使用单位的工装使用情况进行检查，填写《检查记录》，并对需改进的问题向发生单位下发《纠正和预防措施推进计划表》，要求其改进，并跟踪验证。
问题发生单位对检查结果中存在的问题按《纠正和预防措施管理程序》的相关要求执行。
工装在使用过程中，均应轻拿轻放，严禁堆放碰撞，以防损伤精度，保持工装的正常的使用性能、尺寸精度，能够满足产品质量的要求。
对于生产完后交工具室的工装，工具室做好必要的维护和保养工作。
报废自制和外购模具报废，应由使用单位向工模具中心提交《工装报废单》，写明报废原因，经工模具中心鉴定，确认报废，并由工模具中心主管领导批准，如不能报废的重新按条执行。
客供工装报废，应由使用单位向营销部门报告，由营销部门将工装损坏情况通知顾客，按顾客要求执行。
报废的客供工装由顾客自己处理，如顾客没有提出自行处理，由工模具中心统一处理。
报废模具由工模具中心进行回收，做出“报废”标识；对可以利用的部件经技术人员及检验人员鉴定符合工装图纸要求，方可利用。
7 相关支持文件相关文件Q/XDO 20045 《设计变更程序》Q/XDO 20048 《进料检验程序》Q/XDO 20053 《计量器具管理程序》Q/XDO 20071 《纠正和预防措施管理程序》Q/XDO 20057 《初物管理程序》使用记录工表(001) 《工装报废单》工表(002) 《个人交换单》工表(003) 《工艺卡片》工表(004) 《工装合格证》工表(005) 《工装请领单》工表(006) 《工装生产计划明细表》工表(007) 《工装验收单》工表(008) 《工装维修信息反馈单》工表(009) 《模具点检卡》工表(010) 《模具试制卡》工表(011) 《自制工装转移单》工表(012) 《维修记录卡》工表(013) 《委托书》工表(014) 《刃、夹具合格证》工表(015) 《年月自制工装设计生产计划表》工表(016) 《台帐》工表(017) 《外购工具申请计划》工表(018) 《总帐》工表(030) 《工具（损坏、遗失）报告单》工表(031) 《在用工具转移单》质表(007) 《纠正和预防措施推进计划表》质表(027) 《检查记录》质表(082) 《专用量具合格证》质表(104) 《首批试生产报告》。