模具、检具台账附工序4.5

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量具台帐(2009)

表单编号：
使用单位器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间器皿车间报废日期
2009-10-20 2009-6-1 2009-2-4 2009-5-4 2009-2-17 2008-12-6 2008-5-21 2009-7-30 2009-3-4 2008-5-21 2008-5-21 2009-4-26 2009-2-23 2007-8-3 2007-8-3 2009-1-12
建华模具量检具管理台账
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 本厂编号 C-DK0001-200 B-BF0001 C-DK0002-200 C-DK0003-200 B-BF0002 C-DK0004-200 C-DK0005-200 C-DK0006-200 C-DK0007-200 C-DK0008-200 C-DK0009-200 B-BF0003 B-BF0005 C-DK0011-200 B-BF0006 C-DK0012-200 C-DK0013-200 B-BF0007 C-DK0014-200 B-BF0008 B-BF0009 C-DK0015-200 C-DK0016-200 B-BF0011 C-DK0017-200 B-BF0012 C-DK0018-200 C-YK0002-300 C-YK0003-200 C-YK0004-200 C-DK0019-200 B-BF0013 名称带表卡尺百分表带表卡尺带表卡尺百分表带表卡尺带表卡尺带表卡尺游标卡尺带表卡尺带表卡尺带表卡尺百分表百分表百分表带表卡尺百分表带表卡尺带表卡尺百分表带表卡尺百分表百分表带表卡尺带表卡尺百分表带表卡尺百分表带表卡尺游标卡尺游标卡尺游标卡尺带表卡尺百分表出厂编号 C710091218 G208361 C710091683 C778555 H62333 C779017 C907310259 C778204 706118 C710091319 C710091467 C400024 C016828 I31853 H147604 C710231688 H150830 C811110194 C756081 7094486 C710091643 7092670 H147560 C81110058A C710091468 E217686 C710091223 H165112 C808140208 C711210017 3-6105303 3-6118409 C648273 97571 品牌广陆广陆广陆长风广陆长风长风长风上海广陆广陆长风广陆广陆广陆广陆广陆广陆长风广陆川广陆广陆广陆川广陆广陆广陆上海广陆广陆长风生产厂家桂林桂林桂林苏州桂林苏州苏州苏州上海桂林桂林苏州桂林桂林桂林桂林桂林桂林苏州桂林川制桂林桂林桂林川制桂林桂林桂林上海桂林桂林苏州规格 0-200 0-10 0-200 0-200 0-10 0-200 0-200 0-200 0-300 0-200 0-200 0-200 0-10 0-10 0-10 0-200 0-10 0-200 0-200 0-10 0-200 0-10 0-10 0-200 0-200 0-10 0-200 0-10 0-200 0-300 0-200 0-200 0-200 0-10 单位 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 购入年月 2008-5-21 2008-12-15 2008-12-15 2008-12-15 2009-10-15 2008-12-15 2009-10-10 2008-5-21 2008-5-21

量检具管理规定

1目的本规定的目的是规范管理量检具，确保量检具的检测精度，使之满足质量部日常工作的检验要求。

2适用范围本规定适用于公司外购的量检具的采购、验收、检定/校准、保养的管理。

3职责权限3.1质量部是本办法的归口管理部门，负责对量检具提出采购申请，按规定对外购的量检具进行验收、管理、周期检定/校准及保养和维护。

3.2计量员负责对合格量检具办理入库手续。

3.3米购部负责对量检具进行米购。

4工作程序4.1量检具采购4.1.1新产品/新工艺的设计开发及生产所需的量检具由技术部提出采购需求，填写《采购申请单》，申请单上应填明需采购量检具的名称、规格、数量及用途等。

采购申请单经由技术部经理审核及总经理批准后交由采购部门进行采购。

4.1.2已批量产品所需的量检具由质量部提出采购需求，填写《采购申请单》，申请单上应填明需采购量检具的名称、规格、数量及用途等。

采购申请单经由质量部经理审核及总经理批准后交由采购部门进行采购。

4.2量检具验收及入库4.2.1对于新到的外购量检具，库管员应核对量检具名称、规格型号、精度、数量及合格证或检定/校准证书是否一致。

如有误反馈采购部处理，无误交由计量员进行检定或校准。

4.2.2计量员收到外购量检具后按照国家计量检定/校准规程或公司内校规程进行检定/校准，不合格的通知库管员联系采购部处理，合格的填写《量检具验收合格证》，按照《量检具编号管理规定》进行编号并登记入《量检具管理台账》中。

4.2.3对于自制量检具，由质量部自主按技术部下发的图纸或标准检测验收，合格后填写《量检具验收合格证》，照《量检具编号管理规定》进行编号并登记入《量检具管理台账》中。

4.3量检具的领用车间有需求需领用量检具时，需填写《量检具领用申请单》经主管领导批准后到计量员处领取，计量员需将领用人姓名及领用日期等相关信息登记入《量检具管理台账》中。

4.4量检具检定或校准441质量部依据量检具的使用频次规定检定及校验周期，输出《量检具周期检定及校验计划表》。

某精密模具安全生产管理台账(DOCX 132页)

临沂市鲁顺精密模具安全生产管理台账2017年度安全生产管理台账目录带红色★的台账应保证至少每月定期记录一次，其他台账是企业安全管理的档案文件，在企业情况发生变动时要及时更新记录。

安全生产管理台账2017年台账种类:企业基本情况、安全组织机构及资质单位名称: 临沂鲁顺精密模具说明一、企业应成立安委会或安全生产领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员。

企业应根据与生产经营规模大小，设置相应的管理部门。

企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。

二、生产经营单位，从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构，配置专职安全管理人员。

从业人员在100人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的人员提供安全生产管理服务。

四、法律责任：（一）《中华人民共和国安全生产法》规定生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处以罚款：（一）未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的。

本台账需附下列证明企业拥有合法经营资格的资质文件：企业营业执照复印件、组织机构代码复印件、企业立项时批复（建设局的）、安评（中介安评公司出具的）、环评（环保局的）、安全“三同时”验收批文（安监局出具的）各类生产许可许复印件（如果有）各类认证证书复印件（如ISO等、如有）税务登记证复印（国、地税）、各类管理部门颁发的证明文件复印件（如有）、公司成立安全生产领导小组的文件、公司成立职业健康领导小组的文件、公司安全生产“一岗双责”实施细则文件、公司安全生产机构架构图、临沂市市罗庄区国际科技模具产业园生产企业安全生产基本情况信息表填表人：罗庆寿联系电话： QQ:8安全生产管理台账2016年台账种类: 企业年度安全生产目标责任制考评台账编： 02年度安全生产目标责任制考评表被考评部门（班组）：设备部责任人：陈邦禄职务：部长司代码）考评单位：企管办考评人：罗庆寿考评时间：2017 年 1 月 3日年度安全生产目标责任制考评表被考评部门（班组）：厂责任人：姜贺职务：车间主任（公司代码）-LS-2016-01考评单位：企管办考评人：罗庆寿考评时间：2017 年1 月 3日年度安全生产目标责任制考评表考评单位：安办考评人：罗庆寿考评时间：2017年 1 月 3日安全生产管理台账2017年台账种类:法律法规及其他台账单位名称:临沂鲁顺精密模具有限公司台账编号: 02法律法规及其他要求符合性检查表（公司代码）安全生产管理台账2017年台账种类: 安全生产奖惩单位名称: 临沂鲁顺精密模具台账编号: 03安全生产奖惩登记表（公司代码）-LDS-2017-01填表人：罗庆寿批准人：安全生产管理台账2017年台账种类: 安全生产投入单位名称:临沂鲁顺精密模具台账编号: 04安全生产费用使用情况年汇总表（公司代码）-LDS-2017-01填报人：罗庆寿审核人：刘洪学 2017 年9月25日年度安全措施计划表（公司代码）-LS2018-01 2018 年 1月1 日计划人：罗庆寿审核人：年度安全措施计划表（公司代码）-LS-2017-01 2017 年1月5日安全生产费用使用情况月统计表（公司代码）-LS-2017-01安全生产管理台账2017 年台账种类: 安全培训教育单位名称: 临沂鲁顺精密模具台账编号: 05公司2017年度安全生产培训计划为了规范本公司安全生产工作，提高员工的安全素质，带动整个公司安全生产管理的提升，降低或避免生产性意外伤害事故的发生，切实搞好安全生产培训教育工作，特制定2014年安全生产培训计划。

模具验收程序(含表格)

模具验收程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规范新模具及模具修改后的验收操作，提高模具验收的质量。

2.0范围适用于注塑、吹塑、软管注头等新模具和模具修改后的验收、考核。

3.0职责设计部：组织协调新模具验收工作；收集模具验收过程中相关记录，完成模具的最终验收报告并进行存档；批准新模具的使用，对新模具使用过程中产生的偏差提供建议和解决方案；组织完成新模具的试生产、确定并批准新工艺参数，对由新模具生产的头三批产品进行技术放行。

质量保证部：根据产品标准，对产品进行测试、收集数据；确保产品质量记录完整、准确；确保各阶段样品的留样保存；参与新模具的综合评价并对新产品进行质量评估、放行。

模具车间：执行新模具的验收工作；在新模具试模到验收过程中，确保模具始终处于适当状态；协助设计部对新模具使用过程中产生的偏差提供建议和解决方案，解决质量问题。

生产车间：实施各个阶段性的试模、试产、调机；在机台运行中调整、控制、记录各工艺参数，协助收集生产相关数据；协助设计部对新模具使用过程中产生的偏差提供建议和解决方案，解决质量问题。

业务部：参与新产品质量评估。

4.0程序4.1.新模具验收流程4.1.1.新模具的验收流程，根据客户群、产品工艺等的不同，验收流程如下：A、级客户群，通常是指有指定产品验证要求的客户。

模具制作完成、试模结束，样品经双方确认后，模具验收严格按照客户确认的验证（EO）草案执行。

成功验证后，由设计部组织相关部门执行4.5模具验收工作。

B、级客户群，对产品验证无指定要求的，根据产品工艺的不同，依照以下验收流程：工艺类型验收流程备注说明挤吹试模→1小时试产NA注吹二步伐注吹，吹瓶模具仅试模NA注塑试模→2小时试产NA软管注头圆管：试模→2小时试产简单的软管注头模，可根据实际试模情况，判断是否需要试产过椭圆管：试模→4小时试产程4.2.维修模具的验收流程对于已经验收后的模具，因客户需求改变产品结构或尺寸，或者因为模具本身损坏或人为损坏，模具需要进行维修，对于此类维修模具需要执行SOP-ENG-003《模具日常维护程序》进行相关检查记录，并对实际模具维修项目进行重点查看。

工装、模具管理程序

工装/模具管理程序修订履历：1、目的规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。

2、范围本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。

本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。

3、定义工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。

模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和板金冲压模具。

外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。

外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。

4、职责4.1 技术工程部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。

4.2 工装模具组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。

4.3 品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。

4.4 采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。

4.5制造部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。

4.6工装/模具库房——统筹工装/模具的管理，包括“工装/模具库房”的管理。

5 程序6 相关文件6.1 REAQP0701《产品质量先期策划程序APQP》6.2 REAQPxxxx《可疑产品处理程序》6.3 REAQPxxxx《记录管理程序》7 记录表格7.1 REAQR060501《工装/模具采购/外协申请单》7.2 REAQR060502《工装/模具验收跟踪报告》7.3 REAQR060503《工装/模具借出和归还记录表》7.4 REAQR060504《工装/模具检查记录表》7.5 REAQR060505《易损工装/模具更换计划》7.6 REAQR060506《工装/模具维修报告单》7.7 REAQR060507《工装/模具/检具校验报告》7.8 REAQR060508《工装/模具改进申请单》8 模具验收流程图工装(模具)采购/外协申请单制定/日期：审核/日期：批准/日期：工装/模具/检具校验报告工装/模具验收跟踪报告工装/模具借出和归还记录表上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装/模具检查记录表注：“√”表示符合，“×”表示不符合，结论栏注明是否可使用，备注栏说明进一步措施，如维修、更换计划等。

模具点检记录表

干净后均匀喷上防锈剂
。
点检人
审核(至少每周一次) 说明：正常（完成）“√”、异常“△”。
模具点检记录表
模具编号：
JL/QR09-94A
点检频率及内容
月/日
1.模具的冷却水路无异物，无水路不通。ຫໍສະໝຸດ 生产前模具保养
2.模具胶口套、圆弧无损伤，无残留的异物。
3.固定模板的螺丝和锁模夹，检查是否拧紧。
4.模具型腔面清除型腔
表面的防锈油，无异物
、无锈迹。
1.导柱、导套、回针、
推杆、滑块、型芯，随
生产中模具保
养
时观察，定时检查，适时擦洗，每班对其加油保养。 2.所有的压板螺丝，长单生产时，需每4天进
行检查/紧固码模螺丝
工作。
1.所有的紧固螺丝，长
单生产时，需安排人员
每4天进行检查/紧固码
生产模螺丝工作。
后模 2.模具型腔，检查模具
具保型腔表面是否有残留的
养胶丝,异物等；如有用
清模剂，棉布将其清理

工装、模具、夹具、检具管理办法

工装、模具、夹具、检具管理办法一、加强公司各环节工装、模具、夹具检具的管理，保证工装、模具、夹具检具的正常使用，确保生产顺利有序进行，防止工模具等乱投、随便处置及遗失等引起的资金浪费，特制订本办法。

二、范围适用于销售开发公司、制造部、质管部、金工车间投制、使用的工装、模具、夹具、检具的管理。

三、职责1、开发科负责全新开发的成套工装、模具、夹具、检具或派生产品所需的零星散件的投制与验收。

2、制造部负责所有工装、模具、夹具、检具的使用、标识、保管、台账登记及盘存工作（包括外单位投制的本公司使用的工装、模具、夹具、检具，下同）3、质管部负责所有检具的使用、标识、保管、台账登记及盘存工作（包括外单位投制的本公司使用的检具，下同）4、金工车间负责严格按照图纸要求制作工装、模具、夹具、检具及零星件，未经设计者允许不得随意更改图纸。

5、财务科负责本单位投制的价值在1000元以上的工装、模具、夹具、检具建立台账帐薄进行管理，对外单位投制的所有工模夹具检具建立帐薄进行管理。

四、程序、（一）台账建立1、制造部、质管部分别对所有工装、模具、夹具、检具建立台账，台账具体内容包括产品名称、代号、价值付数、设计人、公用标识、投入使用日期、损坏报废日期、使用期限，对制作的工装、模具、夹具、检具应及时上账，并将更新台账发到网上，便于各部门查阅及了解。

前期台账的完善工作于三月十五日完成。

2、财务科根据制造部、质管部完善的台账，建立单位价值在1000元以上的工装、模具、夹具、检具的初始台账帐薄。

本项工作于三月二十日前完成。

新增工装、模具、夹具、检具根据金工车间出具的“移交清单上账，”（二）工装、模具、夹具、检具的标识制造部质管部负责分别对所有工装、模具、夹具、检具进行挂牌标识，标志牌上注明产品名称、代号、逃入使用日期。

（三）工装、模具、夹具、检具的投制1、开发科根据制造部、质管部网上发布的台账信息，综合考虑现有工装、模具、夹具、检具的代用性，负责投制全新开发的成套工装、模具、夹具、检具或派生产品所需的零星散件，全新开发的工模具等的投制须经总经理签批。

工艺纪律管理制度

工艺纪律管理制度工艺纪律管理制度第一章总则为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产，公司制定了工艺纪律管理制度。

工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。

第一条目的本章节旨在规定工艺纪律管理及检查考核的要求和办法，确保生产工艺与之相关的流程在受控状态下执行。

第二条范围本章节适用于公司生产过程中工艺纪律的管理、检查和考核。

第三条定义1.工艺：指劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行增值加工或处理，最终使之成为制成品的方法与过程。

2.工艺文件：指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、样件、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。

3.工艺纪律：指生产过程中，为保证工作正常进行而要求成员必须遵守的规章、条纹的总和。

这些规章和条文包括工艺流程卡、作业指导书等。

4.工装：即工艺装备，指制造过程中所用的各种工具的总称。

包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具、工位器具等工装为其通用简称。

第二章工艺纪律的主要内容第一条职能部门工艺纪律1.职能部门下发的工艺文件必须做到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产。

2.各产品的工艺、技术文件的变动更改，必须经公司生产技术部下达的书面修改通知书，经副总以上领导签字批准后方可生效。

3.凡交付生产的原材料、外协外购件、原辅材料等必须进行检验，使之符合标准、技术、工艺文件的要求。

如需代用时，应评审代用标准或规定的符合性。

4.生产车间必须以工艺文件为依据安排生产，并做到均衡生产。

5.设备部、生产车间必须确保设备的正常运转，安全可靠，符合设备使用要求和相关规定。

6.所有的工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期性检定，以保证量值正确、统一。

7.操作工上岗前必须经过岗前培训，达到合格后方可上岗操作，按照公司有关培训制度进行培训。

第二条现场作业管理的工艺纪律1.工艺文件的管理1.1 生产技术部负责对生产的工艺文件、作业指导书等进行编制、转换、下发、回收等工作。

IATF16949--2017工装、模具管理程序

IATF16949--2017工装、模具管理程序********有限公司编号 ***Q-S2-01名称工装、模具管理程序版号 **发布日期：2017年4月6日1.目的通过对工装的设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废等几个环节工作流程的规范，确保合格、实用的工装投入使用，从而提升产品质量、满足产品交期。

2.适用范围适用于本公司所有产品工装、模具的设计开发、采购、制作、验收、试用、使用、维修、保养、报废等管理工作的控制。

3.术语工装:指制造过程中所用的各种工具的总称，即工艺装备；包括模具、夹具、检具、刀具、辅具、钳工工具、工作器具等，工装为其通用简称。

模具:专指钣金冲压模具。

外协工装/模具:是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。

外购工装/模具:工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。

4.职责4.1、总经理负责批准工装的制作和报废；4.2、技术部负责新产品工装、模具的设计策划、跟踪监督、成本核算及验收确认；4.3、生产部负责工装、模具的收发、保管及日常维护、维修、保养、申请报废等工作；4.4、采购部负责工装、模具的外购或外协加工控制及所需物料的提供；4.5、质量部参与对工装、模具的评审、验收及关键工装、模具的定期校检工作，并及时跟踪、反馈使用状态；5.依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6编制。

7.支持文件7.1、《产品质量先期策划管理程序》7.2、《文件与资料控制程序》7.3、《记录控制程序》7.4、《工程变更控制程序》7.5、《工装、模具编号规定》8.相关记录8.1、《工装、模具外购申请表》8.2、《工装、模具验收单》8.3、《工装、模具台账》8.4、《工装、模具易损件清单及更换计划》8.5、《工装、模具保养计划》8.6、《工装、模具运行记录》8.7、《工装、模具履历表》8.8、《工装、模具易损件更换记录》8.9、《工装、模具保养记录》8.10、《工装、模具封存/报废申请单》。

模具验收作业流程

模具验收作业流程1.0目的: 为加强注塑部新来之模具验收流程,保证模具验收的准确性与工作职责之确认.2.0范围：此控制程序适用于注塑部所有模具的验收(包括外来与自制).3.0职责:修模技工负责对模具的检查与<<模具验收报告>>的填写.PMC依据<<模具验收报告>>和工程资料,开立<<试模通知单>>注塑主管对<<模具验收报告>>及试模结果负责,并负责填写<<试模报告>>.技术部经理对模具的验收作出最终判定.4.0工作程序：4.1. 所有模具进入注塑部后,首先交由修模技工签收.修模技工对所来之模具依据<<模具验收报告>>进行检查,并将结果登记于<<模具验收报告>>.可依条件对模具进行拍照保存.如有需要维维修项目在备注栏中注明,并与注塑主管,PMC协商是否维修及维修时间.4.2.<<模具验收报告>>填写完毕后,用邮件形式传于注塑主管等相关人员.4.3.PMC依据<<模具验收报告>>和工程提供之资料开立<<试模通知单>>,如果需要再维修的模具需待修模完成后再发行<<试模通知单>>.4.4.注塑部依据<<试模通知单>>对模具进行调试,并将试模结果写于<<试模报告>>以邮件形式传给相关人员.4.5.技术部经理根据<<模具验收报告>>与<<试模报告>>,决定该模是需要再维修或是能够接收.如果可以接收在<<模具验收报告>>上签署审核,并附上意见.4.6修模技工将已被验收审核的模具转给注塑部,注塑部将已被验收合格的模具摆放至模具架上,并标注位置.5.0表单5.1<<模具验收报告>>5.2<<试模报告>>5.3<<试模通知单>>编制: 审核: 批准:附录：试模的主要步骤1、查看料筒内的塑料是否正确无误，及有否依规定烘烤，（试模与生产若用不同的原料很可能得出不同的结果）。

新产品开发试制管理规定

Q/ 上海瑞尔实业有限公司企业标准Q/R-G-XM-2-2010代替：Q/R-G-XM-2-2008 新产品开发试制管理规定2010—06—18发布 2010—06—19实施上海瑞尔实业有限公司发布Q/R-G-XM-2-2010前言本标准系参照Q/R-G-XM-2-2008《新产品试制管理规定》和Q/R-G-GC-8-2010《产品质量先期策划程序》等标准进行编制，并代替Q/R-G-XM-2-2008《新产品试制管理规定》。

本标准由上海瑞尔实业有限公司提出。

本标准由上海瑞尔实业有限公司标准化科归口。

本标准起草单位：上海瑞尔实业有限公司项目部。

本标准主要起草人：王前明、李玲章。

本标准于2010年2月第一次修订。

ⅠQ/R-G-XM-2-2010新产品开发试制管理规定1 范围本标准规定了上海瑞尔实业有限公司（以下简称本公司）新产品开发试制过程中的职责与权限、管理内容、奖惩、成本控制、考核规定等。

本标准适用于本公司新产品开发项目。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/R-G-CG-12 仓库管理程序Q/R-G-GC-8 产品质量先期策划（APQP）程序Q/R-G-GC-12新产品技术开发事故处理办法Q/R-G-MJ-2工装、模具、夹具、检具管理程序Q/R-G-RS-15奖惩制度Q/R-G-XM-5 项目管理程序Q/R-G-ZB-25 新产品送样流程管理规定3 职责3.1各部门相关岗位职责按照图1、图2和图3。

3.2按照Q/R-G-XM-5《项目管理程序》中规定的职责。

3.3按照Q/R-G-GC-8《产品质量先期策划（APQP）程序》中规定的职责。

3.4 在2TP前有订单交货要求时由项目组负责组织实施。

4 流程4.1 S4-1试制流程见图1。

4.2 S4-2 初期小批量试制流程见图2。

量检具管理程序

量检具管理程序1目的为确保公司生产制造过程检验结果的正确性，对用以证实产品符合规定要求的所有量检具管理、校准和维护实施控制。

2适用范围本标准适用于所有与产品质量有关的量具、检具的控制。

3术语和定义标准量具：指用作测量或检定标准的量具。

如量块、表面粗糙度比较样块、螺纹塞规等。

通用量具（或称万能量具）：一般指由量具厂统一制造的通用性量具，如直尺、角度尺、卡尺等。

专用量具（或称非标量具）：指专门为检测工件某一技术参数而设计制造的量具，如气动量仪、电子塞规、跳动检具等。

专用检具（或称非标检具）：指专门针对工件某种检测特性而设计制作的量具，如内部制作检具、外购检具等。

4职责4.1质量部负责量检具的归口管理，负责标准量具、通用量具及二次购买的非标量检具的配备、验收、管理，负责量具、检具的校准或委外校准及维修的管理，协助完成非标量检具验收。

4.2技术部负责新增外购非标量检具的方案确认、共同验收，并协助非标量检具的异常处理，负责与外购供应商的技术对接工作。

4.3技术部工艺人员负责内部非标量检具的设计、共同验收，并协助非标量检具的异常处理。

4.4采购部负责量检具的采购。

4.5设备部模具班负责内部非标检具的按图制作或改造。

4.6使用部门负责量检具维护、保养和保管，负责把使用过程发现的失准、故障、合格证过期、无合格证的量检具信息反馈给计量管理员。

4.7销售部负责搜集、传递产品断点信息，并参与断点产品量检具处理的评审。

4.8相关部门参与非标量检具方案进行评审5管理规范及流程5.1标准量具/通用量具流程图5.2非标量检具流程图注1：非标量检具采购回货相关资料包括但不限于三坐标检验报告、MSA报告、A-B表、操作指导书、图纸等；注2：非标量检具入库相关资料包括但不限于三坐标检验报告、MSA报告、A-B-C表、操作指导书、图纸等；5.3量检具的维修和校准。

5.3.1量检具的分类:a）A类：国家强制检定的量检具。

b）B类：须按规定的周期进行检定的量检具。

模具验收程序(含表格)

模具验收程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规范新模具及模具修改后的验收操作，提高模具验收的质量。

2.0范围适用于注塑、吹塑、软管注头等新模具和模具修改后的验收、考核。

业务部：参与新产品质量评估。

模具制作完成、试模结束，样品经双方确认后，模具验收严格按照客户确认的验证（EO）草案执行。

成功验证后，由设计部组织相关部门执行4.5模具验收工作。

产品检验量具使用管理规定

自制检具使用管理规定1.目的为规范产品检具的制作、使用、维护保养和管理，确保在有效期内规范的使用检具，有效的保证产品质量，特制订本规定。

2.范围公司内部使用的所有自制检具。

3.职责3.1 质检处负责对自制检具建立台账，对自制检具进行编号、发放和管理；3.2 研究所负责检具的设计，并组织对检具的符合性进行检查验收，合格后连检具图纸一并交付使用部门；3.3 生产计划处负责靠模的制作、维修；检具制作完成后，由制作车间报检，经质检处检验合格后，生产计划处通知研究所组织评审；3.4 各车间负责建立本单位的检具台账，对检具及图纸进行登记管理，确定使用责任人，按要求定期对检具进行报检；对新制检具及时提报质检处登记台账；3.5 对需新投入或维修检具的，由责任部门提出书面申请，经分管领导批示后设计制作；3.6 各使用人员每次使用前对靠模进行验证，填写使用验证记录；靠模使用前的验证和记录由车间质检员监督执行并负责保管。

4. 管理规定4.1产品检具的制作4.1.1 新产品开发时，研究所应充分考虑产品需要，设计相应的检具，并下发至生产计划处，生产计划处安排制作检具，检具完工后，车间报质检处进行检验，检验合格后，出具检验报告；由生产计划处通知研究所，研究所组织生产部门、质检处、使用部门、计量室共同验收，填写验收报告，合格的发放合格证并交付使用部门，登记部门台账和质检处总台账，明确责任人，投入使用；4. 2 产品检具的使用4.2.1所有检具必须在有效期内使用，使用者每次使用前需对检具进行校准，并填写校准记录，确保检具符合要求；4.2.2检具使用人员要明确检具使用范围，专用检具必须专用；4.2.3检具的强制检定周期为6个月，到期后使用部门和人员及时提报，由计量室按计划对检具进行检定，并更换合格标签；4.2.4对损坏的检具及时进行维修，无法修复的报废处理，由责任部门提报计划重新制作，确保检具准确可靠。

4.2.5所有产品检具使用时必须进行防护，不可野蛮操作导致检具损坏，并且使用后及时归放至指定位置；4.3 模具量具的规定：4.3.1研究所负责设计主片管孔及凹模孔的通止规，覆盖所有型号，明确技术要求；4.3.2生产计划处负责安排通止规的制作，根据研究所规定时间完成；4.3.3所有通止规完工后，由研究所、质检处共同验收，符合要求后投入使用；质检处负责对通止规编号，编写发放记录，落实责任人；4.3.4通止规使用时需将量规与管孔（凹模孔）垂直使用，不可用力，避免损坏。

五金模具验收流程和表格

五金模具验收流程附件：《工装试模通知单》《五金模试模问题记录表》《模具验证验收单》《产品实物检测记录表》《模具验收检查表》编制：会签：审定：工装试模通知单编号：产品型号、名称零部件名称、图号工装模具名称工装模具编号类型□塑料模 □冲压模 □工装夹具 □其他名称名称设备规格材料/零件/产品规格/图号其它要求完成时间月日时第几次试模、试装第□1，□2，□3，□4，□5次试模试模、试装数量申请人签字通知试模、试装车间申请人联系方式试模、试装安排：（先确认图纸或样品）执行计划安排完成时间：月日时执行部门领导签字：年月日五金模具试模具问题记录表编号：产品型号、名称零部件名称、图号工装名称工装编号类型□塑料模 □冲压模 □工装夹具 □其他试模设备名称试模设备型号试模日期试模状况工装模具情况：*工装模具结构合理性： □合理 □一般 □不合理*工装模具可操作性： □好 □一般 □需改进*工装模具安全性： □好 □需警示标志 □危险*工装模具实用性： □好 □一般 □需改进*工装模具完整性： □完整 □不完整*工装模具外观质量： □好 □一般 □需改进*加工精度是否达到要求： □是 □小部分不符 □大部分不符*按要求做热处理及其他表面处理：□是 □小部分不符 □大部分不符毛刺、飞边情况： □无毛刺飞边 □少量的 □严重有无影响产品装配的毛刺、飞边： □无 □少量，可接受□严重，不可用①存根 ②试模部门问题记录：改善建议;试模单位试模人员验证验收结论公司领导：年月日江门市华盈五金电器有限公司产品实物检测记录表产品型号零件名称零件图号型腔数材料送检数抽检数模具编号模腔编号及实测尺寸记录序号技术要求尺寸尺寸符合性确认123456789101112131415161718检查人：确认人：备注内部□外部□外观检验：模具质检科长：技术确认：试装情况：试装人：确认人：产品评审注： 1. 此表可作为模具验收时产品的样品验证记录单；2. 此表可用于日常零部件检验时的记录；3. 此表可作为产品转产时的附件；模具验收检查表编号：产品型号、名称零部件名称、图号工装名称工装编号类型□塑料模□冲压模□工装夹具□其他鉴定性质□新设计制造□维修、更改□周期验证鉴定次数第次工装使用寿命万次工装保养周期万次试模设备名称试模设备型号试模日期对于新设计制造的工装模具*工装模具结构合理性：□合理□一般□不合理*工装模具可操作性：□好□一般□需改进*工装模具安全性：□好□需警示标志□危险*工装模具实用性：□好□一般□需改进*工装模具完整性：□完整□不完整*工装模具外观质量：□好□一般□需改进*加工精度是否达到要求：□是□小部分不符□大部分不符*按要求做热处理及其他表面处理：□是□小部分不符□大部分不符毛刺、飞边情况：□无毛刺飞边□少量的□严重有无影响产品装配的毛刺、飞边：□无□少量，可接受□严重，不可用对于维修、更改的工装模具*维修、更改处是否符合要求：□是□否*零部件装配是否齐全：□是□否*其他部位有无的损伤：□有□无*模具导柱有无打油 □有□无*模具有无打防锈油 □有□无*模具零部件及螺丝有无损坏与松动□有□无*模具冲头或刀口有无损坏 □有□无*模具模板有无崩裂 □有□无*冲孔部分有无积废料现象 □有□无 □合格；□不合格。

检具管理办法

一、目的及适用范围1.1目的：为了保证检具在规定的检定周期内示值准确,正常使用,达到检具统一管理，特此编制该1.22.12.2三、流程3.1厂台账；3.23.33.43.53.63.72个3.83.93.10加工或整改；3.11对整改后或对调试完毕的产品检具，质保部组织评审；3.12质保部依照需求对检具的精度组织协调标定与检测；四、检具使用规定与考核4.1使用前必须了解检具的使用方法，并依顺序插入定位销和夹紧夹紧装置，不得强制性将产品放入检具上，不得强制性将主定位销及其他定位销塞入定位孔内，如发现给予检测人员10元/次考核和车间正副主任各10元/次元考核；4.2检具表面不得有严重积尘及油污，一经发现给予车间正副主任各20/次元考核，质保科长10元/次考核；检查定位销及划线销是否有锈蚀，有锈蚀的定位销严禁放入被测检具定位孔内，发现一次给予检测人员5元/次考核；4.3不得将量具作为其他工具使用,且不得将检具上的产品名称图号，坐标等铭牌私自涂改，否则将予以50元考核；4.4需移动或起吊检具时要轻拿轻放，要注意周边环境是否会给检具带来破坏性损坏，如表面划伤和撞击、摔落等，一旦发现将示情节轻重给予考核（10-200元），如造成检具不能使用报废的情况将按价赔偿；4.5发现他人损坏检具并举报者视情节轻重给予20-100元不等的奖励。

4.6测量时要找正位置，读数时视线垂直于刻度线，光线要合适，得数要准确；4.7使用检具时测量力要恒定且数值要小,以减小尺子对检具表面的磨损；4.8检具在没有保护的情况下不得与其他工件放在一起,避免磕碰损坏检具；4.9用毕擦净，涂防锈油，检查各连接处螺母是否松动,测量装置是否失效及将定位销从定位孔中取下放在旁边的备用孔内，将夹紧装置夹紧，再放回原来存放的位置；。

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左/右A柱内下板
H1130 H1131 H1132 H1137
81
A5401-00100207
右B柱内板
H1139 H1141 H1143 H1138
82
A5401-00100206
左B柱内板
H1140 H1142 H1144 H1133 H1145
83/84
A5101-00100032
左/右B柱内下板
H1265 H1266 H1267 H1268
Байду номын сангаас
57/58
A8400-00100002
左/右前大灯支架
H1269 H1270 H1271 H1272
59
A6201-00100004
滑门锁加强板
H1273 H1274 H1275 H1276 H1277
60/61
A8405-00100025
左/右前踏板前板
44
A5401-00100240
左中侧围内板上加强板
H1230 H1232 H1234 H1236
45
A5401-00100242
左后侧围内板上加强板
H1238 H1240 H1242 H1244
46
A5401-00100165
左中侧围板内下加强板
H1245 H1246 H1237
47
A5401-00100243
A5701-00100211
顶盖前横梁
H1168 H1169 H1170 H1171
91
A5701-00100200
顶盖横梁
H1172 H1173 H1174
92
A5701-00100199
顶盖第二横梁
H1175 H1176 H1177
93
A5701-00100209
顶盖后横梁
H1178 H1179 H1180 H1181
H1278 H1279 H1136 H1280
62
A8405-00100027
前地板左边梁
H1281 H1283 H1285 H1282
63
A8405-00100028
前地板右边梁
H1284 H1286 H1287 H1288
64
A8405-00100032
滑门踏步前板
H1289 H1290 H1291 H1292 H1293
H1146 H1147 H1148 H1149
85
A5401-00100247
右C柱内板
H1150 H1151 H1152 H1134
86
A5401-00100176
右C柱外板
制件序号
固定资产编号
零件编号
零件名称
模具制号 H1153
86
A5401-00100176
右C柱外板
H1154 H1155 H1156 H1135 H1157
左前门防撞梁
H1193 H1195 H1192
100
A6101-00100017
右前门防撞梁
H1194 H1196 H1197
101/102
A6101-00100007
左/右前门铰链加强板
H1198 H1199 H1200 H1201
103/104
A6101-00100005
左/右前门门锁加强板
H1202 H1203 H1204 H1205
AC913 AC914 AC915
30/31
A5401-00100160/1
左/右前侧围外板上加强板
AC916 AC917
30/31 制件序号
固定资产编号
A5401-00100160/1 零件编号
左/右前侧围外板上加强板零件名称
模具制号 AC918 AC919
32
A5401-00100168
左后顶边梁外板
模具制号 AC862 AC863 AC865 AC867
14
A5401-00100166
左后侧围外板
AC869 AC871 AC873
制件序号
固定资产编号
零件编号
零件名称
模具制号 AC866 AC868
15
A5401-00100167
右后侧围外板
AC870 AC872 AC874 AC876 AC878
左前门内板
AC825 AC827 AC829 AC824
4
A6101-00100004
右前门内板
AC826 AC828 AC830 AC831
5
A6201-00100001
滑门外板
AC832 AC833 AC835
6
A6201-00100002
滑门内板
AC836 AC837 AC838 AC839
7
H1304 H1305 H1306 H1229
69
A5401-00100241
右中侧围内板上加强板
H1231 H1233 H1235 H1307
70
A5101-00100035
滑门踏步内板
H1308 H1309
制件序号
固定资产编号
零件编号
零件名称
模具制号 H1100
71
A5010-00100046
105/106
A6301-00100009
左/右后背门中加强板
H1206 H1207 H1208 H1209
107
A6301-00100015
左后背门右加强板
制件序号
固定资产编号
零件编号
零件名称
模具制号 H1210
107
A6301-00100015
左后背门右加强板
H1211 H1212 H1213 H1214
冲压车间A0项目模具台账
制件序号固定资产编号零件编号零件名称模具制号 AC813 1 A6101-00100001
左前门外板
AC815 AC817 AC819 AC814
2
A6101-00100002
右前门外板
AC816 AC818 AC820 AC822 AC823
3
A6101-00100003
顶盖中部
AC891 AC892
21
A5701-00100198
顶盖后部
AC893 AC894 AC895
22/23
A5010-00100042/3
左/右后侧围前下板
AC896 AC897 AC898 AC899
24/25
A5010-00100044/5
左/右后侧围后下板
AC900 AC901 AC902 AC903
16
A5401-00100187
右前侧围外板
AC880 AC882 AC884 AC877
17
A5401-00100186
左前侧围外板
AC879 AC881 AC883 AC885 AC886
18/19
A8403-00100001/2
左/右翼子板
AC887 AC888 AC889 AC890
20
A5701-00100201
零件编号
零件名称
模具制号 H1255
51/52
A5401-00100203
左/右尾灯安装板
H1256 H1257 H1258 H1259
53/54
A5401-00100229
左/右后门框板
H1260 H1261 H1262 H1263 H1264
55/56
A5401-00100220/1
左/右A柱加强板
87
A5401-00100175
左C柱加强板
H1158 H1159 H1160
制件序号
固定资产编号
零件编号
零件名称
模具制号 H1161
88
A5101-00100034
左中侧围下裙板
H1162 H1163 H1164
89
A5101-00100010
中地板左连接板
H1165 H1166 H1167
90
65/66
A5401-00100192/3
左/右后轮罩加强板
H1294 H1295 H1296 H1297 H1298 H1299
67
A5101-00100017
后轮罩内板
H1300 H1301 H1302
制件序号
固定资产编号
零件编号
零件名称
模具制号 H1303
68
A5101-00100023
后裙板
A6301-00100002
右后背门外板
AC840 AC841 AC842
8
A6301-00100001
左后背门外板
AC843 AC844 AC845
9
A6301-00100005
右后背门内板
AC846 AC847 AC848 AC849
10
A6301-00100004
左后背门内板
AC850 AC851 AC852 AC853
AC920 AC921 AC922 AC923
33
A5401-00100169
右后顶边梁外板
AC924 AC925 AC926
制件序号
固定资产编号
零件编号
零件名称
模具制号 AC927 AC928
34/35
A5401-00100226/7
左/右D柱外板
AC929 AC930 AC931 AC932
36
75/76
A5101-00100028
左/右前轮罩板后段
H1116 H1117 H1122
77
A5401-00100205