供方库管理规定
供方资源库管理制度
第一章供方信息管理制度1．0目的：为加强集团供方资源库的建设，保证资源信息畅通，提高管理效能和整体运作效率，特制定本制度。
2．0适用范围：集团直属部门、各项目公司3．0信息的管理机构资源管理部为供方信息的主要管理部门，负责集团各类供方信息的收集，分析、反馈和处理工作。
集团直属部门、各项目公司协助资源管理部对供方信息的清理汇总工作，从而组成集团资源信息的管理网络，保证集团资源信息的畅通与共享。
4．0分供方信息管理信息源的收集4.1.1新供方的开发A、资源管理部负责新供方的信息收集与开发。
（附《潜在供方调查表》）B、供方自主报名，资源管理部进行考察，收集资料。
4.1.2合作中供方资料的收集集团各部门、项目公司负责各类分供方在合作过程中的信息收集，并反馈资源管理部。
信息过载4.2.1资源管理部根据收集到的资源资料，对供方信息进行比较，分析、加工、整理并建立资源库。
4.2.2资源管理部组织实地考察分供方信息，确保信息的准确性、完整性。
信息评估按集团《合同招标采购管理手册》执行。
5．0建立集团资源信息库资源管理部经过对各类资源信息分析后，建立分类资源库，以备查阅。
资源管理部根据市场情况，不断更新资源库，确保库存资源的有效性。
未经考核为合格且未列入集团供应商资源信息库的供应商，不得作为集团商务合作的对象。
6．0附：《潜在供方调查表》附件：潜在供方调查表填报单位：（请加盖公章）填报日期：重庆拓新房地产开发集团说明1.为了确保用于重庆拓新房地产开发集团的物项或服务是由合格的供方所提供，我方将对贵方的生产技术能力、质量保证能力、商务资信状况等进行调查，并寄出调查表一份。
若贵方有意合作，请对调查表如实给予回答后反馈给我们。
2.对贵方提供的所有资料，我方仅用作评价贵方的生产技术能力、质量保证能力、商务资信状况等，不作他用，并承诺将予以保密。
3.当我方认为有必要时，将对贵公司的生产技术能力、质量保证能力、商务资信状况等进行源地评价，届时请贵公司积极配合。
和昌地产(集团)设计管理部设计供方库管理制度
和昌地产（集团）设计管理部设计供方库管理制度为了规范设计管理部对供方的管理，建立有效良好的供方筛选、淘汰机制，实现设计供方的良好运作，特制定本管理制度。
设计管理部供方定标遵循集团招采体系原则。
1范围本制度涵盖了设计供方考察和入库、供方选用、供方后评估等内容要求，规范了设计供方管理的操作流程，流程图如下：2职责2.1集团设计管理部负责A库的选拔与考察，对所有供方的入库审核，在网盘办公平台发布《设计供方库》并实时更新，对B库不定期进行抽查。
2.2城市公司设计管理部负责B库的选拔与考察，对所有合作供方进行后反馈评估。
3具体程序要求3.1供方分库原则设计类供方库分为供方A库、供方B库。
（A库为效果类、效果咨询类;B库为实施类、实施咨询类）a)供方A库科目：包含适用于全集团的大范围适用性效果类、效果咨询类供方设计单位，由集团进行选拔考察。
效果类：建筑方案、精装方案、精装软装方案、景观方案、景观软装方案；效果咨询类：快装、幕墙设计（非住宅类）、结构优化、绿建、标识、艺术品、机电顾问、灯光顾问（非住宅类）；b)供方B库科目：包含适用于具体城市公司的地区性实施类、实施咨询类设计供方，由城市公司进行选拔考察，由集团进行审核。
实施类：建筑施工图、精装套图、景观施工图及安置房方案；实施咨询类：BIM。
3.2供方入库供方A库设计单位的收集、考察、评价、入库3.2.1收集：集团、城市公司对优秀的A库供方进行收集，每月形成《设计供方档案表》（附录1）作为推荐表，每季度集团进行汇总、筛选；3.2.2考察：集团各专业端口有意录入供方A库的设计供方单位时，须以专业为单位成立考察小组对设计供方实施考察，考察小组组长必须由集团专业端口负责人及以上人员担任，形成《设计供方考察报告》后，由集团设计管理部总经理审核。
考察报告必须真实，报告中文字说明和照片详尽，照片要求能体现考察小组的成员；3.2.3评价：考察完成后，形成《设计供方考察内容及评分表》（附录2），考察结论为“不合格”的，直接淘汰，考察结论为“合格”的，进行入库。
供方资源库管理作业指引
供方资源库管理作业指引1.目的1.1基于供方的分类分级，构建供方的信息管理平台；通过供方资源库的建立和维护，系统地收集和处理供方资源信息，促使供方为公司提供更优质的服务或产品。
2.适用范围2.1适用于某某集团有限公司及各分、子公司所开发、委托、合作或委托经营管理项目的供方资源信息库的管理。
3.术语和定义3.1供方：接受公司的采购（购买、租赁、委托、雇用等），可通过合同或甲指的方式有偿提供服务、工程或货物的单位。
3.2优秀供方：提供的服务、工程或货物明显超出行业平均水平，充分满足开发项目要求，具有良好合作历史，且评估结果优秀的供方；3.3良好供方：提供的服务、工程或货物满足开发项目要求，且在评估中认定为符合要求的供方；3.4合格供方：经供方认证满足要求的新进供方或两年未再合作的原良好供方；3.5不合格供方：供方认证不满足要求的，或已合作，经评估确认不符合公司要求供方。
3.6供方资源库：储存所需供方信息，具备查询、追溯、统计处理等一系列功能的计算机信息系统。
4.指引说明4.1供方类别设置1)战略供方类2)工程施工类3)材料设备供应类4)咨询服务类5)设计类6)营销类7)其它4.2供方级别的设置及认定调整1) 供方共分为四个级别，具体分类请看供方级别设置示意图所示：2) 供方初始信息收集：成本合约部配合总部成本招标中心进行新进供方的信息收集。
3) 供方级别的管理要求：每年1月份成本招标中心汇总各供方年度评估得分、履约评估得分，经成本招标中心审批后，根据供方分级原则更新供方资源库。
4) 供方级别的调整• 供方级别调整依据、调整规则：程序调整依据调整规则程序1 获取信息获取新进供方基本信息 程序2 过程评估/履约评估录入评估分数，调整级别评估不合格或发生严重的事故等情况：原级别→不合格 程序3 年度总评分或履约评估分（有履约评分的参照履约评分）0≤N ＜60原级别→不合格 60≤N ＜75原级别→合格 75≤N ＜85原级别→良好 85≤N ≤100 原级别→优秀程序4 两年未再合作优秀、良好→合格注：1. N 为评估得分；2.年度评估总得分的计算规则详见《供方评估作业指引》。
供方管理规定
供方管理规定供方管理规定一、新供方的评定1.对厂家发放《供方调查表》，了解其基本情况，并将营业执照、税务登记证等证件复印件提供给我方。
2.厂家须提供产品的样品给我公司进行成型测试，经品管部和生产部确认样品符合我公司的要求。
3.要求厂家提供其产品不使用违禁化学物质承诺书及重金属含量不超标的有效证明（SGS或MSDS测试报告）。
以上几个方面均能达到者方可列为合格供方，可进行批量采购。
二、供方的日常管理 1.公司根据《合格供方名录》采购生产原材料，临时采购需经业务部经理同意，报总经理批准方可实施。
2.采购新材料前必须要由供方提供新材料的样品，由业务部、品管部、生产部、共同对其进行测试，样品确认后方可批量采购。
3.品管部严格按《材料物资检验标准》对每批材料的检验，并将检验情况记录在《供方质量记录卡》中。
每月月底对供方质量进行评定，从供方交货期、交货数量、交货质量进行综合评定。
交货期、交货质量均与订单相符者为满分，交货数量相符、超交或短交10kg以内者为满分。
交货期延误2天以内且不影响我方使用者为合格90分，交货期延误2天以上且影响我方使用者为不合格；交货数量超交或短交20kg以内者且不影响我方使用者为合格90分，交货数量超交或短交20kg以上者且影响我方使用者为不合格；交货质量按抽检卷数总体合格率计算，全部合格为满分；一批货（5卷为基准）中有一卷不合格为基本合格80分，抽检卷数总体不合格率大于0.2为不合格。
不合格品退回，责令其立即整改并说明原因，如果第二次出现立即取消其合格供方资格。
每月综合测评达到90分以上者合格供方资格保留；出现两次不合格者责令起整改，整改后仍有不合格出现者取消其合格供方资格。
年度综合测评总分达到90分以上者第二年继续列为合格供方，累计出现3次以上不合者第二年取消合格供方资格。
5.每年应对供方进行监督审查（管理评审前完成），根据审查结果《供方评定记录表》，由总经理批示其是否继续列入下年度合格供方名录。
供方资源库管理办法
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5、营销部 ――负责“营销类供方资源库”的建立。 6、行政部 ――负责各自责任范围内“其他类供方资源库”的建立。 第五条 “供方资源库”使用规定 （一）公司各责任部门在选择供方前首先应建立“供方资源库”并经审核批准 或备案，所有各类最终签约供方须从“供方资源库”中选择。 （二）未建立“供方资源库”的供方，公司各职能部门应不予审核签约或支付 费用，否则追究责任部门和责任人的责任。 第六条 战略合作供方的合作规定 （一）进入“战略合作供方资源库”的供方可作为后续继续合作参加投标或直 接进行议标的首选供方。 （二）在向公司其他项目推荐参加投标或议标的供方时须从“战略合作供方资 源库”中选择。 （三）战略合作供方须严格履行公司的审批程序。
供方仓库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范供方仓库的管理，确保物资存储安全、有序，提高仓储工作效率，降低成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于所有供方仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条供方仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 分类存放，标识清晰；3. 节约资源，高效利用；4. 严格管理，责任到人。
第二章仓库布局与设施第四条仓库布局应合理，符合物资分类、存放、出入库的要求，确保通道畅通，消防设施齐全。
第五条仓库应具备以下设施：1. 储存货架：根据物资特性选择合适的货架，确保物资安全；2. 通风设施：保持仓库内空气流通，防止物资受潮、变质；3. 消防设施：配备灭火器、消防栓等消防设备，定期检查，确保完好；4. 监控设备：对仓库进行监控，确保物资安全；5. 办公设施：设置办公室，配备必要的办公设备。
第三章物资分类与标识第六条物资分类应按照国家标准、行业规范和企业内部规定进行，确保分类准确、标识清晰。
第七条物资标识应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号；2. 生产厂家、生产日期；3. 存放位置、货架号；4. 入库日期、出库日期；5. 负责人签名。
第四章入库管理第八条物资入库前，需进行验收，确保物资质量符合要求。
第九条验收流程：1. 检查物资包装完好性；2. 核对物资名称、规格、型号、数量；3. 检查生产日期、保质期；4. 对不合格物资进行退货或处理。
第十条验收合格的物资，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单，并将物资存放至指定位置。
第五章出库管理第十一条物资出库需根据生产计划、销售订单等需求进行，确保物资供应及时。
第十二条出库流程：1. 核对出库单，确认物资名称、规格、型号、数量；2. 查验物资标识，确保准确无误；3. 仓库管理员签字确认，发放物资；4. 记录出库时间、数量，更新库存信息。
第六章库存管理第十三条仓库应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
第十四条盘点流程：1. 编制盘点计划，明确盘点时间、范围、人员；2. 检查物资存放情况，确保物资安全；3. 核对库存数据，与账目进行比对；4. 发现差异，及时处理。
供方管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强供方管理，确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高公司整体运营效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条供方管理应遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规和行业标准。
2. 质量优先：确保所供产品或服务的质量符合公司要求。
3. 诚信经营：建立诚信合作关系，共同维护市场秩序。
4. 效率提升：提高供应链效率，降低成本，提升公司竞争力。
第二章供应商选择与评估第四条供应商选择应遵循以下程序：1. 需求分析：根据公司生产、研发等部门的实际需求，确定所需产品或服务的种类、规格、数量和质量标准。
2. 市场调研：对市场现有供应商进行调研，收集相关信息，包括供应商资质、生产能力、产品质量、价格、服务等方面。
3. 供应商评估：根据调研结果，对供应商进行综合评估，包括以下方面：- 资质审查：审查供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件，确保其合法经营。
- 生产能力：评估供应商的生产设备、技术水平、生产能力等，确保其能满足公司需求。
- 质量控制：考察供应商的质量管理体系、质量认证情况、产品检验报告等，确保产品质量。
- 价格竞争力：比较不同供应商的价格，选择性价比高的供应商。
- 服务水平：评估供应商的服务态度、响应速度、售后服务等，确保服务优质。
第五条供应商评估采用以下方法：1. 文件审查：审查供应商的资质证明、质量管理体系文件、产品检验报告等。
2. 实地考察：对供应商的生产现场、仓库等进行实地考察，了解其生产能力、设备状况、质量管理体系等。
3. 产品抽检：对供应商的产品进行抽样检验，评估其质量水平。
4. 用户评价：收集用户对供应商的评价信息，了解其服务质量。
第三章供应商合同管理第六条供应商合同应包括以下内容：1. 供应商名称、地址、联系方式等基本信息。
2. 产品或服务名称、规格、数量、质量标准、交付时间、价格等。
3. 付款方式、结算期限、违约责任等。
供方管理规定
供方管理规定一、目的：通过实施本规定对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合公司对产品的要求。
二、职责1、采购供应处是各种原材料采购，原材物料提货运输管理的归口管理部门。
1.1采购供应处负责按公司的要求组织对供方（含外包方）进行评价，编制《合格供方清单》，并对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案；1.2负责制定采购计划，并实施采购。
2、质检处负责编制《物资采购标准》及《采购物资分类明细表》。
3、采购物资的进货检验。
3.1质检处负责A、B类及C类中部分产品的质量验收，与使用部门共同参与供方的选择及评价。
3.2生产技术处负责对C类中五金配件、设备配件、工程配件等质量的验收，与使用部门共同参与供方的选择及评价。
负责对所有材料使用过程中的质量监督。
3.3设备管理处负责设备、耐材的质量验收与监督。
4、销售公司负责对提供产品运输对的供方进行控制。
5、采购供应处负责对提供模具加工的供方进行控制。
6、总经理批准《合格供方清单》及采购计划。
三、工作程序1、采购产品分类质检处负责编制《物资采购标准》及《采购物资分类明细表》，根据其对产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购物资分为三类：1.1重要物资（A类）：能导致产品严重不合格或对环境有重大影响的，例如：原料、燃料。
1.2一般物资（B）：能导致产品一般不合格或对环境有一定的影响的，但可以采取措施予以纠正的，例如：包装材料。
1.3辅助物资(C类）：可能对产品质量轻度影响或对环境轻微影响的，例如：备品备件、辅助材料。
2、供方评价2.1评价原则：采购供应处根据物资采购标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查表》。
对重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
生产技术处负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2.2合格供方的资格要求：2.2.1具备法人资格。
合格供方库管理办法
第五章 合格供方的控制
1. 各专业合格供方由相关职能部门组织进行动态管理，于每年 12 月 15 日
前及合同执行完毕各进行一次考核，考核内容见附件 2《供方履约评估表》，
评估总分高于或等于 70 分者为合格供方，予以保留并参与年终供方评级；
60 分以上，70 分以下的供方，予以降级，已经为 BBB 级的，直接淘汰；不
附件 1
施工单位名称
资质等级
资信情况 2010 年业务额 主要项目所在
目前行业排名
工程主要业绩 （哪些项目获 得过省级或国 家奖项） 拟定推荐的项 目经理、资质及 社会保险号
拟推项目经理 业绩及奖项
技术力量（主要 技术骨干和持 证人员）
各工种人员配 置情况
供方质量保证能力调查表(施工安装)
注册资金 其他资质 业务人保险号 2011 年业务额
合格供方管理办法
第一章 总则 为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平， 加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、 拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保 优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等） 发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社 会招标，事后入库，但响应单位的尽职调查工作，仍然执行本办法的标准及流程。
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主要生产设备、工艺 装备明细表
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主要检测仪器、设备 明细表
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合格供方管理制度模版(3篇)
合格供方管理制度模版一、总则1.1目的为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。
1.2适用范围本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。
1.3供方控制各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。
二、职责2.1各职能部门参与供方评价的职责(项目部、工程管理部、供应部、合约部)：三、供方考察、评价和选择3.1考察分为书面调查和现场考察书面调查主要了解供方的基本情况，包括：1a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。
3.2评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。
根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。
由合约部____相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。
对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。
3.3各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于____家。
3.4合约部____相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方____》。
3.5经批准的各专业《合格供方____》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。
软件公司外部供方管理制度
软件公司外部供方管理制度第一章总则第一条为规范和管理软件公司与外部供方的合作关系，提高合作效率和质量，保障软件公司的经营利益，特制订本管理制度。
第二条本管理制度适用于软件公司与外部供方的合作项目和业务合作，包括但不限于硬件设备、软件开发、技术支持、人力资源服务等。
第三条外部供方是指与软件公司签订合同或协议，为软件公司提供产品、技术、服务等支持的第三方机构或个人。
第四条软件公司负责管理和监督与外部供方的合作，确保合作项目按时完成、质量优良，确保软件公司的利益。
第五条软件公司与外部供方之间的合作应遵守国家法律法规和软件公司的管理规定，保持合作诚信、公平、有序。
第六条软件公司应建立健全外部供方管理制度，明确职责分工、管理流程、合作机制，确保外部供方合作的顺利进行。
第七条软件公司应对外部供方进行评估和分类管理，根据其合作能力、信誉等因素确定合作策略和管理措施。
第八条软件公司应建立健全外部供方信息归档和管理制度，及时记录和保存与外部供方的相关信息和资料。
第九条软件公司应加强与外部供方的沟通协调，及时解决合作中的问题和纠纷，共同推动合作项目的顺利完成。
第十条软件公司应建立健全外部供方风险管理机制，规划和实施风险防控措施，确保合作项目的安全稳定。
第二章外部供方评估与合作策略第十一条软件公司应对外部供方进行定期评估和分类管理，综合考虑供方的企业资质、信誉、技术实力、服务水平等因素，确定合作策略和管理措施。
第十二条软件公司应建立外部供方评估制度，明确评估指标和评估方法，制定评估标准和流程，确保评估结果客观公正。
第十三条软件公司应建立外部供方分类管理制度，根据供方的综合实力和合作潜力，将其分为战略合作供方、重点合作供方、一般合作供方和淘汰供方等不同类别。
第十四条软件公司应与战略合作供方建立长期稳定的合作关系，共同开发市场、提升品质、创新技术，实现双方共赢。
第十五条软件公司应与重点合作供方建立常规合作关系，探讨合作机会、加强沟通协调，共同推进项目进展，确保质量和进度。
合格供方管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高供应链管理水平，降低采购成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括原材料、零部件、设备、服务等的供应商。
第三条本规定遵循公平、公正、公开、诚信的原则，对合格供方进行动态管理。
第二章合格供方准入第四条合格供方准入条件：1. 具有合法经营资格，持有有效的营业执照、税务登记证等合法证件；2. 具有良好的商业信誉，无不良记录；3. 具有较强的生产能力，能满足公司生产需求；4. 产品质量稳定，符合国家相关质量标准；5. 具有良好的售后服务体系，能及时响应客户需求；6. 价格合理，具有良好的性价比；7. 具有良好的社会责任感，遵守国家法律法规。
第五条合格供方申请程序：1. 供应商向公司采购部门提交《合格供方申请表》；2. 采购部门对申请表进行初步审核，必要时进行现场考察；3. 采购部门组织评审小组，对供应商进行综合评审；4. 评审小组根据评审结果提出是否纳入合格供方的建议；5. 公司领导层审批通过后，供应商正式成为合格供方。
第三章合格供方评审与考核第六条合格供方评审：1. 评审内容：包括供应商资质、生产能力、产品质量、售后服务、价格、社会责任等方面；2. 评审方法：采用文件审查、现场考察、样品检测、客户评价等多种方式；3. 评审周期：每年至少进行一次全面评审。
第七条合格供方考核：1. 考核内容：包括供应商产品质量、交货及时性、售后服务、价格变动等方面；2. 考核方法：采用定期检查、抽样检测、客户反馈、市场调查等方式；3. 考核周期：每季度至少进行一次。
第四章合格供方动态管理第八条合格供方动态管理：1. 采购部门根据评审和考核结果，对合格供方进行动态调整；2. 对不合格的供应商，及时予以淘汰，并重新筛选合格供方；3. 对表现优秀的供应商，给予优先采购、奖励等政策。
第五章保密与责任第九条供应商应遵守国家有关保密法律法规，对涉及公司商业秘密的信息予以保密。
顾客或外部供方财产管理规定
顾客或外部供方财产管理规定1目的为规范公司对顾客财产的管理，确保顾客财产得到保护、正确使用和有效控制，防止顾客财产出现丢失、损坏或其他不适应情形的发生，特指定本规定。
2范围本规定适用于所有顾客财产，即所有权属于顾客的，并按协议规定组织使用的财产，包括由顾客提供的技术资料（产品规格、技术要求、图纸、说明、设计资料等）、样品、工装、设备及生产用的配件、辅料、计量器具等相关物品的控制和管理。
3职责、权限项目部：负责客户文件、图纸、资料的接收，负责顾客财产、数量的申请，负责财产异常时的沟通协商。
生产管理部：负责顾客财产如设备、工装器具类、物料等的接收，妥善保管顾客财产。
研发质量部：负责对保密的文件进行转化和下发；其他部门：使用顾客财产，妥善保管顾客财产及异常上报。
4管理规定4.1识别客户和供方财产销售部门与客户签订合同时或项目经理管理项目过程中沟通中应明确客户提供财产的种类、包装、数量、规格要求、HSF的符合性、贮存、使用及双方应承担的权利和义务；客户和相关方财产分类如下：1)设备类：生产设备、检测设备；2)工装器具类：模具、夹具、挂具及辅助工具等；3)物料类：原材料、零部件、包装品4)资料类：图纸、文件及相关记录等资料类、样本5)场所6)客户/供方个人信息或知识产权。
4.2顾客财产的验收项目部在控制或使用客户或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理，做好对客户或外部供方的财产的接管、查验、维护、保管等工作，发现问题及时通报并保留相关文件化信息，按照以下几点进行：1)项目经理根据项目需求申请顾客财产。
2)部分客户指定接收人的，应由专人负责其财产的接收、下载及转换，并建立台账。
3)在接收之前，应予以识别其HSF符合性已得到验证，包括顾客指定的外部供方。
若顾客或供应商的财产HSF特性不合格时，应向顾客或供应商报告此事并保留相关的文件和记录。
4)验证顾客提供图纸是否齐全。
5)验证顾客提供的设备名称、型号等是否符合规定。
加强供方库管理
加强供方库管理
供方库管理是企业供应链管理中的重要环节，主要涉及供应商的选择、评估、管理以及与供应商之间的合作关系。
以下是一些加强供方库管理的建议：
1.建立供应商评估体系：对供应商的能力、质量、价格、交货期等维度进行评
估，以确保供应商能够满足企业的需求。
2.完善供应商分类管理：根据供应商的特点和重要程度，将供应商进行分类管
理。
对于重要的供应商，应加强质量控制和交货期管理，建立长期合作关系；
对于一般的供应商，应注重价格和质量的比较，以降低采购成本。
3.建立供应商考核机制：定期对供应商进行考核，包括交货准时率、质量合格
率、售后服务等方面，以评估供应商的绩效。
4.强化供应商的沟通和协作：加强与供应商的沟通和协作，建立有效的信息共
享机制，及时解决供应过程中出现的问题，提高整个供应链的运作效率。
5.优化库存管理：通过合理的库存管理，降低库存成本，避免库存积压和浪费。
同时，要确保库存水平能够满足生产的需求，避免因缺货而影响生产进度。
6.建立完善的采购流程：建立完善的采购流程，包括需求分析、供应商选择、
合同签订、订单下达、验收入库等环节。
确保采购流程的规范化和高效化，提高采购效率和准确性。
7.引入先进的供应链管理软件：使用供应链管理软件，实现供应链的信息化管
理，提高管理效率和透明度。
通过以上措施的实施，可以有效地加强供方库管理，提高整个供应链的运作效率，降低采购成本，从而提升企业的竞争力。
2015.2.11供方信息库管理细则初稿
概述1.1目的及适用范围1.2定义1.3部门职责操作指引一、执行原则1、分类、分级管理原则事业部供方信息库根据招标项目的分类和入库者的综合实力及信誉程度，实行分类和分级管理。
2、后评审原则与本公司合作的供方，当合同履行结束后需对其在合同履行期间的表现给予评审，复审并报主管副总、总经理批复后，重新评级入库。
3、对已列入黑名单的供方，禁止选用。
二、供方信息库的分类和分级管理详见附件---《供方信息库》1、分类管理是指将所有供方根据采购内容的不同进行分类分项，以达到便于检索的目的。
供方信息库具体分项为统一采购和非统一采购，阐述如下：1）、统一采购1.1工程（A类采购）1.1.1施工类（1）土建类：施工总承包、园林工程、外装修工程（非住宅类）、门窗工程（含外门窗、户门、单元门）、公共部分精装修工程（非住宅类）、内精装修工程（精装交房项目）（2）机电类：通风空调工程、消防工程、弱电工程（非住宅类）、变配电工程、市政工程、道路工程1.1.2材料设备类（1）土建类：砖墙及石材（精装交房项目）；木地板、壁纸等（2）机电类：电梯、空调机组、风机盘管、冷却塔、水泵、锅炉、风机、电缆、洁具（精装）、地采暖1.1.3其他：工程造价咨询1.2营销类1.2.1营销策划采购1.2.2销售代理采购1.2.3开放区（含售楼处、样板间）软装采购1.2.4前期物业管理服务采购1.3设计类1.3.1项目策划采购1.3.2一级开发规划设计采购1.3.3概念设计采购1.3.4方案设计采购（含建筑、景观、酒店精装修、精装修交房方案、开放区精装修方案）1.3.5初勘类采购1.4其他属事业部负责的其他采购事项，如造价咨询采购，拆迁公司、评估公司、拆除公司的采购等，须由事业部各相关责任部门负责。
2）、非统一采购类2.1、工程类2.1.1、B类施工类（1）土建类：支护工程、地基处理工程、降水工程、钢结构工程、防火门及防火卷帘门（非住宅类）、售展中心、样板房及样板区工程。
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1 目的
规范供方库出入库流程及储存管理。
2 范围
本规定适应于XX重工供方库房管理，其他事业部、子公司等效采用。
3 定义
3.1供方库存包括：D01、D02及直供上线3种模式。
3.2 D01指由XX代管的供方库存模式。
3.3 D02指XX提供场地和设备支援，由供方直接派员管理的供方库存模式。
3.4直供上线指供应商按XX的生产需求，在规定的时间按规定的量（一般不超过三天的需求）送到规定的地点的模式。
4 职责
3.1商务部：负责供方库存合同签订及与供应商进行对账。
3.2物料部：负责供方库存物料的收、发、存管理及账务的处理。
3.3财务部：负责供方库存的稽核，负责财务结算及往来帐管理。
5流程图
5.1 D02库出库流程
5.2 直供上线流程
6 流程说明
6.1 D02库出库流程说明
6.2 直供上线流程说明
7 其他说明
7.1D01库出入库流程参照《采购物料入库管理制度》、《物料出库管理制度》执行。
7.2 D01供应商可向商务申请对储存在公司的物料进行盘存和核对，商务部提前24小时告知供方库仓库负责人，作好盘存准备。
7.3盘存差异处理：按照供方库“谁管理谁负责”原则划分责任部门，责任部门对原因进行分析后,按照《存货盘点制度》中关于盈亏调整审批权限提交盈亏报告,批准后进行账务处理。
D02库出现的差异，由供方承担。
7.4供方库由事业部物料部管理，并对其人员进行公司相关制度的宣贯, 含劳动纪律、6S管理等，且公司有权对供方库违规人员要求整改和处罚，罚款由商务部从其货款中扣除。
8 相关文件
8.1《采购物资数量验收手册》
8.2《采购物料入库管理制度》
8.3《物料出库管理制度》
8.4《商务退货管理制度》
8.5《存货盘点管理制度》
8.6《供应商开发管理制度》
9 附件
附件1：《XX物资转储（领用）单》
附件2：《拣配单》
附件3：《XX重机采购送货单》
10 附加说明
本规定由经营计划总部仓储管理部起草，并负责归口管理和解释。
附件1：《XX物资转储（领用）单》
附件2：《拣配单》
拣配单
拣配单
号：
领料单号：
供应商编码供应商名称：
VMI编码：VMI仓库名称：
接收仓库：工厂编码：
创建人：创建人：
、附件3：《XX重机采购送货单》。