2021年顾客财产管理程序

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顾客财产管理程序(含表格)

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顾客财产管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对顾客财产实施验收、使用、储存和防护等控制，确保顾客财产的不受损失，维护顾客利益。

2.0范围
适用于对顾客提供的所有财产（包括原材料、设备、模具、工装和可重复使用的包装、知识产权）的过程控制。

3.0术语
3.1.顾客财产—指顾客无偿提供的不进行财务结算的，最终将返还给顾客的财产。

4.0管理职责 4.1.市场营销部：
4.1.1.负责组织对顾客财产的接收、发放、交接，形成《顾客财产清单》； 4.1.2.在顾客财产出现问题时与顾客联络相关事宜； 4.1.3.将《顾客财产清单》报给财务部备案。

4.2.项目经理：负责与顾客商定的技术协议以及顾客知识产权管理。

4.3.质保部：负责顾客提供的测量设备的标识、维护、管理。

4.4.制造部门：负责顾客提供的生产设备、模具、工艺设备、包装设备的维护、标识、管理。

5.0工作程序
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6.0相关文件生产设备管理程序模具管理程序测量设备管理程序产品监视和测量管理程序文件控制程序仓库管理办法
7.0相关记录
顾客财产台账及验收记录
顾客财产台账及验
收记录.doc。

28-顾客或供方财产管理程序2021

1目的确保顾客或外部供方提供的财产识别、验证、保护，并就有关事项与客户沟通。

2适用范围适用于技术有限公司使用或构成产品和服务一部分的顾客或外部的供方财产。

3 定义顾客或外部供方财产，是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。

4 职责4.1 市场部：负责顾客个人资料/信息的保管，负责组织顾客财产的交接，负责顾客财产异常问题的顾客反馈和沟通。

4.2 采购部：负责外部供方个人资料/信息的保管，负责组织外部供方财产的交接，负责外部供方财产异常问题的处理。

4.3 生产部：对使用的顾客或外部供方财产实施控制，按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。

4.4 质量部：负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识。

5 程序5.1进厂验收5.1.1 作进一步加工的产品进厂验收5.1.1.1 接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。

如发生数量差错、发错物料等情况，应在供货清单上注明，通过业务部门与顾客或外部供方协商解决。

验收完成后由接收部门填写【顾客或外部供方财产清单】。

5.1.1.2 质量部实施进货检验，按程序文件要求进行检验，并保存记录。

5.1.1.3 顾客或外部供方财产构成产品的部件和组件在进一步加工过程中发现有质量问题（如外观缺陷、功能缺陷、加工中的报废、返工等），有关部门应进行隔离，并通知质量部进行判定，如确定是质量问题，应做好记录，以书面形式及时与业务部门联系，通知顾客或外部供方，共同协商处理。

5.1.2 顾客财产中属于知识产权的图纸、规范由市场部与技术部办理交接手续，技术部填写【顾客或外部供方财产清单】，详细登记，并妥善保管。

5.1.3 顾客或外部供方财产中属于设备和工装的，由生产部按照图纸、说明书等实施验收，并做好记录：【顾客或外部供方财产清单】。

5.1.4 顾客和外部供方财产中属于顾客和外部供方个人资料的，由市场部建立顾客档案，采购部建立“合格供应商表”，相关信息按商业秘密进行管理，不得向无关人员随意提供电话、邮箱等信息。

顾客财产管理程序

3、定义
顾客财产：指由顾客提供的，所有权属于顾客的产品、设备、工装、工位器具、包装物、与知识产权有关的文件、样品、量具等。
4、职责
销售部：顾客财产（除图纸外）的归口管理，登记入帐后交各相关部门。
仓库：顾客原材料、辅助材料、包材等的接收、记录、盘点。
生产部：顾客工装（包括工具、模具等）、机器设备的接收、记录、盘点。
技术部：顾客图纸、样品的接收、盘点、记录、标识、保管。
各相关使用部门：顾客财产的验收、储存、维护和保管。
5、顾客财产管理：
5.1顾客财产的接收：由销售部统一建账，纳入《顾客财产清单一览表》
5.1.1顾客提供的原材料由质量部按照进料检验规范进行作业。检验合格后入库，如发现不良应及时以书面方式通报客户，待客户回复后方可做出相应的处理。
5.2.2顾客提供的模具由技术部会同生产部、质量部根据顾客提供的图纸及样品对模具进行初步验证。最初只能验证模具的完整性，需取试模后的样品进行尺寸测量后，确保与客户提供的图纸、样品无误后，验证才算完毕。如测试后结果与客户提供的图纸或样品对应不上时，需立即以书面资料通报客户。
5.3顾客财产的标识
5.3.1仓库将客户提供检验合格后的原材料按照《产品防护程序》进行控制，并自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识,标识方法见《产品的标识与可追溯性程序》。
5.6当顾客及外部供方有特殊规定时，按顾客规定的管理方法执行。
6、参考文件
6.1《设备管理程序》
6.2《产品的标识与可追溯程序》
6.3《文件控制程序》
7、附表
7.1《文件发放回收登记表》（RC-QDQG-001）
7.2《顾客财产一览表》（RC-QDXS-011）
8、流程图
输入

IATF16949顾客财产管理程序

文件制修订记录1.0目的确保顾客提供财产的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。

2.0适用范围适用于顾客按合同要求所提供的财产（包括产品图纸、原材料、零部件、包装材料等）、生产检测用的设备及相关的知识产权。

3.0职责3.1质量部负责顾客提供财产的验收及对检测设备的验收。

3.2仓库负责顾客财产储存、防护及标识。

3.3相关部门负责顾客提供财产的使用、维护。

4.0过程展开与控制4.1顾客提供财产的验收顾客提供财产到公司后，由质量部按《产品和过程的检验和实验程序》的要求进行检验或验收，出具相应的检验报告，如发现有不符合事项，需填写《顾客提供财产问题反馈表》，连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理方法。

4.2顾客提供财产的贮存、维护和使用4.2.1验收合格的产品，入库贮存时，应将其放置于所指定的区域，或在《仓储卡》上注明为顾客提供财产，使其有明确的标识。

4.2.2对于顾客提供的财产的贮存和维护，应根据顾客财产的特点或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品的状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。

4.2.3顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意，不得挪作他用或作不适当的处理。

4.2.4在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的财产有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行修理、报废等处理。

应统一收集暂存，做相应标识，由相关部门填写《顾客提供财产问题反馈表》及时反馈给顾客，同顾客商定解决办法后，方可做进一步处理并记录。

4.3顾客提供的生产、检测设备及工装顾客提供的生产、检测设备、工装，分别由设备科、质检科进行验收，验收合格后，明确标识顾客名称，予以永久性标记，以使权属关系清晰可见并可以确定。

按相关程序要求进行管理，在验收、贮存、维护使用中发现任何异常现象按4.2.4进行处理。

4.4顾客知识产权的保密控制4.4.1顾客提供的图纸、样品由技术部进行验收，确认无误后，图纸由技术部按《文件管理程序》管理，样品由技术部登记保管，按4.2管理。

12.顾客财产管理程序

12.顾客财产管理程序顾客财产管理程序1.目的和适用范围本程序规定了合同条件下对顾客提供产品的验收、保管、储存办法。

适用于顾客提供产品的管理。

2.职责2.1市场部负责顾客提供整机生产的配套物资的合同签订。

2.2生产制造部负责顾客提供的另部件加工或装配，以及不合格品的处理、退货。

2.3工程技术部负责顾客提供物资的技术资料的审核。

2.4质管部负责物资的入库检验。

2.5仓库负责顾客提供物资的交接送验、入库、储存，不合格品处理，退货。

3.工作程序3.1合同（协议）的签订。

3.1.1市场部在顾客提供原材料、另部件时，应按《合同评审程序》规定进行合同评审并将评审结果传递到生产制造部、工程技术部、质管部。

3.1.2向顾客索取图样或技术文件市场部在签订合同（协议）时，如决定由顾客提供部分原材料、另部件或配套件，必须向顾客索取有关图样及技术文件，以此作为合同（协议）评审和物资验收的依据。

市场部负责将图样和技术文件交工程技术部，由工程技术部根据需要一式数份（可复印）发质管部（检验）、生产制造部、有关车间及自留。

文件发放和回收归档按《文件控制程序》规定执行。

3.1.3顾客物资交货期的规定市场部在与顾客签订合同（协议）时，必须在合同上写明顾客提供物资的名称、型号、规格、数量、交货时间等主要数据。

3.2验收、检验3.2.1生产制造部采购主管负责填写顾客提供物资送验单（送验单采用：“原材料、外购件、外协件送验单”），送验单须写明物资的名称、型号、规格、数量，并在送验单备注栏注明“顾客提供物品”字样，随同顾客提供的技术文件交原材料、外购件检验员检验，检验员按《进料验收管理程序》实施检验，检验结论必须注明合格与否并立即送达委托部门及归口仓库，外资公司长期合作项目凭移交清单入库（可免检）。

3.2.2外协件加工检验按《生产过程监测程序》实施。

3.2.3仓库储存中损坏或变质物资，由检验员确认并开具报废单，仓库保管员签字。

加工或装配中损坏物资，由检验员确认并开具报废单，报废单注明“顾客提供物资字样”报质管部、市场部、生产制造部。

物业服务管理过程中的顾客财产控制程序

物业服务管理过程中的顾客财产控制程序1. 简介物业服务管理过程中，保护顾客财产的安全是一项重要任务。

为了确保顾客财产的安全，并提供满意的物业服务，物业管理公司需要制定一套有效的顾客财产控制程序。

本文将详细介绍物业服务管理过程中的顾客财产控制程序的各个环节。

2. 顾客财产登记在物业服务管理过程中，首先需要对顾客财产进行登记。

物业管理公司应建立完善的顾客财产登记系统，包括顾客财产信息的录入、更新和查验等功能。

登记顾客财产的目的是确保对顾客财产的准确掌握和管理，并为后续的控制程序提供基础。

3. 顾客财产验收当顾客搬入物业后，物业管理公司需要进行顾客财产的验收工作。

验收的目的是核对顾客财产的数量和质量，确保顾客搬入时的财产与登记时一致，并排除任何可能存在的纠纷。

物业管理公司应按照统一的流程和标准，对顾客财产进行仔细检查和登记，以确保财产完好无损。

4. 顾客财产存放物业管理公司应为顾客提供安全的财产存放环境。

对于需要存放的大型财产，物业管理公司应提供专门的存放区域，并配备相应的安全设施，如视频监控、防盗门等。

对于小型财产，物业管理公司应提供安全的储物柜或箱子，以提供更加私密的存放空间。

5. 顾客财产保险为了进一步保护顾客财产的安全，物业管理公司可以与保险公司合作，为顾客提供财产保险服务。

该保险服务可以覆盖顾客财产遭受窃盗、火灾、自然灾害等意外事件造成的损失。

物业管理公司应向顾客提供相关的保险信息，帮助他们选择适合的保险方案，以提高顾客对财产安全的信心。

6. 顾客财产监控物业管理公司应建立有效的财产监控系统，对顾客财产进行日常巡查和监控。

监控系统可以使用视频监控、安全警报等技术手段，确保顾客财产的安全。

物业管理公司应定期巡查和检查顾客财产区域，及时发现并解决可能存在的安全隐患。

7. 顾客财产维修在物业管理过程中，如果发现顾客财产存在任何损坏或故障，物业管理公司应及时通知顾客并安排维修工作。

维修工作应由专业的维修人员进行，以确保修复财产的功能和外观。

顾客财产的管理制度

顾客财产的管理制度1、目的：通过对顾客财产检验、试验、接收、贮存、安装、维护等方面的控制,防止丢失损坏的情况发生。

2、范围：本制度适用于公司所改装的产品，由公司安排专人对顾客财产负责。

3、工作职责：3.1、销售部负责客户财产的存储、维护和保养。

3.2、质检部负责财产的验证、检验。

3.3、生产部负责财产的安装、调试。

3.4、技术部负责开发、试验适应与顾客的产品财产。

4、工作程序：4.1顾客财产包括：4.1.1顾客的底盘产品或需改进的半成品；4.1.2与车辆有关的技术资料和合格证件；4.1.3随车的工具、备件、轮胎等。

4.2顾客财产的进厂验收：4.2.1销售部验车员对客户车辆进行详细验收，包括对车辆的外观、电路、气路、性能，随车资料、随车工具进行详细验收。

4.2.2经验收完毕后，双方共同认可，填写《入库验收单》一式两份，库管员、客户签字，库管员留存一份，客户留存一份。

4.2.3验收后按固定的库区、库位，分区摆放到位，定期检察，保管中出现的问题及时反馈公司领导者，保证问题不过夜。

4.3顾客财产进行装配保管：4.3.1顾客财产需进库进行安装时，由库管员将车辆交于车间动车司机，双方进行验收交接，确认签字，进库安装调试，调试完成后由车间动车员，再次与库管员验收交接，确认签字，交于顾客使用。

4.3.2顾客财产在装卸过程中，生产部工程技术有关人员必须合理选择装卸工艺，确保装卸货物的完好性，装卸人员的安全性。

4.3.3改装工序完成以后，库管员应对顾客财产进行第二次验收，验收合格后将顾客财产按区域停放。

5、顾客财产装配完后的成品保管程序：5.1对于已装配完成的顾客财产进行分区保存，定期进行保养和维护。

5.2如在保存过程中发现老化件，由销售部库管员出具申请报告，在公司确认不是人为原因的基础下，进行换件维修，以保证客户财产的状态良好。

5.3如在保存过程中出现人为损坏件的情况，销售部查明原因，由责任人进行赔偿，以保证客户财产的完整。

客户和供方财产管理程序(含记录)

客户和供方财产管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对客户、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。

确保客户或供方提供的财产符合合同规定的要求。

2.0范围适用于客户或供方提供财产的管理。

3.0定义3.1客户财产：是指所有权属于客户的财产，比如客户图纸、样品、工装夹具等。

3.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，比如客户图纸、样品、工装夹具等。

4.0职责4.1销售部负责客户财产的接纳、验收、内部移交以及最终客户财产的归还/报废等全过程的管理。

4.2采购部负责供方财产的接纳、验收、内部移交以及最终客户财产的归还/报废等全过程的管理。

4.3生产部负责对客户财产和供方财产在使用过程中进行管理，并配合主管做好财产盘点，确保客户财产和供方财产的正确使用。

5.0作业内容5.1接收、登记5.1.1销售部、采购收到财产后，进行分类，根据客户/供方提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。

如接收有误时，书面或电话通知客户、供方，并按约定方式进行处理。

如无误，则填写“客户&供方财产清单”建档。

5.1.2客户直接交到工程部的财产时，如是图纸应该登记入“外来文件”，由工程部经理确认签字或盖章后，复印件下发，保留原件，以备查证。

5.1.3验收分类如下：a）图纸/技术资料：工程部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。

既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，客户、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。

b）材料：销售部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，c）需要品质部检查验证的材料质量，做相应检验记录。

检验合格的材料入库，按正常入库手续。

检验不合格的客户财产，经标识后交销售，由销售通知客户，按客户方式处理。

d）仓库专用客户、供方财产账册记账并在包装上标识“客户或供方财产”。

14顾客财产管理程序

顾客财产管理程序1.目的对确保顾客的财产保护爱惜做出规定，并加以实施和保持，加强对顾客财产的验证、保管与防护，以保证顾客财产在公司得到妥善的管理。

2.范围适用于保管于公司范围内的顾客财产，包括顾客送修的机器，顾客已付款未取走的机器。

3.职责3.1服务中心负责顾客送修机器的核对、点收、验证、登记、标识、保管和维修，就机器在保管和维修过程中的质量情况与顾客的联络与协调。

3.2物流中心负责顾客送修的机器、顾客已付款未取走的机器的核对、点收、暂放、登记、标识。

3.3销售部门负责顾客已付款未取走的机器在保管过程中的质量情况与顾客的联络与协调。

4.程序4.1顾客送修的机器4.1.1接收顾客的送修机器时，相应岗位人员应按照《岗位操作规范》进行操作。

4.1.2服务工程师在核对机器型号/规格、点收数量后，对机器故障、附件、外观进行验证，验机后开具《商品接收凭据》，并依《标识与可追溯性控制程序》对顾客送修暂放的机器作好标识，摆放于适当位置。

4.1.3送修的机器在保管和维修过程中，应保持机器原外观面貌直至归还给客户。

4.1.4顾客前来取回送修机器时，由顾客当面点收、核对、确认后，收回《商品接收凭据》。

4.1.5 若顾客送修的物品发生丢失、损坏或者无法修复时，应主动报告顾客，并保持与顾客财产管理程序顾客协商处理的记录。

4.1.6 若顾客丢失《商品接收凭据》时，应办理遗失单据的手续，并保持相关记录。

4.2顾客已付款未取走的机器4.2.1顾客已付款未取走的机器的进仓、保管参照《物流中心管理控制程序》进行，作好相应标识，摆放于适当位置。

4.2.2顾客已付款未取走的机器在保管过程中发生丢失、损坏等异常问题时，物流中心应及时通知销售部门，由销售部门与顾客联络协调解决方法，并做好处理登记。

5.相关文件5.1 WI-XS-29《岗位操作规范》5.2 QP-13《标识与可追溯性控制程序》5.3QP-17《物流中心管理控制程序》6. 质量记录6.1 QP-12-08《商品接收凭据》。

顾客财产管理程序

顾客财产管理程序文件编号：一.目的：制定一个有关顾客财产的管理程序文件，确保公司在提供服务过程中涉及的客户财产都得到了妥善的保护和管理，避免不必要的丢失和损坏。

如有此类问题发生，及时告知顾客。

本程序所指的顾客财产是指客户提供的公开场合查找不到的内含客户公司保密信息的文件。

注册检测和临床试验样品均由客户直接提供发送至检测所和临床试验机构，不由法荟经手。

二.适用范围：适用于本公司对外提供服务过程中涉及的顾客财产进行管控。

三.职责：3.1 业务部项目经理/专员负责对客户财产进行妥善保管和保密工作。

3.2 业务部项目经理/专员承担和客户的主动沟通。

四.程序：4.1 客户财产的管理4.1.1 项目经理/专员对服务过程中客户所提供的相关文件按项目进行命名和保存。

项目编码命名规则参照《标识和可追溯性》管理程序。

4.1.2 项目完成后需要交付的客户财产（一般为文件和证照等）由项目经理/专员根据进展主动交付客户。

4.1.3 项目过程中所有由法荟经手传递的顾客文件，均在顾客财产登记表中记录“入”和“出”的情况，项目结束时同所有项目涉及文件共同存档。

4.2 有关客户财产的沟通4.2.1 项目过程中如因我公司人员疏忽导致的客户财产丢失或者损坏可能对客户或者项目造成负面影响（例如影响项目进度），由项目经理/专员以书面方式（填写项目问题沟通报告）报告客户，获取客户谅解并共同商讨解决方案。

4.2.2 有关客户沟通的记录由项目负责人统一保存，保存期限参照《记录控制程序》。

五．相关文件5.1 项目问题沟通表5.2 顾客财产登记表六. 变更记载及原因：七．批准。

顾客财产管理程序

顾客财产管理程序1. 目的为了对顾客提供财产进行有效的控制，确保顾客提供的产品符合规定要求。

2. 范围适用于对顾客财产的识别、验证、标识、贮存和维护要求的控制。

3. 职责3.1 公司经济管理部（器材）是顾客财产的主责管理部门。

3.2 分公司器材科和项目经理部负责施工现场的顾客财产的识别、验收、标识、贮存和维护管理工作。

3.3 工程部负责提供图纸，验证会审管理。

3.4 分公司经营部、质量科、直属项目部组织相关部门对顾客提供的未完成工程进行验收。

s4. 工作程序4.1 过程表述(见附页)4.2 顾客财产的识别4.2.1顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向我公司提供的财产，包括：a. 顾客提供的物资(原材料、半成品、设备)。

b. 顾客知识产权(顾客提供的设计图纸、技术资料)。

c. 顾客未完成的工程。

4.2.2 如发生顾客提供的物资，应在《顾客提供物资书面协议》中列明顾客提供物资的品种、规格、数量、质量要求和供货时间，由项目经理部与顾客洽商清楚。

4.2.3 顾客在合同中已明确提供的物资，项目经理部、根据工程进度，测算出所需物资品种的规格、数量和供货时间，编制采购计划，及时报给顾客，按照施工进度及时供货。

4.3 顾客财产的验证4.3.1 顾客提供物资的验证a. 顾客提供的物资到达施工现场后，各接收单位主管器材员应按合同或《顾客提供物资书面协议》中的要求与规定进行验收，并填写《顾客供料验收单》。

b. 项目经理部的抽样员应按《进货监视和测量控制程序》中有关规定对顾客提供的物资进行检验和试验。

对于有试验要求的物资，无论顾客是否已对其进行检验，接受单位均应重新进行取样试验。

4.3.2 顾客提供未完成工程的验证由分公司经营部、质量科、项目经理部组织相关部门和项目经理，对顾客已完成工程进行评价。

若同意承建经双方协商后，填写《分公司工程合同评审会签单》，上报公司经济管理部审批。

4.3.3 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。

客户财产管理控制程序

5.5.3客户提供原材料如客户要求对其进行ROHS检验，在来料入库时，由保管员附带样品带IQC进行送样检验。
5.5.4对于超期一年以上物料如客户要求继续使用，按照公司相关规定执行进行重新检测。
客户财产管理控制程序
编号：
版本：
页次：
生效日期：
5.6客户资产的退还
5.6.1当客户要求将客户提供的资产进行退还时，由客户经理通知相关部门将客户资产交到市场部综合管理员处进行退还销帐。
5.4.2若生产过程中工装、设备出现故障不能正常使用,由工装科进行故障分析与合理维修,如不能维修则由市场部客户经理反馈客户,沟通协调客户进行维修或再次提供。
5.4.3若生产过程中由于使用不当或人为原因造成工装、设备损坏或丢失,由工装科进行原因分析并找出责任人,由此造成的损失由责任人承担，市场部客户经理与客户沟通协调。
3.3工装科负责客户提供的工装、设备的保管、保养和使用监督。
3.4文控中心负责客户提供文件资料保管、受控下发、版本更新。
3.5社会化订单原材料库负责客户提供物料的接收、保管、盘点、配送。
3.6市场部综合管理员负责建立客户提供样品、工装、设备的接收、下发台帐。
4、程序流程图
无
5、程序内容：
5.1客户资产:包括客户提供的样品、物料、工装、设备、文件资料等。
5.2客户资产的提供、接收、下发
5.2.1所有客户资产都由市场部客户经理联系客户获取,客户来料由市场部客户经理通知原材料库接收；样品、工装、设备、文件资料等由市场部客户经理负责接收并转交相关部门。文件资料由文控中心受控下发保存。
5.2.2客户提供的样品、物料、工装、设备、文件资料等在接收后到市场部综合管理员处备案登记,然后转交给相关部门并由责任人在台帐签收。

客户财产管理程序

客户财产管理程序1.目的通过对客户财产在接收、检验和试验、贮存、安装、维护等方面的规定，保证客户财产在安装施工过程中保持其规定的性能要求。

2.范围本公司的顾客财包括两个部分，顾客信息（顾客现场技术勘查信息、图纸、技术要求）、服务现场顾客财产（顾客提供的设备、动力、基础设施）,本规定适用于公司所承担的项目工程中，由公司控制或使用的客户财。

注：根据施工合同规定，可全部或部分执行相关条款3.职责3.1现场工程师负责客户提供产品的接收、检验、贮存、维护和倒运管理及产品问题的记录、报告；3.2现场工程师负责监督检查客户提供财产的质量及有关问题的处理；3.3现场工程师负责有关的检验和试验工作。

4工程程序4.1,总要求4.1.1项目经理根据顾客与我方签订的合同中条款，由技术负责人组织识别客房提供的财产。

4.1.2根据工程项目的特点，检查客户财产，检查应做好记录，对存在的问题进行汇报。

4.2顾客提供的设备控制4.2.1顾客提供的待安装设备进场后，由项目技术负责人组织专业安装人员验收，重点对设备及零部件清单有无遗漏，是否与实物相符，产品合格证及其他文件是否齐全,运输出过程中有无碰撞损坏，包装是否完好等到方面进行检查。

确认无误后办理验收手续，并妥善保存供应商提供的有关资料。

4.2.2项目经理应联系好相关人员按照待安装设备的保护说明或保管需要对其实施保护，防止设备由于环境因素或人为因素受到损坏。

4.2.3可行时对设备进行运转或调试验收，确保进场验收，确保进场设备合格。

4.3顾客提供的动力、基础设施、临时性设施和支持性服务的控制4.3.1对顾客提供的动力、基础设施、临时设施和支持性服务，项目接收时应按顾客要求办理交接手续，明确使用的期限和管理要求，并指定专人负责管理。

4.3.2使用过程中，相关人员应对顾客提供的设施及支持性服务进行必要的维护和保养，防止损坏或丢失。

4.3.3工程完工或使用完毕后，项目经理应与顾客办理交还手续，并保存有关记录，直至工程结算完毕。

顾客财产管理程序

顾客财产管理程序1目的通过对顾客财产进行有效控制，确保顾客提供财产符合规定的质量要求，并能够保证正确使用，防止其损坏或丢失，特制定本文件。

2范围本文件适用于顾客提供财产的标识、验证、保护、防护和报告。

3术语3.1顾客财产：是指顾客提供的产品、设备、工装、监控测量设备、可回收的包装材料和智慧财产。

4职责5程序内容5.1顾客提供财产的合同5.1.1当顾客提出提供财产要求时，由采购供应处组织该类财产管理部门对顾客提供的财产及提出的要求进行评审。

在对其财产和要求我厂可以接受的前提下，由采购供应处与顾客签定合同。

5.1.2合同中必须详细标注清楚顾客财产的名称、数量、交货期、质量要求等，并明确双方各自的职责和义务。

5.1.3合同签订后，必须由经营副厂长批准方可生效。

采购供应处应建立《顾客财产管理台帐》总帐，进行顾客财产的接收和归还等相关事宜的控制。

5.2对顾客提供财产的标识和验证5.2.1发展规划处对顾客提供的设备、工装（无论哪个部门使用）进行“顾客财产”永久性归属的标识，按照《设备及设施管理程序》和《工艺装备管理程序》，依据其等同方式进行验证。

5.2.2质量保证处对顾客提供的监控测量设备进行“顾客财产”永久性归属的标识，按照《监控和测量装置控制程序》，依据其等同方式进行验证。

5.2.3生产管理处对顾客提供的可回收的包装材料进行“顾客财产”永久性归属的标识，按照《物料管理程序》，依据其等同方式进行验证。

5.2.4产品工程处和发展规划处负责组织对顾客智慧财产（如图纸）进行验证，必要时需要其它部门参加评审。

验证后由验证人员在《顾客财产管理台帐》上备注栏位签字（包括姓名和日期）。

5.2.5对于顾客提供的生产设备和工装的标识，由发展规划处工厂服务科负责组织统一设计和制造（不易损的）标识牌；对于顾客提供的检测设备的标识，由质量保证处计量检测中心负责组织统一设计和制造（不易损的）标识牌；对于顾客提供的图纸（包括其它技术资料）不需要转化直接指导生产时，由产品工程处负责加盖“顾客提供图纸/资料”的印章。

MY2021顾客财产控制程序

MY2021顾客财产控制程序文件名称：顾客财产操纵程序文件编号：MY2-013版本号：A日期：2004/7/1 日期：2004/7/5修订记录1 目的对顾客提供的原材料、成品、半成品、包装材料、辅助材料、知识产权等顾客财产进行有效的操纵，确保这些财产的价值并使最终产品满足顾客要求。

2 范围适用于顾客提供的财产。

3 职责3.1 经营部负责与顾客进行沟通，协调顾客财产的处置。

3.2 品管部负责对顾客提供的原材料、成品、半成品等进行验证。

3.4 生产部会同经营部负责对顾客提供的包装物、辅助材料等进行验证。

3.5经营部负责顾客财产的贮存防护。

3.6有关使用部门负责对顾客财产的保管与防护。

4 工作内容4.1 经营部将有关顾客提供财产的信息传递到有关部门，并说明其具体用途与使用要求。

4.2 顾客提供的物料到厂后，仓库按顾客提供的送货单或者其他有关资料验货，确认货物名称、规格、数量、包装完好无误、标识清晰后放到待检区，通知有关部门进行验货。

4.3 品管部按照《原棉检验规范》、《过程与产品监视与测量操纵程序》对顾客提供的原材料、成品、半成品进行验证，并作相应的检验记录。

4.4 生产部会同经营部按照《包装材料及辅助材料检验规范》对顾客提供的包装材料、辅助材料进行验证，并作相应的检验记录。

4.5 检验合格后，仓库办理入库手续，作好标识，单独存放。

检验不合格时，仓库填写《顾客财产问题反馈表》将信息反馈经营部，经营部与顾客联络，协商处置方法，仓库将不合格物料单独存放，作好标识，等待处理。

4.6 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。

4.7 关于顾客财产的贮存与保护，应根据产品的特点，或者按照顾客的要求进行操纵，并定期检查产品状况，防止由于贮存、保护不当造成变质、损坏或者丢失。

4.8 顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或者处理。

4.9 在使用、贮存、搬运期间，如发现不合格，应填写《顾客财产问题反馈表》反馈经营部，及时与顾客联络，协商处理。

顾客财产管理程序

5.2、《产品的监视和测量管理程序》QEM/MZD-211-2003
5.3、《标识和可追溯性管理程序》QEM/MZD-213-2003
6、相关记录
6.1、《工艺流程卡》
6.2、《生产计划单》
4.5、仓库对顾客提供的产品进行贮存、保管。当发生顾客提供的产品有丢失、损坏或不适用情况发生时，保管员应做好记录，并通知顾客，妥善处理。
4.6、对顾客提供的产品要专物专用，不可移作他用。
4.7、我司对顾客提供产品的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
5、相关文件
5.1、《不合格品管理程序》QEM/MZD-219-2003文件编号Βιβλιοθήκη 程序文件版号A
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标题
顾客财产管理程序
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顾客财产管理程序
1、目的
为确保产品质量和本厂与顾客双方的利益，当合同规定顾客提供产品时，对顾客提供的产品进行验证、保管。
2、适用范围
适用于顾客提供的所有产品。
3、职责
3.l、市场部在合同中注明顾客提供产品的明细，并下达《生产计划单》传递相关部门。
3.2、计划销售科负责协调顾客提供产品的交接，储运科负责对顾客提供的产品进行贮存、保管。
3.3、质检部负责对顾客提供的产品按合格规定进行验证。
4、管理程序
4.l、市场部应在合同中明确合同性质“加工”，并写入合同，合同中应明确顾客提供产品的名称、厂名、规格、数量以及有关的技术标准，并制定《生产计划单》下达质检部、计划销售科、储运科。同时做好顾客提供的产品记录，由技术科在《工艺流程卡》上加盖明显标识。
4.2、如发现顾客提供的产品不合格，由市场部直接与顾客协商，并留下相应的记录。
4.3、顾客须提供产品的质量合格证明，必要时还须提供产品的搬运、贮存方面的资料，由质检部验证记录。

顾客财产管理程序

XXX 汽车零部件有限公司文件编号：XX-XX-XX-XX 版本：A实施日期：2022.4.12修改次数：0 次顾客财产管理程序受控号：归口部门：管理代表1 目的确保顾客财产符合规定的要求，并得到规范的管理。

2 范围适用于公司对顾客财产的控制和管理。

3 术语定义顾客财产：是指顾客所拥有的并处于组织的控制下或使用中的有关财产（如产品、设施、信息和数据等）。

4 职责4.1 业务部门是顾客财产管理的归口管理部门。

4.2 品管部负责对顾客提供检具的验证、储存和防护。

4.3 使用部门负责顾客提供的模具、工装夹具等的储存和防护，以及顾客提供的设备的维护和保养。

4.4 物控部原材料仓库负责接受顾客提供的产品和顾客提供原辅材料的储存和防护。

4.5 技术部、模具部负责顾客提供的开发用物品、资料的储存和防护。

5 工作程序、责任部门流程工作内容相关文件与表单业务部门顾客财产确定5.1 顾客财产应包含但不限于：半成品、原材料、模具、刀具、工装夹具、检具、设备、可重复使用的包装物等。

顾客提供的样品和技术性资料。

业务员接收向顾客反馈5.2 负责接收并及时登记在《顾客财产清单》中，包括顾客名称、产品名称、接收时间、接收人等内容。

《顾客财产清单》、《压铸模具明细表》若顾客财产为原材料或半成品，到货后业务员通知仓库收料员核对型号规格、清点数量生产部N或称重，如果顾客提供的为模具，生产部需要在《压铸模具明细表》中进行到货登记更新。

品管部/检验员、生产部/技术主管/业务主管下接Y验证5.3.1.若顾客财产为半成品或原材料，按《产品的监视和测量控制程序》有关要求执行。

检验规范一般由顾客提供（若顾客表示可以免检时，则应由对方书面通知）。

《产品的监视和测量控制程序》、《模具管理制度》《监视和测量装置控制程序》《设备管理控制程序》《模夹具，设备托管协议》5.3.2.对于顾客提供的模具和工装夹具按照公司《模具设计和开发控制程序》中设计开发验证阶段关于模具验收的流程和《工装夹具管理控制程序》进行验收，检具的验收按《监视和测量装置控制程序》执行，对于顾客提供的设备按照《设备管理控制程序》进行验收和管理。